Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Producten kernthema Participatie en Zorg
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Participatie & Zorg
(WMO)
Totaal Participatie &
Zorg (WMO)
Bedragen x € 1.000
Beleid Kinderopvang
104 219 323
Buurtgerichtwerken 150 30 180
Gezondheidsbeleid 1.234 -641 593
Integratiebeleid -110 603 492
Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid SI -0 0 -0
Opvangbeleid -43 -1.243 -1.286
Participatiebeleid 944 -74 870
Wmo Individuele Voorzieningen 436 890 1.326
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
45
2.714 -216 2.498
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Beleid Kinderopvang Lasten: De inspecties van de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen
en gastouderopvangplekken worden gedeeltelijk pas in 2011 uitgevoerd en
worden betaald waardoor er een voordeel ontstaat in 2010
Baten: De voorzieningen is bij de jaarrekening 2010 opgeschoond.
De gelden die bestemd waren voor de afrekening GSB III zijn vrijgevallen
voor een bedrag van € 219.
Buurtgericht werken Lasten: Bij de subsidietoekenning aan de buurtorganisaties zijn afspraken
gemaakt over de besteding van de buurtbudgetten. Deze bestedingen
zijn lager dan geraamd. Daarnaast zijn nog een aantal (niet geraamde)
urbansubsidies ontvangen en zijn subsidiegelden bestemd voor MSP niet
uit gegeven.
Gezondheidsbeleid Lasten: Er zijn op product lasten begroot, maar de daadwerkelijke uitgaven
zijn ten laste van het opvangbeleid gerealiseerd omdat ze daar ook betrekking
op hebben. Met ingang van 2011 is op dit punt de begroting aangepast.
Lasten: De rijksmiddelen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg zijn hier
‘slechts’ deels begroot terwijl de uitgaven voor het merendeel ten laste van
dit product zijn gerealiseerd, waardoor een negatief saldo ontstaat. De bijdrage
aan de zorgnetwerken van de GGD heeft in 2009 niet plaatsgevonden,
daardoor is naast 2010 ook nog de bijdrage over 2009 betaald. Daarnaast
zijn in de primitieve begroting de baten en lasten vanuit GSB III abusievelijk
nog begroot. (Per saldo levert dit echter geen resultaat op). De regionale
middelen MO/OGGZ die middels een decentralisatie uitkering zijn ontvangen
in 2010, zijn voor een bedrag van € 986 gestort in een verplichtingenvoorziening.
Baten: In de primitieve begroting zijn de baten en lasten vanuit GSB III
abusievelijk nog begroot. (Per saldo levert dit geen resultaat op).
Integratiebeleid Lasten: Een gedeelte van de kosten betreffende asielzoekers was niet in de
begroting opgenomen.
Baten: Voor inburgering is er van het Ministerie van Justitie een extra
bonus ontvangen in 2010 van € 286. (‘Besluit Opvang Asielzoekers’). Deze
inkomsten waren niet begroot. De gemeente Heerlen heeft een voorlopige
afrekening ontvangen betreffende GSB III waardoor er een bedrag van
€ 228 is vrijgevallen.
104 I
219 I
150 I
1234 I
-110
-641
603
I
I
I