Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

More documents

Recommendations

Info

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen Utvikling Beskrivelse Usikkerhet knyttet til: Antall utviklingstimer og Pris per utviklingstime NB! Uspesifisert som egen post Kostnadsposter Timer Vektet timepris Sum (MNOK) Nybygg 306,2 Analyse og design 32 757,0 1 590,0 52,1 Bygg 109 190,0 1 590,0 173,6 Administrasjon av konstruksjon 21 838,0 1 590,0 34,7 Oppsett og drift av utviklings- og testmiljø 1 RS 45,8 MNOK 45,8 Modernisering 197,6 Analyse og design 20 160,0 1 590,0 32,1 Bygg 67 200,0 1 590,0 106,8 Administrasjon av konstruksjon 13 440,0 1 590,0 21,4 Oppsett og drift av utviklings- og testmiljø 1 RS 37,4 MNOK 37,4 Utvidet mod 302,5 Analyse og design 32 556 t 1 590 51,8 Bygg 108 520 t 1 590 172,5 Administrasjon av konstruksjon 21 704 t 1 590 34,5 Oppsett og drift av utviklings- og testmiljø 1 RS 43,7 MNOK 43,7 Null+ 30,7 Analyse og design 0,0 Bygg 12 460 t 1 590 19,8 Administrasjon av konstruksjon 0,0 Oppsett og drift av utviklings- og testmiljø 1 RS 10,9 MNOK 10,9 Kostnadsposter Nybygg Modern Utv mod Null+ Sum deterministisk estimat Forutsetninger 306 198 303 31 Funksjonelt scope (antall brukerhistorier) omfattes av uspesifisert og økt scope i U5 Difinisjon av løsning Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk God produktivitet i utvikling Lite eller ingen redusert kompleksitet En god del lavere timepris Lavere timepris, men høyere kompleksitet. Produkt av dette er som planlagt Dårlig produktivitet i utvikling Høy kompleksitet Litt høyere timepris Nybygg -15 % 260 306 490 60 % Modern -15 % 168 198 296 50 % Utv mod -15 % 257 303 529 75 % Null+ -15 % 26 31 46 50 % © Metier AS og Møreforsking Molde AS 104
KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen Påslagsmodell Beskrivelse Kostnadsposten inneholder påslag som andel av kostnaden for utvikling for postene under Består av omfang x mix eksterne/interne timer Generell endring i timepris for eksterne fanges opp i utvikling Kostnadsposter Totalt Påslag Kostnadsposter Oppsplittet Arkitektur Krav Test Datakonvertering Mottaksprosjekt Endringsledelse Kostnadsposter Sum deterministisk estimat Forutsetninger Påslagsmodellen viser seg å være overpesimistisk. Lavere påslag. Nybygg Modern Utv mod Null+ 185 % 173 % 179 % 203 % 25 % 25 % 24 % 65 % 34 % 33 % 33 % 33 % 49 % 48 % 50 % 32 % 9 % 8 % 5 % 0 % 31 % 32 % 30 % 27 % 37 % 29 % 37 % 46 % Nybygg Modern Utv mod Null+ 185 % 173 % 179 % 203 % Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk Som forventet -Justeres for endret timepris på eksterne timer -Trenger litt mer ressurser til mottaksprosjekt (+7 personer i 6/5/2 år) og endringsledelse (+25 MNOK, ikke 0+) -Økte kostnader for test- og utviklingsmiljø (40 MNOK, 15 MNOK på null+) -Generelt optimistisk vurdering Nybygg -20 % 148 % 185 % 222 % 20 % Modern -20 % 138 % 173 % 208 % 20 % Utv mod -20 % 143 % 179 % 215 % 20 % Null+ -20 % 162 % 203 % 244 % 20 % Endringer i eksterne systemer og oppgraderinger Beskrivelse Usikkerhet knyttet til: Antall timer og timepris NB! Uspesifisert som egen post Kostnadsposter BL-modernisering, Indicia, PO og konsolidering Kostnadsposter Sum deterministisk estimat Forutsetninger Nybygg Modern Utv mod Null+ 104,6 104,6 104,6 101,2 Nybygg Modern Utv mod Null+ 104,6 104,6 104,6 101,2 Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk Endrede forutsetninger for hvordan jobben Timebasert, avhengig av interaksjoner gjøres gir noe billigere arbeid Endrede forutsetninger for hvordan jobben Nybygg -10 % 94 105 gjøres gir noe 131 dyrere arbeid 25 % Modern -10 % 94 105 131 25 % Utv mod -10 % 94 105 131 25 % Null+ -10 % 91 101 127 25 % © Metier AS og Møreforsking Molde AS 105
Page 1 and 2:
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 konsep
Page 3 and 4:
KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 103: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 127: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
show all

Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?