Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
programmet deles opp i et hensiktsmessig antall sekvensielle
leveranseprosjekter. Deretter gjennomføres eventuell KS2 for Prosjekt 2
Før KS2 for Prosjekt 3 og eventuelle påfølgende prosjekt gjennomføres
en programport benevnt som KSP med hovedfokus på strategisk
forankring, nytte/kostnad for programmet, måloppnåelse så langt og
prioritering av de neste prosjekter. KSP er nærmere beskrevet i avsnitt
9.7.
Før KS1 foran Prosjekt 2 og KS/P foran påfølgende prosjekt skal det
være gjennomført en teknisk 3de partsvurdering som skal vedlegges
styringsdokumentasjonen, ref. avsnitt 9.7.
For første prosjekt gjennomføres ikke KSP, da innholdet i dette prosjektet
tar utgangspunkt i Prosjekt 1 slik det er definert i Nybygg alternativet.
KS2 og krav til innhold i det sentrale styringsdokumentet er nærmere
beskrevet bl.a. i avsnittene 9.2, 9.3 og 9.5.
Produksjonskapasiteten i programperioden skal være relativt stabil slik at
det ikke oppstår unødvendige toppbelastninger (unntatt i perioder hvor
programmet har opphold i produksjon, dvs. mellom prosjekter).
Total øvre investeringsramme for programmet som skal gå over
maksimalt ca. 6 ½ år (inkludert opphold mellom prosjekter), settes til ca.
2,4 MRDNOK. Rammen inkluderer en usikkerhetsavsetning på 0,1
MRDNOK som disponeres av Justisdepartementet. Denne skal i
utgangspunktet ikke benyttes, men hvis nødvendig primært ved
avslutning av programmet.
Kostnader til forvaltning og drift for eksisterende og nye
systemer/løsninger innen straffesak er ikke inkludert (disse er estimert til
å være i størrelsesorden netto 10-15 MNOK i programperioden).
Investeringsrammen er i 2011-priser, med MVA, uten skattekostnad og
inkludert forventede verdier fra trippelestimater og usikkerhetsdrivere
(prinsipper for beregning av investeringsramme KS2).
Øvre ramme på 2,4 MRDNOK er satt noe lavere enn for Nybygg. EKS
forventer at det gjøres forenklinger/reduksjoner i løpet av programmet
samtidig som det er registrert avtagende nytte per investert krone mellom
omfanget til Modernisering og Nybygg, jfr. 8.7.
8.11 Finansieringsplan
EKS anbefaler at Prosjekt 1 gjennomføres som et eget prosjekt med mulig
oppstart i 2015. Prosjektet vil dermed kunne bli finansiert over statsbudsjettet for
2015.
Resterende del av Straffesaksprogrammet vil bli gjenstand for en ny KS1
(forenklet) etter at Prosjekt 1 er avsluttet. Finansieringsplan for resterende del av
programmet etter Prosjekt 1 vil tas opp etter fornyet KS1.
8.12 Hovedkonklusjon
EKS anbefaler gjennomført en modernisering av IKT-systemer til støtte for
straffesaksbehandlingen i politi- og påtalemyndigheten. Tiltaket er imidlertid vel
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 81