Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Daarnaast vindt de uitvoering bouwstoffenbesluit op een efficiëntere wijze plaats. Tot slot zijn enkele investeringen
door de inzet van het saldo van de GSB III middelen afgedekt, waardoor de kapitaalslasten verlaagd zijn.
Wat heeft het kernthema Veiligheid gekost?
Leefomgeving Prim.
begroting
2010
Lasten Baten Saldo Resultaat
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
55
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Veiligheid -12.584 -15.010 -15.880 686 1.680 2.378 -11.899 -13.330 -13.502 -172
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Veiligheid
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Veiligheid Handhaving IV -470 435 -35
Veiligheid leefomgeving -363 263 -100
Verkeersbesluiten & Vandalisme -38 0 -38
Totaal Veiligheid -870 698 -172
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Handhaving IV Lasten: Er is extra capaciteit ingehuurd ad € 226 om de beveiligingswerkzaamheden
op de bedrijventerreinen te kunnen uitvoeren. Daardoor hebben meer mensen
o.a. vanuit het Leerbedrijf deelgenomen aan opleidingen wat € 90 extra heeft
gekost. Het project ‘bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit’ werd in
het verleden betaald door GSB III middelen. Ondanks de verdere uitvoering van
het project bleek dat er geen dekking meer was ad € 59. De hogere lasten bij de
naheffi ng parkeerboetes € 89 zijn ontstaan door het inhuren van extra personeel
om parkeerboetes uit te schrijven.
Veiligheid leefomgeving
Baten: De incidentele beveiligingswerkzaamheden zijn bij de opdrachtgevers in
rekening gebracht € 226 en de extra opleidingen van het leerbedrijf zijn intern
verrekend € 90. Door de inzet van extra capaciteit voor parkeercontroles zijn er
€121 meer parkeerinkomsten gerealiseerd.
Baten/lasten: In 2010 is door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport éénmalig
een bedrag via de decentralisatie uitkering verstrekt. Er is hiervoor extra
capaciteit ingezet op vrouwenopvang en huiselijk geweld. Door de late toekenning
van het Ministerie zijn deze inkomsten en uitgaven niet in de begroting meegenomen.
Lasten: De daadwerkelijke subsidieverlening van de GSB III-gelden is lager dan
begroot en zorgt daardoor voor een negatief resultaat. De uitkering is lager omdat
niet in alle gevallen aan alle subsidie voorwaarden is voldaan.
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
-470 I
-267
-113
435 I
267 I
I
I