Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

More documents

Recommendations

Info

Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000 Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S* Bestemming Lasten: De decentralisatie uitkering Nationaal Actieplan Sport en Bewegen welke middels de meicirculaire gemeentefonds in 2010 is ontvangen, is gestort in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden, omdat de uitvoering in 2011 zal plaatsvinden. * I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten * Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten Wat heeft het programma Sociale Infrastructuur gekost? Sociale Infrastructuur Prim. begroting 2010 Lasten Baten Saldo Resultaat 2010 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 48 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Prim. begroting 2010 -146 Bijgest. begroting 2010 Rekening 2010 Armoedebestrijding Participatie & Zorg -73.352 -75.274 -76.581 57.153 59.089 61.898 -16.199 -16.186 -14.683 1.503 (WMO) -37.001 -45.583 -42.869 7.977 10.668 10.452 -29.024 -34.915 -32.417 2.498 Regulier Resultaat voor 0 -7.433 0 406 7.603 0 406 170 0 -170 bestemming -110.353 -128.290 -119.451 65.536 77.360 72.351 -44.817 -50.931 -47.100 3.831 Bestemming Resultaat na 0 -528 -674 0 1.149 1.124 0 621 450 -171 bestemming -110.353 -128.818 -120.124 65.536 78.509 73.474 -44.817 -50.310 -46.650 3.660 Bedragen x € 1.000
. 1.3 Programma Leefomgeving Kernthema Schoon en Heel portefeuillehouder N. Aarts, F. Gilissen directeur G. Vijgen Wat hebben wij ons voorgenomen? • De inwoners van Heerlen geven een voldoende voor de kwaliteit van de openbare ruimte. • De beleving van het centrum van Hoensbroek verbeteren. • Het meer optimaliseren van de huishoudelijke afvalinzameling door invoering van het volumefrequentiesysteem. Wat hebben we bereikt? De prestatiemonitor geeft aan dat wij de kwaliteit van de openbare ruimte op peil hebben weten te houden. Dit blijkt zowel uit onze gemeentelijke schouwen, maar we zien het ook terug in de mate waarin inwoners tevreden zijn over het beheer en onderhoud. De tevredenheid over de afhandeling van klachten is, op kleine verschuivingen na, niet substantieel veranderd. Het betreffen metingen uit 2009, die in 2011 opnieuw zullen plaatsvinden. Tot slot constateren wij dat wij beter presteren dan wat de landelijke norm voorschrijft als het gaat om het inzamelen van huishoudelijk restafval. Wij zien dit als een direct gevolg van de implementatie van het volume frequentiesysteem en de daaraan gekoppelde inzameling van plastic afval. Kwaliteit openbare ruimte;alle (100%) IBOR waarden behalen* Bron: * Heerlens Internet Panel (Bureau O&S gemeente Heerlen) 49 Nulmeting Eindstand Waarde Jaar Waarde Jaar 100% 2006 100% 2010 Wat hebben we gedaan? Herinrichting plantsoenen en reststroken In 2010 is een gedeelte van de plantsoenen en reststroken zonder een bepaalde functie door gazon vervangen, omdat dat goedkoper is in onderhoud. Dit leidde in eerste instantie tot veel klachten over het verdwijnen van flora en fauna en de vrees voor een toename van hondenoverlast op de gazons. Maar ook zijn positieve signalen ontvangen, omdat men de openbare ruimte er vaak netter en veiliger vindt uitzien. ‘Baanbrekend Werk’ in de openbare ruimte In 2010 zijn mensen uit het gemeentelijk werkbedrijf ingezet bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het was de bedoeling om het onderhoud in Heerlerheide in zijn totaliteit uit te voeren. Vanwege de specifieke werkzaamheden blijft de groep bijstandsgerechtigen die zich inzetten via Baanbrekend Werk relatief klein en zijn de werkzaamheden ingeperkt tot het onderhouden van de speelvoorzieningen en het uitvoeren van deeltaken in het groenonderhoud in de buurt Heksenberg. De werkzaamheden zijn, zowel vanuit de werknemers van Baanbrekend Werk als vanuit de gemeente naar tevredenheid verlopen. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten: Een leefbare buurt en het vergroten van de maatschappelijke participatie. Openbare ruimte Centra Hoensbroek en Heerlen In het centrum van Hoensbroek is door het vernieuwen en het aanpassen van ‘straatmeubilair’ de uitstraling van het centrum verbeterd. Hierbij is vooral te denken aan het bijplaatsen en vernieuwen van lichtmasten, zitbanken en afvalbakken. Verder voldoen beide stadscentra aan de gestelde kwaliteitseisen.
Page 1 and 2: Jaarrekening 2010
Page 3 and 4: Inhoudsopgave A. Algemeen Raadsvoor
Page 5 and 6: A. Algemeen Raadsvoorstel bevoegdhe
Page 7 and 8: c. Het is eenmalige afwijking van d
Page 9 and 10: De belangstelling voor en de impact
Page 11 and 12: 2010 is ook het jaar waarin het Pac
Page 13 and 14: Wij hebben conform belofte in dit j
Page 15 and 16: Kerngegevens per 31 december Omschr
Page 17 and 18: • Voorzitter college van B&W •
Page 19: Organogram gemeentelijke organisati
Page 22 and 23: . 1.1 Programma Economische Stimule
Page 24 and 25: Realisatie ombuigingen Ten aanzien
Page 26 and 27: Het concept van beleidsgestuurde co
Page 28 and 29: . Analyse en toelichtingen afwijkin
Page 30 and 31: Wel is duidelijk geworden dat voor
Page 32 and 33: In dit kader is energielevering ges
Page 34 and 35: Jeugdaccommodaties De jongerenaccom
Page 36 and 37: Producten kernthema Onderwijs, Jeug
Page 38 and 39: Producten kernthema Bestemming Kern
Page 40 and 41: Ondanks alle inspanningen zijn er n
Page 42 and 43: Wat heeft het kernthema Armoedebest
Page 44 and 45: Inburgering Dit jaar zijn 263 alloc
Page 46 and 47: Opvangbeleid Baten: In de begroting
Page 50 and 51: Invoering volumefrequentiesysteem I
Page 54 and 55: Project Passart Het buurtactieplan
Page 56 and 57: Wat heeft het kernthema Regulier ge
Page 58 and 59: . 1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikk
Page 60 and 61: Project stille autobanden In het ka
Page 62 and 63: Wat hebben we gedaan? Centrum Heerl
Page 64 and 65: Eind mei 2010 is de 1e projectfase
Page 66 and 67: Producten kernthema Fysieke Leefomg
Page 68 and 69: Gerealiseerd zijn: de bewaakte fiet
Page 70 and 71: Analyse en toelichtingen afwijkinge
Page 72 and 73: Analyse en toelichtingen afwijkinge
Page 74 and 75: In 2010 is ons nieuwe treasurystatu
Page 76 and 77: Producten kernthema Financiering, B
Page 78 and 79: Ad 2 De structurele voeding van het
Page 80 and 81: Met bedrijven zijn contacten gelegd
Page 84 and 85: De sloopopgave voor de komende jare
Page 86 and 87: • Mensen staan centraal in de com
Page 88 and 89: In 2010 is energie gestoken in het
Page 91 and 92: 2. Paragrafen 2.1 Lokale heffi ngen
Page 93 and 94: Belastingobjecten Objecttype: Wonin
Page 95 and 96: Door de inhuur van extra capaciteit
Page 97 and 98: Gemeente Belastingjaren 2007 2008 2
Page 99 and 100:
2.2 Weerstandsvermogen en risico’
Page 101 and 102:
Omschrijving risicopost S/I Gemeent
Page 103 and 104:
Omschrijving risicopost S/I Compens
Page 105 and 106:
We hebben grootschalig onderhoud ui
Page 107 and 108:
Voor de financiële verantwoording
Page 109 and 110:
Vastgoed begroting realisatie saldo
Page 111 and 112:
2.4 Financiering Algemeen In deze p
Page 113 and 114:
Tabel renterisiconorm Renterisico v
Page 115 and 116:
Tabel gemeentegaranties Gemeentegar
Page 117 and 118:
Interne verzelfstandiging Op basis
Page 119 and 120:
Het ziekteverzuim is licht gedaald:
Page 121 and 122:
Klachtbrieven interne procedure Voo
Page 123 and 124:
Het financiële belang van deze pro
Page 125 and 126:
Het project ‘Bobby’ bestaat uit
Page 127 and 128:
Besloten Vennootschappen programma
Page 129 and 130:
Zeggenschap In de vorm van aandeelh
Page 131 and 132:
Parkstad Limburg Theaters N.V. Prog
Page 133 and 134:
Ontwikkelingen Ten tijde van de opm
Page 135 and 136:
Zeggenschap De GR WOZL is m.i.v. 20
Page 137 and 138:
Technohouse B.V. Programma Economis
Page 139 and 140:
Holding Roda Kerkrade N.V./Stichtin
Page 141 and 142:
Brandweer Zuid-Limburg / Geneeskund
Page 143 and 144:
Ontwikkelingen Het is inmiddels alw
Page 145 and 146:
Ontwikkelingen Jaarlijks wordt een
Page 147 and 148:
Stichting WTC Heerlen-Aachen. Progr
Page 149 and 150:
Naam van de verbonden partij: Enexi
Page 151 and 152:
Naam van de verbonden partij: Cross
Page 153 and 154:
Zeggenschap De gemeente Heerlen is
Page 155 and 156:
Naam van de verbonden partij: Claim
Page 157 and 158:
Ontwikkelingen Het risico en daarme
Page 159 and 160:
Ontwikkelingen Realiseert de verbon
Page 161 and 162:
Ontwikkelingen per complex Complex
Page 163 and 164:
1.6 Burgemeester Gijzelslaan 1 De o
Page 165 and 166:
2.8 Burg. Slanghenstraat De grondex
Page 167 and 168:
6. Industrieterreinen 6.1 De Beitel
Page 169 and 170:
Het verlies over de grondexploitati
Page 171 and 172:
2.8 Demografi sche ontwikkelingen/k
Page 173 and 174:
Dit dragen we ook actief uit waarbi
Page 175 and 176:
Voorbeelden kostenremanentie Wij wi
Page 177 and 178:
Wat kunnen we zelf? Samen met het r
Page 179 and 180:
Van convenanten naar bestuurlijke d
Page 181 and 182:
181
Page 183 and 184:
PASSIVA Bedragen * € 1.000 VASTE
Page 185 and 186:
5. Toelichtingen Voor de toelichtin
Page 187 and 188:
Categorie Hoofdobject Subobject Jar
Page 189 and 190:
5.2 Toelichting op de balans per 31
Page 191 and 192:
Financiële vaste activa Financiël
Page 193 and 194:
Overlopende activa Omschrijving 1/1
Page 195 and 196:
Herschikking van deze reserves is t
Page 197 and 198:
Voorzieningen Voorzieningen Omschri
Page 199 and 200:
Egalisatievoorzieningen tarieven
Page 201 and 202:
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Page 203 and 204:
5.2.1 Niet uit de balans blijkende
Page 205 and 206:
5.3.2 Gemeentefonds Algemeen Bij de
Page 207 and 208:
5.3.3 Dividend Enexis Holding N.V.
Page 209 and 210:
5.4 Overzicht incidentele baten las
Page 211 and 212:
6.2 Toezicht en bevindingen Control
Page 213 and 214:
Bijlagen Single information, Single
Page 215 and 216:
Ontvanger I N D I C A T O R E N “
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
227
Page 229 and 230:
Ambities Voortgang Indicator Doelst
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Financiën per programma/kernthema/
Page 237 and 238:
Programma 1: Lasten Baten Saldo Pri
Page 239 and 240:
Resultaat Rekening 2010 Programma 2
Page 241 and 242:
Programma 3: Lasten Baten Saldo Bij
Page 243 and 244:
Programma 4: Lasten Baten Saldo Res
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Programma 5: Lasten Baten Saldo BES
Page 251 and 252:
Voortgang moties 251
Page 253 and 254:
253
Page 255 and 256:
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs MB
show all

Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?