Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Producten kernthema Fysieke Leefomgeving
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Fysieke leefomgeving Bestemmingsplannen (Sp) 17 -176 -159
Bodembescherming 710 -706 4
Bouwen / Wonen / Milieu -597 191 -405
Centrumplan -4 0 -4
Energie & Dubo (SP) -83 72 -11
Gemeentegronden & Vandalisme 65 0 65
Geo Dienstverlening & Projecten 1 -2 -1
Grondbedrijf -1.774 -1.734 -3.508
Kapitaallasten Sted.Vernieuwing (S&C) 0 0 0
Kleine Landschappen 0 0 0
Mobiliteit 661 0 661
Monumenten 79 -11 68
Ruimtelijk Beleid -287 -7 -293
Totaal Fysieke leefomgeving
-1.212 -2.373 -3.585
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Bestemmingsplannen Baten: De voornaamste afwijking is de taakstelling van € 250, kostenverhaal
exploitaties, die slechts voor € 86 is gerealiseerd. Doordat het volume van
de bestemmingsplannen (incidenteel) afneemt hebben we deze bezuiniging
niet kunnen realiseren. Binnen het totale budget van dit programma is dit
tekort opgevangen.
Bodembescherming Lasten: Een aantal projecten wordt in 2011 uitgevoerd zoals de projecten
grondwatersanering Corneliuslaan en het in kaart brengen van grondwateronderzoeken
van stortplaatsen. Dit resulteert in een onderschrijding van
€ 706 op van de lasten.
Baten: Omdat bovenstaande lasten worden gedekt uit GSBIII subsidie, is de
feitelijke onttrekking niet gedaan.
Bouwen/ Wonen/ Milieu Lasten: Er zijn geen minderkosten gerealiseerd naar aanleiding van het aframen
van de bouwleges ad € 550.
66
706
-176 I
-706
-635 I
Baten: De leges bouwvergunningen zijn hoger dan de bijgestelde begroting 54 I
Baten: Abusievelijk hebben we op deze post inkomsten verkeersmaatregelen
geboekt.
151 I
Grondbedrijf Baten: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf
grondbeleid.
Lasten: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf
grondbeleid.
Mobiliteit Lasten: De ‘zgn. ROCK’ gelden zijn enige tijd geleden beschikbaar gesteld
voor grensoverschrijdende OV projecten, aan Heerlen. De projecten zelf worden
uitgevoerd door Parkstad Limburg. PSL stemt met ons af wij stellen de
betreffende middelen beschikbaar. De uitputting verloopt volgens planning.
Het betreffen hier langer lopende projecten. De daadwerkelijke uitgaven
worden in 2011 en de jaren daarna voorzien.
Ruimtelijk Beleid Lasten: Binnen dit product zijn de projecten van gebiedsontwikkelingen verantwoord.
De gebiedsontwikkeling Heerlerheide en Hoensbroek worden hier
gerealiseerd. De kosten (-/- € 216) worden onttrokken uit de reserve claims
grondexploitaties.
-1.734 I
-1.774 I
700 I
-216 I
Lasten: Dit bedrag betreft o.a. een overschrijding op het project Groenspoor. -78 I
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
I
I