Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Producten kernthema Onderwijs, Jeugd, Sport
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat
Onderwijs, Jeugd, Sport Beleid Sporteducatie en Amateursport 31 6 37
Onderwijs Huisvestingbeleid -1 0 -1
Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid ES 8 -0 7
Onderwijsachterstandenbeleid 1.486 -947 538
Onderwijshuisvestingbeleid 290 -20 270
Participatiebeleid -68 1 -66
Speelvoorzieningen 20 0 20
Sportaccomodaties -120 132 12
Sporteducatie en amat.sportbeleid -101 -0 -101
Sportstimuleringsbeleid -72 38 -35
Sportterreinen & Accomodaties (PM) 1 0 1
Totaal Onderwijs,
Voortijdig School Verlatenbeleid -84 84 -0
Jeugd, Sport 1.391 -707 683
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Onderwijsachterstandenbeleid
Onderwijs Huisvestingbeleid
Er heeft een opschoning plaatsgevonden van de verplichtingenvoorzieningen
1 . Hieruit is een positief resultaat ontstaan van € 538. (Dit is een vrijval
van GSB-middelen)
Lasten: Van het budget sloop Noodlokalen Horizon+Zonnewijzer is € 110
niet nodig geweest omdat de verhuurder de lokalen voor eigen rekening
heeft afgevoerd; Daarnaast lagere lasten Calamiteiten/vandalisme € 28;
lagere lasten bewegingsonderwijs € 38. Er zijn in 2010 37 meer leerlingen
die gebruik maken van het leerlingenvervoer, dit resulteert in € 80 aan
meerkosten. De budgetten werden niet geïndexeerd.
Baten: Extra eenmalige bijdrage mbt de ontwikkeling van BS Mariagewanden
ontvangen van Stichting Buurtbeheer Mariagewanden. Daarnaast is ook
de verplichtingenvoorziening gedeeltelijk vrij gevallen.
Sportaccommodaties Lasten: De skatehal wordt vanaf 1 januari 2010 door de gemeente zelf geexploiteerd;
hiermee was in de begroting geen rekening gehouden (zie ook
onder Baten). Afrekening BOS project In 2008 en 2009 heeft de afrekening
van het BOS project plaatsgevonden.
Sporteducatie en
amateursportbeleid
Baten: De skatehal wordt vanaf 1 januari 2010 door de gemeente zelf geexploiteerd;
hiermee was in de begroting geen rekening gehouden (zie ook
onder Lasten). Meer baten vanwege meer verhuur binnensportaccommodaties,
onder andere door winterweer
Lasten: De ingezette ombuiging ad € 82 werd niet volledig binnen dit
programma gerealiseerd, maar binnen het product IBOR (programma Leefomgeving).
Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de noodzakelijke
bestrijding van de blauwalg in (vis)vijvers.
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
36
1.486 -947 II
290 -20 II
-120 I
132 I
-101 I
1 Deze opschoning loopt vooruit op een (her)nieuwd onderzoek reserves en voorzieningen in het kader van de om- en bezuinigingen.