Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

More documents

Recommendations

Info

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen Modern Deterministisk nåverdi MNOK Tabell 11 Modernisering - Resultater fra usikkerhetsanalysen, nåverdier 8.7.5 Utvidet modernisering Beskrivelse EKS legger KVU-prosjektets nye beregning av Moderniseringsalternativ “Dokument 5 - Utvidet moderniseringsalternativ” til grunn, med forutsetninger og endringer som beskrevet i kapittel 8.5.2 og 8.5.3. Resultater Forventet nåverdi MNOK Standardavvik MNOK I forbindelse med estimeringen av kostnader til alternativet Utvidet modernisering er det gjennomført en kvantitativ usikkerhetsanalyse basert på det estimeringsgrunnlaget som er tilgjengelig. Tabellen under viser resultatene fra usikkerhetsanalysen. Kolonnen Deterministisk nåverdi inneholder basisestimatene, uten usikkerhet, som er utgangspunktet for analysen. Forventede (nå)verdier er resultatet av basisestimater pluss usikkerhet. Standardavvik er oppgitt i MNOK, samt i prosent av forventet verdi. Tabell 12 Utvidet modernisering - Resultater fra usikkerhetsanalysen, nåverdier Relativt standardavvik % Investeringskostnad - Estimat 1 001 1 093 198 Merkostnad drift og forvaltning - Estimat 15 60 72 Investering og DFK - Usikkerhetsdrivere 0 370 417 Sum levetidskostnader 1 016 1 523 490 32 % Fratrekk merverdiavgift -186 -211 39 Tillegg skattekostnad 166 188 35 Sum levetidskostnader (eksl. mva og inkl. skattekostnad) 996 1 501 488 32 % Nytteeffekter - Estimat 2 317 2 538 633 Nytteeffekter - Usikkerhetsdrivere 0 -84 646 Sum nytteeffekter 2 317 2 454 889 36 % Tillegg skattekostnad 425 466 116 Sum nytteeffekter (eksl. mva og inkl. skattekostnad) 2 742 2 920 972 33 % Netto nåverdi 1 746 1 419 1 171 P10 (10% sannsynlighet for at NNV er lavere) -26 P90 (90% sannsynlighet for at NNV er lavere) 2 969 Utv Mod Deterministisk nåverdi MNOK Forventet nåverdi MNOK Standardavvik MNOK Relativt standardavvik % Investeringskostnad - Estimat 1 424 1 655 376 Merkostnad drift og forvaltning - Estimat 169 262 112 Investering og DFK - Usikkerhetsdrivere 0 624 650 Sum levetidskostnader 1 593 2 541 819 32 % Fratrekk merverdiavgift -289 -348 71 Tillegg skattekostnad 261 314 64 Sum levetidskostnader (eksl. mva og inkl. skattekostnad) 1 564 2 507 814 32 % Nytteeffekter - Estimat 2 908 2 912 745 Nytteeffekter - Usikkerhetsdrivere 0 -96 730 Sum nytteeffekter 2 908 2 815 1 023 36 % Tillegg skattekostnad 511 511 131 Sum nytteeffekter (eksl. mva og inkl. skattekostnad) 3 419 3 327 1 119 34 % Netto nåverdi 1 855 820 1 506 P10 (10% sannsynlighet for at NNV er lavere) -1 084 P90 (90% sannsynlighet for at NNV er lavere) 2 763 © Metier AS og Møreforsking Molde AS 68
KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen 8.7.6 Usikkerhetsvurderinger Tabellen viser de 5 postene som bidrar mest til usikkerheten i netto nåverdi for hvert alternativ. # Nybygg Utvidet modernisering Modernisering Null+ 1 U7 Brukere og gevinstrealisering 2 Gevinstpotensial per alternativ U7 Brukere og gevinstrealisering Gevinstpotensial per alternativ U7 Brukere og gevinstrealisering Gevinstpotensial per alternativ 3 Utvikling Utvikling Nytte - gevinstområde B, D og H 4 Nytte - gevinstområde B, D og H 5 U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt (politiet) U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt (politiet) Nytte - gevinstområde B, D og H Tabell 13 Usikkerheter U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt (politiet) U3 Prosjekteierstyring, ressurser, og mottak Gevinstpotensial per alternativ U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt (politiet) U7 Brukere og gevinstrealisering U3 Prosjekteierstyring , ressurser, og mottak Nytte - gevinstområde B, D og H Gevinstrealisering slår svært høyt ut i samtlige alternativer og hvilken gevinstrealisering man klarer å oppnå (U7 + Gevinstpotensial per alternativ) er det som i størst grad påvirker netto nåverdi (=lønnsomheten) til prosjektet. Gevinstområdene B, D og H som er det største enkeltområdet på nyttesiden gjelder informasjonsinnlegging og -tilgang, behandling av beslag/stjålet gods og dokumenthåndtering/-produksjon i politiet. U2 Eierstyring og U3 Prosjekteierstyring slår sterkt ut og viser viktigheten av god styring, samhandling og gode grensesnitt. Utvikling slår sterkt ut i de to største alternativene, dette er først og fremst et utslag av at denne henger sammen med påslagsmodell og man skal derfor være noe forsiktig med tolkningen, dersom omfanget til prosjektet øker uten tilhørende nytteeffekter så blir det mindre lønnsomt. I tillegg kommer hendelsesusikkerheten U8 Politiets utgangspunkt utenfor den kvantitative analysen, som beskrevet i kapittel 8.10.2. 8.7.7 Ikke-prissatte effekter Metode Den metodiske tilnærmingen for å vurdere ikke-verdsatte virkninger er i henhold til Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomisk analyse. Dette innebærer at i vurderingen av ikke-prissatte effekter vurderes betydning og omfang for hver effekt og konseptalternativer. Hvert av alternativene er vurdert opp mot disse ved bruk av en 11 trinns konsekvensskala fra meget stor negativ (- - - - -) til meget stor positiv konsekvens (+++++), som omfatter både omfang av © Metier AS og Møreforsking Molde AS 69
Page 1 and 2:
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 konsep
Page 3 and 4:
KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 67: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127:
show all

Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?