Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Producten kernthema Bestemming
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Bestemming Bestemming 249 -1.732 -1.483
Totaal Regulier 249 -1.732 -1.483
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Bestemming Baten: De producten acquisitie en economisch beleid worden verrekend met
de reserve Economische Structuurversterking. De acquisitieactiviteiten hebben
de begroting onderschreden (€ -118), deze onderschrijding wordt niet
onttrokken uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve.
Zie product Acquisitie. Economische projecten worden meerjarig in de
begroting opgenomen. Het project Actieplan Creatieve Industrie is in 2010
volledig begroot, zijnde € 750. In 2010 heeft hier geen realisatie op plaatsgevonden
derhalve ook geen onttrekking aan de reserve. Technische ondersteuning
op het gebied van onderwijshuisvesting ad € 65 zijn abusievelijk
begroot op programma SI, echter gerealiseerd op programma ES.
Er was minder onttrekking in verband met Regeling Binnen Klimaat onderwijsgebouwen
€ 93 omdat het project nog niet is afgerond; Lagere bijdrage
uit Reserve Nog uit te voeren werk met betrekking tot Schoolzwemmen
€ 175; Bijdrage WK Wielrennen lager € 55 want het is volledig in 2010
begroot maar wordt gefaseerd uitgevoerd over 2010 t/m 2012; Nog geen
bijdrage ten behoeve van inventaris verbouwing Schandelermolenweg omdat
de verbouwing nog niet is voltooid;
Lasten: Alle voor en nadelen van het product onderwijshuisvesting worden
afgewikkeld over de reserve onderwijshuisvesting. Bij de afrekening van het
resultaat heeft een lagere storting in de reserve plaatsgehad.
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
Wat heeft het programma Economische Stimulering gekost?
Economische
Stimulering
Prim.
begroting
2010
38
-1.732 I
249 I
Lasten Baten Saldo Resultaat
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Prim.
begroting
2010
Bijgest.
begroting
2010
Rekening
2010
Arbeidsmarkt -58.128 -64.569 -65.779 53.241 57.147 59.364 -4.886 -7.422 -6.415 1.008
Cultuur -19.214 -19.862 -21.159 2.625 3.945 4.630 -16.589 -15.918 -16.529 -611
Economische speerpunten -2.084 -3.696 -3.341 460 962 983 -1.624 -2.734 -2.358 376
Onderwijs, jeugd, sport -20.272 -23.714 -22.324 3.547 6.249 5.542 -16.724 -17.465 -16.782 683
Regulier
Resultaat voor
858 -766 0 0 1.500 0 858 734 0 -734
bestemming -98.839 -112.607 -112.603 59.873 69.803 70.520 -38.966 -42.805 -42.084 721
Bestemming -1.488 -2.864 -2.614 2.842 8.337 6.605 1.354 5.473 3.990 -1.483
Resultaat na bestemming -100.327 -115.471 -115.218 62.715 78.139 77.124 -37.612 -37.332 -38.093 -762
Bedragen x € 1.000