Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Ad 2 De structurele voeding van het cofinancieringsfonds is meegenomen in de integrale afweging van de begroting en met de aanbeveling van het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Ad 3 In overleg met het regiobestuur is door een ambtelijke werkgroep waar ook Heerlen in vertegenwoordigd was een aantal varianten uitgewerkt voor de nieuwe ambtelijke organisatie waaruit het bestuur in 2011 een keuze kan maken. Ad 4 In 2010 is hard gewerkt aan een propositie van Zuid-Limburg aan Brainport 2020. Vanuit de bestaande Zuid- Limburg agenda, ook bekend onder de naam Rijksontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, zijn de prioriteiten in het Brainport model ingepast. De drie centrumsteden hebben hierin de rol van voortrekkers namens heel Zuid-Limburg. Ad 5 Met name op regionale schaal maar met medewerking van o.a. Heerlen is hard gewerkt aan de invulling van het EGTS programma en het ontwerp van een EGTS structuur zodat er maximale aansluiting wordt gerealiseerd met de bestaande uitvoeringsagenda’s en uitvoeringsorganisaties. Ad 6 Op basis van het bestuursakkoord Provincie-VLG is een traject opgestart om tot decentralisaties te komen. Dit proces liep stroef en had weinig perspectief op succes aangezien alle partijen zich steeds meer gingen richten op het nationaal bestuursakkoord. Het traject is daarom even in de wacht gezet. Realisatie ombuigingen De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd. Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op: • terugbrengen van het aantal collegeleden en de ondersteuning hiervan ad € 125.000; • verlagen budget rekenkamercommissie, het beëindigen van de audioweergave van de raadsvergaderingen en het voortzetten van de bevriezing van de raads(onkosten)vergoeding in totaal ad € 75.000. Wat heeft het kernthema Bestuurskracht gekost? Bestuur en Dienstverlening Prim. begroting 2010 Lasten Baten Saldo Resultaat 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 78 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Bestuurskracht -5.988 -6.052 -6.118 0 0 282 -5.988 -6.052 -5.836 216 Bedragen x € 1.000
. Producten kernthema Bestuurskracht Kernthema Product Lasten Baten Resultaat Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -18 1 -16 Burgemeester en Wethouders -49 277 228 Gemeenteraad en Commissies -0 4 4 Totaal Bestuurskracht -66 282 216 Bedragen x € 1.000 Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000 Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S* Burgemeester en Wethouders Baten:Voordeel is te verklaren door de vrijval van de wachtgeldvoorziening voor een bedrag van € 270. * I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten * Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten Kernthema Professionaliteit portefeuillehouder P. Depla directeur C.Bruls 79 277 I Wat hebben we ons voorgenomen? De kwaliteit en professionaliteit van de ambtelijke organisatie verbeteren en komen tot een effectieve en doelmatige dienstverlening aan burgers en bestuur. Wat hebben we bereikt? Er is een programma voor de organisatie-ontwikkeling is uitgewerkt. Dit is nog niet geïmplementeerd. We zijn in gesprek getreden met de raad over een aantal cruciale mijlpalen van het project strategische huisvesting. Er heeft grootschalige inventarisatie plaatsgevonden van de aanwezige archiefbescheiden om een beeld te krijgen van de meerjarige behoefte. De herprioritering in het kader van de meerjarige financiële verwachtingen vindt plaats in het traject ombuigingen (wat doen we minder) en de uitwerking van de bestuurlijke prioriteiten (wat doen we sneller). Regionaliseringsmogelijkheden op de gebieden ICT, HRM, O&S zijn onderzocht. De uitkomsten worden in 2011 aan de raad voorgelegd. Wat hebben we gedaan? Er is uitvoering gegeven aan het programma voor organisatie-ontwikkeling “Zijn we wachters op de drempel”. Op onderdelen is hierbij succes geboekt. Als concrete gerealiseerde verbeteringen zijn onder meer te noemen: • De invulling van het MBP 2011-2014 heeft geresulteerd in heldere kaders en prioriteiten voor de komende jaren. • De projectplanning van de afdeling Projectmanagement is op orde gebracht; de systematiek voor het rendabel maken van uren is ingevoerd en de kwaliteit van de projectadministratie is verbeterd. • Gestart is met initiatieven ter bevordering van de professionaliteit van medewerkers. Een aantal afdelingen is gestart met feedbacktrainingen. Een training “regisseren van beleid en sturen op resultaat” is ontwikkeld. Aandacht voor integriteit is expliciet opgenomen in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.
- Page 28 and 29: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 30 and 31: Wel is duidelijk geworden dat voor
- Page 32 and 33: In dit kader is energielevering ges
- Page 34 and 35: Jeugdaccommodaties De jongerenaccom
- Page 36 and 37: Producten kernthema Onderwijs, Jeug
- Page 38 and 39: Producten kernthema Bestemming Kern
- Page 40 and 41: Ondanks alle inspanningen zijn er n
- Page 42 and 43: Wat heeft het kernthema Armoedebest
- Page 44 and 45: Inburgering Dit jaar zijn 263 alloc
- Page 46 and 47: Opvangbeleid Baten: In de begroting
- Page 48 and 49: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 50 and 51: Invoering volumefrequentiesysteem I
- Page 52 and 53: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 54 and 55: Project Passart Het buurtactieplan
- Page 56 and 57: Wat heeft het kernthema Regulier ge
- Page 58 and 59: . 1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikk
- Page 60 and 61: Project stille autobanden In het ka
- Page 62 and 63: Wat hebben we gedaan? Centrum Heerl
- Page 64 and 65: Eind mei 2010 is de 1e projectfase
- Page 66 and 67: Producten kernthema Fysieke Leefomg
- Page 68 and 69: Gerealiseerd zijn: de bewaakte fiet
- Page 70 and 71: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 72 and 73: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 74 and 75: In 2010 is ons nieuwe treasurystatu
- Page 76 and 77: Producten kernthema Financiering, B
- Page 80 and 81: Met bedrijven zijn contacten gelegd
- Page 82 and 83: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 84 and 85: De sloopopgave voor de komende jare
- Page 86 and 87: • Mensen staan centraal in de com
- Page 88 and 89: In 2010 is energie gestoken in het
- Page 91 and 92: 2. Paragrafen 2.1 Lokale heffi ngen
- Page 93 and 94: Belastingobjecten Objecttype: Wonin
- Page 95 and 96: Door de inhuur van extra capaciteit
- Page 97 and 98: Gemeente Belastingjaren 2007 2008 2
- Page 99 and 100: 2.2 Weerstandsvermogen en risico’
- Page 101 and 102: Omschrijving risicopost S/I Gemeent
- Page 103 and 104: Omschrijving risicopost S/I Compens
- Page 105 and 106: We hebben grootschalig onderhoud ui
- Page 107 and 108: Voor de financiële verantwoording
- Page 109 and 110: Vastgoed begroting realisatie saldo
- Page 111 and 112: 2.4 Financiering Algemeen In deze p
- Page 113 and 114: Tabel renterisiconorm Renterisico v
- Page 115 and 116: Tabel gemeentegaranties Gemeentegar
- Page 117 and 118: Interne verzelfstandiging Op basis
- Page 119 and 120: Het ziekteverzuim is licht gedaald:
- Page 121 and 122: Klachtbrieven interne procedure Voo
- Page 123 and 124: Het financiële belang van deze pro
- Page 125 and 126: Het project ‘Bobby’ bestaat uit
- Page 127 and 128: Besloten Vennootschappen programma
Ad 2<br />
De structurele voeding van het cofinancieringsfonds is meegenomen in de integrale afweging van de begroting<br />
en met de aanbeveling van het college voorgelegd aan de gemeenteraad.<br />
Ad 3<br />
In overleg met het regiobestuur is door een ambtelijke werkgroep waar ook <strong>Heerlen</strong> in vertegenwoordigd was<br />
een aantal varianten uitgewerkt voor de nieuwe ambtelijke organisatie waaruit het bestuur in 2011 een keuze<br />
kan maken.<br />
Ad 4<br />
In 2010 is hard gewerkt aan een propositie van Zuid-Limburg aan Brainport 2020. Vanuit de bestaande Zuid-<br />
Limburg agenda, ook bekend onder de naam Rijksontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, zijn<br />
de prioriteiten in het Brainport model ingepast. De drie centrumsteden hebben hierin de rol van voortrekkers<br />
namens heel Zuid-Limburg.<br />
Ad 5<br />
Met name op regionale schaal maar met medewerking van o.a. <strong>Heerlen</strong> is hard gewerkt aan de invulling van<br />
het EGTS programma en het ontwerp van een EGTS structuur zodat er maximale aansluiting wordt gerealiseerd<br />
met de bestaande uitvoeringsagenda’s en uitvoeringsorganisaties.<br />
Ad 6<br />
Op basis van het bestuursakkoord Provincie-VLG is een traject opgestart om tot decentralisaties te komen.<br />
Dit proces liep stroef en had weinig perspectief op succes aangezien alle partijen zich steeds meer gingen<br />
richten op het nationaal bestuursakkoord. Het traject is daarom even in de wacht gezet.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.<br />
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:<br />
• terugbrengen van het aantal collegeleden en de ondersteuning hiervan ad € 125.000;<br />
• verlagen budget rekenkamercommissie, het beëindigen van de audioweergave van de raadsvergaderingen<br />
en het voortzetten van de bevriezing van de raads(onkosten)vergoeding in totaal ad € 75.000.<br />
Wat heeft het kernthema Bestuurskracht gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
78<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestuurskracht -5.988 -6.052 -6.118 0 0 282 -5.988 -6.052 -5.836 216<br />
Bedragen x € 1.000
Change language