Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen
Vedlegg 3. Dokumentasjon kostnadsposter EKS sin alternativanalyse
Varighetsdrevne kostnader
Beskrivelse
Usikkerhet knyttet til:
Varighet, Pådrag i antall timer per tidsenhet, Timepris
Kostnadsposter
Nybygg Modern Utv mod Null+
Programledelse
20,7 17,2 19,8
10,4
Programkontor
56,4 47,0 54,0
14,1
Innkjøp
13,2 11,0 12,6
1,4
Økonomi
20,7 17,2 19,8
5,2
Utarbeide KS2-underlag
4,2
4,2 4,2
4,2
Ekstern kvalitetssikring
7,5
6,3 7,2
1,9
Sum deterministisk estimat
Forutsetninger
122,7 103,0 117,7 37,1
Ca dobbelt så mange eksterne som interne timer for Nybygg og Modernisering. Litt høyere andel eksterne for null+
Optimistisk Mest sannsynlig
Pessimistisk
Ikke sannsynlig med kortere
gjennomføringstid. Begrenset potensial for
reduksjon av programledelse etc
Programmet har et 6-12 mnd lengre varighet
(nybygg/mod/utv.mod). Trenger flere timeverk
pga mer kompleks programledelsel Litt større
effekt på en forsinkelse på null+ pga langt
kortere varighet
Nybygg -10 % 110 123
160
30 %
Modern -10 % 93 103
134
30 %
Utv mod -10 % 106 118
153
30 %
Null+ -10 % 33 37
56
50 %
Teknisk infrastruktur og ADK
Beskrivelse
Usikkerhet knyttet til:
Priser og mengde på hardware/software/lisenser
Antall personer i jobb og kostnader knyttet til dette
Kostnadsposter
Personrelaterte it-driftskostnader - Arbeidsplass
Inkl husleie, strøm osv. 12000 pr. mnd/person
Andre personrelaterte it-driftskostnader
Miljørelaterte it-driftskostnader
Inkl datakraft, lagring, serverlisenser og
framesolution-lisenser
Annet
Inkl reise m/innkvartering
Sum deterministisk estimat
Forutsetninger
Optimistisk Mest sannsynlig
Mindre antall hoder som trenger lisenser
(leverandører bruker egne lokaler og eget
utstyr)
Stor usikkerhet knyttet til lisenskostnader,
PDMT inngår egne avtaler
Nybygg Modern Utv mod Null+
© Metier AS og Møreforsking Molde AS 103
79,2
31,5
124,7
51,8
22,2
112,8
79,2
31,5
124,7
13,0
3,2
57,8
38,5 28,3 38,5
2,1
273,9 215,1 273,9 76,1
Pessimistisk
Som forutsatt Større antall hoder.
Usikkerhet knyttet til lisenskostnader, PDMT
inngår egne avtaler
Nybygg -30 % 192 274 329
20 %
Modern -30 % 151 215 258
20 %
Utv mod -30 % 192 274 329
20 %
Null+ -30 % 53 76 91
20 %