av Modernisering av IKT i NAV

KS1 – Modernisering av IKT i NAV
Vedlegg 6.
Nullalternativet
Kostnader nullalternativet
Nullalternativet ‐ Investeringer pga regelendringer
Nullalternativet ‐ Økning i engangstjenester
Usikkerhetsdrivere
Nullalt ‐ U1 Politiske føringer, regelverk og
Nullalt ‐ U2 Prosjekteierstyring, organisasjon, ressurser og
Nullalt ‐ U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne
Nullalt ‐ U5 Omfangsstyring, teknisk og funksjonell løsning
Nullalt ‐ U6 Marked og leverandører
Modellparametre
Parameter/Faktor
Parameter ‐ Faktor for DFK
Faktor for prosjektkostnader (utvikling)
Faktor for prosjektkostnader (datavarehus)
Timepris prosjekt
Analysemodell EKS sin alternativanalyse
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 135
GK Enhet Optimistisk MS Pessimistisk
E SD Rel SD
525 MNOK ‐10 % 477 530 636 20 % 553 59 11 %
100 MNOK ‐10 % 45 50 63 25 % 53 6 12 %
0 % 0 % 48 % 21 % 18 % 84 %
‐6 % 0 % 10 % 2 % 6 % 339 %
‐6 % 0 % 10 % 2 % 6 % 350 %
‐4 % 0 % 29 % 11 % 12 % 112 %
19 % 57 % 95 % 57 % 28 % 50 %
GK Enhet Optimistisk MS Pessimistisk
E SD Rel SD
17 % 0 % 15 % 17 % 23 % 0 % 19 % 3 % 16 %
562 % ‐14 % 482 % 562 % 642 % 14 % 561 % 59 % 11 %
481 % ‐12 % 421 % 481 % 541 % 12 % 480 % 44 % 9 %
1 580 kroner ‐17 % 1 250 1 500 1 600 7 % 1 435 130 9 %