Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

More documents

Recommendations

Info

Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000 Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S* Algemene baten en lasten Baten: Er zijn meer verzoeken van nutsbedrijven dan gepland binnengekomen om kabels of leidingen aan te leggen. De hoge kosten voor deze herstelwerkzaamheden worden gecompenseerd door de hoge inkomsten (€118). 70 118 I Lasten: Zie toelichting baten nutsbedrijven. -131 I Lasten: Afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SUN waar meer kosten gemaakt zijn dan dat er subsidies/bijdragen zijn ontvangen -/- € 47 en de projecten Molenberg en Willemstraat waar de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht € 20. -39 I Baten: In 2010 zijn subsidiegelden begroot voor het project SUN € 137, terwijl dit 2011 had moeten zijn. Lasten: De taakstelling om bij de projecten van 2010 € 1.400 voordelig af te rekenen is slechts ten dele gerealiseerd, zoals vermeldt in de NJN, gezien de gevolgen van de economische crisis. Er heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden binnen het gehele programma, waardoor er ten opzichte van de NJN 235 minder is gerealiseerd. Baten: Het budget ten behoeve van de indexering van materiële uitgaven is hier centraal begroot. Baten: De bijdragen uit de projecten Beitel Zuid en Klooster Grasbroekerweg voor de bestemmingsreserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen worden hier verantwoord € 64. Hierop zijn geen uitgaven gerealiseerd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve. Structuur & haalbaarheid Lasten: Binnen de MSP projecten zijn € 124 minder kosten gemaakt als gevolg van achterblijvende uitvoering. Lasten: Er zijn meer uren ingezet op haalbaarheidsprojecten dan dat we hebben voorzien. Baten: Per saldo zijn op de MSP projecten € 32 minder opbrengsten gerealiseerd, voornamelijk op het project Communicatie MSP als gevolg van achterblijvende bijdrages door corporaties. Baten: Haalbaarheidsplan: uren voor projecten worden binnen dit product verantwoord. Daarnaast worden de opbrengsten van eerdere voorinvesteringen op projecten teruggeboekt op dit product: € 33 voordeel. Hierdoor is er in 2010 geen overschrijding bij de haalbaarheidsprojecten. Vastgoed Baten: Doordat de verkoopopbrengst van sportzaal Apollo wel in 2010 is begroot maar niet wordt gerealiseerd, blijft de storting in de reserve achterwege. E.e.a. is pas in 2011 voorzien. Lasten: De ombuiging vastgoed ad € 300 was in de begroting verwerkt als extra inkomsten. Er zijn geen extra inkomsten gerealiseerd. De realisatie van de ombuiging is in 2010 gevonden in het zeer kritisch en selectief oppakken van het klein onderhoud. Daarmee is temporiseren van het groot onderhoud voorkomen. Deze laatste ombuigingsmaatregel is zeer ongewenst, gelet op de reeds bestaande achterstanden in onderhoud en de privaatrechtelijke overeenkomst die wij met gebruikers hebben. Een en ander heeft erin geresulteerd dat in 2010 de kosten zelfs lager zijn uitgevallen dan begroot rekening houdend met de ombuiging. Wonen Baten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de inkomsten/uitgaven via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in 2010 alsnog begroot € 2.000. Lasten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de inkomsten/uitgaven via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in 2010 alsnog begroot € 2.000. Binnen het kernthema Regulier bevinden zich diverse projecten die een relatie hebben met een storting of onttrekking uit de reserve. Deze hogere of lagere kosten worden gecompenseerd door een hogere of lagere storting in de bestemmingsreserve. -137 I -635 I 110 I 64 I 124 I -333 I -32 I 333 I -190 I 196 I -2.000 I 2.000 I
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S* Lasten: subsidie Wonen boven Winkels afgedekt uit de reserve Stadsvernieuwingsfonds voor gevelverbetering aan diverse panden waaronder woningen Morenhoek, Bongerd, Geleenstraat en Saroleastraat. Lasten: Het project ICV valt binnen de exploitatie van product Wonen. In de begroting zijn de projectuitgaven volledig in de exploitatie geraamd. Hierdoor lijkt een grote onderuitputting te ontstaan, echter de middelen worden doorgeschoven naar 2011. * I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten * Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten Wat heeft het kernthema Bestemming gekost? Ruimtelijke Ordening Prim. begroting 2010 71 -227 I 702 I Lasten Baten Saldo Resultaat 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Bestemming -567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916 Bedragen x € 1.000 Producten kernthema Bestemming Kernthema Product Lasten Baten Resultaat Bestemming Bestemming -3.191 2.275 -916 Totaal Regulier -3.191 2.275 -916 Bedragen x € 1.000
Page 1 and 2:
Jaarrekening 2010
Page 3 and 4:
Inhoudsopgave A. Algemeen Raadsvoor
Page 5 and 6:
A. Algemeen Raadsvoorstel bevoegdhe
Page 7 and 8:
c. Het is eenmalige afwijking van d
Page 9 and 10:
De belangstelling voor en de impact
Page 11 and 12:
2010 is ook het jaar waarin het Pac
Page 13 and 14:
Wij hebben conform belofte in dit j
Page 15 and 16:
Kerngegevens per 31 december Omschr
Page 17 and 18:
• Voorzitter college van B&W •
Page 19: Organogram gemeentelijke organisati
Page 22 and 23: . 1.1 Programma Economische Stimule
Page 24 and 25: Realisatie ombuigingen Ten aanzien
Page 26 and 27: Het concept van beleidsgestuurde co
Page 28 and 29: . Analyse en toelichtingen afwijkin
Page 30 and 31: Wel is duidelijk geworden dat voor
Page 32 and 33: In dit kader is energielevering ges
Page 34 and 35: Jeugdaccommodaties De jongerenaccom
Page 36 and 37: Producten kernthema Onderwijs, Jeug
Page 38 and 39: Producten kernthema Bestemming Kern
Page 40 and 41: Ondanks alle inspanningen zijn er n
Page 42 and 43: Wat heeft het kernthema Armoedebest
Page 44 and 45: Inburgering Dit jaar zijn 263 alloc
Page 46 and 47: Opvangbeleid Baten: In de begroting
Page 48 and 49: Analyse en toelichtingen afwijkinge
Page 50 and 51: Invoering volumefrequentiesysteem I
Page 54 and 55: Project Passart Het buurtactieplan
Page 56 and 57: Wat heeft het kernthema Regulier ge
Page 58 and 59: . 1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikk
Page 60 and 61: Project stille autobanden In het ka
Page 62 and 63: Wat hebben we gedaan? Centrum Heerl
Page 64 and 65: Eind mei 2010 is de 1e projectfase
Page 66 and 67: Producten kernthema Fysieke Leefomg
Page 68 and 69: Gerealiseerd zijn: de bewaakte fiet
Page 72 and 73: Analyse en toelichtingen afwijkinge
Page 74 and 75: In 2010 is ons nieuwe treasurystatu
Page 76 and 77: Producten kernthema Financiering, B
Page 78 and 79: Ad 2 De structurele voeding van het
Page 80 and 81: Met bedrijven zijn contacten gelegd
Page 84 and 85: De sloopopgave voor de komende jare
Page 86 and 87: • Mensen staan centraal in de com
Page 88 and 89: In 2010 is energie gestoken in het
Page 91 and 92: 2. Paragrafen 2.1 Lokale heffi ngen
Page 93 and 94: Belastingobjecten Objecttype: Wonin
Page 95 and 96: Door de inhuur van extra capaciteit
Page 97 and 98: Gemeente Belastingjaren 2007 2008 2
Page 99 and 100: 2.2 Weerstandsvermogen en risico’
Page 101 and 102: Omschrijving risicopost S/I Gemeent
Page 103 and 104: Omschrijving risicopost S/I Compens
Page 105 and 106: We hebben grootschalig onderhoud ui
Page 107 and 108: Voor de financiële verantwoording
Page 109 and 110: Vastgoed begroting realisatie saldo
Page 111 and 112: 2.4 Financiering Algemeen In deze p
Page 113 and 114: Tabel renterisiconorm Renterisico v
Page 115 and 116: Tabel gemeentegaranties Gemeentegar
Page 117 and 118: Interne verzelfstandiging Op basis
Page 119 and 120: Het ziekteverzuim is licht gedaald:
Page 121 and 122:
Klachtbrieven interne procedure Voo
Page 123 and 124:
Het financiële belang van deze pro
Page 125 and 126:
Het project ‘Bobby’ bestaat uit
Page 127 and 128:
Besloten Vennootschappen programma
Page 129 and 130:
Zeggenschap In de vorm van aandeelh
Page 131 and 132:
Parkstad Limburg Theaters N.V. Prog
Page 133 and 134:
Ontwikkelingen Ten tijde van de opm
Page 135 and 136:
Zeggenschap De GR WOZL is m.i.v. 20
Page 137 and 138:
Technohouse B.V. Programma Economis
Page 139 and 140:
Holding Roda Kerkrade N.V./Stichtin
Page 141 and 142:
Brandweer Zuid-Limburg / Geneeskund
Page 143 and 144:
Ontwikkelingen Het is inmiddels alw
Page 145 and 146:
Ontwikkelingen Jaarlijks wordt een
Page 147 and 148:
Stichting WTC Heerlen-Aachen. Progr
Page 149 and 150:
Naam van de verbonden partij: Enexi
Page 151 and 152:
Naam van de verbonden partij: Cross
Page 153 and 154:
Zeggenschap De gemeente Heerlen is
Page 155 and 156:
Naam van de verbonden partij: Claim
Page 157 and 158:
Ontwikkelingen Het risico en daarme
Page 159 and 160:
Ontwikkelingen Realiseert de verbon
Page 161 and 162:
Ontwikkelingen per complex Complex
Page 163 and 164:
1.6 Burgemeester Gijzelslaan 1 De o
Page 165 and 166:
2.8 Burg. Slanghenstraat De grondex
Page 167 and 168:
6. Industrieterreinen 6.1 De Beitel
Page 169 and 170:
Het verlies over de grondexploitati
Page 171 and 172:
2.8 Demografi sche ontwikkelingen/k
Page 173 and 174:
Dit dragen we ook actief uit waarbi
Page 175 and 176:
Voorbeelden kostenremanentie Wij wi
Page 177 and 178:
Wat kunnen we zelf? Samen met het r
Page 179 and 180:
Van convenanten naar bestuurlijke d
Page 181 and 182:
181
Page 183 and 184:
PASSIVA Bedragen * € 1.000 VASTE
Page 185 and 186:
5. Toelichtingen Voor de toelichtin
Page 187 and 188:
Categorie Hoofdobject Subobject Jar
Page 189 and 190:
5.2 Toelichting op de balans per 31
Page 191 and 192:
Financiële vaste activa Financiël
Page 193 and 194:
Overlopende activa Omschrijving 1/1
Page 195 and 196:
Herschikking van deze reserves is t
Page 197 and 198:
Voorzieningen Voorzieningen Omschri
Page 199 and 200:
Egalisatievoorzieningen tarieven
Page 201 and 202:
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Page 203 and 204:
5.2.1 Niet uit de balans blijkende
Page 205 and 206:
5.3.2 Gemeentefonds Algemeen Bij de
Page 207 and 208:
5.3.3 Dividend Enexis Holding N.V.
Page 209 and 210:
5.4 Overzicht incidentele baten las
Page 211 and 212:
6.2 Toezicht en bevindingen Control
Page 213 and 214:
Bijlagen Single information, Single
Page 215 and 216:
Ontvanger I N D I C A T O R E N “
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
227
Page 229 and 230:
Ambities Voortgang Indicator Doelst
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Financiën per programma/kernthema/
Page 237 and 238:
Programma 1: Lasten Baten Saldo Pri
Page 239 and 240:
Resultaat Rekening 2010 Programma 2
Page 241 and 242:
Programma 3: Lasten Baten Saldo Bij
Page 243 and 244:
Programma 4: Lasten Baten Saldo Res
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Programma 5: Lasten Baten Saldo BES
Page 251 and 252:
Voortgang moties 251
Page 253 and 254:
253
Page 255 and 256:
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MB
show all

Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?