Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU
Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU
Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
KS1 – <strong>Fremtidige</strong> <strong>IKT</strong>-<strong>systemer</strong> <strong>til</strong> støtte for <strong>straffesaksbehandlingen</strong><br />
Påslagsmodell<br />
Beskrivelse<br />
Kostnadsposten inneholder påslag som andel av kostnaden for utvikling for postene under<br />
Består av omfang x mix eksterne/interne timer<br />
Generell endring i timepris for eksterne fanges opp i utvikling<br />
Kostnadsposter<br />
Totalt<br />
Påslag<br />
Kostnadsposter<br />
Oppsplittet<br />
Arkitektur<br />
Krav<br />
Test<br />
Datakonvertering<br />
Mottaksprosjekt<br />
Endringsledelse<br />
Kostnadsposter<br />
Sum deterministisk estimat<br />
Forutsetninger<br />
Påslagsmodellen viser seg å være<br />
overpesimistisk. Lavere påslag.<br />
Nybygg Modern Utv mod Null+<br />
185 % 173 % 179 % 203 %<br />
25 % 25 % 24 % 65 %<br />
34 % 33 % 33 % 33 %<br />
49 % 48 % 50 % 32 %<br />
9 % 8 % 5 % 0 %<br />
31 % 32 % 30 % 27 %<br />
37 % 29 % 37 % 46 %<br />
Nybygg Modern Utv mod Null+<br />
185 % 173 % 179 % 203 %<br />
Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk<br />
Som forventet -Justeres for endret timepris på eksterne timer<br />
-Trenger litt mer ressurser <strong>til</strong> mottaksprosjekt<br />
(+7 personer i 6/5/2 år) og endringsledelse (+25<br />
MNOK, ikke 0+)<br />
-Økte kostnader for test- og utviklingsmiljø (40<br />
MNOK, 15 MNOK på null+)<br />
-Generelt optimistisk vurdering<br />
Nybygg -20 % 148 % 185 % 222 %<br />
20 %<br />
Modern -20 % 138 % 173 % 208 %<br />
20 %<br />
Utv mod -20 % 143 % 179 % 215 %<br />
20 %<br />
Null+ -20 % 162 % 203 % 244 %<br />
20 %<br />
Endringer i eksterne <strong>systemer</strong> og oppgraderinger<br />
Beskrivelse<br />
Usikkerhet knyttet <strong>til</strong>:<br />
Antall timer og timepris<br />
NB! Uspesifisert som egen post<br />
Kostnadsposter<br />
BL-modernisering, Indicia, PO og konsolidering<br />
Kostnadsposter<br />
Sum deterministisk estimat<br />
Forutsetninger<br />
Nybygg Modern Utv mod Null+<br />
104,6 104,6 104,6 101,2<br />
Nybygg Modern Utv mod Null+<br />
104,6 104,6 104,6 101,2<br />
Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk<br />
Endrede forutsetninger for hvordan jobben<br />
Timebasert, avhengig av interaksjoner<br />
gjøres gir noe billigere arbeid<br />
Endrede forutsetninger for hvordan jobben<br />
Nybygg -10 % 94 105 gjøres gir noe 131 dyrere arbeid 25 %<br />
Modern -10 % 94 105 131<br />
25 %<br />
Utv mod -10 % 94 105 131<br />
25 %<br />
Null+ -10 % 91 101 127<br />
25 %<br />
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 105