Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen

Inkomensoverdrachten (Wwb c.a.)
De kwaliteit van de uitkeringsverstrekkingen in het kader van de WWB en WMO worden continue gemonitord.
Uit de rapportages en de intern uitgevoerde controles kan worden opgemaakt dat de uitkeringsverstrekkingen
evenals voorgaande jaren rechtmatig plaatsvinden.
Personele kosten
Op grond van de opgestelde procesbeschrijvingen met betrekking tot de personele mutaties kan gesteld
worden dat dit proces voldoende waarborgen biedt voor de juiste en rechtmatige verantwoording van de
hieruit voortvloeiende kosten. Onrechtmatigheden zijn niet gesignaleerd. Het proces van de personele lasten /
salarisverwerking is in opzet voldoende om een correcte en rechtmatige verwerking te waarborgen.
Voor de structurele formatie is in de begroting 2010 € 54.265.000 aan loonkosten opgenomen. De realisatie in
2010 betrof € 52.927.000, hetgeen een resultaat oplevert van € 1.338.000. Gedeeltelijk is dit bedrag ingezet
voor inhuur/vervanging om de afgesproken prestaties met de raad te realiseren. Verder is dit positief resultaat
een resultante van het ingezette ombuigingsbeleid. Beleid en realisatie lopen echter niet altijd parallel. Het
verloop binnen een aantal afdelingen is niet direct te beïnvloeden, of wij moeten overgaan tot gedwongen
ontslagen. Deze maatregel wensen wij niet te treffen, daardoor laten een aantal taakvelden een overschrijding
zien. Denk hierbij aan de taakvelden ruimtelijke ordening en veiligheid. Op andere niet prioritaire taakvelden
is geen invulling geven aan de vacatureruimte. Het spreekt voor zich dat daardoor niet alle afgesproken
doelstellingen gehaald konden worden door ons, zoals in detail verwoord binnen de programma’s. Voor het
komende jaar zetten nog verder in op een differentiatie met betrekking tot de invulling van vacatures. Aan
de hand van een nieuwe op te stellen strategisch personeelbeleid wordt de link gelegd naar de bestuurlijke
prioriteiten om op deze wijze de wens tot de versnelde uitvoering ook waar te kunnen maken.
Belastingen en heffingen
Met ingang van 2007 is de aanslagoplegging en behandeling uitbesteed aan de Gemeenschappelijke
Belasting- en Registratiedienst. Binnen deze instantie is op basis van interne controlewerkzaamheden
vastgesteld dat de processen aan de daaraan gestelde eisen voldoen en dat voldaan is aan de door onze
gemeente voorgeschreven regelgeving (belastingverordeningen). Deze werkzaamheden worden ondersteund
door de door de accountant van de GBRD afgegeven accountantsverklaring bij de opgestelde eindafrekening ten
behoeve van onze gemeente. De beheersing bij de GBRD is met andere woorden van een zodanig niveau dat de
rechtmatige belastingheffing voor onze gemeente is gewaarborgd.
Ombuigingen:
De gemeente Heerlen moet ombuigen en bezuinigen, grote en complexe uitdagingen en ontwikkelingen liggen
voor ons. Voorbeelden zijn de economische en financiële crisis, de a.s. Rijksbezuinigingen en de gevolgen van
de demografische ontwikkelingen. Zoals in het MBP vermeldt, zullen de ombuigingen en de opgenomen taakstellingen
ingevuld en gerealiseerd moeten worden.
Conform hetgeen vermeldt in de NJN zijn er een aantal posten nog niet structureel gerealiseerd, hetgeen u uit
de programmaverantwoording kunt herleiden. Deze situatie is niet wenselijk. Komende periode zal er samen
met medewerkers, bureauhoofden en afdelingshoofden worden gewerkt aan de invulling van het projectplan
ombuigingen, genaamd ‘Bobby’, U als lezer vertaald dit (wellicht) onbewust naar de stripverhalen van Kuifje.
Ons beeld is een snuffelhond die geen mogelijkheid onbenut laat om structureel een ombuiging of bezuiniging
te realiseren, waarbij we iedereen Bewust willen maken over de nut en noodzaak van deze Ombuigen, zonder
dat de Betrokkenheid van de organisatie en of burgers er onder gaat leiden. Alleen met ombuigingen komen we
er helaas niet, Bezuinigingen komen wellicht ook nog op ons af en deze nemen we derhalve meteen mee in dit
traject. Waarbij we tevens rekening blijven houden met een adminstratieve lastenverlichting voor de organisatie
burgers en ondernemingen. We noemen dit Yzerzaag.
124