Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Gerealiseerd zijn: de bewaakte fietsenstalling Akerstraat, aanleg fiets- en voetgangerstunnel bij de Valkenburgerweg en de aanleg van het ontbrekend fietspad aan de Looierstraat. Project grensoverschrijdend openbaar vervoer De lightrailhalte Woonboulevard is in 2010 gerealiseerd. Het lobbywerk voor de financiering is voortgezet. Parkeernota 2010 In november 2010 is de nieuwe parkeernota vastgesteld. Hierdoor zijn nieuwe parkeernormen aangenomen. Verder zijn er met betrekking tot parkeren in het centrum diverse acties benoemd, die in 2011 worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het verhogen van het straattarief parkeren en de ontwikkeling van een specifiek garage-abonnement voor centrumbewoners. Verkeersveiligheidsnota 2011-2015 Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de Verkeersveiligheidsnota 2011-2015 die de Verkeersveiligheidsnota 1995 vervangt. De doelstelling om de nieuwe nota in 2010 op te leveren is juist niet gehaald; de afronding wordt nu voorzien in het 2e kwartaal 2011. Realisatie ombuigingen Door minder uren te besteden aan het verkeersveiligheidsbeleid hebben we een besparing gerealiseerd van € 100.000. Wat heeft het kernthema Mobiliteit gekost? Ruimtelijke Ordening Prim. begroting 2010 Lasten Baten Saldo Resultaat 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 68 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Mobiliteit -1.218 -1.220 -1.331 1.690 1.709 1.530 472 489 200 -290 Bedragen x € 1.000 Producten kernthema Mobiliteit Kernthema Product Lasten Baten Resultaat Mobiliteit Openbaar Vervoer -2 0 -2 Parkeertoeleiding 2 0 2 Parkeervergunningen & Garage’s 4 0 4 Parkeren -111 -180 -291 Verkeersregeling -3 1 -3 Totaal Mobiliteit -111 -179 -290 Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000 Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S* Parkeren Baten: De parkeeropbrengsten zijn € 1.476 en per saldo € 180 lager dan begroot. Dit komt grotendeels (€150 ) doordat de tarieven bij het Loon nog niet gelijkgetrokken zijn met het centrum zijn, terwijl de meerinkomsten wel in de begroting staan. Dit tekort wordt overigens in 2010 nog afgedekt uit de reserve parkeren Lasten: De overschrijding van de kosten komt met name doordat er meer uren gemaakt zijn dan begroot * I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten * Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten Wat heeft het kernthema Regulier gekost? Ruimtelijke Ordening Prim. begroting 2010 69 -180 I -111 I Lasten Baten Saldo Resultaat 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Regulier -12.782 -19.905 -16.722 4.994 10.552 7.419 -7.788 -9.354 -9.302 51 Bedragen x € 1.000 Producten kernthema Regulier Kernthema Product Lasten Baten Resultaat Regulier Algemene Baten & Lasten 697 -1.377 -680 Incidentele Verkopen 27 -20 7 Lasten Inning Parkeerbelasting 0 0 0 Structuur & Haalbaarheid -209 304 95 Vastgoed 196 -171 25 Vastgoedmanagement 58 22 80 Wonen 2.415 -1.890 524 Totaal Regulier 3.184 -3.132 51 Bedragen x € 1.000
- Page 17 and 18: • Voorzitter college van B&W •
- Page 19: Organogram gemeentelijke organisati
- Page 22 and 23: . 1.1 Programma Economische Stimule
- Page 24 and 25: Realisatie ombuigingen Ten aanzien
- Page 26 and 27: Het concept van beleidsgestuurde co
- Page 28 and 29: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 30 and 31: Wel is duidelijk geworden dat voor
- Page 32 and 33: In dit kader is energielevering ges
- Page 34 and 35: Jeugdaccommodaties De jongerenaccom
- Page 36 and 37: Producten kernthema Onderwijs, Jeug
- Page 38 and 39: Producten kernthema Bestemming Kern
- Page 40 and 41: Ondanks alle inspanningen zijn er n
- Page 42 and 43: Wat heeft het kernthema Armoedebest
- Page 44 and 45: Inburgering Dit jaar zijn 263 alloc
- Page 46 and 47: Opvangbeleid Baten: In de begroting
- Page 48 and 49: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 50 and 51: Invoering volumefrequentiesysteem I
- Page 52 and 53: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 54 and 55: Project Passart Het buurtactieplan
- Page 56 and 57: Wat heeft het kernthema Regulier ge
- Page 58 and 59: . 1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikk
- Page 60 and 61: Project stille autobanden In het ka
- Page 62 and 63: Wat hebben we gedaan? Centrum Heerl
- Page 64 and 65: Eind mei 2010 is de 1e projectfase
- Page 66 and 67: Producten kernthema Fysieke Leefomg
- Page 70 and 71: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 72 and 73: Analyse en toelichtingen afwijkinge
- Page 74 and 75: In 2010 is ons nieuwe treasurystatu
- Page 76 and 77: Producten kernthema Financiering, B
- Page 78 and 79: Ad 2 De structurele voeding van het
- Page 80 and 81: Met bedrijven zijn contacten gelegd
- Page 82 and 83: . Analyse en toelichtingen afwijkin
- Page 84 and 85: De sloopopgave voor de komende jare
- Page 86 and 87: • Mensen staan centraal in de com
- Page 88 and 89: In 2010 is energie gestoken in het
- Page 91 and 92: 2. Paragrafen 2.1 Lokale heffi ngen
- Page 93 and 94: Belastingobjecten Objecttype: Wonin
- Page 95 and 96: Door de inhuur van extra capaciteit
- Page 97 and 98: Gemeente Belastingjaren 2007 2008 2
- Page 99 and 100: 2.2 Weerstandsvermogen en risico’
- Page 101 and 102: Omschrijving risicopost S/I Gemeent
- Page 103 and 104: Omschrijving risicopost S/I Compens
- Page 105 and 106: We hebben grootschalig onderhoud ui
- Page 107 and 108: Voor de financiële verantwoording
- Page 109 and 110: Vastgoed begroting realisatie saldo
- Page 111 and 112: 2.4 Financiering Algemeen In deze p
- Page 113 and 114: Tabel renterisiconorm Renterisico v
- Page 115 and 116: Tabel gemeentegaranties Gemeentegar
- Page 117 and 118: Interne verzelfstandiging Op basis
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Parkeren Baten: De parkeeropbrengsten zijn € 1.476 en per saldo € 180 lager dan<br />
begroot. Dit komt grotendeels (€150 ) doordat de tarieven bij het Loon nog<br />
niet gelijkgetrokken zijn met het centrum zijn, terwijl de meerinkomsten wel<br />
in de begroting staan. Dit tekort wordt overigens in 2010 nog afgedekt uit<br />
de reserve parkeren<br />
Lasten: De overschrijding van de kosten komt met name doordat er meer<br />
uren gemaakt zijn dan begroot<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het kernthema Regulier gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
69<br />
-180 I<br />
-111 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Regulier -12.782 -19.905 -16.722 4.994 10.552 7.419 -7.788 -9.354 -9.302 51<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Regulier<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Regulier Algemene Baten & Lasten 697 -1.377 -680<br />
Incidentele Verkopen 27 -20 7<br />
Lasten Inning Parkeerbelasting 0 0 0<br />
Structuur & Haalbaarheid -209 304 95<br />
Vastgoed 196 -171 25<br />
Vastgoedmanagement 58 22 80<br />
Wonen 2.415 -1.890 524<br />
Totaal Regulier 3.184 -3.132 51<br />
Bedragen x € 1.000
Change language