Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten I/S*
Bestemming Baten: Het verschil wordt veroorzaakt door de lagere afdekking van kapitaallasten
ad -/- € 88. Het betreft kapitaallasten van de parkeergarage
Heerlerheide die lager uitvallen doordat het project in 2010 pas afgerond is.
Daarnaast is er een lagere afdekking van kosten parkeergarage Heerlerheide
ad -/- € 84. Vanuit het parkeerfonds was begroot om € 200 aan exploitatiekosten
van de parkeergarage af te dekken. In de realisatie is er maar € 116
geboekt.
Lasten: Doordat de verkoopopbrengst van sportzaal Apollo wel in 2010 is
begroot maar niet wordt gerealiseerd, blijft de storting in de reserve achterwege.
E.e.a. is eerst in 2011 voorzien.
Lasten: Betreft winstneming van grondexploitaties, zijnde stortingen in de
Algemene Reserve Grondbedrijf (Zie paragraaf grondbeleid).
Baten: Betreft verliesnemingen grondexploitaties, zijnde onttrekking uit de
Algemene Reserve Grondbedrijf (Zie paragraaf grondbeleid).
Baten: Minder uitgaven Integrale Centrum Visie, onder andere project
Kegelpaleis en opknappen Oranje Nassaustraat zijn vertraagd.
Baten: De “ROCK” gelden zijn enige tijd geleden beschikbaar gesteld voor
grensoverschrijdende OV-projecten, aan Heerlen. De feitelijke uitgaven
worden echter voorzien in de jaren 2011 en verder. Het gevolg is een onderschrijding
op van €700 voor dit jaar.
Baten: Dit bedrag betreft o.a. een overschrijding op het project Groenspoor.
Dit nadeel wordt gecompenseerd door een onttrekking van dit bedrag uit de
reserve.
Lasten: Door de recessie en economische crisis staan de grondexploitatieprojecten
zwaar onder druk. Deze projecten worden verantwoord als storting
in de algemene reserve grondexploitaties. In totaliteit bedraagt de bijstelling
-/- € 2.756.
Baten: Subsidie Wonen boven Winkels afgedekt uit de reserve Stadsvernieuwingsfonds
voor gevelverbetering aan diverse panden waaronder woningen
Morenhoek, Bongerd, Geleenstraat en Saroleastraat.
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
Wat heeft het programma Ruimtelijke Ordening gekost?
Ruimtelijke Ordening Prim.
begroting
2010
72
-198 I
-190 I
-426 I
3.269 I
-450 I
-700 I
216 I
-2.756 I
227 I
Lasten Baten Saldo Resultaat
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Afvalverwerking &
Milieu -518 -1.692 -776 82 1.256 328 -436 -436 -447 -11
Fysieke leefomgeving -5.597 -19.579 -20.791 2.409 17.079 14.706 -3.188 -2.500 -6.085 -3.585
Mobiliteit -1.218 -1.220 -1.331 1.690 1.709 1.530 472 489 200 -290
Regulier
Resultaat voor
-12.782 -19.905 -16.722 4.994 10.552 7.419 -7.788 -9.354 -9.302 51
bestemming -20.115 -42.397 -39.619 9.174 30.596 23.984 -10.941 -11.800 -15.635 -3.835
Bestemming
Resultaat na
-567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916
bestemming -20.681 -43.538 -43.951 9.941 34.597 30.260 -10.740 -8.941 -13.692 -4.751
Bedragen x € 1.000