Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

More documents

Recommendations

Info

KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen VEDLEGG 3 © Metier AS og Møreforsking Molde AS 102
KS1 – Fremtidige IKT-systemer til støtte for straffesaksbehandlingen Vedlegg 3. Dokumentasjon kostnadsposter EKS sin alternativanalyse Varighetsdrevne kostnader Beskrivelse Usikkerhet knyttet til: Varighet, Pådrag i antall timer per tidsenhet, Timepris Kostnadsposter Nybygg Modern Utv mod Null+ Programledelse 20,7 17,2 19,8 10,4 Programkontor 56,4 47,0 54,0 14,1 Innkjøp 13,2 11,0 12,6 1,4 Økonomi 20,7 17,2 19,8 5,2 Utarbeide KS2-underlag 4,2 4,2 4,2 4,2 Ekstern kvalitetssikring 7,5 6,3 7,2 1,9 Sum deterministisk estimat Forutsetninger 122,7 103,0 117,7 37,1 Ca dobbelt så mange eksterne som interne timer for Nybygg og Modernisering. Litt høyere andel eksterne for null+ Optimistisk Mest sannsynlig Pessimistisk Ikke sannsynlig med kortere gjennomføringstid. Begrenset potensial for reduksjon av programledelse etc Programmet har et 6-12 mnd lengre varighet (nybygg/mod/utv.mod). Trenger flere timeverk pga mer kompleks programledelsel Litt større effekt på en forsinkelse på null+ pga langt kortere varighet Nybygg -10 % 110 123 160 30 % Modern -10 % 93 103 134 30 % Utv mod -10 % 106 118 153 30 % Null+ -10 % 33 37 56 50 % Teknisk infrastruktur og ADK Beskrivelse Usikkerhet knyttet til: Priser og mengde på hardware/software/lisenser Antall personer i jobb og kostnader knyttet til dette Kostnadsposter Personrelaterte it-driftskostnader - Arbeidsplass Inkl husleie, strøm osv. 12000 pr. mnd/person Andre personrelaterte it-driftskostnader Miljørelaterte it-driftskostnader Inkl datakraft, lagring, serverlisenser og framesolution-lisenser Annet Inkl reise m/innkvartering Sum deterministisk estimat Forutsetninger Optimistisk Mest sannsynlig Mindre antall hoder som trenger lisenser (leverandører bruker egne lokaler og eget utstyr) Stor usikkerhet knyttet til lisenskostnader, PDMT inngår egne avtaler Nybygg Modern Utv mod Null+ © Metier AS og Møreforsking Molde AS 103 79,2 31,5 124,7 51,8 22,2 112,8 79,2 31,5 124,7 13,0 3,2 57,8 38,5 28,3 38,5 2,1 273,9 215,1 273,9 76,1 Pessimistisk Som forutsatt Større antall hoder. Usikkerhet knyttet til lisenskostnader, PDMT inngår egne avtaler Nybygg -30 % 192 274 329 20 % Modern -30 % 151 215 258 20 % Utv mod -30 % 192 274 329 20 % Null+ -30 % 53 76 91 20 %
Page 1 and 2:
Kvalitetssikring fase 1 (KS1 konsep
Page 3 and 4:
KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 101: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
Page 127: KS1 - Fremtidige IKT-systemer til s
show all

Fremtidige IKT-systemer til straffesaksbehandlingen - NTNU

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?