Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Utv mod
Investeringskostnader Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Varighetsdrevne kostnader 117,7 -10 % 106 118 153 30 % 128 18 14 %
Teknisk infrastruktur og ADK 273,9 -30 % 192 274 329 20 % 262 51 19 %
Utvikling 302,5 -15 % 257 303 529 75 % 380 102 27 %
Påslagsmodell 179 % -20 % 143 % 179 % 215 % 20 % 179 % 0 15 %
Påslagsmodell i kroner 541 541 680 0 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 104,6 -10 % 94 105 131 25 % 111 14 12 %
Uspesifisert 25 % -40 % 15 % 25 % 35 % 40 % 25 % 0 29 %
Drift og forvaltning Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Drift og forvaltning 0-5 269,5 -10 % 243 270 296 10 % 270 20 7 %
Drift og forvaltning 6-15 690 -20 % 621 777 1 087 40 % 844 172 20 %
Nytte Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Nytte - gevinstområde A og G 109,1 40 % 153 109 87 -20 % 119 24 21 %
Nytte - gevinstområde B, D og H 194,2 45 % 282 194 165 -15 % 220 43 20 %
Nytte - gevinstområde C, E og F 138,5 40 % 194 138 111 -20 % 151 31 20 %
Nytte - prissatte ytterligere effekter - årlige effekter 46,0 50 % 69 46 23 -50 % 46 17 37 %
Gevinstpotensial per alternativ 95 % 10 % 104 % 95 % 66 % -30 % 86 % 0 16 %
Usikkerhetsdriver Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik
sannsynlig
kostnad
U1 Politiske føringer, regelverk, rammebetingelser og
eksterne grensesnitt inkludert JD
-10 % 0 % 20 % 70 188
U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt
(politiet)
-10 % 0 % 30 % 178 306
U3 Prosjekteierstyring, ressurser, og mottak -5 % 5 % 25 % 223 270
U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne -15 % 0 % 15 % 1 185
U5 Definisjon av løsning -15 % 0 % 30 % 102 278
U6 Marked og leverandører -5 % 0 % 10 % 50 134
U7 Brukere og gevinstrealisering 24 % 5 % -32 % -92 730
Null+
Investeringskostnader Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Varighetsdrevne kostnader 37,1 -10 % 33 37 56 50 % 44 8 19 %
Teknisk infrastruktur og ADK 76,1 -30 % 53 76 91 20 % 73 14 19 %
Utvikling 30,7 -15 % 26 31 46 50 % 35 7 21 %
Påslagsmodell 203 % -20 % 162 % 203 % 244 % 20 % 203 % 0 15 %
Påslagsmodell i kroner 62 62 72 0 %
Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger 101,2 -10 % 91 101 127 25 % 108 13 12 %
Uspesifisert 10 % -50 % 5 % 10 % 15 % 50 % 10 % 0 37 %
Drift og forvaltning Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk
Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Drift og forvaltning 0-5 275 -5 % 261 275 289 5 % 275 10 4 %
Drift og forvaltning 6-15 486,7 -5 % 462 487 633 30 % 539 64 12 %
Nytte Deterministisk Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik Relativt
grunnkalkyle
sannsynlig
kostnad
std. Avvik
Nytte - gevinstområde A og G 109,1 40 % 153 109 87 -20 % 118 24 21 %
Nytte - gevinstområde B, D og H 194,2 45 % 282 194 165 -15 % 219 43 20 %
Nytte - gevinstområde C, E og F 138,5 40 % 194 138 111 -20 % 151 31 21 %
Nytte - prissatte ytterligere effekter - årlige effekter 46,0 50 % 69 46 23 -50 % 46 17 37 %
Gevinstpotensial per alternativ 15 % 20 % 18 % 15 % 12 % -20 % 15 % 0 15 %
Usikkerhetsdriver Optimistisk Mest Pessimistisk Forventet Std. avvik
sannsynlig
kostnad
U1 Politiske føringer, regelverk, rammebetingelser og
eksterne grensesnitt inkludert JD
-10 % 0 % 20 % 13 35
U2 Eierstyring, organisasjon og interne grensesnitt
(politiet)
-10 % 0 % 30 % 51 89
U3 Prosjekteierstyring, ressurser, og mottak -5 % 5 % 15 % 45 65
U4 Prosjektledelse og gjennomføringsevne -15 % 0 % 15 % 0 35
U5 Definisjon av løsning -15 % 0 % 20 % 7 41
U6 Marked og leverandører -5 % 0 % 10 % 19 49
U7 Brukere og gevinstrealisering 8 % 0 % -16 % -26 71
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 119