Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Nåverdi Totalsum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Sum %
Null+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
33,3 % 33,3 % 33,3 % 100 %
Kostnader Varighetsdrevne kostnader 44 14,5 14,5 14,5
47,0 % 9,1 % 43,9 % 100 %
Teknisk infrastruktur og ADK 73 34,2 6,6 31,9
50,0 % 50,0 % 100 %
Utvikling 35 17,7 17,7
24,2 % 38,4 % 37,4 % 100 %
Påslagsmodell i kroner 72 17,4 27,6 26,9
20,0 % 60,0 % 20,0 % 100 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 108 21,6 64,7 21,6
26,5 % 39,6 % 34,0 % 100 %
Uspesifisert 10 % 8,8 13,1 11,3
Sum investering 322,7 96,5 144,2 123,8
15,6 % 15,6 % 15,6 % 17,7 % 17,7 % 18 % 100 %
Drift og forvaltning 0-5 229,7 275 43,0 43,0 43,0 48,7 48,7 48,7
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 100 %
Drift og forvaltning 6-15 332,0 540 0 0 0 0 0 0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
Sum kostnader 884,5 139,4 187,2 166,8 48,7 48,7 48,7 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0
0,0 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 100,0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1250 %
Nytte Sum årlig nytte 645,7 80 0 0 0 39,8 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6 79,6
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1600 %
Drift og forvaltning i nullalternativet 481,0 43 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Sum nytte/besparte kostnader 1126,7 43,0 43,0 43,0 82,8 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6 122,6
NNV Kontantstrøm 242,2 -96,4 -144,2 -123,8 34,1 73,9 73,9 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6 68,6
Nedjustering av MVA (Investering) 60,3 23,0 % 18,0 27,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedjustering av MVA (DFK) 15,1 23,0 % 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 1,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Oppjustering av skattekostnad (Investering) 52,5 20 % 15,7 23,4 20,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppjustering av skattekostnad (DFK) 13,1 20 % 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 0,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Oppjustering av skattekostnad (nytte) 129,1 20,0 % 0,0 0,0 0,0 8,0 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9
Investering med skattekostnad, uten MVA 314,8 94,1 140,7 120,8
Kontantstrøm med skattekostnad, uten MVA 381,2 -94,1 -140,6 -120,8 42,2 90,0 90,0 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Usikkerhetsdrivere U1-U6 (kostnad) 134,2
U7 (nytte) -26,7
Total NNV Nåverdi, inkludert usikkerhetsdrivere 220,4
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