Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Nåverdi Totalsum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Modern 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
22,4 % 19,4 % 19,4 % 19,4 % 19,4 %
Kostnader Varighetsdrevne kostnader 112 25,0 21,7 21,7 21,7 21,7
25,7 % 25,7 % 17,9 % 16,9 % 13,9 %
Teknisk infrastruktur og ADK 206 52,9 52,9 36,8 34,7 28,6
12,6 % 27,9 % 23,4 % 21,3 % 14,8 %
Utvikling 228 28,6 63,5 53,3 48,4 33,7
18,6 % 30,4 % 21,1 % 18,6 % 11,3 %
Påslagsmodell i kroner 394 73,2 119,6 83,1 73,4 44,3
70,0 % 30,0 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 111 77,9 33,4
24,5 % 27,7 % 18,6 % 17,0 % 12,2 %
Uspesifisert 20 % 51,5 58,2 39,0 35,6 25,7
Sum investering 1092,0 309,3 349,3 233,8 213,9 153,9
16,9 % 16,9 % 16,9 % 17,7 % 18,5 % 13 %
Drift og forvaltning 0-5 214,3 255 43,0 43,0 43,0 45,1 47,2 33,6
10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Drift og forvaltning 6-15 325,9 530 0 0 0 0 0 0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
Sum kostnader 1632,3 352,2 392,3 276,8 259,0 201,1 33,6 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0
0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,0 % 23,1 % 50 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Nytte Sum årlig nytte 2537,5 371 0 0 0 52,0 85,9 187,4 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3 371,3
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Drift og forvaltning i nullalternativet 481,0 43 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0
Sum nytte/besparte kostnader 3018,5 43,0 43,0 43,0 95,0 128,9 230,4 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3 414,3
NNV Kontantstrøm 1386,2 -309,2 -349,3 -233,8 -163,9 -72,2 196,8 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3
Nedjustering av MVA (Investering) 199,8 22,4 % 56,6 63,9 42,8 39,1 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nedjustering av MVA (DFK) 10,8 22,4 % 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 -1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8
Oppjustering av skattekostnad (Investering) 178,4 20 % 50,5 57,1 38,2 34,9 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Oppjustering av skattekostnad (DFK) 9,7 20 % 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 -1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Oppjustering av skattekostnad (nytte) 465,4 18,3 % 0,0 0,0 0,0 9,5 15,7 34,4 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1 68,1
Investering med skattekostnad, uten MVA 1070,6 303,2 342,4 229,3 209,7 150,9
Kontantstrøm med skattekostnad, uten MVA 1874,2 -303,2 -342,4 -229,2 -150,2 -53,4 230,9 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6 429,6
Usikkerhetsdrivere U1-U6 (kostnad) 369,1
U7 (nytte) -82,4
Nåverdi, inkludert usikkerhetsdrivere 1422,7
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