Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

.
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*
Arbeidsmarktbeleid Baten en Lasten: Onder het product Arbeidsmarktbeleid vallen zowel projecten
van de gemeente Heerlen als gezamenlijke projecten met andere
partners waarbij de gemeente Heerlen regisseur is. De projectmiddelen
komen bij de gemeente Heerlen binnen. Het resultaat is in principe budgettair
neutraal. In de begroting 2010 werden de totale projectkosten en
-inkomsten van meerdere jaren opgenomen waardoor de realisatie afwijkt.
In de voorjaarsnota 2011 wordt een begroting op jaarbasis opgezet zodat
onnodige grote afwijkingen voorkomen worden.
Re-integratie &
Participatie
Lasten: Vanwege de economische crisis zijn er meer re-integratiekosten
geweest door de stijging van het aantal klanten en daarnaast is er een
groter beroep gedaan op schuldhulpverlening.
Baten: Er zijn hogere lasten geweest dan we van het rijk aan budget hebben
gekregen voor 2010 maar dit tekort wordt volledig gecompenseerd door de
onttrekking uit de voorziening ‘WWB-Werkdeel’.
Sociale werkvoorziening Lasten: Het product sociale werkvoorziening is normaliter budgetneutraal.
De hogere lasten hier zijn het gevolg van eindafrekeningen over 2008 en
2009.
Baten: De hogere baten betreffen de eindafrekeningen uit de jaren 2008 en
2009.
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
Kernthema Cultuur
portefeuillehouder A. Smeets
directeur D. Schipperheijn
25
875 -871 I
-1.899 I
2.886 I
-186 I
203 I
Wat hebben we ons voorgenomen?
Wij willen de culturele lente in Heerlen verder verankeren, om hiermee een zelfbewuste en positieve beleving
van de eigen identiteit van de Heerlense samenleving te stimuleren. Het beleven van en het deelnemen aan een
gevarieerd palet van cultuuruitingen is hiervoor een belangrijke voorwaarde.
Wat hebben we bereikt?
We constateren dat de culturele lente elk jaar weer meer ‘vaste voet’ in Heerlen krijgt. De stad bruist. De culturele
agenda kan kwantitatief en kwalitatief in de wijde omgeving concurreren. In 2010 zagen we weer dat de
daadwerkelijke kracht van de culturele lente een algemeen positief effect op de gehele stad heeft. Het optimisme
van de Heerlenaren groeit en de stad is de afgelopen jaren steeds sterker op de kaart komen te staan.
Ook zien we het effect dat de culturele lente mensen aan onze stad bindt en ook mensen van buiten naar ons
toe komen. We hebben een goed en doordacht cultuurbeleid gevoerd met positieve effecten op onze stedelijke
dynamiek, onze centrumfunctie en ook op onze herstructurering.
2006 2010
Bezoeken aan culturele instellingen 117.889 168.614
Wat hebben we gedaan?
Beleidsgestuurde contractfinanciering
Er is in 2010 een eerste succesvolle start gemaakt met de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering
bij het Parkstad Limburg Theater.