Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Voor de begroting 2011 is ongeveer hetzelfde bedrag meegenomen als ontvangen in 2010. Dit op basis van de
verwachtingen en conform het advies van de Provincie Limburg hebben wij dit maximale bedrag van € 2,50 per
aandeel meegenomen in onze meerjarenraming.
Om structureel meerjarig ruimte te creëren in onze begroting is de eenmalige opbrengst van € 13.457.000
(Essent) gebruikt om - per 31 december 2009 - boekwaarden van activa met maatschappelijk nut af te boeken.
Dit is een systematiek die door meerdere gemeenten wordt gehanteerd. De rentelasten en de afschrijvingslasten
nemen dan ingaande 2010 voor deze activa af c.q. vallen vrij. Welk ons ruimte verschaft in de kapitaallasten
tevens is door de ontvangst van het geld geen nieuwe langlopende lening aangetrokken, waardoor een
voordeel in de financiering ontstaat.
Realisatie ombuigingen
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:
• verhogen OZB ter compensatie van de rioolbelasting ad € 900.000;
• goede resultaten van de GBRD ad € 50.000;
• dividend Rd4 NV naar de algemene middelen ad € 65.000;
• meer aandacht naar kleinschalige subsidiemogelijkheden ad € 50.000.
Wat heeft het kernthema Financiering, Belasting en Dividenden gekost?
Bestuur en Dienstverlening
Prim.
begroting
2010
Lasten Baten Saldo Resultaat
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
75
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Financiering, Belastingen
& Dividenden -10.517 -28.906 -24.037 172.850 198.462 199.794 162.333 169.556 175.757 6.200
Bedragen x € 1.000