Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

De sloopopgave voor de komende jaren maakt dat deze ombuiging structureel kan worden gerealiseerd.
De ombuigingen in het kader van het gratis huwelijk ad € 4.500 wordt op verzoek van het nieuwe college niet
gerealiseerd. In 2011 wordt een alternatieve dekkingsmogelijkheid aan de raad aangeboden.
Wat heeft het kernthema Dienstverlening gekost?
Bestuur en Dienstverlening
Prim.
begroting
2010
Lasten Baten Saldo Resultaat
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
84
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Dienstverlening -15.728 -16.147 -17.071 3.120 4.524 4.957 -12.608 -11.623 -12.114 -491
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Dienstverlening
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Dienstverlening Algemeen Bestuur -1 0 -1
Algemene Baten & Lasten -847 -194 -1.041
Dienstverlening Ondernemers & Burgers
-283 -187 -470
Geldleningen 0 -51 -51
ICT 250 59 309
Juridisch Advies -214 0 -214
Ondersteuning College B&W 94 2 96
Overleg Rovo & Ambt Overl.Ec.Stim. -2 0 -2
Personeel en Organisatie 838 803 1.641
Voormalig personeel -759 0 -759
Totaal Dienstverlening -924 433 -491
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Algemene Baten & Lasten Lasten: Naheffi ng energieverbruik vanaf 2006 t/m 2009. -160 I
Lasten: Een overschrijding van de huisvestingskosten van met name bij
de schoonmaakkosten.
-75 I
Lasten: Meer personeelskosten door meer externe inhuur en uitbreiding
management (€ 223).
Lasten: Extra lasten werving en selectie en hogere lasten specifi eke software.
Lasten: Het uitbesteden van de GEO-werkzaamheden was gepland op 1
juli 2010. Deze overgang is verschoven naar 1 januari 2011, waardoor
kosten pas in 2011 lager worden.
Lasten: De loonlasten op dit product zijn gerealiseerd bij de andere programma’s
(op basis van werkelijk geschreven uren).
-617 I
-87 I
-47 I
390 I