Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Nåverdi Totalsum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Sum %
Utv mod 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19,5 % 16,9 % 16,9 % 16,9 % 16,9 % 13 % 100 %
Kostnader Varighetsdrevne kostnader 128 25,0 21,7 21,7 21,7 21,7 16,2
22,5 % 20,6 % 17,4 % 16,4 % 13,2 % 10 % 100 %
Teknisk infrastruktur og ADK 262 58,9 54,0 45,7 42,9 34,7 26,0
10,6 % 18,9 % 20,7 % 21,3 % 16,2 % 12 % 100 %
Utvikling 381 40,6 72,1 78,9 81,2 61,9 46,4
14,6 % 20,2 % 19,9 % 19,7 % 14,6 % 11 % 100 %
Påslagsmodell i kroner 682 99,6 138,0 135,5 134,7 99,8 74,9
70,0 % 24,0 % 6,0 % 100 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 111 77,9 26,7 6,7
19,3 % 20,0 % 18,4 % 17,9 % 13,9 % 10 % 100 %
Uspesifisert 25 % 75,5 78,1 72,1 70,1 54,5 40,9
Sum investering 1660,6 377,4 390,7 360,5 350,5 272,6 204,4
15,9 % 15,9 % 15,9 % 17,7 % 19,4 % 15 % 100 %
Drift og forvaltning 0-5 225,7 270 43,0 43,0 43,0 47,6 52,2 40,7
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 100 %
Drift og forvaltning 6-15 519,1 844 0 0 0 0 0 0 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
Sum kostnader 2405,4 420,4 433,7 403,5 398,1 324,8 245,1 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 84,4
0,0 % 0,0 % 0,0 % 8,2 % 10,9 % 42 % 57 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1018 %
Nytte Sum årlig nytte 2910,4 461 0 0 0 37,7 50,3 194,1 260,9 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3 461,3
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 1600 %
Drift og forvaltning i nullalternativet 481,0 43 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Sum nytte/besparte kostnader 3391,4 43,0 43,0 43,0 80,7 93,3 237,1 303,9 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3 504,3
NNV Kontantstrøm 986,0 -377,4 -390,7 -360,5 -317,3 -231,5 -8,0 219,5 419,9 419,9 419,9 419,9 419,9 419,9 419,9 419,9 419,9
Nedjustering av MVA (Investering) 301,7 22,2 % 68,6 71,0 65,5 63,7 49,5 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedjustering av MVA (DFK) 47,9 22,2 % 0,0 0,0 0,0 0,8 1,7 -0,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
Oppjustering av skattekostnad (Investering) 271,8 20 % 61,8 63,9 59,0 57,4 44,6 33,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppjustering av skattekostnad (DFK) 43,2 20 % 0,0 0,0 0,0 0,8 1,5 -0,4 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8
Oppjustering av skattekostnad (nytte) 511,1 17,6 % 0,0 0,0 0,0 6,6 8,8 34,1 45,8 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0
Investering med skattekostnad, uten MVA 1630,7 370,7 383,6 354,0 344,2 267,7 200,7
Kontantstrøm med skattekostnad, uten MVA 1531,7 -370,6 -383,6 -354,0 -304,3 -217,6 29,7 266,1 501,7 501,7 501,7 501,7 501,7 501,7 501,7 501,7 501,7
Usikkerhetsdrivere U1-U6 (kostnad) 619,6
U7 (nytte) -93,9
Nåverdi, inkludert usikkerhetsdrivere 818,2
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