Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
Raadsvoorstel - Gemeente Heerlen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Jaarrekening 2010
Jaarrekening<br />
2010
Inhoudsopgave<br />
A. Algemeen<br />
<strong>Raadsvoorstel</strong> 5<br />
I. Bestuurssamenvatting 8<br />
II. Leeswijzer 12<br />
III. Kerngegevens 14<br />
IV. Bestuur en organisatie 16<br />
B. Jaarverslag<br />
1. Programmaverantwoording 21<br />
Realisatie per programma<br />
1.1 Programma Economische Stimulering 22<br />
1.2 Programma Sociale Infrastructuur 39<br />
1.3 Programma Leefomgeving 49<br />
1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling 58<br />
1.5 Programma Bestuur en Dienstverlening 73<br />
2. Paragrafen<br />
2.1 Lokale heffingen 91<br />
2.2 Weerstandsvermogen en risico’s 99<br />
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 104<br />
2.4 Financiering 111<br />
2.5 Bedrijfsvoering 116<br />
2.6 Verbonden partijen 126<br />
2.7 Grondbeleid 160<br />
2.8 Demografische ontwikkelingen/krimp 171<br />
2.9 Stadsregio Parkstad Limburg 180<br />
C. Jaarrekening<br />
3 Balans per 31 december 2010 182<br />
4 Programmarekening over jaar 2010 184<br />
5 Toelichtingen 185<br />
5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 185<br />
5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2010 189<br />
5.2.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 203<br />
5.2.2 Ontwikkelingen na balansdatum 203<br />
5.3 Algemene dekkingsmiddelen 204<br />
5.3.1 Lokale heffingen 204<br />
5.3.2 <strong>Gemeente</strong>fonds 205<br />
5.3.3 Dividend 207<br />
5.3.4 Onvoorzien 208<br />
5.4 Overzicht incidentele baten en lasten 209<br />
D. Vaststelling<br />
6.1 Raadsbesluit 210<br />
6.2 Toezicht en bevindingen 211<br />
3
Bijlagen<br />
Single information, Single audit (SiSa) 213<br />
Prestatiemonitor 228<br />
Financiën per programma/kernthema/product 235<br />
Voortgang moties 251<br />
Begrippen en afkortingen 254<br />
4
A. Algemeen<br />
<strong>Raadsvoorstel</strong><br />
bevoegdheid raad<br />
ambtelijke routing d.d. akk. opm. selectieve besluitenlijst<br />
afdelingshoofd/dir. persbericht<br />
projectleider raadsinformatiebrief<br />
directeur Bedr.V uit. dat. b&w 19/20 april<br />
bestuurlijke routing d.d. akk. bespr.<br />
secretaris<br />
burgemeester<br />
weth. Aarts<br />
weth. Gillissen<br />
weth. Smeets<br />
weth. de Wit<br />
weth. van Zutphen<br />
onderwerp<br />
Jaarverantwoording 2010<br />
5<br />
Opmerk. secr./portefeuillehouder<br />
Voorstel en besluit<br />
De raad voor te stellen:<br />
1a. de jaarrekening en het jaarverslag 2010 vast te stellen;<br />
1b. het positieve resultaat van € 7.161.000 voor een bedrag van € 145.000 te storten in de reserve<br />
nog uit te voeren werkzaamheden ter uitvoering van het Nationaal actieplan sport en bewegen;<br />
1c. akkoord te gaan met een afboeking van de grondexploitaties ten bedrage van € 2.756.000;<br />
1d. het resterende positieve resultaat ad. € 4.260.000 te storten in de algemene reserve.
<strong>Raadsvoorstel</strong><br />
Bevoegdheid raad.<br />
Onderwerp<br />
Jaarverantwoording 2010.<br />
Inleiding/aanleiding<br />
Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid<br />
en beheer van het afgelopen jaar. De informatie die deze verantwoording oplevert heeft zijn weerslag op het<br />
lopende begrotingsjaar, maar ook op toekomstige begrotingen. De inhoud van het document vormt daarom<br />
een belangrijk onderdeel bij de bespreking van de voorjaarsnota 2011 en de kaderbrief die opgesteld wordt als<br />
voorbereiding op de begroting 2012-2015.<br />
Onderdeel A bevat de algemene gegevens, waaronder de bestuurssamenvatting, leeswijzer en kerngegevens.<br />
Van oudsher wordt de jaarverantwoording daarna opgesplitst in het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag<br />
(onderdeel B) bestaat uit de programmaverantwoording van de 5 programma’s (hoofdstuk 1) en de in het<br />
kader van het Besluit Begroting en Verantwoording verplichte paragrafen (hoofdstuk 2). De jaarrekening (onderdeel<br />
C) bevat de balans, de programmarekening en de bijbehorende toelichtingen. Tot slot is in onderdeel D<br />
het raadsbesluit en de accountantsverklaring opgenomen.<br />
Kader<br />
Conform artikel 198 van de <strong>Gemeente</strong>wet dient de raad de jaarrekening en het jaarverslag vast te stellen.<br />
Op basis van artikel 200 van de <strong>Gemeente</strong>wet dienen de vastgestelde stukken uiterlijk 15 juli 2011 naar de<br />
Provincie te worden gestuurd.<br />
Kernthema:<br />
Betreft alle kernthema’s.<br />
Bevoegdheid<br />
De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening vast.<br />
Voorstel<br />
1a. De jaarrekening en het jaarverslag 2010 vast te stellen.<br />
1b. Het positieve resultaat van € 7.161.000 voor een bedrag van € 145.000 te storten in de reserve nog uit<br />
te voeren werkzaamheden ter uitvoering van het Nationaal actieplan sport en bewegen.<br />
1c. Akkoord te gaan met een afboeking van de grondexploitaties ten bedrage van € 2.756.000.<br />
1d. Het resterende positieve resultaat ad. € 4.260.000 te storten in de algemene reserve.<br />
Argumenten<br />
1a.1. In de jaarverantwoording wordt door het college verantwoording afgelegd over de prestaties in 2010.<br />
De in 2010 behaalde prestaties zijn in de programmaverantwoording opgenomen. Daarnaast wordt in<br />
de paragrafen een dwarsdoorsnede gegeven van een aantal onderwerpen die een regulier karakter<br />
hebben en betrekking hebben op meerdere programma’s (bedrijfsvoering, treasury, onderhoud<br />
kapitaalgoederen).<br />
1a.2. In de jaarrekening worden de financiële resultaten over 2010 gepresenteerd.<br />
Het positieve jaarrekeningresultaat wordt in de jaarverantwoording uiteengezet en nader geanalyseerd.<br />
1b. In het positieve resultaat zitten middelen die het ministerie van VWS beschikbaar heeft gesteld voor de<br />
Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Middels de meicirculaire 2010 van het gemeentefonds<br />
zijn deze middelen ontvangen maar de uitvoering zal in 2011 plaatsvinden.<br />
a. Deze werkzaamheden zijn geen nieuwe initiatieven, maar uitvoering van het ‘Nationaal actieplan<br />
sport en bewegen’ hetgeen reeds verwoord was in de meicirculaire 2010<br />
b. Per abuis is in de najaarsnota dit onderdeel niet overgebracht naar de reserve nog uit te voeren<br />
werkzaamheden.<br />
6
c. Het is eenmalige afwijking van de geldende gedraglijn dat er geen ‘winstbestemmingen’ worden<br />
gedaan in het raadsvoorstel behorende bij het jaarverslag en -rekening.<br />
1c.1. In het verleden zijn opbrengsten hoog ingeschat met de wetenschap van toen. In de huidige situatie<br />
(economische crisis, kredietcrisis, bevolkingskrimp) staan de resultaten van de grondexploitaties onder<br />
druk en zullen grondexploitaties naar beneden moeten worden bijgesteld.<br />
Locaties waarvoor geen initiatiefnemers zijn of geen concrete plannen bestaan worden toegevoegd aan<br />
de strategische grondvoorraad. Conform de nota Sturend Grondbeleid moeten deze boekwaarden<br />
worden afgewaardeerd naar nul.<br />
1c.2. De eindstand van de algemene reserve grondbedrijf per ultimo 2010 is nul. Verliezen uit de grondexploitatie<br />
kunnen niet opgevangen worden door de algemene reserve grondbedrijf.<br />
1d. Het restende positieve jaarrekeningresultaat ten gunste van de algemene reserve te brengen. De stand<br />
van de algemene reserve (inclusief de reserve van het grondbedrijf) bedraagt dan 22,7 miljoen, waar<br />
mee de ratio van het weerstandsvermogen 1 is. De hoogte van het weerstandsvermogen wordt dan ook<br />
- op basis van ons eigen beleid - als “voldoende” geclassificeerd.<br />
Tegenargumenten<br />
N.v.t.<br />
Kosten en dekking<br />
N.v.t.<br />
Communicatie<br />
Persbericht bij aanbieding aan raad.<br />
Persbericht besluit raad met ter inzage legging voor burgers en artikel in de stadskrant.<br />
Evaluatie<br />
N.v.t.<br />
Planning, procedure en uitvoering<br />
• Uiterlijk 21 april 2011 aanlevering (inclusief dit voorstel) aan de werkgroep financial audit.<br />
• Vaststelling door de raad in raadsvergadering 31 mei 2011.<br />
Bijlagen meegezonden<br />
Jaarverslag en jaarrekening 2010 (reeds in uw bezit).<br />
Bijlagen ter inzage<br />
Bijlagenboek jaarrekening 2010.<br />
Burgemeester en wethouders van <strong>Heerlen</strong>,<br />
de secretaris, de burgemeester,<br />
mw. C.L.A.F.M. Bruls dr. P.F.G. Depla<br />
7
I. Bestuurssamenvatting<br />
Een frisse start van een nieuwe bestuursperiode<br />
2010 was voor de stad, het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie een jaar van vernieuwing.<br />
In de stad ging het vooral om de effecten van de mensgerichte aanpak van de economische crisis die zijn<br />
vruchten is gaan afwerpen. Met een dalende jeugdwerkeloosheid en een groeiende werkgelegenheid geeft<br />
<strong>Heerlen</strong> het goede voorbeeld. Voor het gemeentebestuur is na de gemeenteraadsverkiezingen en met de<br />
komst van een nieuwe burgemeester een nieuwe bestuursperiode positief van start gegaan met onder andere<br />
de unanieme vaststelling van het Coalitieakkoord ‘<strong>Heerlen</strong> Versnelt’ en het Meerjarig Bestuurlijk Programma<br />
2011-2014. In 2010 is ook een nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur benoemd die meteen de<br />
organisatieontwikkeling heeft aangepakt en versneld zodat de organisatie de komende jaren nog meer<br />
uitvoeringsgericht wordt. 2010 was een jaar van vernieuwing maar ook een jaar van positieve resultaten<br />
waar wij trots op mogen zijn. <strong>Heerlen</strong> is op de goede weg.<br />
In 2010 heeft de Rabobank in een analyse voor het presteren van de <strong>Heerlen</strong>se economie geconcludeerd<br />
dat het <strong>Heerlen</strong>s bedrijfsleven ‘beter presteert dan dat in Zuid Limburg en dat in Nederland’. Zowel op<br />
werkgelegenheidsontwikkeling, economische groei en economische kracht doet <strong>Heerlen</strong> het bovengemiddeld<br />
goed. Met name het feit dat er in <strong>Heerlen</strong> 121 banen voor elke 100 leden van de beroepsbevolking zijn,<br />
daar waar het Nederlands gemiddelde ligt op 85 banen, bevestigt nogmaals de stedelijke en economische<br />
centrumfunctie van <strong>Heerlen</strong> in de regio.<br />
2010 was het laatste jaar van het MBP 2007-2010 en daarom gaan wij in het overzicht van de hoofdpunten<br />
per begrotingsprogramma niet alleen in op 2010 maar kijken wij ook naar een aantal belangrijke indicatoren<br />
uit de prestatiemonitor 2007-2010. Omdat het hier gaat om een overzicht uit 2010 hanteren wij als indeling de<br />
begrotingsprogramma’s zoals die in 2010 van kracht waren in de wetenschap dat wij vanaf 2011 aan de slag<br />
gaan met, en ook verantwoording afleggen over, de 3 bestuurlijke prioriteiten zoals vastgesteld in het<br />
MBP 2011-2014: herstructurering, participatie en stedelijke dynamiek.<br />
Economische stimulering<br />
De economische crisis is nog steeds een tastbare realiteit voor een grote groep <strong>Heerlen</strong>aren. Toch zien wij<br />
dat mensgerichte aanpak bij zaken als reïntegratie en voortijdig schoolverlaten effect hebben. Zo hebben<br />
wij in 2010 via de Samenwerkende Werkpleinen 4200 leer/werktrajecten mogelijk gemaakt en is het aantal<br />
leerbedrijven gegroeid van 7500 naar 8500. Als gevolg van onze aanpak zien wij dat, tegen de landelijke trend<br />
in, de jeugdwerkeloosheid in <strong>Heerlen</strong> is gedaald.<br />
De ontwikkeling van de algehele werkeloosheid baart ons zorgen. <strong>Heerlen</strong> heeft de achterstand op andere<br />
steden wat dit betreft maar minmaal kunnen inlopen. De economische crisis heeft <strong>Heerlen</strong>, mede door de<br />
zwakkere sociaal-economische structuur, hard getroffen met als gevolg dat de successen van de jaren daarvoor<br />
voor een deel onzichtbaar zijn geworden in de cijfers. Baanbrekend werk blijft successen opleveren. Zo hebben<br />
wij in 2010 mensen kunnen inzetten voor het onderhouden van het openbaar groen in Heksenberg tot grote<br />
tevredenheid van de buurt. Het is echter ook een goed voorbeeld van hoe wij de participatie van mensen die<br />
buiten de boot dreigen te vallen kunnen stimuleren.<br />
De bedrijvigheid heeft zich de afgelopen jaren ook positief ontwikkeld met als resultaat dat de werkgelegenheid<br />
in <strong>Heerlen</strong> in de periode van eind 2006 tot begin 2010 met bijna 10% is gestegen naar 49.673 banen.<br />
Met succesvolle acquisities als Alinement, Photon en Solar Modules is het cluster Nieuwe Energie ook in 2010,<br />
tegen de economische stroom in, versterkt. Het vestigen van het medisch-logistieke bedrijf Abbott Vascular op<br />
Trilandis verdient hier zeker ook vermelding.<br />
8
De belangstelling voor en de impact van de Culturele Lente neemt nog steeds toe, zowel bij de <strong>Heerlen</strong>aren<br />
als bij mensen uit de regio en zelfs uit heel Nederland. Met toonaangevende exposities als John Cage en<br />
topevenementen als het International Breakdance Event en Cultura Nova trekt <strong>Heerlen</strong> aandacht en bezoekers.<br />
Maar ook tijdens het WK-voetbal stond het Pancratiusplein vol om samen het Nederlands elftal toe te juichen.<br />
Het centrum van <strong>Heerlen</strong> wordt mede dankzij deze activiteiten steeds meer de het hoogstedelijk centrum van<br />
de regio.<br />
Op het gebied van onderwijshuisvesting gaat het niet zo snel als wij allemaal zouden willen. In de afgelopen<br />
periode hebben wij Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV) geopend in Mariagewande en Heerlerheide.<br />
In 2010 zijn wij doorgegaan met de voorbereiding van de realisatie van de BMV’s in Hoensbroek en Molenberg.<br />
Een van de moeilijkst te beïnvloeden indicatoren is het migratiesaldo, vijf jaar geleden was het saldo bijna 900<br />
negatief. In 2010 was het positief migratiesaldo zelfs zo groot is dat het de demografische krimp cijfermatig<br />
heeft geneutraliseerd. <strong>Heerlen</strong> is qua inwoneraantal in 2010 gegroeid! Een teken dat <strong>Heerlen</strong> een gemeente<br />
was waar verhuiswagens vaker vertrokken en nu een gemeente is waar verhuiswagens vaker naartoe komen.<br />
Sociale Infrastructuur<br />
Ook binnen dit programma zien wij de positieve effecten van de mensgerichte aanpak. Met name op de<br />
terreinen van het beter bekend maken van voorzieningen, inburgering en schuldhulpverlening zijn grote<br />
stappen gezet in de uitvoering, maar ook in de samenwerking met derden. Concrete resultaten hiervan zijn<br />
dat het aantal huisuitzettingen is gehalveerd en dat het percentage <strong>Heerlen</strong>aren dat onder de armoedegrens<br />
leeft is gedaald.<br />
Op basis van het in 2010 vastgesteld Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid <strong>Heerlen</strong> zijn wij per<br />
stadsdeel aan de slag gegaan met uitvoeringsplannen. In 2010 hebben wij jongerenaccommodatie ‘de Maxx’<br />
in Hoensbroek geopend. Eind 2010 zijn wij met de buitensportverenigingen het gesprek aangegaan over de<br />
concentratie van de buitensportaccommodaties.<br />
Na jaren van lobby over de onrechtvaardigheid van de Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) als<br />
compensatiemaatregel voor gemeenten met structurele tekorten op de Wet Werk & Bijstand (WWB) heeft<br />
<strong>Heerlen</strong> in 2010 op beide fronten gelijk gekregen. De indeling in de ‘5% eigen risico’ categorie bleek inderdaad<br />
onterecht en is per direct gecorrigeerd zodat <strong>Heerlen</strong> nu in de laagste eigen risico categorie (2,5%) is geplaatst.<br />
Daarnaast is erkend dat de MAU-systematiek ten onrechte was gebaseerd op historische cijfers met als gevolg<br />
dat <strong>Heerlen</strong> nu voor de jaren vanaf 2009 gecompenseerd wordt op basis van de actuele tekorten van die jaren.<br />
Participatie is van groot belang in een levendige stad. In 2010 is het ouderenbeleid door het college hernieuwd<br />
en heeft integraal aandacht gekregen. Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zorgen wij via de hulp<br />
in de huishouding en diverse woon/vervoersvoorzieningen dat mensen in staat worden gesteld deel te blijven<br />
nemen. Met de vaststelling van de beleidsnota AWBZ-pakketmaatregelen in 2010 zijn de kaders bepaald om<br />
ondanks de rijksbezuinigingen de kwaliteit van deze voorzieningen, die ook gericht zijn op participatie, in stand<br />
te houden. Maatschappelijke participatie stimuleren wij onder andere via de vrijwilligerscentrale. Het is goed om<br />
te zien dat het percentage <strong>Heerlen</strong>aren dat aan vrijwilligerswerk doet de afgelopen jaren ook is gestegen.<br />
Op het gebied van sport is het gelukt om middels de combinatiefunctionarissen de sportparticipatie onder<br />
jongeren te stimuleren.<br />
9
Leefomgeving<br />
Veiligheid is de basis van een leefbare stad. Lange tijd heeft <strong>Heerlen</strong> geworsteld met veiligheidsproblematiek,<br />
maar de afgelopen jaren gaat het vooral over hoe wij onze succesvolle Hartslagaanpak en de Veiligheidshuissamenwerking<br />
van het centrum naar de buurten hebben gebracht. De eerste concrete effecten waren in 2010<br />
meetbaar en voelbaar. In de investeringsbuurten is het aantal slachtoffers van woninginbraak, autodelicten,<br />
vernieling en geweldsmisdrijven gedaald. In de buurten <strong>Heerlen</strong>-Centrum, GMS, MSP, Molenberg, Vrieheide-<br />
De Stack, Heerlerheide-Passart en Hoensbroek-De Dem zijn de onveiligheidsgevoelens afgenomen.<br />
Met de vaststelling van de parkeernota en de nota begraafplaatsen is na een lange voorbereiding een<br />
belangrijke stap gezet in de richting van de kostendekkendheid. Geen makkelijke besluiten maar wel besluiten<br />
die nodig zijn om het kwaliteitsniveau op de lange termijn te kunnen waarborgen. Ook hebben wij in 2010 het<br />
actieplan fiets vastgesteld. Naast nota’s hebben wij natuurlijk ook in de stad het nodige gedaan waaronder het<br />
ophogen van de bushaltes, het uitbreiden van de bewaakte en onbewaakte fietsenstallingsmogelijkheden in het<br />
centrum en fase 1 van het project ‘Ontkluizing Caumerbeek’.<br />
2010 was ook het jaar waarin wij de groene inrichting op diverse plekken in de stad hebben aangepast<br />
zodat deze makkelijker en goedkoper te onderhouden zijn. Ondanks dat er in het begin klachten over zijn<br />
binnengekomen hebben wij achteraf ook complimenten gekregen voor de nette en strakke uitstraling van<br />
de nieuwe inrichting. De IBOR-normen en onze MBP-ambitie wat betreft de tevredenheid van de burger over<br />
de openbare ruimte zijn beide behaald. Daarnaast zijn wij erg trots dat wij ondanks de extreme winterse<br />
omstandigheden toch de wegen begaanbaar hebben gehouden.<br />
Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
Binnen ruimtelijke ontwikkeling ging de meeste aandacht uit naar de herstructureringsbuurten MSP,<br />
Hoensbroek, Vrieheide en het centrum. In 2010 hebben wij samen met maatschappelijke partners en de<br />
regio gewerkt aan de uitwerking van de businessplannen voor de Limburgse Wijkenaanpak met als groot<br />
succes de toewijzing van € 14,75 miljoen euro door het Ministerie WWI voor met name de sloopopgave in<br />
de Wijkenaanpak Parkstad Limburg. Deze middelen zijn door de provincie en de regio vervolgens verdubbeld<br />
waarmee het transformatiefonds Parkstad een omvang heeft gekregen waarmee in 2011 zondermeer een<br />
versnelling kan worden gerealiseerd. MSP loopt in deze aanpak voorop met de uitvoering die al enige tijd loopt<br />
en ook al de nodige burgerparticipatie, sloop en herinrichting heeft gerealiseerd.<br />
In het centrum is in 2010 <strong>Heerlen</strong> Live ‘online’ gegaan en zijn er ook al diverse activiteiten geweest die hierdoor<br />
mogelijk zijn geworden. In fysieke zin hebben wij de herinrichting van de Oranje Nassaustraat gerealiseerd,<br />
is het noodzakelijk onderhoud aan het interieur van de Royal bioscoop uitgevoerd en hebben wij belangrijke<br />
stappen gezet richting uitvoering van Schinkelkwadrant-Zuid en Van Grunsvenplein. Ook voor het centrum is<br />
het in 2010 gelukt om via het regioprogramma en de provincie middelen te verwerven.<br />
De uitvoering van de binnenring heeft helaas vertraging opgelopen en de binnenring is niet in 2010 opgeleverd.<br />
Voor de buitenring is de aanbestedingsprocedure in 2010 van start gegaan. Middels de realisatie van twee<br />
rotondes hebben wij een betere verknoping van de N281 met het onderliggend wegennet gerealiseerd. In het<br />
groen hebben wij fase 1 van het Project Groenspoor opgeleverd en is de planvisie voor CorioGlana vastgesteld.<br />
Bestuur & Dienstverlening<br />
In 2010 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en daarmee was 2010 de afsluiting van de vorige<br />
bestuursperiode en de start van een nieuwe. Met de unanieme vaststelling van het Coalitieakkoord ‘<strong>Heerlen</strong><br />
Versnelt’ en het Meerjarige Bestuurlijk Programma 2011-2014 door de gemeenteraad is een duidelijk en breed<br />
gedragen mandaat gegeven voor de uitvoering van prioriteiten. Om de bestuurlijke betrokkenheid, slagkracht<br />
en transparantie te verhogen is besloten om de belangrijkste ontwikkelopgaven gebundeld te gaan besturen,<br />
verantwoorden en organiseren in 3 bestuurlijke prioriteiten: Participatie, Herstructurering en Stedelijke<br />
Dynamiek.<br />
10
2010 is ook het jaar waarin het Pact van Parkstad is vastgesteld, de nieuwe WGR+ Stadsregio Parkstad Limburg<br />
in werking is getreden en de onafhankelijke regiovoorzitter is aangesteld. Daarnaast is in december 2010<br />
het meerjarig regioprogramma vastgesteld met substantiële bijdrages uit het regiofonds en daarmee ook de<br />
provincie voor de herstructureringswijken, de centrumontwikkeling, nieuwe energie en grensoverschrijdend<br />
openbaar vervoer.<br />
Op Zuid-Limburgs niveau en binnen MAHHL hebben de centrumsteden elkaar in 2010 opgezocht met het oog op<br />
het Nederlands regeerakkoord en de daarin opgenomen economische prioriteit Brainport Zuid-Oost Nederland.<br />
Deze steden hebben een Zuid-Limburgse propositie met grensoverschijdende blik voorbereid in nauw overleg<br />
met de provincie en onze partners in Eindhoven. Steeds meer zien wij dat door onze inspanningen de<br />
prioriteiten van <strong>Heerlen</strong>, Parkstad en Zuid-Limburg ook de prioriteiten van MAHHL, Zuid-Oost Nederland en zelfs<br />
het Rijk worden.<br />
Het contact met <strong>Heerlen</strong>aren blijft belangrijk, vanuit de organisatie wordt gewerkt met vaste contactpersonen<br />
per buurt en middels de buurtbezoeken van het College zijn ook in 2010 goede gesprekken met buurtbewoners<br />
gevoerd waarbij vooral de mogelijkheid tot het leggen van persoonlijk contact door zowel het College als de<br />
buurtbewoners zeer werd gewaardeerd. De <strong>Heerlen</strong>se aanpak buurtgerichtwerken waarbij buurten middels<br />
eigen budgetten zeggenschap krijgen over zaken die in hun buurt worden aangepakt is en blijft een voorbeeld<br />
voor heel Nederland. Naast onze reguliere communicatieactiviteiten was 2010 ook het jaar waarin wij een<br />
nieuwe website en een nieuwe huisstijl hebben geïntroduceerd.<br />
Financieel Resultaat<br />
De jaarrekening 2010 heeft een positief eindsaldo. Een positief resultaat is moeilijk te rijmen met de enorme<br />
maatschappelijke opgave en de lopende bezuinigingsopdracht. Het is daarom van belang om te weten dat dit<br />
overschot grotendeels wordt veroorzaakt door meevallers die pas laat in het jaar bekend zijn geworden: op<br />
de algemene uitkering hebben wij laat in het jaar meevallers gehad en het resultaat van de MAU-lobby is veel<br />
beter dan wij zelf hadden verwacht. Ondanks deze verklaring en het positief effect van dit resultaat voor de<br />
algemene reserve en het weerstandsvermogen hadden wij het geld liever in 2010 geïnvesteerd in <strong>Heerlen</strong> en<br />
onze <strong>Heerlen</strong>aren. Het belang van het verhogen van de uitvoeringsgerichtheid en de financiële flexibiliteit zoals<br />
verwoord in het MBP 2011-2014 wordt hiermee onderstreept.<br />
De gemeente <strong>Heerlen</strong> moet ombuigen en bezuinigen, grote en complexe uitdagingen en ontwikkelingen<br />
liggen immers nog voor ons. Voorbeelden zijn de economische en financiële crisis, de Rijksbezuinigingen en<br />
de gevolgen van de demografische ontwikkelingen. Zoals in het MBP vermeldt, zullen de ombuigingen en de<br />
opgenomen taakstellingen ingevuld en gerealiseerd moeten worden. Een aantal posten zijn wel incidenteel<br />
maar nog niet structureel gerealiseerd, hetgeen u uit de programmaverantwoording kunt herleiden.<br />
Deze situatie is onwenselijk en krijgt in 2011 nadrukkelijk aandacht.<br />
11
II. Leeswijzer<br />
Met dit jaarverslag leggen wij, het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente <strong>Heerlen</strong>, verantwoording<br />
af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in 2010. Het verslag is<br />
in eerste instantie bedoeld voor de leden van de gemeenteraad, het hoogste bestuurlijke orgaan binnen onze<br />
gemeente. Daarnaast is het een middel om alle andere belangstellenden te informeren over het afgelopen jaar.<br />
Na deze leeswijzer volgen de kerngegevens en bestuur en organisatie, waardoor een globale indruk wordt<br />
verkregen over onder andere de opbouw, omvang en structuur van onze gemeente.<br />
Vervolgens wordt in het onderdeel Jaarverslag in de ‘programmaverantwoording’ op hoofdlijnen een overzicht<br />
gegeven van de resultaten, zoals deze in 2010, binnen de 5 programma’s van het Meerjarig Bestuurlijk<br />
Programma 2007 – 2010 bereikt zijn.<br />
De kaders, die gehanteerd zijn bij het realiseren van onze doelen, zijn opgenomen in de ‘paragrafen’. Hier wordt<br />
toegelicht hoe de bedrijfsvoering gefunctioneerd heeft, maar ook op welke manier invulling gegeven is aan de<br />
kaders rondom grondbeleid en lokale heffingen. Daarnaast maken weerstandsvermogen (inclusief een actueel<br />
overzicht van de risico’s), onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen deel uit van de door<br />
het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) verplicht op te nemen paragrafen.<br />
De financiële gegevens zijn opgenomen in het onderdeel ‘jaarrekening’. Hier wordt verantwoording afgelegd<br />
over het gevoerde financiële beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit de<br />
balans en de programmarekening, beide met toelichting.<br />
In de tabellen worden de cijfers gepresenteerd in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor ontstaan afrondingsverschillen<br />
in totaaltellingen, saldi en dergelijke.<br />
In aansluiting op voorgaande jaren zijn in dit jaarverslag en deze jaarrekening wederom de adviezen uit het<br />
juryrapport Deloitte F.G. Kordes Trofee en de adviezen van de Werkgroep Financial Audit die we hebben ontvangen<br />
naar aanleiding van de beoordeling van de jaarverantwoordingen 2008 en 2009 alsmede het MBP<br />
2011-2014 meegenomen ten tijde van het opstellen van deze jaarverantwoording 2010. In het kader van de<br />
kwaliteitsverbetering van de beleidspresentatie is met het opstellen van het nieuwe MBP 2011-2014 gestart<br />
met het ‘smart maken’ van de programma’s. Dit met als doel om te komen tot duidelijke, beknopte, overzichtelijke,<br />
meetbare en in een logische onderlinge samenhang gepresenteerde informatie over het te voeren<br />
gemeentelijke beleid, de daaraan verbonden activiteiten, de maatschappelijke effecten en de kosten.<br />
Het ‘smart maken’ is niet meegenomen in dit jaarverslag, daar het college verantwoording aflegt in dit document<br />
over de laatste jaarschijf van het vorige Meerjarig Bestuurlijk Programma.<br />
Als onderdeel van de programmaverantwoording zijn ook in het jaarverslag de prestatie-indicatoren en kengetallen<br />
opgenomen. Een aantal indicatoren wordt conform afspraak slechts eenmaal per twee jaar gemeten,<br />
waardoor niet alle waarden over 2010 beschikbaar zijn. Daarnaast heeft het college gehoor gegeven aan het<br />
verzoek van de Werkgroep Financial Audit om bij de verantwoording van de programma’s antwoord gegeven<br />
op de 4 W-vragen:<br />
• Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
• Wat hebben we bereikt?<br />
• Wat hebben we daarvoor gedaan?<br />
• Wat heeft het gekost?<br />
Raad en college hebben het afgelopen jaar, tijdens de algemene beschouwingen in oktober 2010, afgesproken<br />
dat de gemeente <strong>Heerlen</strong> de komende jaren de onderwerpen Parkstad en Krimp een aparte plaats, aandacht en<br />
transparante verantwoording verdienen in de begroting, de managementrapportages en het jaarverslag.<br />
12
Wij hebben conform belofte in dit jaarverslag een paragraaf ‘Demografische ontwikkelingen/krimp’ en paragraaf<br />
‘Stadsregio Parkstad Limburg’ opgenomen, dit ondanks dat een vergelijking met hetgeen in de begroting is<br />
beschreven niet mogelijk is, daar deze paragrafen nog niet in de begroting 2010 waren opgenomen. Wij kiezen<br />
voor een weergave van deze beide paragrafen om zodoende bij het opstellen van de begroting 2012 de vragen,<br />
de aandachtspunten en (verbeter)voorstellen vanuit de raad te kunnen verwerken in de toekomstige documenten.<br />
De afspraken die wij met de raad en/of de werkgroep Financial Audit hebben gemaakt inzake, een subsidieparagraaf<br />
en de weergave van de financiële situatie van onze gemeente in een oogopslag, nemen wij mee in<br />
de toekomstige begrotingen en jaarrekeningen.<br />
13
III. Kerngegevens<br />
Kerngegevens per 1 januari<br />
Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010<br />
A. Sociale structuur<br />
Aantal inwoners:<br />
waarvan:<br />
90.536 89.678 89.385 89.225 89.272<br />
0 t/m 14 jaar 13.002 12.664 12.382 12.166 12.093<br />
15 t/m 64 jaar 61.033 60.361 60.201 60.055 59.882<br />
65 jaar en ouder 16.501 16.653 16.802 17.004 17.297<br />
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden ingevolge<br />
WWB (Wet Werk en Bijstand) + WIJ (Wet Investering<br />
Jongeren) 3.948 3.755 3.532 4.098 4.343<br />
Bron: Kerncijfers <strong>Heerlen</strong> 2010; Bureau Onderzoek en Statistiek<br />
*voorlopige cijfers<br />
Kerngegevens per 1 januari<br />
Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010<br />
B. Fysieke structuur<br />
Aantal woningen<br />
Oppervlakte gemeente x 1.000 m2<br />
45.012 45.014 45.070 45.335 45.076<br />
waarvan: 45.520 45.520 45.520 45.520 45.520<br />
-binnenwater 100 100 100 100 100<br />
Oppervlakte van wegen x 1.000 m2:<br />
waarvan (per 31-12 van jaar n):<br />
4.952 4.966 5.016 4.970 5.084<br />
-wegen in verkeersgebieden 997 992 1.003 1.003<br />
Aantal x 1.000 m² openbaar groen 4.705 4.730 4.744 4.745 4.745<br />
Bron: Grootschalige basiskaart gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
14
Kerngegevens per 31 december<br />
Omschrijving 2006 2007 2008 2009 2010<br />
C. Financiële structuur (x € 1.000)<br />
Gewone uitgaven 272.545 302.037 358.373 434.425 399.212<br />
Opbrengsten belastingen totaal,<br />
waarvan<br />
42.403 44.408 44.763 43.160 44.412<br />
- algemene belastingen 15.898 16.488 16.860 17.459 18.844<br />
- milieuheffi ngen 19.483 21.058 21.695 20.610 19.970<br />
- overige heffi ngen en leges 7.022 6.862 6.208 5.091 5.598 1)<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds 86.476 100.346 105.664 121.384 148.245 2)<br />
Vaste schuld: 82.716 75.336 95.670 85.617 80.551<br />
waarvan voor woningbouw 5.893 5.301 4.926 4.543 4.149<br />
Aantal inwoners (per 01-01)<br />
Per inwoner:<br />
90.536 89.678 89.385 89.225 89.272<br />
Gewone uitgaven 3,01 3,37 4,01 4,87 4,47<br />
Opbrengsten belastingen totaal,<br />
waarvan<br />
0,47 0,50 0,50 0,48 0,50<br />
- algemene belastingen 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21<br />
- milieuheffi ngen 0,22 0,23 0,24 0,23 0,22<br />
- overige heffi ngen en leges 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds 0,96 1,12 1,18 1,36 1,66<br />
Vaste schuld: 0,91 0,84 1,07 0,96 0,90<br />
waarvan voor woningbouw 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05<br />
1) Toelichting mutatie 2010 ten opzichte van 2009 is toegelicht in de paragraaf lokale heffi ngen<br />
2) Toelichting mutatie 2010 ten opzichte van 2009 is toegelicht in de paragraaf gemeentefonds<br />
15
IV. Bestuur en organisatie<br />
<strong>Gemeente</strong>raadsleden en collegeleden vormen samen het bestuur van de stad. Maandelijks gaan zij met elkaar<br />
in debat gedurende de vijf commissievergaderingen waarin ook de burger rechtstreeks kan inspreken.<br />
Het bestuur<br />
De gemeenteraad vormt samen met het college en de burgemeester het bestuur van de stad. De gemeenteraad<br />
is het belangrijkste bestuursorgaan. De raad stelt de kaders en controleert of het college zijn taken binnen deze<br />
kaders uitvoert. Grote plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, welzijn, verkeer etc.<br />
kunnen pas worden uitgevoerd nadat een meerderheid van de raad er vóór gestemd heeft.<br />
De gemeenteraad<br />
Samenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010<br />
De raad van de gemeente <strong>Heerlen</strong> was tot en met maart 2010 als volgt onderverdeeld:<br />
• Socialistische Partij (SP) 11 zetels<br />
• Partij van de Arbeid (PvdA) 6 zetels<br />
• Christen Democratichs Appèl (CDA) 6 zetels<br />
• Stadspartij <strong>Heerlen</strong> 5 zetels<br />
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 2 zetels<br />
• Leefbaar <strong>Heerlen</strong> 2 zetels<br />
• Ouderenpartij <strong>Heerlen</strong> 1 zetel<br />
• Groen Links 1 zetel<br />
• Fractie Hart-Leers 1 zetel<br />
• Fractie Wouters 1 zetel<br />
• Fractie Bertholet 1 zetel<br />
Totaal 37 zetels<br />
Samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen 2010<br />
De raad van de gemeente <strong>Heerlen</strong> is vanaf maart 2010 als volgt onderverdeeld:<br />
• Socialistische Partij (SP) 8 zetels<br />
• Christen Democratichs Appèl (CDA) 6 zetels<br />
• Partij van de Arbeid (PvdA) 4 zetels<br />
• Stadspartij <strong>Heerlen</strong> 4 zetels<br />
• Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 zetels<br />
• Ouderenpartij <strong>Heerlen</strong> 3 zetels<br />
• D66 2 zetels<br />
• Leefbaar <strong>Heerlen</strong> 2 zetels<br />
• Hart-Leers 2 zetels<br />
• Groen Links 1 zetel<br />
• TROTS 1 zetel<br />
• Fractie Meesters 1 zetel<br />
Totaal 37 zetels<br />
Burgemeester<br />
Tot en met 15 maart 2010<br />
Toine Gresel<br />
• Politie, brandweer en rampenbestrijding<br />
• Openbare orde en veiligheid (incl. handhaving)<br />
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden<br />
• Communicatie<br />
• Euregionale zaken<br />
16
• Voorzitter college van B&W<br />
• Voorzitter gemeenteraad<br />
Per 1 april 2010<br />
Paul Depla<br />
Burgemeester Depla is verantwoordelijk voor veiligheid, bestuurskracht, professionaliteit, transparantie, lobby<br />
(betrokkenheid economie), regionale en internationale samenwerking en is voorzitter college van B&W en<br />
gemeenteraad.<br />
Wethouders<br />
Samenstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen 2010<br />
Riet de Wit (SP) loco-burgemeester<br />
• Economische stimulering Parkstad Limburg<br />
• Promotie & acquisitie (regionaal)<br />
• Jeugd, onderwijs, kennisinfrastructuur<br />
• Arbeidsmarkttoeleiding<br />
• Werkgelegenheid<br />
• Coördinatie Buurtgericht werken<br />
• Detailhandel<br />
Pé Diederen (PvdA)<br />
• Cultuur en evenementen<br />
• Culturele instellingen<br />
• Kunst<br />
• Financiën<br />
• Inkoop en aanbesteding<br />
• Coördinatie GSB en Urban<br />
• Coördinatie deelnemingen<br />
Jos Offermans (VVD)<br />
• Bedrijven, inclusief bedrijventerreinen<br />
• Promotie & acquisitie (lokaal)<br />
• Infrastructuur<br />
• Beheer en onderhoud openbare ruimte<br />
• Openbaar vervoer<br />
• Parkeren<br />
• Riolering en waterbeheer<br />
• Verkeersmaatregelen<br />
• Recreatie & Toerisme<br />
• Milieuhandhaving<br />
• Bouwstoffenbesluit<br />
Peter van Zutphen (SP)<br />
• Bijstandsverlening<br />
• Inkomensvoorziening en minimabeleid<br />
• WMO en overige sociale zekerheidsregelingen<br />
• Maatschappelijke dienstverlening<br />
• Integratiebeleid<br />
• Gehandicaptenbeleid<br />
• Openbare (jeugd)gezondheidszorg<br />
• Ouderenbeleid<br />
17
Lex Smeets (Pvda)<br />
• Ruimtelijke ordening, inclusief groen, verkeer, grond, bouwvergunningen<br />
• Volkshuisvesting/wonen<br />
• Stadsvernieuwing<br />
• Bestemmingsplannen<br />
• Grondexploitatie<br />
• Monumenten<br />
• Groen<br />
• Milieu (klimaatbeleid, duurzaamheid)<br />
• Woonwagenzaken<br />
Cor Duijf (SP)<br />
• Publieke dienstverlening<br />
• Burgerzaken, belastingen en begraafplaatsen<br />
• Historische musea<br />
• Sport<br />
• Personeel en organisatie<br />
• Vastgoed en gronden in beheer<br />
Samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen 2010<br />
Riet de Wit (SP) loco-burgemeester<br />
Wethouder de Wit (SP) is locoburgemeester en wethouder economie, werk en onderwijs.<br />
Zij is verantwoordelijk voor arbeidsmarkt, economie , onderwijs , Parkstad (samen met Paul Depla), Centrum<br />
<strong>Heerlen</strong> (samen met Lex Smeets), Centrum Hoensbroek - Passart.<br />
Lex Smeets<br />
Wethouder Smeets (PvdA) is wethouder ruimte, wonen en cultuur en verantwoordelijk voor de fysieke leefomgeving,<br />
cultuur en evenementen, Centrum <strong>Heerlen</strong> (samen met Riet de Wit), demografische ontwikkeling en het<br />
wijkactieplan MSP.<br />
Peter van Zutphen<br />
Wethouder van Zutphen (SP) is wethouder jongeren, welzijn en zorg en is verantwoordelijk voor<br />
armoedebestrijding, participatie en zorg en integraal jeugdbeleid.<br />
Nico Aarts<br />
Wethouder Aarts (Stadspartij <strong>Heerlen</strong>) is wethouder financiën, beheer en mobiliteit en is verantwoordelijk<br />
voor financiën (incl. belastingen , inkoop & aanbesteding, deelnemingen), beheer en onderhoud (incl.<br />
begraafplaatsen en vastgoed) en mobiliteit.<br />
Fred Gillissen<br />
Wethouder Gillissen (namens D66 en Ouderenpartij <strong>Heerlen</strong>) is wethouder sport, ouderen en dienstverlening<br />
en is verantwoordelijk voor publieke dienstverlening, sport en sportaccommodaties, sportevenementen, afvalverwerking<br />
en milieu (en evt. duurzaamheid uit portefeuille fysieke leefomgeving), integraal ouderenbeleid en<br />
coördinatie buurtgericht werken.<br />
<strong>Gemeente</strong>secretaris<br />
Han Bekkers t/m 31 augustus 2010<br />
Carolien Bruls vanaf 1 september 2010<br />
18
Organogram gemeentelijke organisatie<br />
<strong>Gemeente</strong>raad<br />
College Burgemeester &<br />
Wethouders<br />
Griffie<br />
46000<br />
Directie<br />
25000<br />
19<br />
Communicatie<br />
30000<br />
Administratie en Onderzoek<br />
32000<br />
Jurap<br />
31000<br />
Facilities<br />
29000<br />
P.O.I.<br />
28000<br />
Strategie en Control<br />
27000<br />
Welzijn<br />
38000<br />
Stadsplanning<br />
36000<br />
Integrale Veiligheid<br />
35000<br />
Beheer en Onderhoud<br />
34000<br />
Project Management<br />
33000<br />
Historisch Goud<br />
51000<br />
Publiekszaken<br />
50000<br />
Schunck Glaspaleis<br />
48000<br />
Werkg en Soc. Zkn<br />
39000
B. Jaarverslag<br />
1. Programmaverantwoording<br />
Realisatie per programma<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Economische<br />
stimulering -98.839 -112.607 -112.603 59.873 69.803 70.520 -38.966 -42.805 -42.084 721<br />
Sociale infrastructuur -110.353 -128.290 -119.451 65.536 77.360 72.351 -44.817 -50.931 -47.100 3.831<br />
Leefomgeving -47.879 -50.520 -51.764 2.794 3.848 5.294 -45.085 -46.672 -46.470 201<br />
Ruimtelijke<br />
ontwikkeling -20.115 -42.397 -39.619 9.174 30.596 23.984 -10.941 -11.800 -15.635 -3.835<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-36.388 -56.079 -53.001 176.438 203.246 205.531 140.050 147.167 152.530 5.364<br />
Resultaat voor<br />
bestemming -313.574 -389.893 -376.438 313.814 384.852 377.680 240 -5.041 1.242 6.283<br />
Economische<br />
stimulering -1.488 -2.864 -2.614 2.842 8.337 6.605 1.354 5.473 3.990 -1.483<br />
21<br />
Sociale infrastructuur 0 -528 -674 0 1.149 1.124 0 621 450 -171<br />
Leefomgeving -496 -806 -811 259 1.799 2.054 -237 993 1.243 251<br />
Ruimtelijke ontwikkeling<br />
-567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-3.709 -14.419 -14.343 2.151 9.514 9.734 -1.559 -4.905 -4.609 296<br />
Bestemming -6.260 -19.758 -22.774 6.019 24.798 25.792 -240 5.040 3.018 -2.023<br />
Economische<br />
stimulering -100.327 -115.471 -115.218 62.715 78.139 77.124 -37.612 -37.332 -38.093 -762<br />
Sociale infrastructuur -110.353 -128.818 -120.124 65.536 78.509 73.474 -44.817 -50.310 -46.650 3.660<br />
Leefomgeving -48.375 -51.326 -52.575 3.052 5.647 7.348 -45.322 -45.679 -45.227 452<br />
Ruimtelijke ontwikkeling<br />
-20.681 -43.538 -43.951 9.941 34.597 30.260 -10.740 -8.941 -13.692 -4.751<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-40.097 -70.498 -67.344 178.589 212.759 215.265 138.491 142.261 147.921 5.660<br />
Resultaat na<br />
bestemming -319.834 -409.651 -399.212 319.834 409.651 403.472 0 0 4.260 4.260<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
1.1 Programma Economische Stimulering<br />
Kernthema Arbeidsmarkt<br />
portefeuillehouder R. de Wit<br />
directeur D. Schipperheijn<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Wij willen een passend aanbod aan werk stimuleren om enerzijds een economische basis te leggen voor onze<br />
beroepsbevolking, en anderzijds om adequate ontplooiingsmogelijkheden te scheppen. In dat kader willen wij<br />
de effecten van de als gevolg van de economische crisis afbrokkelende arbeidsmarkt opvangen.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
In de afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op de actieve bemiddeling naar werk en scholing. Geen<br />
snelle successen, maar duurzame re-integratie en werken aan de mismatch op de arbeidsmarkt. Naast de<br />
begeleiding van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt en een langdurige afhankelijkheid van de<br />
bijstand, is ook actief ingezet op het voorkomen van instroom van nieuwe bijstandsklanten. Hierbij hebben we<br />
nadrukkelijk de samenwerking gezocht met diverse relevante partijen. De samenwerking met het<br />
UWV Werkbedrijf en de onderwijsinstellingen is daarbij van grote waarde gebleken.<br />
Namens Zuid-Limburg hebben we de regie gevoerd bij de aanpak van de jeugdwerkloosheid, waarbij we vooral<br />
resultaat geboekt hebben bij de groep kwetsbare jongeren. Daarnaast zijn de sectorconvenanten succesvol<br />
gebleken en speelden wij een toonaangevende rol bij de integrale werkgeversbenadering.<br />
De effecten zijn evident en opmerkelijk. Zo is de jeugdwerkloosheid (tegen de verwachting in) licht gedaald en<br />
zien wij op grond van de cijfers dat er minder nieuwe werkzoekenden bij zijn gekomen.<br />
2005 2010<br />
Aantal arbeidsplaatsen 44.837 49.673<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Leerwerktrajecten<br />
De regionale partners in Samenwerkende Werkpleinen hebben in 2010 ruim 4.200 duale leer/werktrajecten en<br />
EVC-trajecten (Erkenning van Verworven Competenties) gerealiseerd. In het licht van de economische crisis en<br />
afgezet tegen de prestaties in andere regio’s in het land is dit een goed resultaat. Hiermee behoren we tot de<br />
top van Nederland.<br />
In 2010 is voor het laatst gebruik gemaakt van subsidie van de projectdirectie Leren & Werken. Eind 2010 is<br />
toegewerkt naar een structurele verankering van de werkwijze en gezamenlijke bekostiging en inrichting van<br />
een werkgeversteam op Zuidlimburgse schaal. Daarbinnen wordt ook de werkwijze van het Europees mobiliteitscentrum<br />
(EMOC) geïntegreerd.<br />
Monitoring van de arbeidsmarkt is essentieel om goed in te kunnen spelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt.<br />
Samen met onze ketenpartners zijn marktbewerkingsplannen opgesteld. De RAIL monitor (Regionale<br />
Arbeidsmarkt Informatie Limburg) is herijkt en komt begin 2011 uit.<br />
Tenslotte moet zeker ook binnen het kader van de hoge prioriteit die scholing krijgt het toezichthoudersproject<br />
worden genoemd. Een duale aanpak van leren en werken, waarbij voor bijstandsgerechtigden in de vorm van<br />
een leer/werkbedrijf een scholings- en trainingsomgeving is ingericht, die uiteindelijk duurzaam opleidt voor en<br />
toeleidt naar de reguliere arbeidsmarkt.<br />
Het aantal leerbedrijven is met ca. 1.000 gestegen. Inmiddels zijn er ongeveer 8.500 van deze leerbedrijven,<br />
o.a. in de branches zorg, techniek en handel. Daarnaast hebben we zelf onze verantwoordelijkheid genomen en<br />
50 extra werkervaringsplekken voor mensen in de bijstand gerealiseerd binnen de gemeentelijke organisatie.<br />
22
Actieplan Jeugdwerkloosheid<br />
We hebben middelen aangevraagd én gekregen voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Het Actieplan geeft vorm<br />
aan de samenwerking in Zuid-Limburg en richt zich specifiek op: jongeren langer op school houden, het behoud<br />
en creëren van stage- en leerwerkplekken, matching naar werk en het versterken van netwerken voor kwetsbare<br />
jongeren. De gekozen aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen: de jeugdwerkloosheid is in 2010 (als enige<br />
regio in Nederland) zelfs licht gedaald. Op het terrein van onderwijs, matching en kwetsbare jongeren hebben<br />
de partners additionele formatie gekregen. Daar waar dat tot successen leidt, wordt de aanpak in 2011 gecontinueerd.<br />
Ook de jongerenvouchers vonden een brede toepassing. Het is een werkzaam instrument gebleken om<br />
werkgevers te bewegen jongeren in dienst te nemen danwel een stage of een leerbaan aan te bieden.<br />
Het programma Bèta/Techniek<br />
Het actieprogramma Bèta/Techniek is beëindigd. De doelstellingen gericht op de stimulering van Bèta/Technisch<br />
onderwijs zijn gerealiseerd: meer jongeren kiezen en volgen deze studierichting.<br />
Provincie, de centrumgemeenten en onderwijs hebben afgesproken borg te staan voor een basisstructuur van<br />
het Technocentrum Zuid-Limburg als uitvoerder van het programma Bè-ta/Techniek. Aanvullend hieraan kunnen<br />
specifieke projecten worden toegevoegd.<br />
De personeelsvoorziening voor de technieksector wordt verder gestimuleerd door gerichte inzet van het sectorconvenant<br />
‘License to Operate’. Met de partners rondom Bèta/Techniek zijn met succes inspanningen verricht<br />
om mee te dingen naar de middelen van sectorinvesteringsplannen MBO/HBO. Zuid-Limburg sluit aan bij het<br />
landelijk investeringsprogramma Brainport 2020. Drager daarbinnen is de stimulering van nieuwe chemie.<br />
Participatieladder<br />
Om de resultaten van onze inspanningen met betrekking tot de weg naar werk, goed in beeld te hebben is in<br />
2010 de participatieladder geïntroduceerd. De participatieladder gaat uit van de feitelijke activiteiten die iemand<br />
onderneemt en de mogelijkheden die er zijn om door te groeien op de ladder. Het hoogst bereikbare niveau is<br />
betaald werk; het laagste niveau is het helemaal ontbreken van zelfredzaamheid. Het niveau en de groei in het<br />
niveau van participatie van de klant kan aan de hand van de participatieladder stelselmatig worden gevolgd.<br />
In 2010 is 80% van de klanten minimaal éénmaal op de ladder ingedeeld. Door het methodisch volgen van de<br />
klant op de participatieladder zullen wij beter in staat zijn op het gebeid van re-integratiedienstverlening maatwerk<br />
te leveren waardoor de effecten groter zullen zijn.<br />
Maatschappelijke participatie<br />
Sinds eind 2008 zetten we krachtig in op Baanbrekend Werk. Doelstelling van BbW is mensen met een bijstandsuitkering<br />
die niet direct kunnen doorstromen naar een reguliere baan zo dicht mogelijk bij de arbeidsmarkt<br />
brengen. Klanten nemen deel aan maatschappelijk zinvolle activiteiten die ten goede komen aan de<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong> en haar burgers. Er zijn 14 verschillende projecten, ondergebracht in 4 programmalijnen:<br />
1. toezicht en ondersteuning; 2. beheer en onderhoud; 3. zorg en welzijn én 4. dienstverlening. Begin januari<br />
2011 zijn dagelijks 150 klanten actief. De uitval is gering, 35 kandidaten zijn door- of uitgestroomd (10 doorstroom<br />
naar een hoger niveau op de participatieladder en 25 uitstroom uit de uitkering).<br />
De wachtlijst Wsw (Wet Sociale Werkvoorziening)<br />
De aanpak jongeren < 27 jaar op de wachtlijst WSW is ingebed binnen het jongerenloket in Werkplein.<br />
Het jongerenloket begeleidt continu ca. 240 Wsw-wachtlijstjongeren, waarvan ca. 100 <strong>Heerlen</strong>se jongeren.<br />
Alle Wsw-wachtlijstjongeren participeren naar maximaal vermogen.<br />
Voor de aanpak > 27 jaar voeren we een activeringsbeleid voor de doelgroep WWB (Wet Werk en Bijstand).<br />
We zoeken voor iedere kandidaat de maatwerkoplossing. In 2010 waren 154 mensen met een WWB en een<br />
Wsw indicatie. Daarvan zijn 133 mensen aan de slag; binnen Baanbrekend werk, vrijwilligerswerk, een leer-/<br />
werktraject, de SW-voorziening of binnen een regulier betaald dienstverband.<br />
In 2010 is een loonkostensubsidieregeling WSW ter overbrugging van de periode op de wachtlijst ontwikkeld.<br />
De implementatie vindt plaats in het eerste kwartaal 2011.<br />
23
Realisatie ombuigingen<br />
Ten aanzien van re-integratie- en participatiemiddelen was voor 2010 een bezuiniging opgenomen van<br />
€ 120.000 structureel. De bedoeling was om weliswaar binnen de daarvoor geldende regelgeving deze middelen<br />
‘slim’ in te zetten en daardoor financiële ruimte te creëren. De veranderende en strengere verantwoordingscriteria<br />
van het Rijk omtrent deze middelen (dit heeft te maken met de invoering van het participatiebudgate<br />
waarbij het Rijk specifiekere regelgeving heeft geformuleerd) hebben minder bewegingsruimte geboden dan we<br />
tot en met de najaarsnota hadden aangenomen en wij zijn naar alternatieven gaan zoeken.<br />
Wat heeft kernthema Arbeidsmarkt gekost?<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
24<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begoting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Arbeidsmarkt -58.128 -64.569 -65.779 53.241 57.147 59.364 -4.886 -7.422 -6.415 1.008<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Arbeidsmarkt<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Arbeidsmarkt Arbeidsmarktbeleid 875 -871 4<br />
Re-integratie/participatie -1.899 2.886 987<br />
Sociale Werkvoorziening -186 203 16<br />
Totaal Arbeidsmarkt -1.210 2.217 1.008<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Arbeidsmarktbeleid Baten en Lasten: Onder het product Arbeidsmarktbeleid vallen zowel projecten<br />
van de gemeente <strong>Heerlen</strong> als gezamenlijke projecten met andere<br />
partners waarbij de gemeente <strong>Heerlen</strong> regisseur is. De projectmiddelen<br />
komen bij de gemeente <strong>Heerlen</strong> binnen. Het resultaat is in principe budgettair<br />
neutraal. In de begroting 2010 werden de totale projectkosten en<br />
-inkomsten van meerdere jaren opgenomen waardoor de realisatie afwijkt.<br />
In de voorjaarsnota 2011 wordt een begroting op jaarbasis opgezet zodat<br />
onnodige grote afwijkingen voorkomen worden.<br />
Re-integratie &<br />
Participatie<br />
Lasten: Vanwege de economische crisis zijn er meer re-integratiekosten<br />
geweest door de stijging van het aantal klanten en daarnaast is er een<br />
groter beroep gedaan op schuldhulpverlening.<br />
Baten: Er zijn hogere lasten geweest dan we van het rijk aan budget hebben<br />
gekregen voor 2010 maar dit tekort wordt volledig gecompenseerd door de<br />
onttrekking uit de voorziening ‘WWB-Werkdeel’.<br />
Sociale werkvoorziening Lasten: Het product sociale werkvoorziening is normaliter budgetneutraal.<br />
De hogere lasten hier zijn het gevolg van eindafrekeningen over 2008 en<br />
2009.<br />
Baten: De hogere baten betreffen de eindafrekeningen uit de jaren 2008 en<br />
2009.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Cultuur<br />
portefeuillehouder A. Smeets<br />
directeur D. Schipperheijn<br />
25<br />
875 -871 I<br />
-1.899 I<br />
2.886 I<br />
-186 I<br />
203 I<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Wij willen de culturele lente in <strong>Heerlen</strong> verder verankeren, om hiermee een zelfbewuste en positieve beleving<br />
van de eigen identiteit van de <strong>Heerlen</strong>se samenleving te stimuleren. Het beleven van en het deelnemen aan een<br />
gevarieerd palet van cultuuruitingen is hiervoor een belangrijke voorwaarde.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
We constateren dat de culturele lente elk jaar weer meer ‘vaste voet’ in <strong>Heerlen</strong> krijgt. De stad bruist. De culturele<br />
agenda kan kwantitatief en kwalitatief in de wijde omgeving concurreren. In 2010 zagen we weer dat de<br />
daadwerkelijke kracht van de culturele lente een algemeen positief effect op de gehele stad heeft. Het optimisme<br />
van de <strong>Heerlen</strong>aren groeit en de stad is de afgelopen jaren steeds sterker op de kaart komen te staan.<br />
Ook zien we het effect dat de culturele lente mensen aan onze stad bindt en ook mensen van buiten naar ons<br />
toe komen. We hebben een goed en doordacht cultuurbeleid gevoerd met positieve effecten op onze stedelijke<br />
dynamiek, onze centrumfunctie en ook op onze herstructurering.<br />
2006 2010<br />
Bezoeken aan culturele instellingen 117.889 168.614<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Beleidsgestuurde contractfinanciering<br />
Er is in 2010 een eerste succesvolle start gemaakt met de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering<br />
bij het Parkstad Limburg Theater.
Het concept van beleidsgestuurde contractfinanciering hebben we daarnaast gehanteerd bij het voortgaande<br />
proces van de eventuele verzelfstandiging van SCHUNCK* en de his torisch musea/Rijckheyt. We verwachten<br />
hierover een besluit eind 2011.<br />
Cultuur beleidskaders<br />
De beleidskaders cultureel erfgoed en cultuureducatie/amateurkunst zijn in 2010 behandeld in de raadscommissie<br />
Economische Stimulering. Definitieve besluitvorming zal in 2011 plaatsvinden.<br />
Evenementen<br />
In 2010 zijn we gestart met een audittraject van de bestaande evenementen. Het doel hiervan is om tot herijking<br />
te komen van het evenementenbeleid als geheel. De resultaten van dit traject worden in 2011 opgeleverd.<br />
Een aantal evenementen/activiteiten verdienen een vermelding in de jaarrekening 2010. Zo was er de geslaagde<br />
20 jarige verjaardag van het Cultura Nova festival, de aangekondigde samenwerking tussen het Booch festival<br />
en de Nieuwe Nor. Ook het Internationale Breakdance Event (IBE) dat zijn negende editie kende in 2010<br />
moeten we noemen. Wederom was dit een groot succes.<br />
SCHUNCK*<br />
In SCHUNCK* hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden van internationale allure. Voorbeelden hiervan zijn<br />
het project rondom de Amerikaanse componist John Cage en de viering van de verjaardag van de Braziliaanse<br />
architect Oscar Niemeyer.<br />
Afgelopen jaar hebben wij de financiële positie van SCHUNCK* (Glaspaleis, Muziekschool, Stadsgalerij en<br />
Bibliotheken) onder de loep genomen. In de begroting van € 12 miljoen waarvan € 10,6 miljoen sub sidie van<br />
de gemeente en € 1,4 miljoen eigen inkomsten zit een verschil van € 500.000 tussen het in de raad besproken<br />
bedrijfsplan en de toegekende budgetten. Dit tekort hebben wij in 2010 eenmalig binnen het programma opgevangen.<br />
In de Voorjaarsnota 2011 zullen wij met een voorstel komen hoe wij dit meerjarig gaan oplossen.<br />
Daarnaast is er een tekort van € 412.000 in de Najaarsnota hebben wij een verwacht tekort van € 500.000<br />
gemeld. Daarvan is € 168.000 afkomstig van de culturele ontvangststructuur (horeca), € 228.000 van de plusprogrammering<br />
en € 16.000 door de viering van 100 jaar muziekschool.<br />
Het college is teleurgesteld dat het nog niet is gelukt om de horeca kostendekkend te krijgen aangezien een<br />
kostendekkende horeca altijd het uitgangspunt was en blijft. Het tekort op de plusprogrammering wordt met<br />
name veroorzaakt door tegenvallende subsidie- en sponsorinkomsten. Het College ondersteunt de plusprogrammering<br />
maar zal een dergelijke overschrijding in de toekomst niet meer accepteren. Beide problemen vereisen<br />
een krachtige aanpak. Er ligt een kostendekkend horecaplan voor de culturele ontvangststructuur en wij zijn<br />
met SCHUNCK* in overleg over de noodzakelijk bezuinigingen en de te nemen maatregelen.<br />
Hee-art<br />
Hee-art heeft in 2010 een doorstart doorgemaakt door de verhuizing vanuit de oude Muziekschool naar een<br />
nieuwe lokatie nl. voormalige Ondergrondse Mijnvakschool aan de Huskensweg. Hierdoor is ruimte gecreëerd<br />
voor het realiseren van een Beta-house in de oude Muziekschool.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Bij het Parkstad Limburg Theater is de bezuiniging van € 45.000 voor 2010 gerealiseerd.<br />
De bezuiniging Hee-art ad € 5.000 voor 2010 is sec. niet gerealiseerd, maar wel opgevangen binnen de totale<br />
bezuinigingsopgave van dit programma. Dit omdat er rondom Hee-art een organisatiewijziging heeft plaatsgevonden.<br />
Wij hebben besloten om voor 2011 en 2012 nog € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen.<br />
Daarna zal Hee-art financieel op eigen benen moeten staan.<br />
26
De BKV-gelden zijn voor een bedrag van € 106.000 ingezet t.b.v. reguliere middelen waardoor tot en met 2013<br />
€ 106.000 bezuinigd wordt.<br />
In het evenementenbudget is structureel € 50.000 bezuinigd.<br />
De subsidies zijn in 2010 niet geïndexeerd, maar de nullijn is aangehouden op het niveau van 2009.<br />
De ombuiging bij Historisch Goud ad € 100.000 werd gerealiseerd door meer inkomsten te genereren vanwege<br />
hogere bezoekersaantallen.<br />
Wat heeft kernthema Cultuur gekost?<br />
De cijfers die betrekking hebben op SCHUNCK* zijn in samenhang verklaard in de programmatekst. Om deze<br />
reden<br />
hebben we er van afgezien om deze cijfers in dit overzicht te herhalen.<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
27<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Cultuur -19.214 -19.862 -21.159 2.625 3.945 4.630 -16.589 -15.918 -16.529 -611<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Cultuur<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Cultuur Beleid Cultureel Erfgoed 0 1 1<br />
Beleid Educatie en Amateurkunsten -299 206 -93<br />
Beleid Podiumkunsten -101 0 -101<br />
Bibliotheek 65 -65 0<br />
Culturele Activiteiten Glaspaleis -676 264 -412<br />
Culturele Evenementenbeleid 44 9 53<br />
Evenementen -38 -59 -97<br />
Musea/Oudheidkamers -293 330 37<br />
Totaal Cultuur -1.297 686 -611<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Beleid educatie en amateurkunsten<br />
Baten: De bijdragen t.b.v. het actieprogramma cultuurparticipatie 2010 en<br />
de bijdrage van de Provincie Creatieve industrie Tripool 2009 - 2012 werden<br />
niet begroot omdat de betreffende beschikkingen pas eind 2010 werden<br />
ontvangen. Extra baten vanwege de bijdrage van Stadsplanning inzake<br />
‘Mediascapers’.<br />
Lasten: Bijdrage actieprogramma cultuurparticipatie 2010 en bijdrage<br />
Provincie Creatieve industrie Tripool 2009 - 2012 werden niet begroot.<br />
Beleid Podiumkunsten Lasten: Het betreft een indexatie op subsidies (aan o.a. PLT en Mijnmuseum)<br />
die niet begroot waren.<br />
Culturele activiteiten<br />
Glaspaleis<br />
28<br />
206 I<br />
-299 I<br />
-101 S<br />
Lasten & Baten. Zie programmatekst cultuur. -676 264 I<br />
Musea/Oudheidkamers Lasten: Het tekort op de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een<br />
taakstelling die niet gerealiseerd is (taakstelling € 226 correctie<br />
P-budget).<br />
Baten: Zowel thermenmuseum als kasteel hebben meer inkomsten gegenereerd<br />
mede door de hoge bezoekersaantallen, voornamelijk tijdens het<br />
zandsculpturenfestival en vanwege de extra horeca verkopen.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Economische Speerpunten<br />
portefeuillehouder R. de Wit<br />
directeur D. Schipperheijn<br />
-293 I<br />
330 I<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
We willen de economische basisstructuur van de stad verbreden en versterken zodat er meer en betere groeimogelijkheden<br />
voor de lokale economie ontstaan.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Verbreding en versterking hebben we bereikt door consequent vast te houden aan onze economische speerpunten,<br />
waarbij de begrippen innovatie en acquisitie de rode draad hebben gevormd. We zien dat innovatie en<br />
acquisitie elkaar versterken en ons kansen biedt op een toekomstbestendige werkgelegenheid in onze stad.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Het actieplan Creatieve Industrie<br />
Creatieve Industrie is een opkomende ‘tak van sport’ die uitstekend past binnen de <strong>Heerlen</strong>se cultuur waar<br />
innovatie en ondernemerszin hand in hand gaan. Daartoe is het actieplan Creatieve Industrie vastgesteld.<br />
Onderdeel daarvan is om met Creatieve Industrie ook de leegstaande winkels in het centrum te kunnen gaan<br />
vullen met nieuwe aansprekende formules op het snijvlak van cultuur en ondernemerschap.<br />
Het actieplan economische crisis<br />
De keuze om bij de aanpak van de economische crisis te kiezen voor het versterken van en extra inzet op, bestaande<br />
activiteiten die al in gang waren gezet heeft positief uitgepakt. Het stimuleren van ‘langer leren’ enerzijds<br />
en het actief inzetten op het versterken van de werkgelegenheid én startend ondernemerschap anderzijds<br />
is succesvol gebleken. Uit het monitoren van de resultaten en op basis van een benchmark, blijkt dat de situatie<br />
in <strong>Heerlen</strong> minder ernstig is dan in andere gemeenten.
De nota Economie<br />
De economische crisis maakt snel optreden noodzakelijk. Het college heeft besloten om i.p.v. een brede algemene<br />
beleidsnota snel in te zetten op het opstellen van het hiervoor genoemde Actieplan Economische crisis en<br />
de uitvoering daarvan.<br />
De consequentie daarvan is dat het realiseren van de nota economie is uitgesteld. Wel is als eerste belangrijke<br />
stap in 2010 op een interactieve wijze met de vele betrokkenen gesproken over de bouwstenen voor een<br />
nieuwe nota Economie.<br />
Deze werkwijze waarbij verschillende partijen (grote ondernemers, MKB, Onderwijs en burgers) betrokken zijn<br />
geweest, maakt het mogelijk om in 2011 te komen met een ‘gedragen’ beleidsnota.<br />
Verder heeft in 2010 het grote werkgeversoverleg gestalte gekregen waarbij de grote ondernemers en het<br />
bestuur regelmatig om de tafel zitten om op basis van gedeelde belangen en verantwoordelijkheden tot concrete<br />
acties te komen. Een voorbeeld is de afspraak om structureel meer ruimte te bieden voor stageplaatsen<br />
waar leerlingen uit het voortgezet onderwijs ervaring kunnen opdoen. Dit stagebeleid moet er toe leiden dat<br />
jongeren niet wegtrekken uit de regio, mogelijk besluiten om langer dan eerst bedacht door te leren en uiteindelijk<br />
een baan vinden in de eigen regio.<br />
Het actieprogramma ICT & Dienstverlening<br />
Het actieprogramma ICT & Dienstverlening loopt in 2010 af. Met dit actieprogramma zijn de volgende resultaten<br />
geboekt:<br />
• in het stadscentrum is een glasvezelnetwerk aangelegd;<br />
• het draadloos netwerk <strong>Heerlen</strong> Live is in de lucht.<br />
Er worden verkennende gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven c.q. grote werkgevers en onderwijsinstellingen<br />
in het kader van service excellence valley. Een aanpak die er voor moet zorgen dat hoger opgeleiden in<br />
deze regio in voldoende mate de vacatures die bij enkele grote bedrijven op het terrein van ICT en dienstverlening<br />
ontstaan gaan vervullen en er bovendien nieuwe bedrijven worden aangetrokken die passen binnen deze<br />
branche.<br />
Het pilotproject herstructurering bedrijventerreinen<br />
Het masterplan voor de herstructurering van de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg is opgesteld. Voor het<br />
bedrijventerrein De Beitel is een daarop aansluitend een uitvoeringsplan vastgesteld.<br />
Actualiseren kaders kantorenbeleid<br />
Uit recente gegevens blijkt dat de leegstandcijfers van kantoren in <strong>Heerlen</strong> landelijk gezien tot de laagste van<br />
Nederland behoren. Dat neemt niet weg dat actief inzetten op het bestrijden van leegstand belangrijk blijft.<br />
De gemeente participeert in een landelijke stuur- en werkgroep ter bestrijding van de leegstand van kantoren.<br />
Onze deelname is er op gericht om bij het opstellen van landelijk beleid rekening te houden met de specifieke<br />
omstandigheden in perifere regio’s. Daarnaast delen wij mee in de ervaringen die landelijk in experimenteergebieden<br />
wordt opgedaan.<br />
In <strong>Heerlen</strong> zelf zijn we actief bezig om de leegstand m.b.t. het kantoor aan de Putgraaf d.m.v. leegstandsbeheer<br />
aan te pakken en zijn we met het voormalige CBS gebouw samen met de huidige eigenaar aan de slag<br />
om te komen tot alternatieve invulling. Daarbij wordt enerzijds m.b.v. leegstandsbeheer de mogelijkheid geboden<br />
aan startende ondernemers om hier flexibele werkruimte te vinden en zijn we bezig om met alternatieve<br />
invulling een lange termijn oplossing te vinden.<br />
Verder neemt de gemeente deel aan de pilot ‘Niet meer bouwen voor leegstand’.<br />
Cluster Nieuwe Energie<br />
De snel veranderende ontwikkelingen op het gebied van Nieuwe Energie hebben ook hun invloed gehad op de<br />
verdere uitwerking van het cluster. Door de economische crisis zijn de potentiële investeerders terughoudend<br />
bij het nemen van beslissingen m.b.t. het vestigen van nieuwe bedrijven.<br />
29
Wel is duidelijk geworden dat voor het verder ontwikkelen van het Solarisproject er ingezet moet worden op<br />
bedrijven die toonaangevend zijn op het gebied van nieuwe technologie, applicatie en machinebouw. De grootschalige<br />
productie van zonnecellen en modules heeft zich vooral naar Azië verplaatst (Overigens hebben wij<br />
in dat verband inmiddels verschillende contacten gelegd met bedrijven in China). Dat betekent ook dat het<br />
Solarisproject zich veel meer moet ontwikkelen naar een zogenaamd ‘open innovatie’ instituut. Gesprekken<br />
met bedrijfsleven en andere geïnteresseerden moeten in 2011 leiden tot definitieve besluitvorming.<br />
Ondertussen is alles in gereedheid gebracht (businessplan, bestemmingsplan, bouwvergunning) om bij besluitvorming<br />
tot snelle realisatie van Solaris op Avantis te komen.<br />
Actieprogramma Medische Technologie & Innovatieve Zorgconcepten<br />
We zien op dit onderdeel in 2010 duidelijk een cluster ontstaan. Het uitbouwen en versterken hiervan hebben<br />
we ons tot doel gesteld waarbij acquisitie een centrale rol speelt.<br />
Bij de Zorgacademie heeft de positieve ontwikkeling zich voortgezet. De financiering is rond en de overeenkomsten<br />
zijn getekend. De ontwikkelingen rond de Zorgvallei hebben vertraging opgelopen door de economische<br />
crisis. Met name de financiering door de medische sector is uitgebleven.<br />
Implementeren startersbeleid en stimuleren ondernemerschap<br />
De paragraaf economie van het Wijk Actie Plan MSP is opgesteld. Een start is gemaakt met de ondernemerskoepel<br />
MSP. Het project ‘Microfinanciering’ wordt niet verder voortgezet, omdat hiervoor blijkens de pilot geen<br />
markt is. Vanuit de kadernota economie van Parkstad Limburg is het thema ondernemerschap uitgewerkt.<br />
Dit heeft geleid tot invoering van de Bijzondere Investeringszones (BIZ) Hoensbroek en <strong>Heerlen</strong>-Centrum<br />
(Oranje-Nassaustraat).<br />
Strategische visie toerisme Parkstad Limburg<br />
Deze taak, omvattende de opstelling van actieplannen voor de te ontwikkelen toeristische clusters, is ondergebracht<br />
bij Parkstad Limburg en wordt aldaar uitgevoerd.<br />
Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg<br />
<strong>Heerlen</strong> participeert in het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg. De deelnemende gemeenten hebben hun economische<br />
speerpunten vastgelegd in dit Netwerk. Bedrijven die zich in Zuid-Limburg willen vestigen worden vooraf<br />
gescreend op basis van deze speerpunten. Vervolgens worden de bedrijven doorverwezen naar de desbetreffende<br />
gemeente. Door deze werkwijze weten we te voorkomen dat gemeenten elkaar ‘in de weg lopen’ en<br />
beconcurreren.<br />
De regionale detailhandelsvisie<br />
De regionale retailstructuurvisie is vastgesteld.<br />
De paragraaf economie van het Wijk Actie Plan MSP is opgesteld. Een start is gemaakt met de ondernemerskoepel<br />
MSP. Het project Microfinanciering wordt niet verder voortgezet, omdat hiervoor blijkens de pilot geen<br />
markt is. Vanuit de kadernota economie van Parkstad Limburg is het thema ‘ondernemerschap’ uitgewerkt.<br />
Dit heeft geleid tot invoering van de Bijzondere Investeringszones (BIZ) Hoensbroek en <strong>Heerlen</strong>-Centrum<br />
(Oranje-Nassaustraat).<br />
Acquisitie van bedrijven<br />
In 2010 zijn enkele acquisitietrajecten voor <strong>Heerlen</strong> en de regio succesvol afgerond. Ook zijn enkele nieuwe<br />
acquisitie-accounts, vooral betreffende de economische speerpunten, opgespoord. Inmiddels neemt het aantal<br />
verzoeken en initiatieven tot uitbreiding van bedrijfsactiviteiten weer toe en wordt, meer algemeen, een geleidelijke<br />
opleving van de vraag waargenomen.<br />
Avantis<br />
Dankzij <strong>Heerlen</strong>se acquisitie-inspanningen is Solar Modules Nederland gestart met de productie van<br />
zonne panelen in een bestaand pand op Dentgenbach.<br />
30
Deze vestiging is tijdelijk; bij doorgroei binnen 3 jaar vestigt dit bedrijf zich op Avantis. Verwachting: ruim<br />
200 nieuwe arbeidsplaatsen.<br />
WTC <strong>Heerlen</strong> Aachen heeft in 2010 besloten de kantoorruimte op Avantis met 2.500 m 2 uit te breiden<br />
tot 6.000 m 2 . De bouwplannen zijn opgesteld. Bij voldoende voorverhuur wordt in 2011 naar verwachting met<br />
de bouw gestart.<br />
In 2010 is het initiatief van ‘Alinement’ bekendgemaakt voor de vestiging van een nieuwe zonnecellen- en<br />
zonnepanelenfabriek op Avantis. Het bouwplan met vergunningtraject wordt nu uitgewerkt en de investering<br />
inclusief financiering wordt voorbereid. De bouwstart is medio 2011 gepland. Verwachting: bij volledige omvang<br />
ca. 700 nieuwe arbeidsplaatsen Eind 2010 heeft Solland Solar met de gemeente overlegd over de geplande uitbreiding<br />
van de productiefaciliteit voor zonnecellen met een modulefabriek. Het besluit hierover wordt 1e helft<br />
2011 verwacht. Perspectief: groei van de werkgelegenheid met 100 arbeidsplaatsen.<br />
Aan de Duitse zijde van Avantis heeft Photon besloten tot realisatie van een test- en onderzoeksgebied voor<br />
zonnecellen/-panelen. Daarmee wordt het cluster zonne-energie verder versterkt. Ook een grote Duitse logistieke<br />
dienstverlener overweegt vestiging op het Duitse deel van Avantis.<br />
Trilandis<br />
Na jarenlange acquisitie-inspanningen heeft het Amerikaanse medisch-technologisch bedrijf Abbott besloten<br />
haar nieuwe Europese logistiek centrum te vestigen op Trilandis. De bouw is nagenoeg gereed en binnenkort<br />
wordt het bedrijf operationeel met ruim 120 arbeidsplaatsen.<br />
Overige locaties<br />
Het al in <strong>Heerlen</strong> gevestigde bedrijf DocMorris heeft op C-Mill Molenberg een tweede vestiging geopend.<br />
Daarmee zijn 40 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid. Het bedrijf heeft Avantis nog steeds in beeld als vestigingsoptie<br />
voor de lange termijn.<br />
De GGD Zuid-Limburg heeft de bouw van een nieuw hoofdkantoor in voorbereiding. Maximale inspanning wordt<br />
geleverd om de nieuwbouw in <strong>Heerlen</strong> te realiseren.<br />
Bedrijvencontactpunt<br />
Dienstverlening<br />
In 2010 zijn ongeveer 3.300 klantvragen (balie, mail, telefoon, brief) behandeld. De cijfers tonen een stijging<br />
van circa 10% ten opzichte van 2009.<br />
Intermediair richting ondernemers<br />
In 2010 fungeerden wij als gemeentelijk contactpersoon voor ondernemersverenigingen, zoals: Industriële<br />
Kring <strong>Heerlen</strong>-Noord (IKHN), Hogeschool Zuyd, Jonge Bedrijven Sociëteit (JBS).<br />
Ook onderhielden wij contacten met ondernemersbelangenorganisaties zoals bijvoorbeeld Koninklijke<br />
Horeca Nederland.<br />
De communicatie richting bedrijven bestond in 2010 uit:<br />
• Actualiseren, optimaliseren en ontwerpen van folders/nieuwsbrieven.<br />
• Actualiseren website zakelijke <strong>Heerlen</strong> (nu tabblad ondernemen, samen met AA).<br />
• Mede ontwikkelen en plaatsen van advertenties en artikelen in vakmedia voor ondernemersdoelgroep.<br />
Deelname aan vakbeurzen, waaronder Bedrijven Kontakt Dagen Maastricht, Landelijke Startersdag Kamer<br />
van Koophandel.<br />
• Relatiebeheer en onderhouden van netwerken: KvK, MECC, mediapartijen, Starterscentrum, Koninklijke<br />
Horeca Nederland en social media (Linkedin) etc.<br />
• Promotie van <strong>Heerlen</strong> als vestigingslocatie.<br />
Mijnwater N.V.<br />
Het Mijnwater project is een dynamische voortzetting van de proef naar mogelijkheden om warm water uit<br />
mijngangen op te kunnen pompen dat geschikt zou kunnen zijn voor warmte- en koude levering naar een<br />
project waarbij bedrijfsmatige levering aan gebruikers verder gestalte krijgt.<br />
31
In dit kader is energielevering gestart en wordt actief gewerkt aan het uitbreiden van het aantal afnemers alsmede<br />
aan verdere technische optimalisatie.<br />
Daarbij zijn ook de concept contracten meer en meer uitgewerkt naar professionele overeenkomsten.<br />
Het veranderende denken bij veel gemeenten in Nederland over de rol van de lokale overheid als het gaat om<br />
duurzame energie (verkoop van aandelen van grote energie leveranciers naar oprichting lokale energie bedrijven)<br />
speelt ook een rol bij de oprichting van Mijnwater NV en de positie die de gemeente daarbij wil innemen/<br />
behouden. De voortschrijdende ontwikkelingen op dit gebied hebben er o.a. toe geleid dat de oprichting van de<br />
NV is verschoven naar 2011.<br />
De intentieverklaring met Arcuscollege is getekend.<br />
Ook zijn er vorderingen gemaakt met de verdere implementatie van het leveringssysteem waarbij met name<br />
aandacht is besteed aan de mogelijkheden om van een aanbod gestuurd systeem naar een vraag gestuurd<br />
systeem over te gaan. Naar verwachting kan dit in 2011 worden ingevoerd waardoor bij klanten ingespeeld kan<br />
worden op de wisselende vraag naar warmte en koude levering. Hierdoor kan de capaciteit van het mijnwater<br />
en de energie die nodig is voor het oppompen en transport beduidend beter worden benut.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Er is t.a.v. het kernthema economische speerpunten geen concrete taakstelling opgenomen. Wel stellen we vast<br />
dat geen stortingen meer zijn gedaan in de bestemmingsreserve ‘economische stimulering’. De verwachting is<br />
dan ook dat deze reserve in 2012 geen middelen meer zal bevatten.<br />
Wat heeft het kernthema Economische Speerpunten gekost?<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Economische<br />
speerpunten<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
32<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
-2.084 -3.696 -3.341 460 962 983 -1.624 -2.734 -2.358 376<br />
Producten kernthema Economische Speerpunten<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Economische speerpunten<br />
Totaal Economische<br />
speerpunten<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Acquisitie<br />
118 0 118<br />
Beleggingen/Deelnemingen P1 (PM -0 -0 -0<br />
Economisch Beleid 237 2 238<br />
Groenmetropool 0 20 20<br />
355 21 376
.<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Acquisitie Lasten: Er zijn lagere lasten op dit product vanwege de economische recessie.<br />
Er hebben zich, ondanks de actieve rol inzake acquisitie, in 2010 minder<br />
kansen voorgedaan om potentiële bedrijven te benaderen. Dit wordt ook<br />
niet onttrokken uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve. Zie product<br />
‘Bestemming’.<br />
Economisch Beleid Lasten: Voor voorbeeldprojecten wijkeconomie is in 2010 een bedrag<br />
begroot van € 750 maar vervolgens daadwerkelijk niet gerealiseerd. In het<br />
kader van het speerpunt Nieuwe Energie zijn in 2010 meer kosten gemaakt<br />
voor een bedrag van € 329. Op het totaal van het project Aktieplan Nieuwe<br />
Energie heeft echter geen overschrijding plaatsgevonden, omdat in voorgaande<br />
jaren de lagere lasten ten gunste van het resultaat zijn gekomen.<br />
Dekking van het project Wink (kosten € 180) vindt plaats uit het positieve<br />
resultaat van dit product.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Onderwijs, Jeugd en Sport<br />
portefeuillehouder R. de Wit, P. van Zutphen, F. Gillissen<br />
directeuren D. Schipperheijn, G. Vijgen<br />
33<br />
118 I<br />
237 I<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Wij willen een aanbod van onderwijsvoorzieningen ontwikkelen dat enerzijds mogelijkheden biedt voor onderwijsvernieuwing<br />
en anderzijds afgestemd is op de verwachte toestroom van leerlingen en scholieren. Wij willen<br />
de huisvesting van het primair en het secundair onderwijs in de pas laten lopen met het verwachte aanbod aan<br />
leerlingen en scholieren in de komende decennia. Onze jeugd en jongvolwassenen willen we een sluitende keten<br />
van voorzieningen aanbieden voor een doorgaande ontwikkeling van hun potenties. We willen de behoefte aan<br />
beweegmomenten stimuleren door een aan de behoefte aangepast aanbod aan sportfacilitering.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
We hebben op het gebied van het versterken van het onderwijsaanbod (zowel kwalitatief als kwantitatief) in<br />
2010 stappen gemaakt. Het sluitend maken van de keten van voorzieningen voor jeugd en jongvolwassenen is<br />
een continu proces, maar we kunnen vaststellen dat deze keten in 2010 al op een acceptabel niveau is gekomen.<br />
Dit blijkt ook uit de hier opgenomen tabel waarin we een proportionele toename zien van het aantal<br />
deelnemers aan de voorschoolse educatie en het aantal deelnemers aan de volwasseneducatie gedurende de<br />
afgelopen 4 jaar. Een goed aanbod van sportfacilitering hebben we getracht te continueren door het aanpassen<br />
van het sportaccommodatie-aanbod aan de actuele en lokale omstandigheden.<br />
2006 2010<br />
Aantal deelnemers voorschoolse educatie 68 86<br />
Aantal deelnemers volwassene-ducatie 993 1.591<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Aanpak van kindermishandeling<br />
De regionale aanpak kindermishandeling is succesvol opgepakt in Parkstad. <strong>Heerlen</strong> heeft daarbij als centrumgemeente<br />
gefunctioneerd.
Jeugdaccommodaties<br />
De jongerenaccommodatie ‘de Maxx’ in Hoensbroek is opgeleverd en in gebruik genomen. Het traject jongerenaccommodatie<br />
Schandelermolenweg is in uitvoering en voor de derde stadsdeelaccommodatie in <strong>Heerlen</strong>-noord<br />
loopt de voorbereiding.<br />
Kinderopvang<br />
In samenwerking met de Stichting Peuterspeelzalenwerk <strong>Heerlen</strong> en de kinderopvang is een traject gestart<br />
waarin we onderzoeken of we integrale kindcentra kunnen opzetten waar kinderen van werkende en niet-<br />
werkende ouders samen in één voorziening ondergebracht kunnen worden.<br />
Huisvestingsbehoefte primair onderwijs<br />
Samen met de onderwijsbesturen van het primair onderwijs is een onderzoek gestart ter herijking van het in<br />
2006 opgeleverde Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs.<br />
Daarnaast hebben de onderwijsbesturen in het voortgezet onderwijs het initiatief genomen om de toekomstige<br />
huisvestingsbehoeften in kaart brengen. Aan de hand van deze behoefte en de staat van onderhoud van de gebouwen<br />
is het traject van X-perience Parkstad opgepakt, waarin op termijn de samenwerking tussen voortgezet<br />
onderwijs en MBO en de doorgaande leerlijn verder geoptimaliseerd kan worden.<br />
Brede maatschappelijk voorzieningen<br />
De BMV ‘de Vlieger’ is opgeleverd. Daarnaast is het eerste deel van de BMV Heerlerheide<br />
opgeleverd. De ontwikkeling van de BMV Molenberg en de BMV MSP is heeft onze volle aandacht.<br />
Het traject om tot realisatie van de unilocatie voor de Zonnewijzer te komen is gestart. Er is een beoogd<br />
gebouw voor de Zonnewijzer nl. een vrijkomend Arcusgebouw.<br />
Jeugdvoorzieningen<br />
In het kader van de sluitende keten in de jeugdvoorzieningen zijn afspraken gemaakt op Parkstadschaal over<br />
Centra voor Jeugd en Gezin, zorgcoördinatie, verwijsindex en procescoördinatie zorgketen, waarbij vanuit<br />
<strong>Heerlen</strong> de regie gevoerd wordt op deze thema’s.<br />
Sport<br />
Evenementen<br />
In 2010 hebben met succes de volgende grotere reguliere sportevenementen plaatsgevonden:<br />
• Raboronde<br />
• Cyclocross<br />
Daarnaast is voor de eerste keer Limburgs Mooiste met succes georganiseerd. Tevens is tijdens het WKvoetballen<br />
het Pancratiusplein toneel van veel voetbalplezier geweest. Door grote TV-schermen, mogelijk<br />
gemaakt door de gemeente en ondernemens, hebben vele duizenden mensen de voetbalprestaties van het<br />
Nederlands elftal kunnen volgen op het plein.<br />
De multifunctionele accommodatie Bekkerveld<br />
Na besluitvorming door de raad medio 2010 over de financiering van het Multifunctionele Accommodatie<br />
Bekkerveld zijn we gestart met de voorbereidingen van de uitvoering.<br />
Voetbalaccommodaties<br />
In 2010 is een intensief traject gestart om te komen tot het reduceren van het aantal voetbalaccommodaties.<br />
In dit traject zijn in samenwerking met diverse disciplines binnen de gemeenten vele variabelen onderzocht<br />
die moeten leiden tot een gedegen en goed afgewogen besluit hierover. De definitieve keuze wordt begin 2011<br />
vastgesteld. De voetbalverenigingen zijn over dit proces uitvoerig geïnformeerd.<br />
34
Jeugdsportfonds<br />
Sinds 2009 nemen we deel aan het jeugdsportfonds om de drempel voor sportdeelname van kinderen uit<br />
gezinnen met een gering inkomen te verlagen. In 2010 is extra aandacht besteed aan communicatie over<br />
deze regeling om op deze manier het gebruik te stimuleren.<br />
Sportstimulering<br />
In 2010 zijn twee extra sportconsulenten gestart voor zowel basisscholen als sportverenigingen. Het doel<br />
hiervan is om de kwaliteit van het de sportlessen op scholen te verhogen, het sporten aantrekkelijk te maken<br />
voor jeugd om hiermee de sportdeelname te verhogen en de verenigingen te versterken. Op 5 basisscholen is<br />
het sportklimaat, waaronder het bewegingsonderwijs, versterkt. Samen met 15 sportverenigingen en 30 basisscholen<br />
hebben de sportconsulenten in totaal 90 sportkennismakingstrajecten voor de jeugd verzorgd.<br />
Tevens is het aantal activiteiten binnen BOS-project uitgebreid. Zo zijn ongeveer 15 kleinschalige sportevenementen<br />
in samenwerking met scholen en verenigingen georganiseerd.<br />
Wk wielrennen<br />
De voorbereidingen voor het WK Wielrennen 2012 zijn in 2010 gestart. Ook hebben we in 2010 de basis gelegd<br />
voor het verlengen van het contract met de skatebaan en het verlengen van het schoolzwemmen met een jaar.<br />
In 2010 hebben we het contract met de skatebaan verlengd voor een periode van twee jaar en ook werd het<br />
schoolzwemmen verlengd voor de periode van een jaar.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Binnen dit kernthema is met name aandacht besteed aan het doelmatiger en doeltreffender subsidiëren van<br />
diverse instellingen. Door het inkopen bij de instellingen vraaggerichter aan te sturen, de gelden slimmer in<br />
te zetten of onder te brengen bij andere instellingen en de bestaande budgetten te screenen op uitputting<br />
en noodzaak, is aan de ombuiging vorm gegeven. De effecten op de samenleving zijn daardoor, ondanks de<br />
be zuinigingen, gering. Het gaat hierbij om generieke subsidiemaatregelen op het gebied van: uren oudercursussen<br />
Alcander, scouting, schoolzwemmen, <strong>Heerlen</strong> studentenstad, onderwijsachterstandenbeleid en jeugdaccommodaties.<br />
Voor de gesubsidieerde instellingen en organisaties is bovendien de nullijn aangehouden d.w.z. is er geen<br />
inflatiecorrectie doorgevoerd. In 2010 betekent dit een ombuiging van € 239.000 en in 2011 € 148.000.<br />
Vanaf 2012 is dit bedrag van € 183.000.<br />
Wat heeft kernthema Onderwijs, Jeugd en Sport gekost?<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
35<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Onderwijs, jeugd, sport -20.272 -23.714 -22.324 3.547 6.249 5.542 -16.724 -17.465 -16.782 683<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Onderwijs, Jeugd, Sport<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Onderwijs, Jeugd, Sport Beleid Sporteducatie en Amateursport 31 6 37<br />
Onderwijs Huisvestingbeleid -1 0 -1<br />
Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid ES 8 -0 7<br />
Onderwijsachterstandenbeleid 1.486 -947 538<br />
Onderwijshuisvestingbeleid 290 -20 270<br />
Participatiebeleid -68 1 -66<br />
Speelvoorzieningen 20 0 20<br />
Sportaccomodaties -120 132 12<br />
Sporteducatie en amat.sportbeleid -101 -0 -101<br />
Sportstimuleringsbeleid -72 38 -35<br />
Sportterreinen & Accomodaties (PM) 1 0 1<br />
Totaal Onderwijs,<br />
Voortijdig School Verlatenbeleid -84 84 -0<br />
Jeugd, Sport 1.391 -707 683<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Onderwijsachterstandenbeleid<br />
Onderwijs Huisvestingbeleid<br />
Er heeft een opschoning plaatsgevonden van de verplichtingenvoorzieningen<br />
1 . Hieruit is een positief resultaat ontstaan van € 538. (Dit is een vrijval<br />
van GSB-middelen)<br />
Lasten: Van het budget sloop Noodlokalen Horizon+Zonnewijzer is € 110<br />
niet nodig geweest omdat de verhuurder de lokalen voor eigen rekening<br />
heeft afgevoerd; Daarnaast lagere lasten Calamiteiten/vandalisme € 28;<br />
lagere lasten bewegingsonderwijs € 38. Er zijn in 2010 37 meer leerlingen<br />
die gebruik maken van het leerlingenvervoer, dit resulteert in € 80 aan<br />
meerkosten. De budgetten werden niet geïndexeerd.<br />
Baten: Extra eenmalige bijdrage mbt de ontwikkeling van BS Mariagewanden<br />
ontvangen van Stichting Buurtbeheer Mariagewanden. Daarnaast is ook<br />
de verplichtingenvoorziening gedeeltelijk vrij gevallen.<br />
Sportaccommodaties Lasten: De skatehal wordt vanaf 1 januari 2010 door de gemeente zelf geexploiteerd;<br />
hiermee was in de begroting geen rekening gehouden (zie ook<br />
onder Baten). Afrekening BOS project In 2008 en 2009 heeft de afrekening<br />
van het BOS project plaatsgevonden.<br />
Sporteducatie en<br />
amateursportbeleid<br />
Baten: De skatehal wordt vanaf 1 januari 2010 door de gemeente zelf geexploiteerd;<br />
hiermee was in de begroting geen rekening gehouden (zie ook<br />
onder Lasten). Meer baten vanwege meer verhuur binnensportaccommodaties,<br />
onder andere door winterweer<br />
Lasten: De ingezette ombuiging ad € 82 werd niet volledig binnen dit<br />
programma gerealiseerd, maar binnen het product IBOR (programma Leefomgeving).<br />
Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor de noodzakelijke<br />
bestrijding van de blauwalg in (vis)vijvers.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
36<br />
1.486 -947 II<br />
290 -20 II<br />
-120 I<br />
132 I<br />
-101 I<br />
1 Deze opschoning loopt vooruit op een (her)nieuwd onderzoek reserves en voorzieningen in het kader van de om- en bezuinigingen.
Wat kost het kernthema Regulier<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
37<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Regulier 858 -766 0 0 1.500 0 858 734 0 -734<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Regulier<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Regulier Algemene Baten & Lasten 766 -1.500 -734<br />
Totaal Regulier 766 -1.500 -734<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene Baten &<br />
Lasten<br />
Lasten: Niet ingevulde taakstelling Welzijn -234 I<br />
Lasten & Baten: Zie programmatekst cultuur -500 S<br />
Lasten & Baten:<br />
1500<br />
I<br />
Gerealiseerde bezuinigtaakstelling WS<br />
-1500<br />
I<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft kernthema Bestemming gekost?<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestemming -1.488 -2.864 -2.614 2.842 8.337 6.605 1.354 5.473 3.990 -1.483<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Bestemming<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestemming Bestemming 249 -1.732 -1.483<br />
Totaal Regulier 249 -1.732 -1.483<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Bestemming Baten: De producten acquisitie en economisch beleid worden verrekend met<br />
de reserve Economische Structuurversterking. De acquisitieactiviteiten hebben<br />
de begroting onderschreden (€ -118), deze onderschrijding wordt niet<br />
onttrokken uit de daarvoor bestemde bestemmingsreserve.<br />
Zie product Acquisitie. Economische projecten worden meerjarig in de<br />
begroting opgenomen. Het project Actieplan Creatieve Industrie is in 2010<br />
volledig begroot, zijnde € 750. In 2010 heeft hier geen realisatie op plaatsgevonden<br />
derhalve ook geen onttrekking aan de reserve. Technische ondersteuning<br />
op het gebied van onderwijshuisvesting ad € 65 zijn abusievelijk<br />
begroot op programma SI, echter gerealiseerd op programma ES.<br />
Er was minder onttrekking in verband met Regeling Binnen Klimaat onderwijsgebouwen<br />
€ 93 omdat het project nog niet is afgerond; Lagere bijdrage<br />
uit Reserve Nog uit te voeren werk met betrekking tot Schoolzwemmen<br />
€ 175; Bijdrage WK Wielrennen lager € 55 want het is volledig in 2010<br />
begroot maar wordt gefaseerd uitgevoerd over 2010 t/m 2012; Nog geen<br />
bijdrage ten behoeve van inventaris verbouwing Schandelermolenweg omdat<br />
de verbouwing nog niet is voltooid;<br />
Lasten: Alle voor en nadelen van het product onderwijshuisvesting worden<br />
afgewikkeld over de reserve onderwijshuisvesting. Bij de afrekening van het<br />
resultaat heeft een lagere storting in de reserve plaatsgehad.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het programma Economische Stimulering gekost?<br />
Economische<br />
Stimulering<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
38<br />
-1.732 I<br />
249 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Arbeidsmarkt -58.128 -64.569 -65.779 53.241 57.147 59.364 -4.886 -7.422 -6.415 1.008<br />
Cultuur -19.214 -19.862 -21.159 2.625 3.945 4.630 -16.589 -15.918 -16.529 -611<br />
Economische speerpunten -2.084 -3.696 -3.341 460 962 983 -1.624 -2.734 -2.358 376<br />
Onderwijs, jeugd, sport -20.272 -23.714 -22.324 3.547 6.249 5.542 -16.724 -17.465 -16.782 683<br />
Regulier<br />
Resultaat voor<br />
858 -766 0 0 1.500 0 858 734 0 -734<br />
bestemming -98.839 -112.607 -112.603 59.873 69.803 70.520 -38.966 -42.805 -42.084 721<br />
Bestemming -1.488 -2.864 -2.614 2.842 8.337 6.605 1.354 5.473 3.990 -1.483<br />
Resultaat na bestemming -100.327 -115.471 -115.218 62.715 78.139 77.124 -37.612 -37.332 -38.093 -762<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
1.2 Programma Sociale Infrastructuur<br />
Kernthema Inkomensondersteuning en Armoedebestrijding<br />
portefeuillehouder P. van Zutphen<br />
directeur G. Vijgen<br />
Wat hebben wij ons voorgenomen?<br />
• Het niet-gebruik van voorzieningen terugdringen.<br />
• Schuldhulpverlening zo effectief en toegankelijk mogelijk maken.<br />
• Meer mensen maatschappelijk activeren.<br />
• Het sociaal isolement van arme kinderen verminderen.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
De toename van het aantal aanvragen was o.a. het gevolg van de groei van het klantenbestand door de<br />
economische crisis en de acties die waren ingezet om het niet-gebruik van voorzieningen terug te dringen.<br />
Een belangrijke graadmeter voor de effectiviteit en toegankelijkheid van de schuldhulpverlening is het aantal<br />
huisuitzettingen. We zien een sterke afname (halvering!) van het aantal uitgevoerde huisuitzettingen mede<br />
door de inzet van diverse woningcorporaties, maar ook door de succesvolle aanpak van de schuldhulpverlening.<br />
Een verandering in het aandeel van het vrijwilligerswerk en of daarmee meer mensen maatschappelijk zijn<br />
geactiveerd wordt in 2011 gemeten.<br />
In het kader van de vermindering van het sociaal isolement van arme kinderen zien wij een sterke toename in<br />
de tegemoetkoming in de kosten van sportieve, sociale of culturele activiteiten.<br />
Nulmeting Eindstand<br />
Waarde Jaar Waarde Jaar<br />
Het totaal aantal aanvragen voor voorzieningen 7.954 2009 8.832 2010<br />
Het totaal aantal uitgevoerde huisuitzettingen 129 2009 65 2010<br />
Kortingsregeling: vergoed aan bijstandsgerechtigden 10,61 2005 158,69 2010<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Niet-gebruik van voorzieningen<br />
Om het niet-gebruik van voorzieningen terug te dringen:<br />
• hebben er servicegesprekken met alle bijstandsgerechtigden plaatsgevonden en<br />
• is getracht via intermediairs een bredere doelgroep te bereiken.<br />
Door publicatie in gemeentelijke media (Stadskrant en Plussen & Minnen), doelgroepsgerichte voorlichting<br />
en het voeren van servicegesprekken hebben we actie ondernomen om het gebruik van onze gemeentelijke<br />
inkomensondersteunende voorzieningen onder de aandacht te brengen.<br />
Uit de cijfers blijkt dat het aantal aanvragen fors is toegenomen. Onze aanpak uit de Strategische Nota<br />
Armoedebeleid (Raad 2010) was dus succesvol.<br />
Aantal aanvragen 2008 2009 2010<br />
Bijzondere bijstand 2728 2953 3248<br />
Kortingsregeling 1368 1697 2029<br />
Langdurigheidstoeslag 1688 2365 2670<br />
Ouderentoeslag 792 939 885<br />
Totaal 6576 7954 8832<br />
39
Ondanks alle inspanningen zijn er nog steeds (te) veel rechthebbenden die geen gebruik maken van onze regelingen.<br />
De ambitie om het gebruik van regelingen verder te vergroten blijft dan ook gehandhaafd. Het effect<br />
is niet alleen dat steeds meer mensen krijgen waar ze recht op hebben, maar ook dat armoede beter wordt<br />
bestreden en maatschappelijke participatie wordt bevorderd.<br />
Schuldhulpverlening<br />
Proces<br />
De knip, aangebracht in het schuldhulpverleningsproces (melding - stabilisatie - sanering) zetten we voort.<br />
Het schuldhulpverleningsproces is opgedeeld in drie fasen: melding, stabilisatiefase en saneringsfase.<br />
In 2010 hebben we stabilisatie ingebouwd in het schuldhulpverleningsproces. Alvorens aan de slag te kunnen<br />
met sanering van schulden wordt de situatie beheersbaar gemaakt. Voor mensen met onoplosbare schulden<br />
kan stabilisatie het maximaal haalbare zijn.<br />
Verder is per 1 januari 2010 is de samenwerking met Impact beëindigd. In het Centraal Loket Schuldhulpverlening<br />
werken sindsdien medewerkers van gemeente en van de KBL samen aan een (nog) betere dienstverlening.<br />
De samenwerking tussen het centraal loket schuldhulpverlening (CLSH) en de KBL is in 2010 verder versterkt.<br />
We hebben begin 2010 een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met de KBL, waarin afspraken over<br />
prijzen, producten en kwaliteit zijn gemaakt.<br />
Huisuitzettingen<br />
Het maatschappelijk rendement van het voorkomen dat mensen uit hun woning worden gezet is groot (ontruimingskosten,<br />
herhuisvesting, maatschappelijke opvang etc.). Daarom is een belangrijke graadmeter voor de<br />
effectiviteit van schuldhulpverlening het aantal huisuitzettingen. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is het aantal<br />
huisuitzettingen nagenoeg gehalveerd!<br />
Huisuitzettingen 2009 2009 2009 2010 2010 2010<br />
Aangezegd Geannuleerd Uitgevoerd Aangezegd Geannuleerd Uitgevoerd<br />
Weller 67 40 27 54 40 14<br />
Woonpunt 103 63 40 74 51 23<br />
Wonen Zuid 27 19 8 17 16 1<br />
Voorzorg 25 12 13 22 14 8<br />
Heuvelsteden 10 5 5 12 9 3<br />
Overige 73 37 36 39 23 16<br />
Totaal 305 176 129 218 153 65<br />
Woningcorporaties en de gemeente zien het, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, als een gezamenlijke<br />
taak om huisuitzetting wegens huurschuld zo veel mogelijk te voorkomen. In 2010 zijn wij met de <strong>Heerlen</strong>se<br />
woningcorporaties hierover in gesprek geweest. Het gemeentelijke Centraal Loket Schuldhulpverlening (CLSH)<br />
is bij alle corporaties bekend. Woningcorporaties voeren een alert incassobeleid en verwijzen schuldenaren<br />
steeds vaker door naar de schuldhulpverlening.<br />
Kredietbank Limburg<br />
Voor het eerst sinds de oprichting in 2005 van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg is over<br />
2010 een positief exploitatieresultaat gerealiseerd. De jaarrekening 2010 is nog niet gereed, maar de verwachting<br />
is dat het positieve exploitatieresultaat minstens € 1.000.000 zal bedragen.<br />
40
Jeugdcultuurfonds<br />
Wij doen reeds zaken met het jeugdsportfonds. Het voornemen is om dat ook met het Jeugdcultuurfonds te<br />
gaan doen. Probleem is dat het Jeugdcultuurfonds in Zuid-Limburg niet over een organisatie beschikt.<br />
We onderzoeken in 2011 de eventuele mogelijkheden.<br />
Kledingdagen<br />
In samenwerking met de Kledingbank Limburg en Bureau Cliëntentelefoon zijn in 2010 weer kledingdagen<br />
georganiseerd in het gemeenschapshuis Heksenberg. Dat de kledingdagen in een behoefte voorzien blijkt uit<br />
de volgende cijfers.<br />
Alleenstaanden Alleenstaande ouders Gezinnen Totaal<br />
Voorjaar 392 335 420 1147<br />
Najaar 428 382 313 1123<br />
Totaal 820 717 733 2270<br />
Bezwaar MAU gegrond<br />
In 2010 kwam eindelijk duidelijkheid over het bezwaar tegen het besluit over toekenning van de meerjarige<br />
aanvullende uitkering Wet Werk en Bijstand (aanvullende uitkering in verband met tekorten op de uitvoeringskosten<br />
WWB). De minister was van oordeel dat de tekorten van <strong>Heerlen</strong> gedeeltelijk het gevolg waren van het<br />
gemeentelijke beleid en de uitvoering daarvan. Daarom werd uitgegaan van een eigen bijdrage van <strong>Heerlen</strong><br />
van 5%.<br />
Naast dit bezwaar hebben we een intensieve lobby gevoerd om tot een betere MAU regeling te komen.<br />
Het ministerie van SZW heeft op 12 juli 2010 besloten de regeling zodanig aan te passen dat er met terugwerkende<br />
kracht tot 2009 (tot en met 2011) compensatie wordt geboden op basis van het actuele tekort voor het<br />
betreffende jaar.<br />
Op basis van de beslissing op bezwaar, onze succesvolle lobby en de gevolgen van het Bestuursakkoord,<br />
ontvangt <strong>Heerlen</strong> over de jaren 2009, 2010 en 2011 opgeteld zo’n € 14,7 miljoen meer dan op basis van het<br />
oorspronkelijke besluit!<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Sinds 1 januari 2010 loopt de aanvullende inkomensondersteuning aan 65+ ers met onvolledige AOW niet meer<br />
via de gemeente, maar via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het bijstandsbudget voor 65+ ers is overgeheveld<br />
van de gemeente naar de SVB. Er blijft echter een financiële verbondenheid tussen SVB en gemeente.<br />
Deze vloeit voort uit een afspraak tussen de SVB en de Vereniging Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n (VNG) over het<br />
innen van WWB-terugvorderingen die na 1 januari 2010 worden ingesteld maar betrekking hebben op een<br />
periode daarvóór. Over 2010 hebben wij in dit kader € 14.555 ontvangen van de SVB.<br />
De ombuiging inzake het verminderen van het budget ‘vergoeden van de eigen bijdrage rechtsbijstand en<br />
legeskosten voor verblijfsvergunningen’ ad € 25.000 is niet gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door de economische<br />
recessie, de daaruit voortkomende klantengroei en als gevolg daarvan het stijgende aantal aanvragen.<br />
Gezien de “goede” resultaten die wij binnen dit programma hebben gerealiseerd, hebben wij ook deze ombuiging<br />
weten op te vangen.<br />
41
Wat heeft het kernthema Armoedebestrijding gekost?<br />
Sociale Infrastructuur Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
42<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Armoedebestrijding -73.352 -75.274 -76.581 57.153 59.089 61.898 -16.199 -16.186 -14.683 1.503<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Armoedebestrijding<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Armoedebestrijding Kwijtschelding Belastingen 31 0 31<br />
Minimabeleid -616 -83 -699<br />
Reguliere Bijstand 1.524 -92 1.431<br />
Schuldhulpverlening -2.498 2.897 398<br />
Specifi eke Bijstand 253 88 341<br />
Totaal Armoedebestrijding<br />
-1.307 2.810 1.503<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Minimabeleid Lasten: Eén van onze doelstellingen is het stimuleren van het gebruik van de<br />
inkomensondersteunende regelingen. Ook in 2010 waren we daarin succesvol.<br />
Dit succes vraagt echter wel zijn prijs (tekort). Bij alle voorzieningen wordt de<br />
begroting overschreden door de stijging in het aantal aanvragen. Het gebruik<br />
van de langdurigheidtoeslag is de laatste jaren enorm toegenomen. Het aantal<br />
aanvragen is vanaf 2007 bijna verdubbeld en de kosten zijn verviervoudigd.<br />
Inhoudelijk is de kortingsregeling in 2010 onveranderd gebleven. Het aantal<br />
aanvragen en verstrekkingen is echter signifi cant toegenomen.<br />
Ook de aanvragen bijzondere bijstand zijn toegenomen.<br />
Regulier Bijstand Lasten: Op basis van ervaringen over 2009 en de voortdurende economische<br />
crisis voorzagen wij voor 2010 een bestandstoename met 20 % tot 4.867 dossiers.<br />
Deze prognose is gelukkig niet uitgekomen. Na een sterke groei in het<br />
begin nam de toename in de loop van het jaar steeds verder af. Uiteindelijk<br />
hebben wij 2010 afgesloten met 4.219 bijstandsdossiers, een bestandstoename<br />
van “slechts” 4 %.<br />
Schuldhulpverlening Lasten: Het bedrag staat voor de kosten van de schuldhulpverlening. In de<br />
begroting 2010 zijn voor dit product geen lasten begroot, omdat deze volledig<br />
worden gefi nancierd uit het participatie-budget.<br />
Baten: De vergoeding voor de kosten van dit product, volledig vergoedt uit het<br />
Participatiebudget (zie product Re-integratie & participatie bij programma 1 ES).<br />
In de begroting 2010 zijn voor dit product geen baten begroot.<br />
Specifi eke bijstand Lasten: Het product bijstand aan (ex) zelfstandigen werd ingaande 2010 door<br />
het ministerie gesplitst. De startende zelfstandige behoort thans ook tot de<br />
reguliere bijstand waardoor de Bbz verstrekking aan gevestigden nog de enige<br />
regeling is die tot de specifi eke bijstand behoort.Deze verandering is niet in de<br />
begroting 2010 verwerkt. Dit zal plaatsvinden via de voorjaarsnota 2011.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
-616 S<br />
1.524 I<br />
-2.498<br />
2.897<br />
I I<br />
253 S
.<br />
Kernthema participatie en zorg<br />
portefeuillehouder P. van Zutphen, F. Gillissen<br />
directeur G. Vijgen<br />
Wat hebben wij ons voorgenomen?<br />
Een goede doorstroom binnen de maatschappelijk opvangvoorzieningen om zowel cliënten op de juiste plek<br />
te krijgen als om de opvangvoorzieningen zo efficiënt mogelijk te gebruiken.<br />
We willen dakloosheid voorkomen en een sluitende opvang en zorg voor dakloze tienermoeders realiseren.<br />
De negatieve gevolgen van landelijke maatregelen van de rijksoverheid op het terrein van de AWBZ<br />
willen we zoveel mogelijk beperken met zo min mogelijk financiële middelen van gemeentewege.<br />
Voor de inburgering willen wij zoveel mogelijk mensen een traject op maat laten volgen en afronden.<br />
Tot slot gaan wij een accommodatiebeleidsplan maken dat gericht is op een goede spreiding over wijken en<br />
effectieve inhoudelijke clustering van sociaal maatschappelijke organisaties, afgestemd op de huidige en<br />
toekomstige behoeften.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Er zijn vorderingen gemaakt in het realiseren van een goede doorstroom binnen de maatschappelijk opvangvoorzieningen<br />
om zowel cliënten op de juiste plek te krijgen als om de opvangvoorzieningen zo efficiënt<br />
mogelijk te gebruiken.<br />
Door het fors minder aantal huisuitzettingen (zie kernthema armoedebestrijding) hebben wij dakloosheid voorkomen.<br />
Door alle acties is een betere en meer sluitende opvang en zorg voor dakloze tienermoeders gerealiseerd.<br />
Meer mensen (in totaal 63) hebben een op maat gemaakt inburgeringtraject gevolgd. Met nieuw geformuleerd<br />
beleid zijn de negatieve gevolgen van landelijke maatregelen van de rijksoverheid op het terrein van de AWBZ<br />
beperkt.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Het stedelijk Kompas<br />
Er is gestart met de uitvoering van het Stedelijk Kompas door binnen het Veiligheidshuis zich expliciet te richten<br />
op een persoonsgerichte aanpak voor mensen die vergrote kans hebben op dakloosheid. Tevens is een aantal<br />
werkgroepen gestart waarin de betrokken instellingen vertegenwoordigd zijn met als opdracht o.a. het verbeteren<br />
van de samenwerking tussen instellingen.<br />
Het derde Domushuis in Molenberg is sinds 2009 operationeel. Ondanks dat Domus 2 nu verbouwd wordt is er<br />
al sprake van een capaciteitsuitbreiding van 10 plekken. Als de verbouwing van Domus 2 medio 2011 gereed is,<br />
is de beoogde volledige capaciteitsuitbreiding van 30 gerealiseerd. Hiermee kan een deel van de mensen, die nu<br />
nog in dag- en nachtopvang ‘de Klomp’ verblijven, doorstromen naar een Domus. Binnen dit kader wordt ook<br />
gekeken naar de toekomstige behoefte aan voorzieningen voor dak- en thuislozen en met name naar de behoefte<br />
in omvang en functie van de dag- en nachtopvang. In 2011 wordt hierover een advies geformuleerd.<br />
Opvang voor alleenstaande jonge moeders is gerealiseerd door samenwerking van RIMO en Aktimo. Hierdoor<br />
wordt 24-uursopvang gecombineerd met dagbesteding.<br />
AWBZ-maatregelen<br />
Er zijn maatregelen genomen om de gevolgen van de AWBZ-maatregelen op te vangen. Er is een beleid<br />
geformuleerd om de AWBZ-pakketmaatregelen van het rijk op lokaal en regionaal niveau op te vangen binnen<br />
de beschikbare financiële middelen. In deze beleidsnota “AWBZ pakketmaatregelen” van september 2010 zijn<br />
een aantal concrete maatregelen opgenomen die in 2010 en 2011 uitgevoerd worden. Deze maatregelen zijn:<br />
• toegankelijkheid algemeen toegankelijke voorzieningen bevorderen;<br />
• versterken van de eigen kracht van burgers;<br />
• versterken (semi)informele steunsystemen;<br />
• stimuleren maatschappelijke participatie en zorgen voor elkaar;<br />
• innovatie van zorg en welzijn;<br />
• ondersteuning meest kwetsbare groepen.<br />
43
Inburgering<br />
Dit jaar zijn 263 allochtonen gestart met een inburgeringtraject. Dit zijn meer trajecten dan oorspronkelijk<br />
voorgenomen (263 in plaats van 200) vanwege een extra bonus van het rijk die was toegezegd en inmiddels<br />
ook is uitgekeerd. De inburgeringtrajecten zijn tevens meer op maat dan voorheen door hernieuwde afspraken<br />
met de aanbieders.<br />
Integraal maatschappelijke accommodatiebeleid<br />
De kaders voor een nieuw Integraal Maatschappelijk Accommodatiebeleid <strong>Heerlen</strong> (IMAH) zijn geformuleerd en<br />
vastgesteld door de Raad. De voorbereidingen voor de uitvoeringsplannen per stadsdeel zijn gestart.<br />
Ouderenbeleid<br />
In 2010 heeft het ouderenbeleid door het nieuwe college hernieuwde aandacht gekregen. Naast een uit gebreide<br />
inventarisatie van alle activiteiten die regulier uitgevoerd worden, is vooral de aandacht gegaan naar een<br />
integrale benadering van het ouderenbeleid. Beleidsnota’s worden nadrukkelijk getoetst op aandacht voor de<br />
doelgroep ouderen. Tevens zijn een aantal acties in gang gezet die moeten leiden tot concrete activiteiten, zoals<br />
nieuwe sportconcepten voor ouderen, het verhogen van de bushaltes, het experimenteren met een beweegtuin<br />
voor ouderen, subsidie voor de aanschaf van een elektrische fiets en het realiseren van openbare toiletten.<br />
Om ouderen als vitaal kapitaal intensiever te benutten voor diverse maatschappelijke doelen zijn diverse ideeën<br />
gelanceerd die in 2011 in overleg met afgevaardigden uit de doelgroep getoetst gaan worden op haalbaarheid.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuiging van de subsidieregeling ‘diensten voor welzijn en zorg’ die in de praktijk niet wordt aange -<br />
sproken is gerealiseerd. Het overschot aan middelen op de OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) van<br />
€ 210.000 is voor 2010 afgeroomd.<br />
De ombuigingen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) hebben in totaal circa<br />
€ 900.000 opgeleverd. Deze zijn gerealiseerd door een minder aantal aanvragen op de onderdelen ‘individuele<br />
begeleiding’ en ‘behoud vertrouwde hulp’. De administratie m.b.t. Hulp bij Huishouden wordt nu zelf uitgevoerd.<br />
Tot slot zijn voordelen behaald bij de uitvoering van de gehandicaptenparkeerkaart, eigen bijdrage scootmobiel<br />
(per oktober) en de aanbesteding van de Hulp bij Huishouden.<br />
Wat heeft het kernthema Participatie en Zorg gekost?<br />
Sociale Infrastructuur Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
44<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Participatie & Zorg<br />
(WMO) -37.001 -45.583 -42.869 7.977 10.668 10.452 -29.024 -34.915 -32.417 2.498<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Participatie en Zorg<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Participatie & Zorg<br />
(WMO)<br />
Totaal Participatie &<br />
Zorg (WMO)<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Beleid Kinderopvang<br />
104 219 323<br />
Buurtgerichtwerken 150 30 180<br />
Gezondheidsbeleid 1.234 -641 593<br />
Integratiebeleid -110 603 492<br />
Onderwijs- en Arbeidsmarktbeleid SI -0 0 -0<br />
Opvangbeleid -43 -1.243 -1.286<br />
Participatiebeleid 944 -74 870<br />
Wmo Individuele Voorzieningen 436 890 1.326<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
45<br />
2.714 -216 2.498<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Beleid Kinderopvang Lasten: De inspecties van de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen<br />
en gastouderopvangplekken worden gedeeltelijk pas in 2011 uitgevoerd en<br />
worden betaald waardoor er een voordeel ontstaat in 2010<br />
Baten: De voorzieningen is bij de jaarrekening 2010 opgeschoond.<br />
De gelden die bestemd waren voor de afrekening GSB III zijn vrijgevallen<br />
voor een bedrag van € 219.<br />
Buurtgericht werken Lasten: Bij de subsidietoekenning aan de buurtorganisaties zijn afspraken<br />
gemaakt over de besteding van de buurtbudgetten. Deze bestedingen<br />
zijn lager dan geraamd. Daarnaast zijn nog een aantal (niet geraamde)<br />
urbansubsidies ontvangen en zijn subsidiegelden bestemd voor MSP niet<br />
uit gegeven.<br />
Gezondheidsbeleid Lasten: Er zijn op product lasten begroot, maar de daadwerkelijke uitgaven<br />
zijn ten laste van het opvangbeleid gerealiseerd omdat ze daar ook betrekking<br />
op hebben. Met ingang van 2011 is op dit punt de begroting aangepast.<br />
Lasten: De rijksmiddelen met betrekking tot Jeugdgezondheidszorg zijn hier<br />
‘slechts’ deels begroot terwijl de uitgaven voor het merendeel ten laste van<br />
dit product zijn gerealiseerd, waardoor een negatief saldo ontstaat. De bijdrage<br />
aan de zorgnetwerken van de GGD heeft in 2009 niet plaatsgevonden,<br />
daardoor is naast 2010 ook nog de bijdrage over 2009 betaald. Daarnaast<br />
zijn in de primitieve begroting de baten en lasten vanuit GSB III abusievelijk<br />
nog begroot. (Per saldo levert dit echter geen resultaat op). De regionale<br />
middelen MO/OGGZ die middels een decentralisatie uitkering zijn ontvangen<br />
in 2010, zijn voor een bedrag van € 986 gestort in een verplichtingenvoorziening.<br />
Baten: In de primitieve begroting zijn de baten en lasten vanuit GSB III<br />
abusievelijk nog begroot. (Per saldo levert dit geen resultaat op).<br />
Integratiebeleid Lasten: Een gedeelte van de kosten betreffende asielzoekers was niet in de<br />
begroting opgenomen.<br />
Baten: Voor inburgering is er van het Ministerie van Justitie een extra<br />
bonus ontvangen in 2010 van € 286. (‘Besluit Opvang Asielzoekers’). Deze<br />
inkomsten waren niet begroot. De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft een voorlopige<br />
afrekening ontvangen betreffende GSB III waardoor er een bedrag van<br />
€ 228 is vrijgevallen.<br />
104 I<br />
219 I<br />
150 I<br />
1234 I<br />
-110<br />
-641<br />
603<br />
I<br />
I<br />
I
Opvangbeleid Baten: In de begroting stonden nog ten onrechte GSB III inkomsten<br />
begroot, dit resulteerde in een tekort op de baten.<br />
Participatiebeleid Lasten: Inzake ESF subsidie mbt Centrum Sociale Activering door RIMO<br />
(Besluit 2009/37649) fungeert <strong>Heerlen</strong> als “doorgeefl uik”, wat betekent dat<br />
hetgeen wordt ontvangen ook wordt doorbetaald aan RIMO. Er is echter in<br />
2010 niets ontvangen, derhalve is ook niets doorbetaald. Met betrekking tot<br />
Ouderenbeleid waren de subsidieaanvragen lager dan begroot. Met betrekking<br />
tot de WMO is er bij de vaststelling van de subsidies 2009 een lagere<br />
subsidie vastgesteld. Met betrekking tot de overige uitgaven onderwijs zijn<br />
inzake de Koploperovereenkomst Homoacceptatie in 2010 geen betalingen<br />
gedaan. Daarnaast bestaat er op dit terrein structurele budgetruimte ad<br />
ca € 100 die met ingang van 2011 is ingezet om begrotingsknelpunten op<br />
het gebied van Cultuur op te lossen.<br />
WMO Individuele Voorzieningen<br />
Lasten: Het positieve saldo is voornamelijk te wijten aan minder aanvragen<br />
voor een woonvoorziening (€ 340).<br />
Baten: Medio 2009 is besloten de administratie van de hulp bij het huishouden<br />
niet meer uit te besteden, maar in eigen beheer uit te voeren.<br />
Bij de beëindiging van het contract met het WMO-Kantoor per 1 juli 2010<br />
zijn de werkzaamheden inzake de terugvorderingen PGB (Personeel Gebonden<br />
Budget) 2009 overgedragen aan de gemeente <strong>Heerlen</strong>. Dit heeft geresulteerd<br />
in een incidentele baat ad € 289. Daarnaast heeft de herberekening<br />
van de voorziening woningaanpassingen een vrijval teweeggebracht van<br />
€ 100. De Reserve RGSHG is voor een bedrag van € 492 vrijgevallen.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het kernthema Regulier gekost?<br />
Sociale Infrastructuur<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
46<br />
-1.243 I<br />
944 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
436<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
890<br />
Rekening<br />
2010<br />
Regulier 0 -7.433 0 406 7.603 0 406 170 0 -170<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Regulier<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Regulier Algemene Baten & Lasten 7.433 -7.603 -170<br />
Totaal Regulier 7.433 -7.603 -170<br />
Bedragen x € 1.000<br />
I<br />
I
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten<br />
Lasten: Vanuit de Najaarsnota 2010 zijn de volgende correctieboekingen verricht die aan<br />
de lastenkant betrekking hebben op:<br />
• verlaging eigen risico (van 5% naar 2,5%) Inkomensdeel WWb;<br />
• verhoging MAU (met 4%) vanuit het Bestuursakkoord;<br />
• verhoging van het aanvullend budget WWb Mau 2009.<br />
Baten: Vanuit de Najaarsnota 2010 zijn de volgende correctieboekingen verricht die aan<br />
de batenkant betrekking hebben op:<br />
• uitkering van het Inkomensdeel WWb;<br />
• budget langdurigheidtoeslag;<br />
• budget bijzondere bijstand;<br />
• aanvullend budget WWb Mau 2009.<br />
Het betreft een programmaoverstijgende correctieboeking n.a.v. het raadsbesluit over<br />
de najaarsnota 2010.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het kernthema Bestemming gekost?<br />
Sociale Infra structuur Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
47<br />
8.356<br />
-929<br />
-7.603<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestemming 0 -528 -674 0 1.149 1.124 0 621 450 -171<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Bestemming<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestemming Bestemming -146 -25 -171<br />
Totaal Regulier -146 -25 -171<br />
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Bestemming Lasten: De decentralisatie uitkering Nationaal Actieplan Sport en Bewegen<br />
welke middels de meicirculaire gemeentefonds in 2010 is ontvangen, is<br />
gestort in de reserve nog uit te voeren werkzaamheden, omdat de uitvoering<br />
in 2011 zal plaatsvinden.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het programma Sociale Infrastructuur gekost?<br />
Sociale Infrastructuur Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
48<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
-146<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Armoedebestrijding<br />
Participatie & Zorg<br />
-73.352 -75.274 -76.581 57.153 59.089 61.898 -16.199 -16.186 -14.683 1.503<br />
(WMO) -37.001 -45.583 -42.869 7.977 10.668 10.452 -29.024 -34.915 -32.417 2.498<br />
Regulier<br />
Resultaat voor<br />
0 -7.433 0 406 7.603 0 406 170 0 -170<br />
bestemming -110.353 -128.290 -119.451 65.536 77.360 72.351 -44.817 -50.931 -47.100 3.831<br />
Bestemming<br />
Resultaat na<br />
0 -528 -674 0 1.149 1.124 0 621 450 -171<br />
bestemming -110.353 -128.818 -120.124 65.536 78.509 73.474 -44.817 -50.310 -46.650 3.660<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
1.3 Programma Leefomgeving<br />
Kernthema Schoon en Heel<br />
portefeuillehouder N. Aarts, F. Gilissen<br />
directeur G. Vijgen<br />
Wat hebben wij ons voorgenomen?<br />
• De inwoners van <strong>Heerlen</strong> geven een voldoende voor de kwaliteit van de openbare ruimte.<br />
• De beleving van het centrum van Hoensbroek verbeteren.<br />
• Het meer optimaliseren van de huishoudelijke afvalinzameling door invoering van het volumefrequentiesysteem.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
De prestatiemonitor geeft aan dat wij de kwaliteit van de openbare ruimte op peil hebben weten te houden.<br />
Dit blijkt zowel uit onze gemeentelijke schouwen, maar we zien het ook terug in de mate waarin inwoners<br />
tevreden zijn over het beheer en onderhoud. De tevredenheid over de afhandeling van klachten is, op kleine<br />
verschuivingen na, niet substantieel veranderd. Het betreffen metingen uit 2009, die in 2011 opnieuw zullen<br />
plaatsvinden. Tot slot constateren wij dat wij beter presteren dan wat de landelijke norm voorschrijft als het<br />
gaat om het inzamelen van huishoudelijk restafval. Wij zien dit als een direct gevolg van de implementatie van<br />
het volume frequentiesysteem en de daaraan gekoppelde inzameling van plastic afval.<br />
Kwaliteit openbare ruimte;alle (100%) IBOR<br />
waarden behalen*<br />
Bron: * <strong>Heerlen</strong>s Internet Panel (Bureau O&S gemeente <strong>Heerlen</strong>)<br />
49<br />
Nulmeting Eindstand<br />
Waarde Jaar Waarde Jaar<br />
100% 2006 100% 2010<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Herinrichting plantsoenen en reststroken<br />
In 2010 is een gedeelte van de plantsoenen en reststroken zonder een bepaalde functie door gazon vervangen,<br />
omdat dat goedkoper is in onderhoud. Dit leidde in eerste instantie tot veel klachten over het verdwijnen van<br />
flora en fauna en de vrees voor een toename van hondenoverlast op de gazons. Maar ook zijn positieve signalen<br />
ontvangen, omdat men de openbare ruimte er vaak netter en veiliger vindt uitzien.<br />
‘Baanbrekend Werk’ in de openbare ruimte<br />
In 2010 zijn mensen uit het gemeentelijk werkbedrijf ingezet bij het beheer en onderhoud van de openbare<br />
ruimte. Het was de bedoeling om het onderhoud in Heerlerheide in zijn totaliteit uit te voeren. Vanwege de<br />
specifieke werkzaamheden blijft de groep bijstandsgerechtigen die zich inzetten via Baanbrekend Werk relatief<br />
klein en zijn de werkzaamheden ingeperkt tot het onderhouden van de speelvoorzieningen en het uitvoeren van<br />
deeltaken in het groenonderhoud in de buurt Heksenberg. De werkzaamheden zijn, zowel vanuit de werknemers<br />
van Baanbrekend Werk als vanuit de gemeente naar tevredenheid verlopen. Het mes snijdt namelijk<br />
aan twee kanten: Een leefbare buurt en het vergroten van de maatschappelijke participatie.<br />
Openbare ruimte Centra Hoensbroek en <strong>Heerlen</strong><br />
In het centrum van Hoensbroek is door het vernieuwen en het aanpassen van ‘straatmeubilair’ de uitstraling<br />
van het centrum verbeterd. Hierbij is vooral te denken aan het bijplaatsen en vernieuwen van lichtmasten, zitbanken<br />
en afvalbakken. Verder voldoen beide stadscentra aan de gestelde kwaliteitseisen.
Invoering volumefrequentiesysteem<br />
In 2010 is in samenwerking met de Reinigingsdiensten Rd4 het volume frequentiesysteem volledig geïmplementeerd.<br />
Tegelijkertijd is gestart met het inzamelen van kunststofverpakkingsmateriaal. Ten gevolge van beide<br />
maatregelen is de hoeveelheid restafval fors gedaald. Hierdoor is de landelijke doelstelling, die is vastgelegd op<br />
47 procent ongescheiden afval ten opzichte van de totale hoeveelheid afval, ruimschoots gehaald. Tevens blijkt<br />
dat gemiddeld genomen de burger met dit systeem voordeliger uit is ten opzichte van de situatie dat er geen<br />
Diftar zou zijn.<br />
Beleidsplan Stedelijk Watermanagement<br />
In 2010 is het ontwerp Beleidsplan Stedelijk Watermanagement voorbereid en zal in mei 2011 ter behandeling<br />
aan de Raad worden voorgelegd.<br />
Ontkluizing Caumerbeek<br />
In 2010 is zowel binnen de gemeente <strong>Heerlen</strong> als het Waterschap Roer en Overmaas bestuurlijk een besluit<br />
genomen om het project “Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk” uit te voeren. Gestart is met de uitvoering van<br />
deelproject Hoensbroek. Verder heeft de provincie Limburg een subsidiebedrag toegekend van € 1.618.000.<br />
De totale subsidiebijdragen voor het project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk bedraagt € 5.848.000 op een<br />
totale investering van € 7.750.000 (project wordt aldus voor 75% gesubsidieerd).<br />
Beleidsplan begraafplaatsen<br />
Het Beleidsplan Begraafplaatsen is inmiddels vastgesteld (Raad 2010). Met dit plan wordt door fysieke aanpassingen<br />
op begraafplaatsen en zogenaamde keuzegraven, beter voldaan aan de wensen van onze inwoners.<br />
Tegelijkertijd is het exploitatietekort verminderd door een aangepaste tariefstelling en het verminderen van<br />
personeelskosten door de inzet van partijen zoals Schoon GMS, der Sjtiel en Baanbrekend Werk.<br />
Kwaliteit openbare ruimte<br />
Uit de schouwen blijkt dat is voldaan aan de kwaliteitseisen voor het beheer en onderhoud van de openbare<br />
ruimte. Wel wordt opgemerkt dat het totaal aantal klachten over het beheer en onderhoud in 2010 (10.712)<br />
met circa 10 procent is toegenomen ten opzichte van 2009 (9422) en de jaren daarvoor.<br />
Enerzijds heeft dit te maken met extreme weersomstandigheden. Naast gladheid in de winter gaat het om<br />
meldingen over omgewaaide bomen, afgebroken takken, kwaliteit wegen door slecht asfalt, verstopte rioleringskolken<br />
(als gevolg van storm en extreme regenval). Anderzijds zijn er ook meer klachten over vervuiling<br />
(dum pingen/overvolle afvalbakken) en groenonderhoud.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Kosten van rioleringen met een bedrag ad € 1.000.000 terug te brengen.<br />
Deze ombuiging is gerealiseerd. In 2010 is de rioolheffing verlaagd. Hierdoor namen de inkomsten voor de<br />
besteding aan rioolonderhoud af en is € 1.000.000 bezuinigd op het onderhoud van rioleringen.<br />
De teruggang in gemeente-inkomsten wordt ‘gecompenseerd’ door een verhoging van de onroerend zaak belasting.<br />
In tegenstelling tot de inkomsten uit de rioolheffing, zijn de inkomsten uit de onroerend zaak belasting vrij<br />
besteedbaar.<br />
Vanaf 2011 jaarlijks € 250.000 te besparen door het deels herinrichten van plantsoenen en reststroken.<br />
De omvorming van 15 hectare groenvoorzieningen naar gras is in 2010 voltooid binnen het daarvoor beschikbare<br />
budget (inclusief de uit de jaarrekening gereserveerde middelen). Hierdoor wordt het mogelijk om de door<br />
de <strong>Heerlen</strong>se Raad vastgestelde ombuiging van € 250.000 vanaf 2011 jaarlijks te realiseren.<br />
Het verwijderen en vervangen van verharde paden in het buitengebied, waardoor de onderhoudskosten met<br />
€ 400.000 zullen dalen.<br />
De bezuiniging van € 400.000 is gerealiseerd door geen grootschalig onderhoud uit te voeren aan verhardingen<br />
in bepaalde landschappelijk waardevolle gebieden.<br />
50
Het aanpassen van de brandroosters en schakeltijden van de openbare verlichting.<br />
Momenteel wordt op kleine schaal met het aanpassen van brandroosters en schakeltijden geëxperimenteerd.<br />
De bezuiniging op de openbare verlichting van € 25.000 is gehaald.<br />
Het dividend van de Rd4 rechtstreeks naar de algemene middelen brengen.<br />
Het dividend van de Rd4 dient bij de afrekening van de jaarrekening ten gunste van de algemene middelen te<br />
komen in plaats van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing (€ 65.000).<br />
Kostendekkend maken van het tarief voor de aanleg van inritten.<br />
In het kader van de kostendekkendheid van het tarief voor de aanleg inritten is de post ‘uitbesteed werk’ met<br />
€ 18.000 verlaagd. Door efficiency maatregelen door te voeren is het tarief kostendekkend gemaakt.<br />
Aan één marktpartij een concessie te verlenen voor het plaatsen van borden voor evenementaankondiging.<br />
Voor het plaatsen van borden voor reclame en evenementaankondigingen is een concessie verleend. Ombuiging<br />
is gerealiseerd middels een vijfjarig contract dat jaarlijks € 110.000 zal opbrengen.<br />
Wat heeft het kernthema Schoon en Heel gekost?<br />
Leefomgeving Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
51<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Schoon en Heel -34.690 -33.889 -34.408 1.940 1.940 2.639 -32.750 -31.950 -31.769 181<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Schoon en Heel<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Schoon en heel Afval (Rd4) -49 322 273<br />
Bomen en Plantsoenen 35 0 35<br />
IBOR -396 7 -389<br />
Riool Aanleg -59 347 288<br />
Riool Onderhoud -49 24 -25<br />
Totaal Schoon en heel -518 700 181<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Afval Baten: In 2010 is € 75 dividend van Rd4 NV ontvangen, hetgeen niet in de<br />
begroting is opgenomen. Van Nedvang is € 247 ontvangen die in 2010 niet<br />
zijn vergoed aan de Rd4. Deze vergoeding zal in 2011 plaatsvinden.<br />
IBOR Lasten: Als gevolg van de strenge winter zijn op een groot aantal wegen<br />
en fi etspaden meer kleinschalige asfaltreparaties uitgevoerd om een veilig<br />
gebruik te garanderen. Verder is op een aantal wegen extra kleinschalig<br />
asfaltonderhoud uitgevoerd. Dit levert een nadeel op van € 369. Het nadeel<br />
ad € 27 betreffen overige kleine afwijkingen.<br />
Riool aanleg Binnen dit product vinden onttrekkingen of stortingen uit de voorziening<br />
rioolrenovaties en de voorziening groot onderhoud plaats. Deze onttrekkingen<br />
of stortingen worden veroorzaakt door afwijkingen tussen de realisatie<br />
(inkomsten en uitgaven) en de begroting. Het voordeel ad € 32 betreffen<br />
overige kleine afwijkingen op dit product.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Veiligheid<br />
portefeuillehouder P. Depla<br />
directeur G. Vijgen<br />
52<br />
322 I<br />
-396 I<br />
347 I<br />
Wat hebben wij ons voorgenomen?<br />
Op het gebied van de veiligheid en de veiligheidsbeleving van de <strong>Heerlen</strong>se burger de inzet (Hartslag, Flexteam<br />
en Veiligheidshuis) van de afgelopen jaren continueren.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Op het gebied van de veiligheid en de veiligheidsbeleving van de <strong>Heerlen</strong>se burger is de inzet (Hartslag,<br />
Flexteam en Veiligheidshuis) gecontinueerd. De succesvolle methode Hartslag is geprojecteerd op buurtniveau.<br />
In de subbuurt werd deze methode met succes uitgevoerd.<br />
Uit de prestatiemonitor volgt dat in de probleembuurten, zijnde <strong>Heerlen</strong>-Centrum, GMS, MSP, Molenberg,<br />
Vrieheide-De Stack, Heerlerheide-Passart en Hoensbroek-De Dem, de onveiligheidsgevoelens zijn afgenomen.<br />
Daarnaast is het aantal slachtoffers van woninginbraak, autodelicten, vernieling en geweldmisdrijven in de zes<br />
investeringsbuurten afgenomen.<br />
Gemiddelde Probleembuurten Gemiddelde <strong>Heerlen</strong> totaal<br />
2003 2009 2003 2009<br />
Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt 53% 50% 43% 41%<br />
Woninginbraak 13% 10% 10% 8%<br />
Autodelicten 31% 22% 28% 22%<br />
Vernieling 21% 17% 17% 16%<br />
Geweldsmisdrijven 10% 8% 7% 6%<br />
Bron: Burgeronderzoek parkstad Limburg 2003 en 2009 (Bureau A&O gemeente <strong>Heerlen</strong>)<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Veiligheidshuis en Flexteam<br />
Het Veiligheidshuis en het Flexteam zijn structureel aan de gemeentelijke organisatie toegevoegd. Uit een<br />
meerjarig onderzoek naar de effectiviteit van de Limburgse Veiligheidshuizen blijkt dat de methode die in de<br />
Limburgse Veiligheidshuizen wordt gehanteerd zeer succesvol is.
De doelgroep van het Veiligheidshuis is verder uitgebreid met de multiprobleem doelgroep en de nazorg aan<br />
(ex)gedetineerden. Het Flexteam heeft in 2010 naast de reguliere werkzaamheden ingezet op samenwerking<br />
met het Veiligheidshuis. Met name de multiproblem-casussen in de subbuurten Passart en Vrieheide vragen<br />
een vergaande samen werking tussen Veiligheidshuis en Flexteam teneinde persoonsgerichte en pandgerichte<br />
aanpak te kunnen combineren. Omdat de kennis en kunde bij sommige (kleinere) gemeenten ontbreekt om<br />
overlastpanden aan te pakken heeft het Flexteam haar diensten en producten op declaratiebasis aangeboden<br />
bij de overige gemeenten in Zuid-Limburg. Voerendaal, Gulpen-Wittem en Brunssum hebben gebruik gemaakt<br />
van deze diensten.<br />
De Bestuurlijke strafbeschikking<br />
De bestuurlijke strafbeschikking is een nieuw handhavingsinstrument waarmee aan personen die bepaalde<br />
overtredingen hebben begaan door de gemeente <strong>Heerlen</strong> een geldboete kan worden opgelegd. In november<br />
van 2010 is besloten tot invoering van de bestuurlijke strafbeschikking en zijn de voorbereidingen gestart.<br />
Implementatie is voorzien in maart 2011.<br />
Het huisverbod-online<br />
Uit onderzoek blijkt dat een zorgvuldige uitvoering van de Wet Tijdelijk Huisverbod voor alle betrokken partijen<br />
(politie, crisisdienst, Veiligheidshuis en gemeente) veel tijd en capaciteit vergt. Teneinde dat werk voor alle partijen<br />
(inclusief bestuurders) te verlichten hebben de 19 Zuid-Limburgse gemeenten gekozen voor de<br />
invoering van het Huisverbod-online. Het huisverbod-online is per 1 augustus 2010 ingevoerd. In 2010 zijn<br />
28 huisverboden opgelegd.<br />
Samenwerking omringende gemeenten<br />
De samenwerkingsverbanden zijn verder uitgebreid en vrijwillige initiatieven zijn opgepakt. Dit is tot stand<br />
gekomen als bottom-up proces en vanaf werkvloerniveau. Voorbeelden zijn de inzet van BOA’s in de gemeenten<br />
Voerendaal en Simpelveld, het Flexteam dat in diverse gemeenten wordt ingezet en het uitvoeren van huisverboden<br />
voor diverse gemeenten. Ook wordt op het gebied van cameratoezicht reeds samengewerkt met de<br />
gemeente Kerkrade.<br />
WABO (kwaliteitscriteria)<br />
De landelijk ontwikkelde kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn in 2010 nog<br />
niet wettelijk vastgelegd. Samen met de Parkstadgemeenten is een quickscan uitgevoerd in hoeverre voldaan<br />
kan worden aan de criteria. Hieruit is gebleken dat als individuele gemeente niet aan alle criteria kunnen voldoen,<br />
maar wel de Parkstadgemeenten gezamenlijk.<br />
Regionale uitvoeringsorganisaties<br />
In het voorjaar 2010 is de wettelijke verplichting om per 1-1-2012 regionale uitvoeringsdiensten te realiseren<br />
op de schaalgrootte van de veiligheidsregio’s losgelaten. In de Parkstadgemeenten hebben wij als opvolging<br />
van de quickscan een businesscase laten opstellen, waarbij de uitvoering van de WABO-taken vergunningverlening,<br />
toezicht en handhaving in kaart is gebracht en in hoeverre en onder welke voorwaarden er draagvlak is<br />
voor een regionale uitvoeringsdienst c.q. samenwerking op schaalgrootte van Parkstad. Tijdens de provinciale<br />
bestuursconferentie in november 2010 over Regionale Uitvoeringsdiensten, is uitgesproken dat hiervoor draagvlak<br />
is.<br />
Gebiedsgerichte aanpak Vrieheide-De Stack<br />
Wij hebben besloten in de subbuurten Vrieheide-De Stack, Passart en Maria Gewanden projectmatig in te<br />
zetten op integrale fraudebestrijding en het verlenen van zorg aan zorgmijders. Dit realiseren wij door middel<br />
van gebiedsgerichte interventies met ondersteuning van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding<br />
Kenniscentrum Handhaving (RCF) te Eindhoven. De gemeente voert dit uit samen met lokale en bovenlokale<br />
partners (Belastingdienst, UWV, SVB, Politie, AI, OM, Woningcorporaties, zorgpartners, GBRD).<br />
53
Project Passart<br />
Het buurtactieplan Passart 2009-2014 is een meerjarige projectaanpak gericht op het verbeteren van de<br />
cumula tieve achterstanden op alle maatschappelijke aspecten die in Passart aan de orde zijn: wonen, veiligheid,<br />
leren, opvoeden, werken en integreren. In dit plan wordt de in 2008 ingezette aanpak op veiligheid,<br />
waarbij de methodiek Hartslag is toegepast doorontwikkeld. De projectresultaten op de diverse actielijnen<br />
zijn beschreven in de eindrapportage van het project voor het uitvoeringsjaar 2010.<br />
Bestuurlijke aanpak<br />
Het Flexteam is aangesloten bij het convenant Samenwerkende Overheden. Dit convenant kent drie pijlers;<br />
Aanpak hennepteelt, mensenhandel- en prostitutie en de patseraanpak. In 2010 zijn op alle drie genoemde<br />
pijlers verdere activiteiten, acties en controles uitgevoerd. In de loop van afgelopen jaar werd duidelijk dat het<br />
convenant onvoldoende voorziet in zaken als informatieveredeling en procesverantwoordelijkheid. Derhalve is<br />
voorgesteld onderhavig convenant samen te voegen met het convenant bestuurlijke aanpak. Dit wordt opgepakt<br />
in 2011.<br />
Begroting brandweer Zuid-Limburg<br />
Er is in 2010 een meningsverschil met de Brandweer Zuid-Limburg ontstaan over FLO (kosten voor overgangsrecht<br />
functioneel leeftijdsontslag) en de restpunten uit de ontvlechting (o.a. kapitaallasten, loonlasten,<br />
onderhoud gebouwen) als gevolg van de regionalisering van de brandweer per 1 januari 2009. In samenspraak<br />
met de gemeenten heeft de Brandweer Zuid-Limburg een accountantsbureau een onafhankelijk onderzoek<br />
laten doen. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft de brandweer Zuid-Limburg een claim<br />
ingediend bij de voorzitter van het dagelijks bestuur van de voormalige Brandweer Parkstad Limburg.<br />
De betrokken gemeenten hebben verzocht om completering van ontbrekende gegevens en zullen daarna pas<br />
officieel reageren. Specifiek voor <strong>Heerlen</strong> speelt nog het vraagstuk over de door de brandweer gehanteerde<br />
indexering. In het kader van de ombuigingen is besloten dat het uitgangspunt bij subsidies is dat de nullijn<br />
wordt toegepast (geen indexering van de subsidies). Ter discussie staat of in dit geval een uitzondering<br />
gemaakt moet worden.<br />
Inzet en resultaten Brandweer<br />
In 2010 is de brandweer 1.386 keer repressief in actie gekomen binnen de grenzen van de gemeente <strong>Heerlen</strong>.<br />
Dit is een lichte daling ten opzichte van 2009, toen er 1.415 inzetten zijn geteld. Deze afname komt volledig op<br />
het conto van de inzetten ten gevolge van een brandmelding (1.074 in 2009 versus 967 in 2010). Bij hulpverleningen<br />
is een stijging van bijna 80 inzetten te zien (419 in 2010 ten opzichte van 341 in 2009).<br />
Inzet en resultaten Politie<br />
Het aantal incidenten geeft een beeld van de criminaliteit in een gebied. Incidenten zijn registraties die een<br />
gevolg zijn van aangiften of meldingen door burgers of zaken die door politiemedewerkers zelf zijn geconstateerd.<br />
In 2010 zijn 25.383 incidenten in de gemeente <strong>Heerlen</strong> geregistreerd.<br />
Dit zijn er 1.761 minder dan in 2009 en het laagste aantal sinds 2006. Dit is niet alleen zo op gemeentelijk<br />
niveau maar ook stadsdeelniveau.<br />
Resultaten Doen-team<br />
Het DOEN-team (Drugs Overlast Even Niet) heeft in 2010 ingezet op de aanpak van drugs- en alcoholoverlast in<br />
de openbare ruimte Daarnaast heeft het team zich bezig gehouden met de aanpak van drugspanden en participeerden<br />
de medewerkers van het DOEN-team in de controles van panden door het Flexteam. Verder is ingezet<br />
op de aanpak van hennepteelt binnen de basiseenheid <strong>Heerlen</strong>-Centrum.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Binnen het kernthema ‘Veiligheid’ hebben diverse ombuigingen c.q. besparingen plaatsgevonden die uiteindelijk<br />
geleid hebben tot een voordeel van in totaal € 111.000. Op de eerste plaats door een efficiencyslag van de<br />
inzet Camera Toezicht op het politiebureau door te voeren.<br />
54
Daarnaast vindt de uitvoering bouwstoffenbesluit op een efficiëntere wijze plaats. Tot slot zijn enkele investeringen<br />
door de inzet van het saldo van de GSB III middelen afgedekt, waardoor de kapitaalslasten verlaagd zijn.<br />
Wat heeft het kernthema Veiligheid gekost?<br />
Leefomgeving Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
55<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Veiligheid -12.584 -15.010 -15.880 686 1.680 2.378 -11.899 -13.330 -13.502 -172<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Veiligheid<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Veiligheid Handhaving IV -470 435 -35<br />
Veiligheid leefomgeving -363 263 -100<br />
Verkeersbesluiten & Vandalisme -38 0 -38<br />
Totaal Veiligheid -870 698 -172<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Handhaving IV Lasten: Er is extra capaciteit ingehuurd ad € 226 om de beveiligingswerkzaamheden<br />
op de bedrijventerreinen te kunnen uitvoeren. Daardoor hebben meer mensen<br />
o.a. vanuit het Leerbedrijf deelgenomen aan opleidingen wat € 90 extra heeft<br />
gekost. Het project ‘bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit’ werd in<br />
het verleden betaald door GSB III middelen. Ondanks de verdere uitvoering van<br />
het project bleek dat er geen dekking meer was ad € 59. De hogere lasten bij de<br />
naheffi ng parkeerboetes € 89 zijn ontstaan door het inhuren van extra personeel<br />
om parkeerboetes uit te schrijven.<br />
Veiligheid leefomgeving<br />
Baten: De incidentele beveiligingswerkzaamheden zijn bij de opdrachtgevers in<br />
rekening gebracht € 226 en de extra opleidingen van het leerbedrijf zijn intern<br />
verrekend € 90. Door de inzet van extra capaciteit voor parkeercontroles zijn er<br />
€121 meer parkeerinkomsten gerealiseerd.<br />
Baten/lasten: In 2010 is door het Ministerie van Volksgezondheid en Sport éénmalig<br />
een bedrag via de decentralisatie uitkering verstrekt. Er is hiervoor extra<br />
capaciteit ingezet op vrouwenopvang en huiselijk geweld. Door de late toekenning<br />
van het Ministerie zijn deze inkomsten en uitgaven niet in de begroting meegenomen.<br />
Lasten: De daadwerkelijke subsidieverlening van de GSB III-gelden is lager dan<br />
begroot en zorgt daardoor voor een negatief resultaat. De uitkering is lager omdat<br />
niet in alle gevallen aan alle subsidie voorwaarden is voldaan.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
-470 I<br />
-267<br />
-113<br />
435 I<br />
267 I<br />
I<br />
I
Wat heeft het kernthema Regulier gekost?<br />
Leefomgeving Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
56<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Regulier -605 -1.621 -1.477 168 228 277 -436 -1.392 -1.200 192<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Regulier<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Regulier Algemene Baten & Lasten 171 90 221<br />
Parkeren Auto’s en Fietsen 27 0 27<br />
Werk Derden -54 -1 -55<br />
Totaal Regulier 144 48 192<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene Baten & Lasten Lasten: Kosten die hier zijn begroot, zijn geboekt op verschillende andere<br />
producten. Hierdoor ontstaat er op dit product een voordeel ad € 650.<br />
De uitgaven bij gladheidbestrijding zorgt voor een overschrijding (nadeel)<br />
van € 445.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat kost het kernthema Bestemming?<br />
Leefomgeving Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
171 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestemming -496 -806 -811 259 1.799 2.054 -237 993 1.243 251<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Bestemming<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestemming Bestemming -5 255 251<br />
Totaal Regulier -5 255 251<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Bestemming Baten: Het parkeerfonds is per eind 2010 opgeheven vanwege een administratieve<br />
lasten verlichting. Hierdoor is € 188 vrijgevallen ten gunste van het<br />
resultaat. Tevens was t.b.v. afdekking kapitaallasten € 40 meer beschikbaar<br />
dan begroot.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het programma Leefomgeving gekost?<br />
Leefomgeving Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
57<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
230 I<br />
Rekening<br />
2010<br />
Resultaat<br />
2010<br />
Regulier -605 -1.621 -1.477 168 228 277 -436 -1.392 -1.200 192<br />
Schoon en heel -34.690 -33.889 -34.408 1.940 1.940 2.639 -32.750 -31.950 -31.769 181<br />
Veiligheid<br />
Resultaat voor<br />
-12.584 -15.010 -15.880 686 1.680 2.378 -11.899 -13.330 -13.502 -172<br />
bestemming -47.879 -50.520 -51.764 2.794 3.848 5.294 -45.085 -46.672 -46.470 201<br />
Bestemming<br />
Resultaat na<br />
-496 -806 -811 259 1.799 2.054 -237 993 1.243 251<br />
bestemming -48.375 -51.326 -52.575 3.052 5.647 7.348 -45.322 -45.679 -45.227 452<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
1.4 Programma Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
Kernthema Afvalverwerking en Milieu<br />
portefeuillehouder F. Gillissen, N. Aarts<br />
directeur R. Hupkens<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
We willen de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving versterken door onder andere maatregelen op het<br />
gebied van energiebesparing, mobiliteit en wonen.<br />
Daarnaast willen we een reductie van CO 2 -uitstoot en reductie van geluid door wegverkeer realiseren.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
De kernambitie binnen dit kernthema is het versterken van de duurzaamheid in de fysieke leefomgeving.<br />
We hebben ons in 2010 gericht op enerzijds het realiseren van specifieke, concrete activiteiten en daarnaast<br />
op het vergroten van de bewustwording. Waar het gaat om concrete activiteiten hebben we onze doelstellingen<br />
behaald. Het bewustwordingsproces verloopt moeizamer maar we zien ook steeds meer vooruitgang.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Uitvoeringsprogramma klimaatbeleidsplan<br />
Dit uitvoeringsprogramma is verder voorbereid; input is nog nodig vanuit de Lokale Energie Dag <strong>Heerlen</strong> op<br />
31 januari 2011. Het uitvoeringsprogramma wordt in het 1e kwartaal 2011 ter vaststelling voorgelegd.<br />
Energieproject (SUN-project)<br />
De energievisie voor MSP is gereed en het uitvoeringsprogramma is, op basis van intensief overleg met de wijkbewoners,<br />
in voorbereiding.<br />
Project energiebesparing<br />
De postercampagne voor het project energiebesparing/gebruik duurzame energiebronnen, is in 2010 uitgevoerd.<br />
Verantwoording ISV-projecten klimaat/duurzaamheid<br />
Er is in 2010 een subsidie aan het Herle College verleend voor de plaatsing van 12 zonnecollectoren op het<br />
schoolgebouw in 2010. Een tweede subsidie is toegekend voor de plaatsing van zonnnepanelen op het dak van<br />
het stadhuis. De uitvoering ervan is wegens de weersomstandigheden verschoven naar het voorjaar 2011.<br />
Het project ‘rijdende energiewinkel’, in samenwerking met Baanbrekend Werk, is in voorbereiding.<br />
Het convenant duurzaam bouwen<br />
De actualisatie van dit convenant bleek in 2010 niet noodzakelijk te zijn omdat er landelijk een nieuw convenant<br />
‘duurzaam bouwen’ opgesteld is.<br />
Wij hebben maatregelen getroffen om het energiegebruik van de openbare verlichting te verlagen. Al langer<br />
vervangen we de oude armaturen door energiezuinige armaturen. Daarenboven schakelen we op verkeerswegen<br />
waar dit mogelijk is ‘s nachts de verlichting ‘om en om’ uit. Dit hebben we gedaan op o.a. de<br />
Wickraderweg, de Euregioweg en de Heerenweg. Ook vervangen we oude armaturen steeds meer door<br />
ar maturen met LED-verlichting, zoals op een deel van de Heerlerbaan, het gedeelte tussen de P. Schunckstraat<br />
en J.F. Kennedylaan, de Burg. Slanghenstraat, de Deken Lendersstraat en de Singel.<br />
E-laadpalen<br />
Er is een verzoek binnengekomen van een initiatiefnemer om een E-laadpaal te plaatsen binnen de gemeente<br />
<strong>Heerlen</strong>. Dit past in het doel van de gemeente om elektrisch rijden te stimuleren. Het draagt verder bij aan het<br />
milieuvriendelijker rijden en minder uitstoot van gassen voor de leefomgeving.<br />
58
Wij hebben ons hierover gebogen (juridisch, eigendomstechnisch, parkeren in de directe omgeving van de laadpaal).<br />
Het resultaat is dat in 2011 de eerste E-laadpaal in <strong>Heerlen</strong> geplaatst gaat worden.<br />
In de buurt<br />
De energievisie voor MSP hebben we gerealiseerd en het uitvoeringsprogramma is in voorbereiding. Daarover<br />
hebben we intensief overleg gehad met de bewoners uit de wijk. In het kader van de economische groei in de<br />
wijk is er een starterscentrum voor ondernemers opgericht en in het kader van de sociale cohesie zijn moestuinen<br />
samen met de bewoners aangelegd. In afwachting van de visie/masterplan van Vrieheide heeft er nog<br />
geen overleg plaatsgevonden met de bewoners om besparingsacties uit te voeren. Dit zal worden opgepakt<br />
wanneer de visie is afgerond.<br />
Afhandelen en verantwoorden ISV<br />
De bodemprojecten in Zeswegen/Rennemig zijn uitgevoerd. Hiermee hebben we de ISV-prestaties bodemsanering<br />
gehaald. Voor het bodemproject aan de Romeinenstraat is de bodemsanering uitgebleven. De sanering<br />
hebben we hier gekoppeld aan de ontwikkeling van de locatie.<br />
Actualiseren bodembeleid<br />
Het bodembeleidsplan met de onderdelen bodemkwaliteitskaart en functiekaart is vastgesteld in 2010.<br />
Convenant Bodem<br />
De visieontwikkeling over het gebruik duurzame ondergrond en beheer van het grondwater is vertraagd, omdat<br />
landelijk zowel beleid als een juridisch kader moeten worden vastgesteld. Dit dient als referentie voor de gebiedsgerichte<br />
visie van de gemeente. Hierdoor verschuift de oplevering van de visie ‘een duurzame ondergrond’<br />
naar 2011 en de visie over het beheer van grondwater in relatie tot mijnsteen naar 2012. In 2010 hebben we<br />
een lijst van spoedlocaties in het kader van landsdekkend beeld bodemverontreiniging opgesteld.<br />
Raamcontract bodemonderzoeken<br />
De aanbesteding van het raamcontract voor de uitvoering van bodemonderzoeken is conform het gemeentelijk<br />
inkoop- en aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Dientengevolge worden sinds augustus 2010 alle gemeentelijke<br />
bodemonderzoeken uitgevoerd door het adviesbureau Geonius.<br />
Voormalige stortplaatsen (NAVOS locaties)<br />
De bodemonderzoeken op de 9 voormalige stortplaatsen binnen de gemeente zijn allen uitgevoerd.<br />
Implementatie actieplan Luchtkwaliteit<br />
Verbeteren bevoorrading bedrijven<br />
Voor <strong>Heerlen</strong>-Centrum is een haalbaarheidsonderzoek naar een binnenstadserviceconcept gestart. De resultaten<br />
van de gehouden interviews met ondernemers zijn in een tussenrapportage vastgelegd.<br />
Vervoermanagement bedrijven<br />
Alle bedrijven zijn benaderd voor het project vervoermanagement. Acht bedrijven hebben een quickscan ondergaan<br />
en willen de samenwerking onderzoeken middels een aantal workshops, die in het 1e kwartaal 2011 zullen<br />
worden afgesloten.<br />
Implementatie Actieplan Geluid<br />
Project geluidsarm asfalt<br />
We hebben in 2010 een overzichtskaart gemaakt van de wegen die potentieel in aanmerking komen voor het<br />
aanbrengen van stil asfalt. Deze kaart vormt de basis voor het aanbrengen van stil asfalt voor de gemeentelijke<br />
projecten.<br />
59
Project stille autobanden<br />
In het kader van dit project is een advies voor stille banden opgesteld.<br />
Project toezicht naleving snelheid<br />
Aan 26 wegvakken is in 2010 gedurende twee weken per wegvak een snelheidsmeetbord geplaatst.<br />
Mijnwater NV.<br />
De oprichting van Mijnwater N.V. is verder voorbereid. In 2011 wordt de vennootschap opgericht. De leveringscontracten<br />
met Weller en CBS zijn in voorbereiding. De intentieverklaring met Arcuscollege is getekend.<br />
Vorderingen zijn gemaakt met de verdere implementatie van het leveringssysteem.<br />
Beleidsvisie Externe veiligheid<br />
Het beleidsplan externe veiligheid hebben we 2010 voorbereid en in het eerste kwartaal 2011 zal deze ter besluitvorming<br />
worden voorgelegd. De gesprekken met betrokken instanties (brandweer, provincie) en inwoners<br />
over de inhoud van het beleidsplan hebben een langere tijdsduur in beslag genomen dan was voorzien.<br />
Ontwikkelen visie milieu-/duurzaamheidbeleid<br />
Deze beleidsvisie is in 2010 verder voorbereid en de conceptnota Milieu en Duurzaamheid is opgesteld en<br />
wordt verder toegespitst op de <strong>Heerlen</strong>se situatie. De Structuurvisie <strong>Heerlen</strong> is hiervoor een belangrijke onderlegger.<br />
Actualiseren kaders leefomgevingsplan 2010-2015<br />
Het formuleren van de beleidskaders voor de gebieden groen, bodem, geluid, structuurvisie en IBOR is in 2010<br />
verder voorbereid. Pas na afronding van al deze beleidskaders kan het raamplan leefomgevingsplan geactualiseerd<br />
worden.<br />
Leefomgeving<br />
De kaders op de gebieden groen, bodem, geluid, structuurvisie en IBOR zijn verder voorbereid. Op basis van de<br />
hierbij verkregen inzichten kan het leefomgevingsbeleid geactualiseerd worden in 2011.<br />
Verkeersmilieukaart<br />
Het vernieuwen van de verkeersmilieukaart Parkstad Limburg is in 2010 gevorderd tot de 3e van de in totaal<br />
5 projectfasen. De oplevering van de nieuwe verkeersmilieukaart is in het 3e kwartaal 2011 voorzien.<br />
Door aansluiting te zoeken met andere gemeenten in Parkstad, heeft de voorbereiding iets langer geduurd.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Binnen dit kernthema vinden geen ombuigingen plaats.<br />
Wat heeft het kernthema Afvalverwerking en Milieu gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
60<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Afvalverwerking & Milieu -518 -1.692 -776 82 1.256 328 -436 -436 -447 -11<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Producten kernthema Afvalverwerking & Milieu<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Afvalverwerking & Milieu Geluid SP 388 -390 -2<br />
Milieu 529 -538 -9<br />
Milieubeleid/-Programma (PM) 0 0 0<br />
Totaal Afvalverwerking<br />
& Milieu<br />
916 -928 -11<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Geluid Lasten: Binnen dit product worden 2 projecten verantwoord te weten;<br />
Geluidsisolatie woningen en Sanering Geluid Wegverkeerslawaai. Lasten<br />
en baten werden abusievelijk niet verspreid over 2010-2014 maar volledig<br />
verantwoord in jaarschijf 2010. Hierdoor ontstaat op dit product een onderschrijding<br />
van respectievelijk € 172 en € 222.<br />
Baten: De bovenstaande onderschrijding op de lasten heeft een evenredige<br />
uitwerking op de subsidieverstrekking.<br />
Milieu Lasten: Door uitstel van het project ‘Luchtkwaliteit Akerstraat Noord’ in verband<br />
met de koppeling van de nog uit te voeren rioolwerkzaamheden aldaar<br />
wordt het budget € 522 doorgeschoven naar het jaar 2011.<br />
Baten: De geraamde subsidie van € 522 is daarom niet aangesproken<br />
vanwege het doorschuiven van het project ‘Luchtkwaliteit Akerstraat Noord’<br />
naar 2011.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Fysieke Leefomgeving<br />
portefeuillehouder R. de Wit, A. Smeets<br />
directeur R. Hupkens<br />
61<br />
394 I<br />
-394 I<br />
522 I<br />
-522 I<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Het versterken van het functioneren van de binnenstad door herontwikkeling van het Schinkelkwadrant, het<br />
V. Grunsvenplein en het Stationskwartier. Het vergroten van de leefbaarheid in buurten in relatie tot de krimp,<br />
toegespitst op de wijken MSP en Hoensbroek. Het versterken van de positieve beleving door verbetering van de<br />
blauwe en groene kwaliteiten van de stad.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
In algemene zin kunnen we stellen dat de investeringen in het centrum effectief zijn geweest. De ontwikkeling<br />
van het stationskwartier ligt op schema. Daar zien we concrete activiteiten. De ontwikkeling van het Van<br />
Grunsvenplein en het Schinkelkwadrant zijn in 2010 verschoven van de initiatiefase naar de haalbaarheidsfase.<br />
De herstructureringen in MSP en Hoensbroek zijn in 2010 volgens plan verlopen. In MSP komen de projecten<br />
nu (2010) in de realisatiefase en voor Hoensbroek geldt dat, waar in 2010 met name de haalbaarheid van<br />
projecten werd onderzocht, in 2011 een doorstart naar realisatie wordt voorzien.
Wat hebben we gedaan?<br />
Centrum <strong>Heerlen</strong><br />
Het onderzoek naar de fysieke mogelijkheden van de parkeergarage onder het Burgemeester van Grunsvenplein,<br />
is afgerond. Inmiddels is de haalbaarheidsstudie in de laatste fase beland. De eigenaar heeft het onderzoek<br />
naar de haalbaarheid van de herontwikkeling van het Schinkelkwadrant-Zuid nagenoeg afgerond.<br />
Wij hebben de revitalisering van de Oranje Nassaustraat afgerond en we hebben in samenspraak met de ondernemers<br />
aldaar een bedrijfsinvesteringszone gerealiseerd.<br />
Ook hebben we intensief overleg gehad over de ontwikkelingsvoorwaarden van de Luciushof en we zijn thans<br />
in gesprek over de realisatie daarvan.<br />
Het plan om het kegelpaleis te exploiteren is niet haalbaar gebleken. Er worden nu plannen ontwikkeld om te<br />
komen tot het behoud van het voorste gedeelte en de sloop van de zaal.<br />
Het noodzakelijke onderhoud aan het interieur van de Royal is uitgevoerd en de subsidie voor het opknappen<br />
van de buitenschil van het gebouw is ontvangen.<br />
Met betrekking tot de oude muziekschool hebben we met marktpartijen gesproken over een alternatieve invulling<br />
van het gebouw. Inmiddels zijn deze gesprekken succesvol afgerond.<br />
De voorbereidingen voor de realisatie van het Maankwartier (fase 2) zijn in volle gang. De ontwerpen naderen<br />
hun definitieve vorm en daarop aansluitend zijn wij doende om het bestemmingsplan hierop aan te passen.<br />
Hoensbroek<br />
Wij hebben met de provincie, de regio, Parkstad Limburg en de corporaties een intentieverklaring getekend<br />
om te komen tot een plan van aanpak voor de revitalisering van Hoensbroek. Vervolgens hebben we met deze<br />
partijen een uitwerkingsprogramma voorbereid dat in het voorjaar van 2011 zal leiden tot een businesscase,<br />
waardoor er een sterke financiële basis gelegd wordt voor de uiteindelijke realisatie. In dit kader is het verkeerscirculatieplan<br />
Hoensbroek voorbereid en is het beeldkwaliteitsplan openbare ruimte centrum Hoensbroek<br />
vastgesteld. Ook hebben we een eerste aanzet geleverd voor de plaats van de toekomstige maatschappelijke<br />
voorzieningen in Hoensbroek.<br />
De gebiedsontwikkeling Corio Glana is vastgesteld door de raad en we zijn vervolgens begonnen met de eerste<br />
fase van de renaturering van de Caumerbeek in Hoensbroek.<br />
Na een meerjarige zoektocht zijn we er in geslaagd om een nieuwe invulling van het voormalige gemeentehuis<br />
te vinden. De plannen om hier een gezondheidscentrum te vestigen zullen, zo verwachten wij, in 2011 worden<br />
gerealiseerd.<br />
Op het terrein van de voormalige Schutse zijn levensloopbestendige woningen gerealiseerd.<br />
Ten aanzien van de nieuwbouwwoningen De Deijl is er een oplossing gevonden voor de aansluiting van de inritten<br />
op de Pastoorskuilenweg.<br />
Er is in samenspraak met de ondernemers van Hoensbroek Centrum een bedrijfsinvesteringszone gerealiseerd.<br />
We hebben het voormalige Breko-terrein verkocht aan een ontwikkelaar die hier woningen zal realiseren.<br />
Passart<br />
In de Passart zijn de flats aan de Laurierstraat gesloopt. Samen met de bewoners hebben we plannen in voorbereiding<br />
om de lege plekken een bestemming te geven.<br />
We hebben daarnaast intensief overlegd met de corporatie om de voorgenomen sloop van woningen in de Oude<br />
Passart te voorkomen. Dit heeft inmiddels tot nieuwe plannen geleid voor een alternatieve ontwikkeling ter<br />
plaatse. De corporatie heeft inmiddels ook besloten om in de karaktervolle Oude Passart zodanig onderhoud te<br />
plegen dat deze woningen nog zeker 15 jaar mee kunnen.<br />
Vrieheide-de Stack<br />
Samen met het ministerie onderzoeken wij in de vorm van een pilot (in het kader van het experiment ‘onorthodoxe<br />
maatregelen’) de aanpak van het particuliere woningbezit. Daarnaast heeft er een verkenning plaatsgevonden<br />
van de mogelijkheden om te herstructureren in een gebied met voornamelijk particulier bezit.<br />
62
Heerlerheide<br />
In het kader van de arbitrage over de lekkage-problematiek in de parkeergarage van Heerlerheide hebben de<br />
arbiters het risico in belangrijke mate aan de gemeente <strong>Heerlen</strong> toegeschreven als gevolg van gescheiden<br />
opdrachtgeverschap. Vervolgens zijn wij in intensief overleg gegaan met de corporatie Weller om te komen tot<br />
een deugdelijke oplossing van de problematiek. Er is nader onderzoek gedaan naar de constructie waarbij tevens<br />
is bekeken of schadebeperkende maatregelen kunnen worden getroffen. Wij verwachten dat in het voorjaar<br />
van 2011 overeenstemming wordt bereikt over de aanpak.<br />
De BMV op Heerlerheide heeft de voltooiingsfase bereikt.<br />
MSP<br />
De flats aan de Limburgialaan zijn gesloopt. Samen met de betrokken corporatie hebben we een plan voor een<br />
nieuw winkelcentrum ontwikkelend in MSP. De uitwerking van het stedenbouwkundig kader is gereed. De architectonische<br />
uitwerking en het bestemmingsplan worden in 2011 opgesteld.<br />
We zijn ook begonnen met de voorbereidingen voor het vestigen van een Brede Maatschappelijke Voorziening in<br />
het centrum.<br />
In samenwerking met de bewonersorganisaties en corporaties is een plan voor invulling van de openbare ruimte<br />
opgesteld. Dit is vertaald in een uitvoeringsprogramma 2011-2014. De begeleiding heeft concreet geresulteerd<br />
in de aanleg van 2 pocketparks en een volkstuinencomplex. Wij bereiden het opknappen van de visvijvers voor.<br />
Molenberg<br />
De revatilisering in Molenberg is afgerond. Alleen de Brede Maatschappelijke Voorziening moet nog worden<br />
gerealiseerd. We hebben de voorbereidingen hiervan voortvarend opgepakt, zodat oplevering nog deze raadsperiode<br />
zal plaatsvinden.<br />
Heerlerbaan<br />
In Heerlerbaan is de woonzorgcombinatie Giesen-Bautsch opgeleverd en is de renovatie van de Corisberghoeve<br />
gestart. De eigenaar van het winkelcentrum heeft voorstellen gepresenteerd voor een facelift van het centrum.<br />
Omdat corporatie Weller eerder al voorstellen heeft gedaan voor een herontwikkeling van dit stadsdeel (met<br />
name de winkelvoorzieningen) gaan wij partijen bijeenbrengen om tot een samenhangend pakket van voorstellen<br />
te komen. Tevens bereiden wij een wijziging van het bestemmingsplan voor om de situatie van de winkelvoorzieningen<br />
op de Heerlerbaan veilig te stellen.<br />
Herstructurering van de bedrijventerreinen<br />
Het masterplan voor de herstructurering van de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg is opgesteld.<br />
Voor het bedrijventerrein De Beitel is een daarop aansluitend uitvoeringsplan vastgesteld.<br />
Groenbeleidsplan<br />
Er is gestart met het ontwikkelen van het nieuwe Groenbeleidsplan, waarin onder meer ook rekening wordt<br />
gehouden met de effecten van de demografische ontwikkelingen voor (her)inrichting van de groene ruimte.<br />
Er wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met de structuurvisie.<br />
Groenprojecten<br />
Project ontkluizing Caumerbeek<br />
Het ontkluizingstraject is in fasen verdeeld. De 1e fase omvat het traject Hoensbroek Droomvijver - groengebied<br />
De Koumen, en is gestart in 2010. Voor het niet-overkluisde deel van de Caumerbeek heeft het<br />
Waterschap, in samenwerking met de gemeente een visie opgesteld en daaraan gekoppeld is een ontwerp<br />
gemaakt.<br />
Project Groenspoor Geleenbeek – Rode Beek (Groen II)<br />
Het groenspoor is de ecologisch-recreatieve verbinding die begint bij de stadsparken Carisborg, Weggebekker<br />
en Heidserpark en via de entree van de Brunssummerheide dwars door de stad loopt richting natuurgebied<br />
Terworm.<br />
63
Eind mei 2010 is de 1e projectfase formeel afgerond. Gestart is met het haalbaarheidsonderzoek voor de<br />
2e fase, die de realisatie omvat van 2 eco-combibruggen en aanpak van de overzijde van de Schelsberg.<br />
Project Brunssummerheide<br />
In samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten is een eerste planfase voor een verbeterde ontsluiting en<br />
opwaardering van de entree tot het natuurgebied Brunssummerheide uitgevoerd.<br />
Projectplan Groen I<br />
De Groen I is de noordelijke ecologische-recreatieve verbinding vanaf de Wingerdweg tot aan de Akerstraat-<br />
Noord/Kouvenderstraat met doorloop naar de Brunssummerheide. Binnen de ontwikkelingen en kaders van de<br />
integrale businesscase Hoensbroek en de planvisies Corio Glana en Gebrookerbos wordt, na afronding van de<br />
businesscase in maart/april 2011, gestart met het onderzoek naar de haalbaarheid van projectplan Groen I.<br />
Projectplan Corio Glana<br />
In november 2010 is de planvisie Corio Glana, omsluitende het Geleenbeekdal tussen Benzenrade en Beek,<br />
vastgesteld. Het plan bevat 4 <strong>Heerlen</strong>se ‘highlights’: gebiedsontwikkeling Imstenrade, amovering van de rioolwaterzuivering<br />
Terworm, inrichting van een stadsmoeras in Hoensbroek en opwaardering van de ommelanden<br />
rond kasteel Hoensbroek.<br />
Wonen<br />
Het opstellen van de businesscases en het ontwikkelen van instrumenten voor het weghalen van bouwtitels die<br />
zijn vastgelegd in bestemmingsplannen (niet-gerealiseerde ABC-plannen), hebben in 2010 prioriteit gehad<br />
binnen Parkstad Limburg. Het opstellen van een nieuwe regionale woonvisie is daardoor verschoven naar het<br />
4e kwartaal 2011.<br />
Dit heeft ook gevolgen voor het op te stellen Strategisch Akkoord woningbouwcorporaties 2011-2015.<br />
In onderling overleg met Parkstad Limburg is besloten een Strategisch Akkoord op te stellen onder regie van<br />
Parkstad Limburg. Zo blijft de regie over ‘beleid-afspraken-uitvoering’ in dezelfde handen. Het verschuiven van<br />
de oplevertermijn van de nieuwe regionale woonvisie naar 2011 werkt hier vertragend. Dientengevolge worden<br />
de prestatie-afspraken 2008-2010 met een jaar verlengd.<br />
Structuurvisie <strong>Heerlen</strong><br />
Wij zijn gestart met het opstellen van een structuurvisie voor <strong>Heerlen</strong> als uitwerking van de regionale structuurvisie.<br />
Wij willen hierover met de verschillende belanghebbende gaan overleggen, waarna wij de uitwerking<br />
hiervan aan de Raad zullen voorleggen.<br />
Monumentenbeleid en archeologie<br />
De activiteiten voor het monumentenbeleid en het beschermingsregime zijn qua aanpak gekoppeld.<br />
Beersdal en de Maria Christinawijk zijn aangewezen als rijksbeschermde stadsgezichten. Daartoe zijn voor<br />
deze wijken beeldkwaliteitsplannen opgesteld. Verder is er een regime voor de bescherming van monumenten.<br />
Tevens zijn we bezig met het verankeren van deze stadsgezichten in een bestemmingsplan waarbij wordt bezien<br />
of dit mogelijk is middels een raamplan.<br />
45 Historische panden in het stadscentrum zijn van informatieborden en/of markeringsschildjes voorzien.<br />
Alle Parkstad Limburg-gemeenten, hebben na langdurig overleg ingestemd met het aanstellen van een regioarcheoloog.<br />
De voorbereidingen hiertoe zijn inmiddels gestart en verwacht wordt dat de regio-archeoloog in het<br />
1e kwartaal 2011 in dienst treedt.<br />
Bestemmingsplannen<br />
De actualisatie van de bestemmingsplannen ligt achter op schema. De oorzaak hiervan is dat de bestemmingsplantechnische<br />
begeleiding van ontwikkelingen in de herstructeringsgebieden voorrang heeft. In het voorjaar<br />
van 2011 wordt een uitvoeringsprogramma (actualisatie en ontwikkelingen) opgesteld.<br />
64
In 2010 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:<br />
• Uitbreiding bedrijventerrein Baaks-Soureth<br />
• Kerk aan de Laan van Hövell tot Westerflier<br />
• Groepswoningen Meezenbroek<br />
• Burg. Slanghenstraat - Mgr. Lemmensstraat<br />
Ook zijn veel aanpassingen van bestemmingsplannen in voorbereiding, o.a.: Maankwartier, Aansluiting A76,<br />
Arcus Valkenburgerweg, Zorgacademie, Avantis etc..<br />
De digitale vastlegging en het beheer van bestemmingsplannen conform de richtlijnen van de nieuwe Wro zijn<br />
gerealiseerd.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Binnen de vastgoedportefeuille hebben we ons voorgenomen om vanaf 2010 terug te gaan naar een ‘kernvoorraad’<br />
gebouwen hetgeen betekent zou hebben dat we een aantal gebouwen zouden verkopen en vervolgens<br />
temporisering van het onderhoud mogelijk zou zijn geweest (€ 300.000 in 2010). Deze ombuiging op ‘vastgoed’<br />
hebben we niet kunnen realiseren omdat we, meer dan verwacht, geconfronteerd werden met de langer doorwerkende<br />
gevolgen van de economische crisis en de gevolgen van de bevolkingskrimp. De realisatie van de<br />
ombuiging is in 2010 gevonden in het zeer kritisch en selectief oppakken van het klein onderhoud. Daarmee is<br />
temporiseren van het groot onderhoud voorkomen.<br />
In 2010 was het de bedoeling om € 1.421.000 aan taakstelling te realiseren door het afrekenen van projecten.<br />
Ook hier zien we dat de realiteit ons heeft ingehaald en de maatschappelijke, financiële en economische ontwikkelingen<br />
in 2010 ons dusdanig parten hebben gespeeld dat we een bezuiniging hebben gerealiseerd van<br />
€ 785.000.<br />
Wat heeft het kernthema Fysieke Leefomgeving gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
65<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Fysieke leefomgeving -5.597 -19.579 -20.791 2.409 17.079 14.706 -3.188 -2.500 -6.085 -3.585<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Fysieke Leefomgeving<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Fysieke leefomgeving Bestemmingsplannen (Sp) 17 -176 -159<br />
Bodembescherming 710 -706 4<br />
Bouwen / Wonen / Milieu -597 191 -405<br />
Centrumplan -4 0 -4<br />
Energie & Dubo (SP) -83 72 -11<br />
<strong>Gemeente</strong>gronden & Vandalisme 65 0 65<br />
Geo Dienstverlening & Projecten 1 -2 -1<br />
Grondbedrijf -1.774 -1.734 -3.508<br />
Kapitaallasten Sted.Vernieuwing (S&C) 0 0 0<br />
Kleine Landschappen 0 0 0<br />
Mobiliteit 661 0 661<br />
Monumenten 79 -11 68<br />
Ruimtelijk Beleid -287 -7 -293<br />
Totaal Fysieke leefomgeving<br />
-1.212 -2.373 -3.585<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Bestemmingsplannen Baten: De voornaamste afwijking is de taakstelling van € 250, kostenverhaal<br />
exploitaties, die slechts voor € 86 is gerealiseerd. Doordat het volume van<br />
de bestemmingsplannen (incidenteel) afneemt hebben we deze bezuiniging<br />
niet kunnen realiseren. Binnen het totale budget van dit programma is dit<br />
tekort opgevangen.<br />
Bodembescherming Lasten: Een aantal projecten wordt in 2011 uitgevoerd zoals de projecten<br />
grondwatersanering Corneliuslaan en het in kaart brengen van grondwateronderzoeken<br />
van stortplaatsen. Dit resulteert in een onderschrijding van<br />
€ 706 op van de lasten.<br />
Baten: Omdat bovenstaande lasten worden gedekt uit GSBIII subsidie, is de<br />
feitelijke onttrekking niet gedaan.<br />
Bouwen/ Wonen/ Milieu Lasten: Er zijn geen minderkosten gerealiseerd naar aanleiding van het aframen<br />
van de bouwleges ad € 550.<br />
66<br />
706<br />
-176 I<br />
-706<br />
-635 I<br />
Baten: De leges bouwvergunningen zijn hoger dan de bijgestelde begroting 54 I<br />
Baten: Abusievelijk hebben we op deze post inkomsten verkeersmaatregelen<br />
geboekt.<br />
151 I<br />
Grondbedrijf Baten: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf<br />
grondbeleid.<br />
Lasten: Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf<br />
grondbeleid.<br />
Mobiliteit Lasten: De ‘zgn. ROCK’ gelden zijn enige tijd geleden beschikbaar gesteld<br />
voor grensoverschrijdende OV projecten, aan <strong>Heerlen</strong>. De projecten zelf worden<br />
uitgevoerd door Parkstad Limburg. PSL stemt met ons af wij stellen de<br />
betreffende middelen beschikbaar. De uitputting verloopt volgens planning.<br />
Het betreffen hier langer lopende projecten. De daadwerkelijke uitgaven<br />
worden in 2011 en de jaren daarna voorzien.<br />
Ruimtelijk Beleid Lasten: Binnen dit product zijn de projecten van gebiedsontwikkelingen verantwoord.<br />
De gebiedsontwikkeling Heerlerheide en Hoensbroek worden hier<br />
gerealiseerd. De kosten (-/- € 216) worden onttrokken uit de reserve claims<br />
grondexploitaties.<br />
-1.734 I<br />
-1.774 I<br />
700 I<br />
-216 I<br />
Lasten: Dit bedrag betreft o.a. een overschrijding op het project Groenspoor. -78 I<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
I<br />
I
.<br />
Kernthema Mobiliteit<br />
portefeuillehouder N. Aarts<br />
directeur G. Vijgen<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Versterken van de bereikbaarheid van de stad, het verhogen van de verkeersveiligheid, het terugdringen van de<br />
luchtvervuiling en de bevordering van het gebruik van de fiets.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
We stellen vast dat de bereikbaarheid van de stad in 2010 is verbeterd. Daarnaast zijn allerlei concrete meetregelen<br />
genomen die de verkeersveiligheid verhogen en de luchtvervuiling terugdringen. Het in 2009 vastgesteld<br />
‘actieplan fiets’ heeft op veel beleidsterreinen (duurzaamheid, milieuvervuiling, gezondheid etc.) al effect<br />
gehad.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Het uitvoeren van verkeersprojecten in het kader van de Netwerk Analyse (NWA)<br />
De onderstaande NWA-projecten zijn in 2010 gerealiseerd:<br />
• inrichting bewaakte fietsenstalling Akerstraat;<br />
• aanleg rotonde Schaesbergerweg-Spoorsingel-Groene Boord;<br />
• aanpassing kruispunt Beersdalweg-N281-In de Cramer;<br />
• aanleg rotonde afrit N281–J.F.Kennedylaan;<br />
• invoering systeem verkeerslichtbeïnvloeding door radiosignalen ten gunste van bussen;<br />
• uitvoeringsprogramma Actieplan Fiets <strong>Heerlen</strong>;<br />
• uitvoeringsprogramma Fietsparkeren <strong>Heerlen</strong>-Centrum.<br />
Nog uit te voeren zijn de volgende NWA-projecten:<br />
• aanleg rotonde Schakelweg-Looierstraat en aanleg ontbrekend fietspad Looierstraat;<br />
• aanpassing rotonde Nieuw Eyckholt-J.F. Kennedylaan-Valkenburgerweg en aanleg fiets- en voetgangerstunnel.<br />
Mobiliteit, gemotoriseerd verkeer<br />
In 2010 zijn diverse toegangpoorten van <strong>Heerlen</strong>, komende vanaf de stadsautoweg, verbeterd. De aansluiting<br />
Beersdalweg - N281 is hier een goed voorbeeld van. Naast een verbetering in de doorstroming betekent dit ook<br />
een reductie in geluidsbelasting - in luchtvervuiling (remmende, stationair en optrekkende auto’s versus een<br />
constante stroom).<br />
Mobiliteit, openbaar vervoer<br />
In het totaal zijn in 2010 30 bushaltes verhoogd, waardoor de toegankelijkheid voor minder validen is toegenomen.<br />
De lightrailhalte “woonboulevard” zorgt voor een verdere ontsluiting van In De Cramer en de Woonboulevard.<br />
Uit reizigersonderzoek van Veolia is gebleken dat de reizigerstevredenheid is 2010 is toegenomen ten opzichte<br />
van 2009, met name als gevolg van de verbeterde informatievoorziening.<br />
Mobiliteit fietsverkeer<br />
In het centrum zijn fietsparkeermogelijkheden in 2010 nadrukkelijk uitgebreid. Het gemak en het comfort om<br />
de stad met de fiets te bezoeken is toegenomen.<br />
Op diverse drukke verkeerspunten is de passage voor fietsers verbeterd in de vorm van een tunnel of een fietsbrug.<br />
De veiligheid en doorstroming van het fietsverkeer is toegenomen.<br />
Alle acties uit het Actieplan Fiets zijn inmiddels uitgevoerd. Deze acties hadden o.a. betrekking op de aanleg<br />
van fietsparkeervoorzieningen en het promoten van het fietsgebruik.<br />
67
Gerealiseerd zijn: de bewaakte fietsenstalling Akerstraat, aanleg fiets- en voetgangerstunnel bij de<br />
Valkenburgerweg en de aanleg van het ontbrekend fietspad aan de Looierstraat.<br />
Project grensoverschrijdend openbaar vervoer<br />
De lightrailhalte Woonboulevard is in 2010 gerealiseerd. Het lobbywerk voor de financiering is voortgezet.<br />
Parkeernota 2010<br />
In november 2010 is de nieuwe parkeernota vastgesteld. Hierdoor zijn nieuwe parkeernormen aangenomen.<br />
Verder zijn er met betrekking tot parkeren in het centrum diverse acties benoemd, die in 2011 worden uitgevoerd.<br />
Dit geldt bijvoorbeeld voor het verhogen van het straattarief parkeren en de ontwikkeling van een<br />
specifiek garage-abonnement voor centrumbewoners.<br />
Verkeersveiligheidsnota 2011-2015<br />
Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van de Verkeersveiligheidsnota 2011-2015 die de<br />
Verkeersveiligheidsnota 1995 vervangt. De doelstelling om de nieuwe nota in 2010 op te leveren is juist niet<br />
gehaald; de afronding wordt nu voorzien in het 2e kwartaal 2011.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
Door minder uren te besteden aan het verkeersveiligheidsbeleid hebben we een besparing gerealiseerd van<br />
€ 100.000.<br />
Wat heeft het kernthema Mobiliteit gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
68<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Mobiliteit -1.218 -1.220 -1.331 1.690 1.709 1.530 472 489 200 -290<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Mobiliteit<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Mobiliteit Openbaar Vervoer -2 0 -2<br />
Parkeertoeleiding 2 0 2<br />
Parkeervergunningen & Garage’s 4 0 4<br />
Parkeren -111 -180 -291<br />
Verkeersregeling -3 1 -3<br />
Totaal Mobiliteit -111 -179 -290<br />
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Parkeren Baten: De parkeeropbrengsten zijn € 1.476 en per saldo € 180 lager dan<br />
begroot. Dit komt grotendeels (€150 ) doordat de tarieven bij het Loon nog<br />
niet gelijkgetrokken zijn met het centrum zijn, terwijl de meerinkomsten wel<br />
in de begroting staan. Dit tekort wordt overigens in 2010 nog afgedekt uit<br />
de reserve parkeren<br />
Lasten: De overschrijding van de kosten komt met name doordat er meer<br />
uren gemaakt zijn dan begroot<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het kernthema Regulier gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
69<br />
-180 I<br />
-111 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Regulier -12.782 -19.905 -16.722 4.994 10.552 7.419 -7.788 -9.354 -9.302 51<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Regulier<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Regulier Algemene Baten & Lasten 697 -1.377 -680<br />
Incidentele Verkopen 27 -20 7<br />
Lasten Inning Parkeerbelasting 0 0 0<br />
Structuur & Haalbaarheid -209 304 95<br />
Vastgoed 196 -171 25<br />
Vastgoedmanagement 58 22 80<br />
Wonen 2.415 -1.890 524<br />
Totaal Regulier 3.184 -3.132 51<br />
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene baten en<br />
lasten<br />
Baten: Er zijn meer verzoeken van nutsbedrijven dan gepland binnengekomen<br />
om kabels of leidingen aan te leggen. De hoge kosten voor deze<br />
herstelwerkzaamheden worden gecompenseerd door de hoge inkomsten<br />
(€118).<br />
70<br />
118 I<br />
Lasten: Zie toelichting baten nutsbedrijven. -131 I<br />
Lasten: Afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door het project SUN waar<br />
meer kosten gemaakt zijn dan dat er subsidies/bijdragen zijn ontvangen<br />
-/- € 47 en de projecten Molenberg en Willemstraat waar de kosten lager<br />
zijn uitgevallen dan verwacht € 20.<br />
-39 I<br />
Baten: In 2010 zijn subsidiegelden begroot voor het project SUN € 137,<br />
terwijl dit 2011 had moeten zijn.<br />
Lasten: De taakstelling om bij de projecten van 2010 € 1.400 voordelig af te<br />
rekenen is slechts ten dele gerealiseerd, zoals vermeldt in de NJN, gezien de<br />
gevolgen van de economische crisis. Er heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden<br />
binnen het gehele programma, waardoor er ten opzichte van de<br />
NJN 235 minder is gerealiseerd.<br />
Baten: Het budget ten behoeve van de indexering van materiële uitgaven is<br />
hier centraal begroot.<br />
Baten: De bijdragen uit de projecten Beitel Zuid en Klooster Grasbroekerweg<br />
voor de bestemmingsreserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen worden hier<br />
verantwoord € 64. Hierop zijn geen uitgaven gerealiseerd. Dit bedrag wordt<br />
toegevoegd aan de reserve.<br />
Structuur & haalbaarheid Lasten: Binnen de MSP projecten zijn € 124 minder kosten gemaakt als<br />
gevolg van achterblijvende uitvoering.<br />
Lasten: Er zijn meer uren ingezet op haalbaarheidsprojecten dan dat we<br />
hebben voorzien.<br />
Baten: Per saldo zijn op de MSP projecten € 32 minder opbrengsten gerealiseerd,<br />
voornamelijk op het project Communicatie MSP als gevolg van<br />
achterblijvende bijdrages door corporaties.<br />
Baten: Haalbaarheidsplan: uren voor projecten worden binnen dit product<br />
verantwoord. Daarnaast worden de opbrengsten van eerdere voorinvesteringen<br />
op projecten teruggeboekt op dit product: € 33 voordeel. Hierdoor is er<br />
in 2010 geen overschrijding bij de haalbaarheidsprojecten.<br />
Vastgoed Baten: Doordat de verkoopopbrengst van sportzaal Apollo wel in 2010 is<br />
begroot maar niet wordt gerealiseerd, blijft de storting in de reserve achterwege.<br />
E.e.a. is pas in 2011 voorzien.<br />
Lasten: De ombuiging vastgoed ad € 300 was in de begroting verwerkt als<br />
extra inkomsten. Er zijn geen extra inkomsten gerealiseerd. De realisatie van<br />
de ombuiging is in 2010 gevonden in het zeer kritisch en selectief oppakken<br />
van het klein onderhoud. Daarmee is temporiseren van het groot onderhoud<br />
voorkomen. Deze laatste ombuigingsmaatregel is zeer ongewenst, gelet<br />
op de reeds bestaande achterstanden in onderhoud en de privaatrechtelijke<br />
overeenkomst die wij met gebruikers hebben. Een en ander heeft erin<br />
geresulteerd dat in 2010 de kosten zelfs lager zijn uitgevallen dan begroot<br />
rekening houdend met de ombuiging.<br />
Wonen Baten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de inkomsten/uitgaven<br />
via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening<br />
rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in 2010<br />
alsnog begroot € 2.000.<br />
Lasten: In 2009 is de BWS-subsidie afgekocht. Voorheen verliepen de<br />
inkomsten/uitgaven via de exploitatie. Vanaf 2010 wordt de gevormde voorziening<br />
rechtstreeks aangesproken. Abusievelijk zijn de baten en lasten in<br />
2010 alsnog begroot € 2.000.<br />
Binnen het kernthema Regulier bevinden zich diverse projecten die een relatie<br />
hebben met een storting of onttrekking uit de reserve. Deze hogere<br />
of lagere kosten worden gecompenseerd door een hogere of lagere storting<br />
in de bestemmingsreserve.<br />
-137 I<br />
-635 I<br />
110 I<br />
64 I<br />
124 I<br />
-333 I<br />
-32 I<br />
333 I<br />
-190 I<br />
196 I<br />
-2.000 I<br />
2.000 I
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Lasten: subsidie Wonen boven Winkels afgedekt uit de reserve Stadsvernieuwingsfonds<br />
voor gevelverbetering aan diverse panden waaronder woningen<br />
Morenhoek, Bongerd, Geleenstraat en Saroleastraat.<br />
Lasten: Het project ICV valt binnen de exploitatie van product Wonen.<br />
In de begroting zijn de projectuitgaven volledig in de exploitatie geraamd.<br />
Hierdoor lijkt een grote onderuitputting te ontstaan, echter de middelen<br />
worden doorgeschoven naar 2011.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het kernthema Bestemming gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
71<br />
-227 I<br />
702 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestemming -567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Bestemming<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestemming Bestemming -3.191 2.275 -916<br />
Totaal Regulier -3.191 2.275 -916<br />
Bedragen x € 1.000
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten I/S*<br />
Bestemming Baten: Het verschil wordt veroorzaakt door de lagere afdekking van kapitaallasten<br />
ad -/- € 88. Het betreft kapitaallasten van de parkeergarage<br />
Heerlerheide die lager uitvallen doordat het project in 2010 pas afgerond is.<br />
Daarnaast is er een lagere afdekking van kosten parkeergarage Heerlerheide<br />
ad -/- € 84. Vanuit het parkeerfonds was begroot om € 200 aan exploitatiekosten<br />
van de parkeergarage af te dekken. In de realisatie is er maar € 116<br />
geboekt.<br />
Lasten: Doordat de verkoopopbrengst van sportzaal Apollo wel in 2010 is<br />
begroot maar niet wordt gerealiseerd, blijft de storting in de reserve achterwege.<br />
E.e.a. is eerst in 2011 voorzien.<br />
Lasten: Betreft winstneming van grondexploitaties, zijnde stortingen in de<br />
Algemene Reserve Grondbedrijf (Zie paragraaf grondbeleid).<br />
Baten: Betreft verliesnemingen grondexploitaties, zijnde onttrekking uit de<br />
Algemene Reserve Grondbedrijf (Zie paragraaf grondbeleid).<br />
Baten: Minder uitgaven Integrale Centrum Visie, onder andere project<br />
Kegelpaleis en opknappen Oranje Nassaustraat zijn vertraagd.<br />
Baten: De “ROCK” gelden zijn enige tijd geleden beschikbaar gesteld voor<br />
grensoverschrijdende OV-projecten, aan <strong>Heerlen</strong>. De feitelijke uitgaven<br />
worden echter voorzien in de jaren 2011 en verder. Het gevolg is een onderschrijding<br />
op van €700 voor dit jaar.<br />
Baten: Dit bedrag betreft o.a. een overschrijding op het project Groenspoor.<br />
Dit nadeel wordt gecompenseerd door een onttrekking van dit bedrag uit de<br />
reserve.<br />
Lasten: Door de recessie en economische crisis staan de grondexploitatieprojecten<br />
zwaar onder druk. Deze projecten worden verantwoord als storting<br />
in de algemene reserve grondexploitaties. In totaliteit bedraagt de bijstelling<br />
-/- € 2.756.<br />
Baten: Subsidie Wonen boven Winkels afgedekt uit de reserve Stadsvernieuwingsfonds<br />
voor gevelverbetering aan diverse panden waaronder woningen<br />
Morenhoek, Bongerd, Geleenstraat en Saroleastraat.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het programma Ruimtelijke Ordening gekost?<br />
Ruimtelijke Ordening Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
72<br />
-198 I<br />
-190 I<br />
-426 I<br />
3.269 I<br />
-450 I<br />
-700 I<br />
216 I<br />
-2.756 I<br />
227 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Afvalverwerking &<br />
Milieu -518 -1.692 -776 82 1.256 328 -436 -436 -447 -11<br />
Fysieke leefomgeving -5.597 -19.579 -20.791 2.409 17.079 14.706 -3.188 -2.500 -6.085 -3.585<br />
Mobiliteit -1.218 -1.220 -1.331 1.690 1.709 1.530 472 489 200 -290<br />
Regulier<br />
Resultaat voor<br />
-12.782 -19.905 -16.722 4.994 10.552 7.419 -7.788 -9.354 -9.302 51<br />
bestemming -20.115 -42.397 -39.619 9.174 30.596 23.984 -10.941 -11.800 -15.635 -3.835<br />
Bestemming<br />
Resultaat na<br />
-567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916<br />
bestemming -20.681 -43.538 -43.951 9.941 34.597 30.260 -10.740 -8.941 -13.692 -4.751<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
1.5 Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Kernthema Financiering, Belastingen en Dividenden<br />
portefeuillehouder N. Aarts<br />
directeur C. Bruls<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Het beschikbaar krijgen van voldoende middelen om de doelen en de daarbij horende maatschappelijke<br />
effecten, die in de diverse programma’s zijn verwoord, te realiseren en deze middelen doelmatig te besteden.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
• Het Nieuw Treasury statuut met het beleid voor de komende 4 jaren is vastgesteld en door de raad goedgekeurd.<br />
Het nieuwe statuut voldoet aan alle eisen van de wet Fido en de ministeriële regeling Ruddo.<br />
• Het renterisiconorm gerealiseerd en voldoet aan wet Fido<br />
• De kasgeld limiet is behaald en voldoet aan wet Fido<br />
• Het begroot dividend is ontvangen<br />
• Door het verlengen van de borgstelling aan de Vitalis zorggroep t.b.v. Parc Imstenrade heeft de kredietinstelling<br />
geen aanspraak gemaakt op de reeds verleende borg en heeft Vitalis de herfinanciering kunnen<br />
realiseren.<br />
• Efficiënter en gebruiksvriendelijker betalingsverkeer.<br />
• In het MBP 2011-2014 is de oprichting van een programmaoverstijgende reserve (pagina 83) vastgesteld<br />
en heeft de raad toestemming gegeven voor de inrichting van de subsidiologenfunctie. Met de invoering van<br />
programmamanagement kunnen de geldstromen op de belangrijke prioritaire thema’s beter worden ingezet<br />
en bewaakt.<br />
• De externe gerichtheid van de medewerkers is verhoogd.<br />
• In 2010 werd actief deelgenomen in de nieuw opgestarte G-32 werkgroepen (werkgroep Europa en werkgroep<br />
Regionale Ontwikkeling en Samenwerking). Verder werd deelgenomen aan diverse 100.000 + (voor<br />
grote gemeenten) en krimpbijeenkomsten.<br />
• Geen prijscompensatie: dit is niet in alle gevallen bereikt.<br />
• De actualiteit en de betrouwbaarheid van de rapportages is verbeterd.<br />
• Geen lastenverzwaring anders dan inflatiecorrectie: dit is bereikt<br />
• De Essent inkomsten zijn veiliggesteld<br />
• De oprichting van een regionaal shared services bedrijf is niet gerealiseerd.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Bij treasury komen met name de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de<br />
gemeente. Dit zijn onder ander risicobeheer (met name rente en kredietrisico), de financieringspositie en de<br />
informatievoorziening. Treasury onderscheidt zich door de focus op feitelijke kasstromen in plaats van te<br />
redeneren in termen van baten en lasten. Benadrukt wordt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong> is dat deze uitsluitend de lokale publieke taak dient en dat een zo prudent mogelijk beleid<br />
gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de Wet Fido.<br />
De informatiestromen rond treasury kunnen een intern of extern karakter hebben. Intern is ten behoeve van<br />
het inzicht geven in de gemeentelijke posities op de geld- en kapitaalmarkt en de relevante (rente)ontwikkelingen.<br />
Externe informatievoorziening bestond in 2010 voornamelijk uit rapportage aan de Provincie Limburg<br />
inzake de liquiditeitspositie één en ander in relatie tot de kasgeldlimiet. <strong>Heerlen</strong> neemt structureel deel aan het<br />
periodieke overleg van treasurers van 100.000+ gemeenten. Tevens zijn wij als gemeente <strong>Heerlen</strong> lid van de<br />
Dutch Association of Corperate Treasurers (DACT). Deze vereniging organiseert seminars, workshops en de<br />
jaarlijks terugkerende treasurybeurs. Voorts is vanuit Treasury gedurende 2010 intensief contact onderhouden<br />
met geldverstrekkende en bemiddelende partijen op de geld- en kapitaalmarkten. Deze contacten waren gericht<br />
op ontwikkelingen op de financiële markten (bijv. renteniveaus en kredietwaardigheden van tegenpartijen).<br />
73
In 2010 is ons nieuwe treasurystatuut opgesteld. Het nieuwe statuut voldoet aan alle eisen van de wet Fido en<br />
nieuwe ministeriële regeling Ruddo.<br />
Het bewaken van de renterisiconorm. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de<br />
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Deze norm hebben wij niet<br />
overschreden en ruimschoots behaald voor 2010.<br />
Het monitoren van de kasgeldlimiet. Ter beperking van het renterisico is in de wet Fido een norm opgelegd ten<br />
aanzien van de korte schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage<br />
(8,5%) van het begrotingstotaal. Als blijkt dat de kasgeldlimiet wordt overschreden, wordt een deel van de<br />
kortlopende schuld omgezet in langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar). Doel van de kasgeldlimiet is<br />
het beperken van de renterisico’s op de korte schuld. De toezichthouder (provincie) wordt geïnformeerd indien<br />
voor het derde achtereenvolgde kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden. De kasgeldlimiet is binnen de<br />
norm van drie achtereenvolgende kwartalen gebleven.<br />
In 2010 verlengden we de garantstelling aan Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen ten behoeve van Parc<br />
Imstenrade voor een periode van 5 jaar en voor een bedrag van € 8.000.000.<br />
In 2010 is het nieuw betalingsverkeerpakket (Inside Businuss Payments) van onze huisbankier de ING met<br />
succes geïmplementeerd.<br />
Integrale afweging. Een voorstel voor programmamanagement is uitgewerkt en voorgelegd aan college.<br />
Een voorstel voor programma-overstijgende reserve is opgesteld en voorgelegd aan college en raad.<br />
Versterken lobbyfunctie. De lobbyfunctie is niet versterkt door iemand aan te nemen, maar door de reeds<br />
aanwezige medewerkers ruimte te geven voor lobbywerkzaamheden, bijvoorbeeld door een meer nadrukkelijke<br />
aanwezigheid van beleidsmedewerkers en projectleiders in trajacten als Brainport 2020 en het Mirt. In 2010<br />
is ook sterk ingezet op de regiodialoog met de Provincie Limburg over de Parkstad-agenda met onderliggende<br />
projectagenda.<br />
We hebben de nullijn zo veel als mogelijk toegepast. Bij een aantal gemeenschappelijke regelingen is dit niet<br />
gelukt, omdat wij daar een beperkte stem hebben.<br />
Voortgangsrapportages. De actualiteit en de betrouwbaarheid van de rapportages is verbeterd door het invoeren<br />
van maandrapportages op afdelingsniveau en het beter analyseren van de cijfers.<br />
Geen lastenverzwaring. Lastenverzwaring anders dan kostendekkendheid is niet doorgevoerd. Uitzonderingen<br />
daarop zijn in het MBP 2007-2010 toegestaan daar waar nog geen kostendekkendheid werd gerealiseerd.<br />
Regionaal shared services bedrijf. Er is niet gekozen om een generiek shared services bedrijf op te richten<br />
omdat er verschillende schaalniveaus van samenwerking mogelijk zijn. Per dienst/samenwerkingsgebied wordt<br />
bepaald wie de meest geschikte partner is en welk model daarbij past.<br />
Dividend<br />
In de primitieve begroting 2010 was aan dividend en rendement op financiering Enexis een begroot van<br />
€ 785.000. In werkelijkheid is in 2010 een bedrag aan dividend en rendement op financiering Enexis ontvangen<br />
van € 1.497.000. Het behoorlijke verschil is met name toe te wijzen aan het uitgekeerde dividend bedrag<br />
van de BNG (een surplus van € 548.000). Ondanks de slechte berichtgeving en verwachtingen in 2009 m.b.t.<br />
de BNG was het resultaat van de BNG mede dankzij de lage rentetarieven boven verwachting. Beide Ava’s zijn<br />
bezocht.<br />
74
Voor de begroting 2011 is ongeveer hetzelfde bedrag meegenomen als ontvangen in 2010. Dit op basis van de<br />
verwachtingen en conform het advies van de Provincie Limburg hebben wij dit maximale bedrag van € 2,50 per<br />
aandeel meegenomen in onze meerjarenraming.<br />
Om structureel meerjarig ruimte te creëren in onze begroting is de eenmalige opbrengst van € 13.457.000<br />
(Essent) gebruikt om - per 31 december 2009 - boekwaarden van activa met maatschappelijk nut af te boeken.<br />
Dit is een systematiek die door meerdere gemeenten wordt gehanteerd. De rentelasten en de afschrijvingslasten<br />
nemen dan ingaande 2010 voor deze activa af c.q. vallen vrij. Welk ons ruimte verschaft in de kapitaallasten<br />
tevens is door de ontvangst van het geld geen nieuwe langlopende lening aangetrokken, waardoor een<br />
voordeel in de financiering ontstaat.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.<br />
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:<br />
• verhogen OZB ter compensatie van de rioolbelasting ad € 900.000;<br />
• goede resultaten van de GBRD ad € 50.000;<br />
• dividend Rd4 NV naar de algemene middelen ad € 65.000;<br />
• meer aandacht naar kleinschalige subsidiemogelijkheden ad € 50.000.<br />
Wat heeft het kernthema Financiering, Belasting en Dividenden gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
75<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Financiering, Belastingen<br />
& Dividenden -10.517 -28.906 -24.037 172.850 198.462 199.794 162.333 169.556 175.757 6.200<br />
Bedragen x € 1.000
Producten kernthema Financiering, Belasting en Dividenden<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Financiering, Belastingen<br />
& Dividenden<br />
Totaal Financiering,<br />
Belastingen &<br />
Dividenden<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Algemene Uitkeringen 1.402 299 1.701<br />
Begraafplaatsen -139 -16 -155<br />
Belastingen Baten -0 -598 -598<br />
Beleggingen/Deelnemingen -0 165 165<br />
Financiele Producten 3.606 1.482 5.087<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
76<br />
4.869 1.331 6.200<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene Uitkeringen Lasten: Niet gebruikte Decentralisatie-uitkeringen vallen vrij ten gunste<br />
van het rekeningresultaat.<br />
Baten: Her- en afrekening van de Algemene uitkering van de respectievelijke<br />
jaren 2009 en 2008.<br />
Begraafplaatsen Lasten: De overschrijding onder andere, doordat afvoer en verwerking<br />
van het afval van begraafplaatsen in 2010 twee keer zo duur dan begroot<br />
was. Daarnaast was het benodigde nader onderzoek ten behoeve van de<br />
ontwikkeling van het beleidsplan begraafplaatsen niet voorzien.<br />
Het wegwerken van achterstallig onderhoud heeft mede bijgedragen aan<br />
de overschrijding. Ook draagt de hogere doorbelasting van uren bij aan<br />
de overschrijding.<br />
Belastingen baten Baten: Door invoering van het DIFTAR (gedifferentieerd tarief) voor<br />
afvalstoffenheffi ng is er veel minder afval aangeboden dan begroot.<br />
Baten: Naast een positieve bijstelling in de najaarsnota van € 800 is er<br />
eind 2010 nog een extra voordeel van € 90 op de OZB belasting.<br />
Beleggingen/Deelnemingen Baten: Betreft meeropbrengst aan dividenden Essent, Enexis, Publiek<br />
belang en Asia risicofonds.<br />
Financiële Producten Lasten: Voor onvoorziene kosten is een budget beschikbaar van € 400.<br />
Hiervan is slechts € 112 gebruikt, waardoor het resterende deel vrijvalt.<br />
1.402 I<br />
298 I<br />
-139 I<br />
-703 I<br />
90 I<br />
165 I<br />
288 I<br />
Lasten: Diverse voordelen ten opzichte van de begroting :<br />
• voordeel hoger dividend 2009 BNG<br />
548<br />
• bespaarde rente reserves en voorzieningen<br />
372<br />
• meeropbrengst OZB<br />
800<br />
•<br />
•<br />
voordeel Algemene Uitkering 2010<br />
voordeel kapitaallasten<br />
380<br />
1.242<br />
Lasten: Voorziening i.v.m. de lening bij de Triodosbank. -17 I<br />
Baten: Voordeel van de in 2009 gereserveerde rijksmiddelen GSB III<br />
inzake inburgering.<br />
695<br />
I<br />
Een voordeel van de rente wordt niet gestort in de rentereserve aan<br />
gezien de maximale omvang van deze reserve is bereikt. Huuropbrengst<br />
752<br />
van het perceel Hitjesvijver.<br />
21<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
.<br />
Kernthema Bestuurskracht<br />
portefeuillehouder P. Depla<br />
directeur C. Bruls<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
De bestuurskracht van <strong>Heerlen</strong> versterken middels een effectieve regionale samenwerking, met name in<br />
Parkstad, maar ook met de andere stedelijke regio’s in Zuid-Limburg en de aangrenzende regio’s in Duitsland<br />
en België.<br />
Subdoelen:<br />
1. Realisering van de Strategische agenda Parkstad.<br />
2. Structureel voeden van het cofinancieringsfonds ten behoeve van de uitvoering van de Top-5 agenda.<br />
3. Het Pact van Parkstad uitwerken en implementeren naar een slagvaardige WGR+.<br />
4. Het Rijk binden aan de agenda van het Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg.<br />
5. Oprichting van een EGTS.<br />
6. Decentralisatie van taken alleen met voldoende middelen en mandaat.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Ad 1<br />
Eind 2010 is het regioprogramma inclusief financieel verdeling vastgesteld door de Parkstadraad. Belangrijke<br />
projecten die daarin zijn erkend en middelen ter beschikking hebben gekregen zijn de Royal, Solaris en de<br />
Herstructurering. De daadwerkelijke uitvoering van de projecten op de strategische agenda wordt verantwoord<br />
in de programma’s economische stimulering en ruimtelijke ontwikkeling.<br />
Ad 2<br />
De structurele voeding van het cofinancieringsfonds tot jaarlijks € 5.000.000 is in de vastgestelde meerjarenbegroting<br />
verwerkt.<br />
Ad 3<br />
Het Pact van Parkstad is na een lange voorbereiding begin 2010 vastgesteld. In december 2010 is in de<br />
Parkstadraad afgesproken dat voor de zomer van 2011 een advies zal worden voorgelegd.<br />
Ad 4<br />
Via Brainport 2020 is het gelukt om de Zuid-Limburg agenda in de Zuid-Oost Nederland agenda te krijgen die<br />
in 2011 aan het Rijk wordt gepresenteerd.<br />
Ad 5<br />
Het is nog niet gelukt om tot de oprichting van de EGTS over te gaan. Bestuurlijk overleg om te komen tot een<br />
heldere doelstelling en een duidelijk programma vergt meer tijd dan verwacht maar blijft voor ons een voorwaarde<br />
vóórdat wij een structuur oprichten. Structuur volgt ook hier de inhoud.<br />
Ad 6<br />
In afwachting van het bestuursakkoord Rijk-IPO-VNG dat begin 2011 zal worden vastgesteld is dit traject in de<br />
wacht gezet.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Ad 1<br />
In 2010 is door <strong>Heerlen</strong> meegewerkt aan de totstandkoming van het regioprogramma Parkstad en de overleggen<br />
daarover met de provincie en het rijk.<br />
77
Ad 2<br />
De structurele voeding van het cofinancieringsfonds is meegenomen in de integrale afweging van de begroting<br />
en met de aanbeveling van het college voorgelegd aan de gemeenteraad.<br />
Ad 3<br />
In overleg met het regiobestuur is door een ambtelijke werkgroep waar ook <strong>Heerlen</strong> in vertegenwoordigd was<br />
een aantal varianten uitgewerkt voor de nieuwe ambtelijke organisatie waaruit het bestuur in 2011 een keuze<br />
kan maken.<br />
Ad 4<br />
In 2010 is hard gewerkt aan een propositie van Zuid-Limburg aan Brainport 2020. Vanuit de bestaande Zuid-<br />
Limburg agenda, ook bekend onder de naam Rijksontwikkelingsagenda Stedelijk Netwerk Zuid-Limburg, zijn<br />
de prioriteiten in het Brainport model ingepast. De drie centrumsteden hebben hierin de rol van voortrekkers<br />
namens heel Zuid-Limburg.<br />
Ad 5<br />
Met name op regionale schaal maar met medewerking van o.a. <strong>Heerlen</strong> is hard gewerkt aan de invulling van<br />
het EGTS programma en het ontwerp van een EGTS structuur zodat er maximale aansluiting wordt gerealiseerd<br />
met de bestaande uitvoeringsagenda’s en uitvoeringsorganisaties.<br />
Ad 6<br />
Op basis van het bestuursakkoord Provincie-VLG is een traject opgestart om tot decentralisaties te komen.<br />
Dit proces liep stroef en had weinig perspectief op succes aangezien alle partijen zich steeds meer gingen<br />
richten op het nationaal bestuursakkoord. Het traject is daarom even in de wacht gezet.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.<br />
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:<br />
• terugbrengen van het aantal collegeleden en de ondersteuning hiervan ad € 125.000;<br />
• verlagen budget rekenkamercommissie, het beëindigen van de audioweergave van de raadsvergaderingen<br />
en het voortzetten van de bevriezing van de raads(onkosten)vergoeding in totaal ad € 75.000.<br />
Wat heeft het kernthema Bestuurskracht gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
78<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestuurskracht -5.988 -6.052 -6.118 0 0 282 -5.988 -6.052 -5.836 216<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Producten kernthema Bestuurskracht<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestuurskracht Bestuurlijke samenwerking -18 1 -16<br />
Burgemeester en Wethouders -49 277 228<br />
<strong>Gemeente</strong>raad en Commissies -0 4 4<br />
Totaal Bestuurskracht -66 282 216<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Burgemeester en<br />
Wethouders<br />
Baten:Voordeel is te verklaren door de vrijval van de wachtgeldvoorziening<br />
voor een bedrag van € 270.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Professionaliteit<br />
portefeuillehouder P. Depla<br />
directeur C.Bruls<br />
79<br />
277 I<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
De kwaliteit en professionaliteit van de ambtelijke organisatie verbeteren en komen tot een effectieve en doelmatige<br />
dienstverlening aan burgers en bestuur.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
Er is een programma voor de organisatie-ontwikkeling is uitgewerkt. Dit is nog niet geïmplementeerd.<br />
We zijn in gesprek getreden met de raad over een aantal cruciale mijlpalen van het project strategische huisvesting.<br />
Er heeft grootschalige inventarisatie plaatsgevonden van de aanwezige archiefbescheiden om een beeld te<br />
krijgen van de meerjarige behoefte.<br />
De herprioritering in het kader van de meerjarige financiële verwachtingen vindt plaats in het traject ombuigingen<br />
(wat doen we minder) en de uitwerking van de bestuurlijke prioriteiten (wat doen we sneller).<br />
Regionaliseringsmogelijkheden op de gebieden ICT, HRM, O&S zijn onderzocht. De uitkomsten worden in 2011<br />
aan de raad voorgelegd.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Er is uitvoering gegeven aan het programma voor organisatie-ontwikkeling “Zijn we wachters op de drempel”.<br />
Op onderdelen is hierbij succes geboekt. Als concrete gerealiseerde verbeteringen zijn onder meer te noemen:<br />
• De invulling van het MBP 2011-2014 heeft geresulteerd in heldere kaders en prioriteiten voor de komende<br />
jaren.<br />
• De projectplanning van de afdeling Projectmanagement is op orde gebracht; de systematiek voor het rendabel<br />
maken van uren is ingevoerd en de kwaliteit van de projectadministratie is verbeterd.<br />
• Gestart is met initiatieven ter bevordering van de professionaliteit van medewerkers. Een aantal afdelingen<br />
is gestart met feedbacktrainingen. Een training “regisseren van beleid en sturen op resultaat” is ontwikkeld.<br />
Aandacht voor integriteit is expliciet opgenomen in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.
Met bedrijven zijn contacten gelegd om integriteit in de relatiesfeer te verbeteren.<br />
• Het buiten de gebaande paden denken en doen is aangeslagen. De gangmakers hebben hun intrede gedaan<br />
en een zgn. transitiegroep is ontstaan. Hieruit zijn initiatieven zoals de Düsseldorf-groep en het Challenge<br />
jongerenambtenaren-netwerk.<br />
• De vitaliteitscan is breed in de organisatie uitgevoerd en op een aantal plaatsen zijn naar aanleiding daarvan<br />
maatregelen genomen.<br />
• Er is een programmaplan Dienstverlening opgezet waarmee in de komende jaren het dienstverleningsconcept<br />
“<strong>Gemeente</strong> heeft Antwoord@” zal worden ingevoerd.<br />
• Er is een afdelingsmonitor ontwikkeld en het proces van maandafsluitingen is geïmplementeerd.<br />
• Een vernieuwde gemeentelijke website is gelanceerd.<br />
Ondanks deze verbeteringen is het ontwikkelingstraject in de kern niet succesvol geweest. Een door adviesbureau<br />
IBC uitgevoerd evaluatie-onderzoek heeft aangetoond dat de slagkracht en resultaatgerichtheid van de<br />
organisatie niet zijn verbeterd. Een werkende systematiek van programmamanagement gericht op de raadsprogramma’s<br />
is niet gerealiseerd. Verder is de ingezette managementteam-ontwikkeling niet succesvol geweest.<br />
Op basis van de bevindingen is een nieuw plan van aanpak opgesteld voor organisatie-ontwikkeling, bestaande<br />
uit de volgende onderdelen:<br />
• programma- en projectmanagement, vnl. gericht op het management van de in het MBP benoemde bestuurlijke<br />
prioriteiten;<br />
• verdere verbetering van de bedrijfsvoering, vanuit een eenduidige visie op bedrijfsvoering;<br />
• versterking van resultaat- en mensgericht leidinggeven;<br />
• versterking van de professionaliteit van medewerkers;<br />
• mede ter ondersteuning van dit proces is de directiestructuur aangepast.<br />
Strategische huisvesting<br />
In het raadsbesluit van januari 2010 heeft de gemeenteraad één voorkeurslocatie uitgesproken met in beginsel<br />
twee alternatieven. Bij de beraadslagingen heeft de raad ook overwogen en meegegeven dat het niet verstandig<br />
is slechts uit te gaan van één voorkeurslocatie omdat dat een slechte onderhandelingspositie is.<br />
Wegwerken archiefachterstanden<br />
Binnen het project wegwerken archiefachterstanden hebben wij personeel ingezet en dit heeft geresulteerd in<br />
een vermindering van de achterstand van 452 meter.<br />
MBP 2011-2014<br />
In het MBP 2011-2014 hebben wij de prioriteiten enerzijds en de voor ombuigingen anderzijds expliciet aangegeven.<br />
De raad heeft hier unaniem mee ingestemd en beide gelden nu als concreet afwegingskader bij nieuwe<br />
ontwikkelingen. Draagt iets bij aan de bestuurlijke prioriteit? Is iets een wettelijke verplichting? Is het antwoord<br />
op een van deze vragen “nee” dan stellen we raad voor af te zien van uitvoering.<br />
Regionalisering<br />
Er is niet gekozen om een generiek shared services bedrijf op te richten omdat er verschillende schaalniveaus<br />
van samenwerking mogelijk zijn. Per dienst/samenwerkingsgebied wordt bepaald wie de meest geschikte partner<br />
is en welk model daarbij past.<br />
Uitvoeren van het project integriteit<br />
De werkgroep integriteit Limburg waarvan de gemeente <strong>Heerlen</strong> deel uitmaakt, heeft de landelijke Philip<br />
Brouwer integriteitprijs gewonnen, voor de wijze waarop de werkgroep het integriteitbeleid in Limburg uitdraagt.<br />
80
In 2010 is nog niet gestart met het inventariseren van de risicovolle functies. Eind 2010 is<br />
samen met de werkgroep integriteit wel gestart met het maken van een plan van aanpak voor deze inventarisatie.<br />
Integriteit vergt hoe dan ook permante aandacht van de organisatie. Integriteit komt dan ook aan de orde<br />
tijdens werving en selectie, werkoverleggen en gesprekken over het functioneren.<br />
Inhuur van derden<br />
Het college heeft inmiddels de beleidsnotitie inhuur extern personeel vastgesteld en hierover is de raad geïnformeerd.<br />
Hierbij is onder meer bepaald dat in 2011 maximaal 12,5% van de loonsom besteed wordt aan externe adviseurs.<br />
Dit wordt in het najaar 2011 geëvalueerd.<br />
Inmiddels is ook de boekhouding zodanig ingericht dat de kosten van externen geboekt worden op basis van de<br />
definities zoals deze in de beleidsnotitie inhuur extern personeel zijn vastgelegd.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.<br />
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:<br />
• aanbesteding dataverbinding ad € 10.000;<br />
• meeropbrengst Onderzoek en Statistiek ad € 20.000;<br />
• vervallen werkgeversbijdrage kinderopvang ad € 93.000;<br />
• afschaffing IZA zorgpakket ad € 70.000.<br />
De volgende ombuigingen zijn (nog) niet gerealiseerd:<br />
• krimp gemeentelijke organisatie ad € 100.000;<br />
• regionalisering BAG taken ad € 42.000 (vindt plaats in 2011).<br />
Wat heeft het kernthema Professionaliteit gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
81<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Professionaliteit -3.944 -4.730 -5.404 467 260 494 -3.476 -4.470 -4.910 -440<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Professionaliteit<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Professionaliteit <strong>Gemeente</strong>archief/Streekarchief -346 20 -326<br />
Uitvoeringskosten belastingen -329 214 -115<br />
Totaal Professionaliteit<br />
-675 235 -440<br />
Bedragen x € 1.000
.<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
<strong>Gemeente</strong>archief /<br />
Streekarchief<br />
Uitvoeringskosten<br />
belastingen<br />
Lasten: De P-kosten zijn doorbelast naar programma 5 en niet naar programma<br />
1 waardoor een foutieve kostenverdeling over de producten Musea/<br />
oudheidkamers en <strong>Gemeente</strong>archief/Streekarchief is ontstaan.<br />
Lasten: Een hogere bijdrage aan de GBRD wegens extra werkzaamheden<br />
i.v.m. DIFTAR.<br />
82<br />
-346 I<br />
-87 I<br />
Lasten: Hogere kosten voor oninbare belastingdebiteuren. -242 I<br />
Baten: Meer opbrengst door een betere procedure aanmaningen en dwangbevelen.<br />
214 I<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Dienstverlening<br />
portefeuillehouder N. Aarts, F. Gillissen<br />
directeur C. Bruls<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
De dienstverlening aan de burgers verder verbeteren. De ambitie is uitgesproken om in 2012 tot de top drie<br />
van gemeentelijk dienstverleners van de provincie Limburg te behoren.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
De dienstverlening aan de burgers is in 2010 beperkt verbeterd. We liggen achter op schema om de ambitie te<br />
realiseren om in 2012 tot de top drie van gemeentelijk dienstverleners van de provincie Limburg te behoren. De<br />
vraag kan gesteld worden of dit een realistische en verstandige ambitie is. Het jaar 2014 is een meer realistische<br />
ambitie.<br />
In 2010 hebben we het volgende bereikt:<br />
• onze organisatie is klantgerichter geworden;<br />
• er is een begin gemaakt met het verbeteren van het telefonisch kanaal;<br />
• er is een begin gemaakt met het verbeteren van het elektronisch kanaal.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
In 2008 is gestart met het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor maken we gebruik van het concept<br />
Antwoord©, dat gemeenten handvatten biedt om uit te groeien tot hét overheidsloket in 2015. Medio 2010 is<br />
geconstateerd dat de uitvoering van de diverse projecten en activiteiten zonder samenhang en sturing plaatsvond.<br />
In de 2e helft 2010 hebben we daarom een programmaplan “<strong>Heerlen</strong> heeft Antwoord” opgesteld. In dit plan zijn<br />
de lopende projecten beoordeeld, nieuw geformuleerde projecten opgenomen en is een planning op hoofdlijnen<br />
gemaakt voor de jaren 2011-2014. Architectuur ligt ten grondslag aan dit programma en fungeert als instrument<br />
voor overzicht en inzicht.<br />
De heroriëntatie op de aanpak heeft ertoe geleid dat een groot deel van de voornemens voor 2010 naar<br />
achteren verschuift. Dit zijn:<br />
• het monitoren van de klantprocessen;<br />
• het verbeteren van de informatievoorziening;<br />
• het implementeren van een kwaliteitshandvest;<br />
• het verbeteren van de schriftelijke correspondentie.<br />
2010 heeft in het teken gestaan van het op orde krijgen van de vier kanalen.
Klantgerichte instelling<br />
• Er is een document opgesteld met richtlijnen voor klantcontacten;<br />
• Twee gastvrouwen zijn aangesteld om de bezoekers van de publiekshal te helpen;<br />
• We zijn begonnen met het werken op afspraak voor een beperkt aantal producten;<br />
• Een concept kwaliteitshandvest (servicenormen) is opgesteld op basis van de minimum branchenormen van<br />
de VNG;<br />
• Per 1 oktober 2010 zijn 21 vergunningen en ontheffingen, die deel uitmaken van de Wabo, ondergebracht<br />
in één vergunning. Het is nu ook mogelijk een aanvraag omgevingvergunning digitaal in te dienen via het<br />
Omgevingsloket. Deze veranderingen hebben ertoe geleid dat werkprocessen, afspraken, brieven en applicaties<br />
grondig moesten worden aangepast. Medewerkers zijn opgeleid om zich de nieuwe regelgeving eigen<br />
te maken. In 2011 zullen nog verdere aanpassingen en verfijningen nodig zijn om het hele vergunningverleningproces<br />
te optimaliseren.<br />
Telefonisch kanaal<br />
• Een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek is uitgevoerd onder de medewerkers. Uit dit onderzoek bleek dat<br />
de bereikbaarheid intern niet op orde is. Hiervoor zijn maatregelen uitgezet. De afdelingen hebben opdracht<br />
gekregen bereikbaarheidsplannen op te stellen. Een telefoonprotocol is opgesteld. Er is een instrument ontwikkeld<br />
om de telefonische bereikbaarheid te monitoren;<br />
• We hebben een begin gemaakt met de inrichting van een gemeentelijk callcenter, waarin alle telefonische<br />
loketten van publiekszaken zijn ondergebracht. Voor de medewerkers is een opleidingstraject gestart.<br />
• De medewerkers nemen inmiddels elkaars werkzaamheden over, op weg naar één gemeentelijk telefoonnummer.<br />
Elektronisch kanaal<br />
• Een nieuwe gemeentelijke website is in gebruik genomen;<br />
• Een nieuwe producten- en dienstencatalogus is in gebruik genomen;<br />
• Een groot aantal aanvraagformulieren is gedigitaliseerd.<br />
Algemeen<br />
We hebben deelgenomen aan de benchmarks Publiekszaken, ‘Waar staat je gemeente?’ en Dienstverlening aan<br />
ondernemers.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
In 2010 zijn de eerste stappen gezet in het kader van deregulering en lastenverlichting, die vanaf 2011 een<br />
financieel voordeel zal moeten opleveren.<br />
Een groot aantal maatregelen is uitgevoerd in het kader van administratieve lastenverlichting; hierbij moet<br />
onder andere gedacht worden aan de invoering van de WABO, het actualiseren van de APV.<br />
Een quickscan is uitgevoerd inzake vermindering van de regeldruk.<br />
Het besluit om de begraafrechten in de hele stad gelijk te trekken is in november door de raad goedgekeurd.<br />
Dat betekent dat vanaf 2011 € 100.000 structureel kan worden omgebogen.<br />
De taakstelling op de totale financiering BWS Ad € 30.000 is binnen het beschikbare budget gerealiseerd.<br />
De bemiddeling woningzoekenden, ingezet voor een bedrag ad € 30.000 is niet gerealiseerd conform de afspraak<br />
met de raad tijdens de algemene beschouwingen in oktober 2010. Wij dragen zorg in de loop van 2011<br />
voor een alternatieve ombuigingspost.<br />
De extra inkomsten ad € 30.000 zijn als gevolg van extra sloopvergunningen gerealiseerd.<br />
83
De sloopopgave voor de komende jaren maakt dat deze ombuiging structureel kan worden gerealiseerd.<br />
De ombuigingen in het kader van het gratis huwelijk ad € 4.500 wordt op verzoek van het nieuwe college niet<br />
gerealiseerd. In 2011 wordt een alternatieve dekkingsmogelijkheid aan de raad aangeboden.<br />
Wat heeft het kernthema Dienstverlening gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
84<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Dienstverlening -15.728 -16.147 -17.071 3.120 4.524 4.957 -12.608 -11.623 -12.114 -491<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Dienstverlening<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Dienstverlening Algemeen Bestuur -1 0 -1<br />
Algemene Baten & Lasten -847 -194 -1.041<br />
Dienstverlening Ondernemers & Burgers<br />
-283 -187 -470<br />
Geldleningen 0 -51 -51<br />
ICT 250 59 309<br />
Juridisch Advies -214 0 -214<br />
Ondersteuning College B&W 94 2 96<br />
Overleg Rovo & Ambt Overl.Ec.Stim. -2 0 -2<br />
Personeel en Organisatie 838 803 1.641<br />
Voormalig personeel -759 0 -759<br />
Totaal Dienstverlening -924 433 -491<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Algemene Baten & Lasten Lasten: Naheffi ng energieverbruik vanaf 2006 t/m 2009. -160 I<br />
Lasten: Een overschrijding van de huisvestingskosten van met name bij<br />
de schoonmaakkosten.<br />
-75 I<br />
Lasten: Meer personeelskosten door meer externe inhuur en uitbreiding<br />
management (€ 223).<br />
Lasten: Extra lasten werving en selectie en hogere lasten specifi eke software.<br />
Lasten: Het uitbesteden van de GEO-werkzaamheden was gepland op 1<br />
juli 2010. Deze overgang is verschoven naar 1 januari 2011, waardoor<br />
kosten pas in 2011 lager worden.<br />
Lasten: De loonlasten op dit product zijn gerealiseerd bij de andere programma’s<br />
(op basis van werkelijk geschreven uren).<br />
-617 I<br />
-87 I<br />
-47 I<br />
390 I
.<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Dienstverlening, Ondernemers<br />
& Burgers<br />
Lasten: De ombuiging op het gebied van vergoeding raadsleden en fractieassistenten<br />
is niet gerealiseerd. Mede doordat halverwege 2010 een<br />
nieuwe Raad aan is getreden heeft deze ombuiging vertraging opgelopen.<br />
Baten: Baten gerealiseerd via evenementen zoals het zandsculpturenfestival,<br />
echter verwerkt in programma 1 en niet in programma 5.<br />
Lasten: Grotere bijdrage aan de Stichting De Voorzorg t.b.v. de uitvoering<br />
nieuwbouw Kasteellaan in Meezenbroek.<br />
Lasten: Het tekort van 2009 is bij de jaarrekening 2009 is tijdelijk op de<br />
balans geplaatst met het doel dit te verhalen op projecten. Dit doel is in<br />
2010 niet haalbaar gebleken, waardoor het tekort van 2009 ook wordt<br />
afgerekend middels de jaarrekening 2010.<br />
Baten: Meer personeelskosten dan geraamd en abusievelijk als negatieve<br />
baten geboekt.<br />
Lasten:<br />
Meer kosten:<br />
• tweede kamerverkiezingen<br />
• begraafrechten<br />
• oud burgerzaken, selectieve vacature-invulling en archiefachterstanden<br />
Baten: De baten parkeren in 2010 zijn de ramingen op dit product en de<br />
realisatie abusievelijk op een ander product geboekt. Dit veroorzaakt op<br />
dit product een nadeel.<br />
85<br />
-26 I<br />
-100 I<br />
-61 I<br />
-177 I<br />
-85 I<br />
-100<br />
-25<br />
-149<br />
-215 I<br />
ICT Lasten: Lagere kosten van het ICT-project DURP. 135 I<br />
Lasten: Minder kosten vanwege het later starten van een aantal projecten<br />
alsmede het verleggen van het zwaartepunt van het uitwerken van nieuw<br />
beveiligingsbeleid van het jaar 2010 naar 2011.<br />
120 I<br />
De lagere aanschafkosten van nieuwe software. 59 I<br />
Personeel en Organisatie Lasten: Lagere kosten opleidingen. 320 I<br />
Lasten: Minder lasten inzake WAO/WIA en WW-gelden. 438 I<br />
Baten: De werkelijke opbrengsten van de WAO/WIA en de eindejaarsuitkering<br />
zijn hoger.<br />
737 I<br />
Voormalig personeel Lasten: Meer kosten FLO-brandweer. -649 I<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Kernthema Transparantie<br />
portefeuillehouder P. Depla<br />
directeur C. Bruls<br />
Wat hebben we ons voorgenomen?<br />
Het contact met de burgers verbeteren door actieve openbaarheid, een intensieve<br />
communicatie en een toenemende transparantie van ons handelen.<br />
Wat hebben we bereikt?<br />
We hebben in 2010 het contact met de burgers verbeterd (o.a. door middel van buurt- en bedrijfsbezoeken van<br />
het college) door actieve openbaarheid, een intensieve communicatie en een toenemende transparantie van ons<br />
handelen. Daarnaast hebben we een verbeterslag gerealiseerd in de opzet van het MBP 2011-2014. De stemmingsuitslag<br />
van 36 voor en 0 tegen bij de vaststelling van het MBP 2011-2014 op 19/20 oktober 2010 zegt<br />
genoeg.<br />
De interne communicatie hebben we verstevigd en de kwaliteit en de intensiteit van de interne communicatie<br />
verbeterd.<br />
• De communicatielijn ‘Wij zijn <strong>Heerlen</strong>’ wordt steeds beter ingezet en is in 2010 flink versterkt door een<br />
aansluiting van deze communicatielijn en de nieuwe gemeentehuisstijl. Deze huisstijl is nadrukkelijk vormgegeven<br />
met als subdoel om een belangrijke bijdrage te leveren in de beeldvorming en uitstraling van een<br />
moderne eigentijdse stad.
• Mensen staan centraal in de communicatielijn en de huisstijl voegt daar aan toe een kleurrijk maar sober<br />
grafisch beeld. Snelle herkenbaarheid en spraakmakendheid stonden centraal. De nieuwe huisstijl is<br />
zo gekozen dat het oude beeldmerk toch blijft bestaan. Hierdoor zijn forse uitgaven zoals vervanging van<br />
auto- en gevelbelettering en kleding niet noodzakelijk. Duurzaamheid was een ander uitgangspunt bij de<br />
ontwikkeling van de nieuwe huisstijl. Via “Wij zijn <strong>Heerlen</strong>” en de huisstijl willen wij ook een brug slaan naar<br />
het stadspromotiebeleid. Op onderdelen zijn wij hier reeds actief in, maar er liggen nog meer kansen die we<br />
kunnen en moeten benutten. Denk daarbij ook aan het intensiveren van de samenwerking met de Zuid-<br />
Limburgse regiobranding. Door keuzes en tijdgebrek is het uitwerken en goede keuzes maken t.b.v. het<br />
stadspromotiebeleid nog niet gerealiseerd in 2010. De aandacht voor perscommunicatie is in 2010 onveranderd<br />
hoog in ons vaandel blijven staan. Persvragen en perscontacten vormen een belangrijk onderdeel<br />
van onze communicatie en wij gaan hier zorgvuldig mee om en blijven ons richten op goede persrelaties.<br />
In 2010 zijn vrijwel wekelijkse persgesprekken georganiseerd met het college en sommige onderwerpen<br />
verdienen een aparte persconferentie. Hiervan hebben er naar schatting zo’n 35 plaatsgevonden in 2010.<br />
• Digitale media worden steeds belangrijker. Het belang van websites en social media is flink toegenomen en<br />
ook voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> is het belangrijk om hier goede keuzes te maken. Keuzes waarbij de belangen<br />
van onze klanten en gebruikers centraal staan. In 2010 is hard gewerkt aan de ontwikkeling van onze<br />
nieuwe gemeentewetsite en begin november is de website ‘live’ gegaan, samen met de invoering van de<br />
nieuwe huisstijl. De website heeft een compleet vernieuwde nieuwe navigatie en vormgeving en is vooral<br />
ook gericht op een goede zoekstructuur en een duidelijk informatieaanbod. De ontwikkeling van de website<br />
zit in 2011 vooral in de doelstelling om een belangrijk stuk dienstverlening via de website te ontsluiten en<br />
een uitgebreide productencatalogus vormt hiervoor een belangrijke uitbreiding van ons internet.<br />
Wat hebben we gedaan?<br />
Een volgende verbeterslag plegen op de kwaliteit van het MBP 2011-2014.<br />
We hebben in het MBP 2011-2014 gerealiseerd dat we steeds meer vanuit kernthema’s sturen en verantwoorden.<br />
Concretere resultaten en meerjarige financiële doorkijk per kernthema inclusief meetbare doelen voor<br />
2011-2014. Verder hebben we actief met de raad gekeken naar de programma-indeling en de relatie tussen<br />
collegeportefeuilles en raadscommissies. Op deze manier willen wij de maatschappelijke ketens op alle niveaus<br />
maximaal laten aansluiten. Een analyse van de onderliggende kernthema’s en daaronder weer de producten<br />
heeft tot een dusdanige herindeling geleid zodat het de effectiviteit en transparantie van ons gemeentelijk handelen<br />
vergroot.<br />
In gesprek blijven met de stad, de positie van de stad versterken door actief stadspromotie in te zetten en de<br />
interne communicatie verstevigen als belangrijke peiler onder de organisatie.<br />
• Op communicatiegebied is onze inzet gericht geweest op de interne communicatie verstevigen door meer<br />
prioriteit hieraan te geven, de beeldvorming van de stad positief beïnvloeden door actieve stadspromotie en<br />
vooral ook de successen van gemeente en stad actief en met trots uit te dragen. Met de in 2010 ontwikkelde<br />
huisstijl zien wij toe op meer uniformiteit van onze communicatiemiddelen en huisstijldragers. Hiermee<br />
is de herkenbaarheid van het <strong>Heerlen</strong> beeld in 2010 versterkt en daar moeten wij de komende jaren koers<br />
houden en de continuïteit blijven bewaken. In 2010 hebben wij onze bijdrage geleverd door de transparantie<br />
van besluitvorming en ontwikkelingen proactief naar buiten te brengen en hierover de gevraagde<br />
en ongevraagde communicatieadvisering te verzorgen. In onze communicatiemiddelenmix moeten digitale<br />
middelen een hogere positie gaan innemen en daarvoor hebben wij in 2010 belangrijke stappen gezet maar<br />
we zijn er nog lang niet! De website, naast z’n rol als promotie- en communicatiemiddel, aan kracht laten<br />
winnen door deze een belangrijke rol te geven in de dienstverlening. Naast een plan van aanpak interne<br />
communicatie gaan wij inzetten op het maken van duidelijke afspraken over stadspromotiebeleid. Hiermee<br />
willen het antwoord geven op steeds meer behoefte bij de promotie van de stad en de toegenomen vraag<br />
om communicatieondersteuning versus de beschikbare formatie en middelen. Zeker geen eenvoudige opgave<br />
maar het gaat met <strong>Heerlen</strong> qua beeldvorming de goede kant op en die beweging moeten wij absoluut<br />
vasthouden.<br />
86
• In 2010 zijn in totaal 12 Stadskranten uitgegeven. Naast 10 reguliere uitgaven zijn er specials uitgebracht<br />
voor het MBP 2011-2014. Communicatiewerk voor diverse beleidsterreinen en projecten zijn aan de orde<br />
van de dag, maar in 2010 zijn op bepaalde projecten accenten gezet. Een opsomming van die accenten<br />
zijn de communicatie over: krimp & herstructurering, MSP, Maankwartier, Passart, publieke dienstverlening,<br />
actieplan Jeugdwerkloosheid, Werkplein en ondersteuning raadsgriffie.<br />
• In 2010 is ook veel aandacht uitgegaan naar de crisiscommunicatie. Deze wordt verder geprofessionaliseerd<br />
en <strong>Heerlen</strong> heeft in 2010 een zeer actieve bijdrage geleverd in de totstandkoming van nieuw regionaal communicatiebeleid<br />
en -uitvoering op Zuid-Limburgse schaal. Uitgangspunt hierbij is geweest en is nog steeds<br />
dat de gemeente op dit terrein nog flinke ontwikkelstappen moet maken en gelet op de risico’s verdient de<br />
crisiscommunicatie meer onze aandacht dan voorheen.<br />
• 2010 was ook een bijzonder jaar omdat met de verkiezingen en de burgemeesterswisseling ook sprake was<br />
van een echt transitiejaar. De verkiezingen zijn communicatief begeleid net als de start van het nieuwe college<br />
en de nieuwe burgemeester.<br />
• In 2010 zijn wij in gesprek gegaan met de mensen in de buurten en de stad, de participatie is bevorderd<br />
door een actieve samenwerking met de buurtorganisaties en de vele andere externe partners die betrokken<br />
zijn bij leefbaarheid en buurtgericht werken. De gebiedsregisseurs zijn met hun werkzaamheden en een<br />
actieve rol in de buurten en de gemeentelijke organisatie de spil in de samenwerking tussen buurten en gemeente.<br />
In 2010 zijn 6 buurtbezoeken georganiseerd en in de zomer van 2010 zijn vier stadsdeelgesprekken<br />
georganiseerd. Bij die stadsdeelgesprekken heeft het nieuwe college de bestuurlijke prioriteiten gepresenteerd<br />
en heeft het college haar menselijk gezicht getoond en zijn zij in gesprek gegaan met de stad.<br />
Persoonlijk contact stond in deze stadsdeelgesprekken dan ook centraal echter in de kennismakingsronde<br />
heeft het college ook aandacht gevraagd voor de minder goede maar wel noodzakelijk harde boodschap van<br />
de acute financiële situatie van de gemeente. Elk jaar wordt een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor<br />
alle vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij het buurtgericht werken in de stad. Deze nieuwjaarsbijeenkomst<br />
in de eerste week van januari 2010 was net als de vorige jaren zeer goed bezocht. In 2010<br />
hebben we ook meegewerkt aan een mini-conferentie waar alle buurtorganisaties aan hebben deelgenomen.<br />
Samenwerking en van elkaar leren waren de thema’s van deze conferentie over buurtgericht werken<br />
in <strong>Heerlen</strong>.<br />
De kwaliteit en de intensiteit van de interne communicatie verbeteren<br />
Het vigerende informatiebeleid is in juni 2008 vastgesteld in een Informatiebeleidsplan. Zo’n plan draagt bij aan<br />
verbetering van de bedrijfsvoering en verhoging van de transparantie. Het plan uit 2008 is op dit moment onderwerp<br />
van herijking, waarbij vanuit de destijds gelegde focus bij publieke dienstverlening uitgezoomd wordt<br />
naar de gehele organisatie. De beheersing van het geheel van informatie- en ICT-activiteiten, zowel in procedures<br />
als in geld, zal een belangrijk onderdeel vormen van dat plan. De scope van de herijkte versie van het<br />
Informatiebeleidsplan reikt tot en met 2014.<br />
87
In 2010 is energie gestoken in het in kaart brengen van de procesarchitectuur op hoofdlijnen voor publieke<br />
dienstverlening. Datzelfde geldt voor het in beeld brengen van de onderliggende laag van applicatiearchitectuur<br />
voor publieke dienstverlening. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de uitwerkende werkzaamheden in<br />
het Programmaplan Dienstverlening.<br />
Dat Programmaplan is in opdracht van de Algemeen Directeur door bureau Informatiebeleid uitgewerkt en in<br />
het nieuwe MBP verweven. Het plan omvat de gehele dienstverlening, bestrijkt meerdere jaren en speelt onder<br />
meer in op het concept Antwoord ©, dat de Rijksoverheid in haar streven naar betere publieke dienstverlening<br />
en vermindering van administratieve lasten heeft geïntroduceerd. In 2011 en volgende jaren wordt de dienstverlening<br />
op basis van dit plan aan een herstructurering onderworpen.<br />
We hebben in 2010 internetsite van de gemeente <strong>Heerlen</strong> vernieuwd. De website is het plateau voor de ontsluiting<br />
van de digitale gemeentelijke dienstverlening. Hiermee is bij de ontwikkeling van de website rekening<br />
gehouden. Dit aspect plus het inbedden van een kennissysteem in de nieuwe website, hebben er toe bijgedragen<br />
dat de totale kosten van de nieuwe website uitvoerig in de publiciteit zijn belicht. Indien we echter de<br />
onder delen op zijn juiste merites beoordelen, zijn de geïnvesteerde bedragen marktconform.<br />
Realisatie ombuigingen<br />
De ombuigingen, zoals omgeschreven in de begroting, zijn gerealiseerd.<br />
Voor de volledigheid sommen we hierna het grootste deel van de ombuigingsposten op:<br />
• toepassing van de beleidslijn ‘Wij zijn <strong>Heerlen</strong>’ ad € 10.000;<br />
• de verplichting elk jaar een burgerjaarverslag te maken en te publiceren is vervallen in 2010 ad € 10.000.<br />
Wat heeft het kernthema Transparantie gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
88<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Transparantie -211 -245 -370 0 0 4 -211 -245 -366 -121<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Transparantie<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Transparantie Publieke Communicatie -125 4 -121<br />
Totaal Transparantie -125 4 -121<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Publieke communicatie Lasten: Hogere salariskosten (o.a. wegens systematiek begroten en inhuur). -125 I<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten
Wat heeft het kernthema Bestemming gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
89<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bestemming -3.709 -14.419 -14.343 2.151 9.514 9.734 -1.559 -4.905 -4.609 296<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Producten kernthema Bestemming<br />
Kernthema Product Lasten Baten Resultaat<br />
Bestemming Bestemming 76 220 296<br />
Totaal Regulier 76 220 296<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Analyse en toelichtingen afwijkingen groter dan € 100.000<br />
Product Verklaring afwijkingen lasten/baten Lasten Baten I/S*<br />
Bestemming Baten: Een vrijval van de niet afgeroepen middelen uit 2009 uit de reserve<br />
nog uit te voeren werkzaamheden, met name AWBZ/Wmo en Wabo.<br />
* I=Incidenteel / S= Structureel + = meer baten / minder lasten<br />
* Bedragen x € 1.000 - = minder baten / meer lasten<br />
Wat heeft het programma Bestuur en Dienstverlening gekost?<br />
Bestuur en Dienstverlening<br />
Financiering, Belastingen<br />
& Dividenden<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
223 I<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
-10.517 -28.906 -24.037 172.850 198.462 199.794 162.333 169.556 175.757 6.200<br />
Bestuurskracht -5.988 -6.052 -6.118 0 0 282 -5.988 -6.052 -5.836 216<br />
Professionaliteit -3.944 -4.730 -5.404 467 260 494 -3.476 -4.470 -4.910 -440<br />
Dienstverlening -15.728 -16.147 -17.071 3.120 4.524 4.957 -12.608 -11.623 -12.114 -491<br />
Transparantie<br />
Resultaat voor<br />
-211 -245 -370 0 0 4 -211 -245 -366 -121<br />
bestemming -36.388 -56.079 -53.001 176.438 203.246 205.531 140.050 147.167 152.530 5.364<br />
Bestemming<br />
Resultaat na<br />
-3.709 -14.419 -14.343 2.151 9.514 9.734 -1.559 -4.905 -4.609 296<br />
bestemming -40.097 -70.498 -67.344 178.589 212.759 215.265 138.491 142.261 147.921 5.660<br />
Bedragen x € 1.000
2. Paragrafen<br />
2.1 Lokale heffi ngen<br />
Algemeen<br />
Deze paragraaf bevat informatie op hoofdlijnen over het gevoerde beleid en wat dit voor de lokale<br />
belastingplichtige betekende. Lokale heffingen worden onderscheiden in heffingen waarvan de besteding<br />
gebonden, dan wel ongebonden is. Deze verantwoordingsparagraaf lokale heffingen heeft betrekking op beide.<br />
Ongebonden lokale heffingen (OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting en precariobelasting) worden tot de<br />
algemene dekkingsmiddelen gerekend. De inkomsten van dit onderdeel bedroegen in 2010 € 18.844.000.<br />
De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffenheffing en<br />
rioolrechten, stonden in 2010 garant voor € 25.568.000 en deze worden verantwoord op het betreffende<br />
programma. De kostendekkendheid van deze laatst genoemde heffingen mag de 100% niet overstijgen.<br />
Met kostendekkendheidspercentage wordt bedoeld: het percentage van de lasten (inclusief kwijtschelding) voor<br />
zover deze worden gedekt door de netto-opbrengsten. Netto-belastingopbrengsten zijn de belastingopbrengsten<br />
gecorrigeerd voor oninbaarheid.<br />
In navolging van artikel 10 Besluit Begroting en Verantwoording wordt onderstaand ingegaan op de inkomsten,<br />
het gevoerde beleid ten aanzien van de lokale heffingen, een overzicht van de diverse heffingen, een aan -<br />
duiding van de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid.<br />
2.1.1 Overzicht gerealiseerde opbrengst belastingen en heffingen<br />
Daar waar het belastingen betreft hebben de onderstaande cijfers betrekking op opgelegde aanslagen,<br />
inkomsten voorgaande jaren en nog op te leggen aanslagen.<br />
De kwijtschelding en oninbaar zijn niet in mindering gebracht. Dit wil zeggen dat er sprake is van zogenaamde<br />
bruto-opbrengsten. Voor 2010 zijn de financiële ramingen van zowel de algemene belastingen, milieuheffingen<br />
en overige heffingen bijgesteld. De financiële ramingen zijn voor het laatst bijgesteld bij de najaarsnota.<br />
Verschillen tussen realisatie en deze bijgestelde ramingen worden in tabel 2 weergegeven. In de navolgende<br />
paragrafen verklaren wij de verschillen tussen de begroting en de realisatie.<br />
Heffi ng Belastingjaar<br />
bedragen x € 1.000<br />
Algemene belastingen<br />
2007 2008 2009 2010<br />
A. Onroerende zaakbelasting totaal 15.376 15.735 16.224 17.621<br />
B. Hondenbelasting 650 659 748 744<br />
C. Precariobelasting 291 291 332 325<br />
D. Toeristenbelasting 171 175 155 154<br />
Subtotaal 16.488 16.860 17.459 18.844<br />
Milieuheffi ngen<br />
E. Afvalstoffenheffi ng 12.085 12.274 12.172 12.454<br />
F. Rioolheffi ng totaal 8.973 9.421 8.438 7.516<br />
Subtotaal 21.058 21.695 20.610 19.970<br />
Overige heffi ngen<br />
G. Baatbelasting 82 80 81 78<br />
H. Woonwagenrechten 55 32 19 62<br />
I. Secretariegelden 1.794 1.633 1572 1.756<br />
J. Parkeergelden 1.753 1.740 1762 1.652<br />
K. Fiscalisering parkeerboetes 206 210 163 335<br />
L. Begraafrechten 368 326 342 378<br />
M. Bouwleges 2.366 1.947 917 1.110<br />
N. Marktgelden 238 240 235 227<br />
Subtotaal 6.862 6.208 5.091 5.598<br />
Totaal generaal 44.408 44.763 43.160 44.412<br />
91
Heffi ngen Begroting Begroting Rekening Verschil t.o.v. Verschil t.o.v.<br />
2010 2010 2010 primitief Bijgesteld<br />
A B C + = voordeel + = voordeel<br />
bedragen x € 1.000<br />
Algemene belastingen:<br />
primitief bijgesteld - = nadeel - = nadeel<br />
A. Onroerende zaakbelasting 16.730 17.530 17.621 + 891 + 91<br />
B. Hondenbelasting 715 715 744 + 29 + 29<br />
C. Precariobelasting 360 360 325 - 35 - 35<br />
D. Toeristenbelasting 167 167 154 - 13 - 13<br />
Subtotaal 17.972 18.772 18.844 + 872 + 72<br />
Milieuheffi ngen:<br />
E. Afvalstoffenheffi ng 12.944 13.158 12.454 - 490 - 704<br />
F. Rioolheffi ng 7.477 7.477 7.516 + 39 + 39<br />
Subtotaal 20.421 20.635 19.970 - 451 - 665<br />
Overige heffi ngen:<br />
G. Baatbelasting 84 84 78 - 6 - 6<br />
H. Woonwagenrechten 72 74 62 - 10 - 12<br />
I. Secretariegelden 1.775 1.739 1.756 -19 + 17<br />
J. Parkeergelden 1.915 1.915 1.652 - 263 -263<br />
K. Fiscalisering parkeerboetes 213 213 335 + 122 + 122<br />
L. Begraafrechten 435 410 378 - 57 - 32<br />
M. Bouwleges 1.606 1.056 1.110 - 496 + 54<br />
N. Marktgelden 248 248 227 - 21 - 21<br />
Subtotaal 6.348 5.739 5.598 - 750 - 141<br />
Totaal generaal 44.741 45.146 44.412 - 329 - 734<br />
2.1.2 Gerealiseerd beleid ten aanzien van de lokale heffingen<br />
In de nota lokale heffingen gemeente <strong>Heerlen</strong> 2007-2010, welke door de raad is vastgesteld op<br />
4 december 2006, is de beleidsvisie voor het meerjarig gemeentelijk belasting- en heffingenbeleid bepaald.<br />
In deze nota is onder meer bepaald dat tariefstijgingen in beginsel maximaal gelijk mogen zijn aan de<br />
inflatie correctie. Gestreefd wordt naar kostendekkendheid bij de retributies (leges) en het reeds bestaande<br />
kwijt scheldingsbeleid wordt voortgezet. In navolging van deze nota heeft bijstelling van de tarieven enkel<br />
plaatsgevonden indien dat – bijvoorbeeld in verband met de inflatie, loonstijgingen, wettelijke bepalingen of de<br />
financiële positie van de gemeente – echt noodzakelijk was. Getracht werd de algemene lastendruk te beperken<br />
tot een correctie in 2010 in verband met 1 % inflatie of 2,75 % reguliere kostenstijging. De kaders voor de<br />
heffing en invordering van gemeentelijke belastingen zijn met name te vinden in de <strong>Gemeente</strong>wet, de Wet<br />
Waardering Onroerende Zaken, de Wet Milieubeheer, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene<br />
wet bestuursrecht en de Invorderingswet 1990. De belastingverordeningen en de Leidraad Invordering van de<br />
gemeente zijn hierop gebaseerd. De belastingverordeningen 2010 zijn door de raad vastgesteld op<br />
1 december 2009. Alle analyses zijn verricht t.o.v. de primaire begroting tenzij anders vermeld.<br />
A. Onroerende zaakbelastingen (OZB)<br />
De OZB heeft ruim € 891.000 meer opgeleverd dan begroot in de primaire begroting. De in 2009<br />
gerealiseerde meeropbrengsten als gevolg van kwaliteitsverbeteracties door de GBRD, zoals intensivering<br />
van de leegstandscontroles, bestandsoptimalisaties in termen van volledigheid en actualiteit, een adequate,<br />
volledige en correcte waarderingssystemathiek, blijken structureel van aard te zijn. De begroting werd dan ook<br />
tussentijds in 2010 bijgesteld met € 800.000.<br />
Ondanks de economische crisis, die in het algemeen tot meer leegstand leidt, is door een omvangrijke controle<br />
de leegstand van woningen en niet-woningen fors afgenomen hetgeen resulteert in een verhoging van de<br />
belastingopbrengsten.<br />
92
Belastingobjecten<br />
Objecttype: Woning<br />
Per 31-12-2010 hebben we in <strong>Heerlen</strong> 48.583 woningen (2009: 48.719).<br />
Deze vertegenwoordigen een totale waarde van € 6.288.644.000 (2009: € 6.207.995.000)<br />
Leegstand<br />
Hiervan staan 2.185 (2009: 2.958) leeg, deze vertegenwoordigen een totale waarde van € 246.635.000<br />
(2009: € 335.962.000)<br />
Huurpanden<br />
In <strong>Heerlen</strong> zijn 27.627 woningen verhuurd (2009: 27.734).<br />
NB De defi nitie van een woning is een andere dan welke gehanteerd wordt bij de kerngegevens.<br />
Objecttype: Niet woning<br />
Per 31-12-2010 hebben we in <strong>Heerlen</strong> 4.655 bedrijfspanden (2009:4.458).<br />
Deze vertegenwoordigen een totale waarde van € 2.510.133.000. (2009: € 2.356.579.000)<br />
Leegstand<br />
Hiervan staan 279 (2009: 336) leeg, deze vertegenwoordigen een totale waarde van € 101.925.000<br />
(2009: € 143.552.000)<br />
Huurpanden<br />
In <strong>Heerlen</strong> zijn 2.929 bedrijfspanden verhuurd (2009: 2.520).<br />
Bovenstaande cijfers verdienen enige nuancering voor wat betreft het aantal geregistreerde objecten als zijnde leegstand inclusief uiteraard<br />
het dienovereenkomstige bedrag aan WOZ-waarden, Indien zich een wijziging voordoet in de maand december, dan zal dit niet meer leiden<br />
tot een nieuwe belastingaanslag in 2010. Het object wordt, ter voorkoming van dubbele aanslagop legging, dan voor de resterende tijd 2010<br />
als leegstand geregistreerd, per 01-01-2011 wordt het object weer als actief object, inclusief de subjectrelatie, automatisch geactiveerd<br />
zodat voor 2011 een juiste en volledige aanslag zal worden opgelegd.<br />
B. Hondenbelasting<br />
De meeropbrengst ten opzichte van de begroting is toe te schrijven aan de wijze waarop de GBRD haar<br />
controles heeft georganiseerd, een tariefstijging van 1 % ten opzichte van 2009 en een stijging van het aantal<br />
geregistreerde honden. Jaarlijkse controle zal nu noodzakelijk zijn om de huidige opbrengst te kunnen<br />
continueren en garanderen.<br />
C. Precariobelasting<br />
De aanpassingen in de regelgeving die in 2009 werden gerealiseerd zijn niet in de begrotingen 2009 en 2010<br />
vertaald met als gevolg een minderopbrengst in 2009 van € 25.000 en in 2010 van € 35.000.<br />
D. Toeristenbelasting<br />
Het vierde kwartaal 2010 moet nog worden opgelegd. Rekening gehouden is (inclusief een balanspost van<br />
€ 40.000) met een totale opbrengst welke ongeveer gelijk is aan het jaar 2009. Ten opzichte van de begroting<br />
is sprake van een minderopbrengst van € 13.000. Sedert 2008 is er een dalende trend van het aantal overnachtingen.<br />
Het tarief is in 2010 niet verhoogd ten opzichte van 2009.<br />
93
E. Afvalstoffenheffing<br />
De opbrengst afvalstoffenheffing blijft fors achter op de begroting. Gebleken is dat de opbrengst afvalstoffenheffing,<br />
en ook de daarmee gemoeide kosten, te hoog zijn ingeschat. Tijdens het opmaken van<br />
de begroting waren geen goede ervaringscijfers met DIFTAR bekend. Bij de overige Parkstad gemeenten<br />
waar DIFTAR is ingevoerd doet zich het eerste jaar in verhouding een gelijk lagere opbrengst voor.<br />
Met dit systeem wordt aanzienlijk minder vaak afval aangeboden Ook waren niet alle ondergrondse<br />
inzamelmiddelen beschikbaar op 1 januari. Het gescheiden inzamelen van plastic heeft er ook toe bijgedragen<br />
dat minder restafval werd aangeboden. De conclusie kan worden getrokken dat aan de oorspronkelijke<br />
beleidsuitgangspunten: reductie afval en invoering vervuiler betaalt, in ruime mate is voldaan. Budgettair<br />
vertaalt zich dit aan de kostenkant in lagere kosten.<br />
F. Rioolheffing<br />
De rioolheffing laat een meeropbrengst zien van € 39.000. Deze is tegen de achtergrond van de opmerkingen<br />
bij de OZB verklaarbaar als gevolg van de resultaten van leegstandcontroles en een verschuiving van een aantal<br />
woningen naar niet-woningen.<br />
G. Baatbelastingen<br />
Een in het verleden gehonoreerd bezwaarschrift en de uitspraak op een beroepschrift hebben tot gevolg dat de<br />
inkomsten zijn achtergebleven op de begroting.<br />
H. Woonwagenrechten<br />
Ultimo 2010 waren in totaal 47 standplaatsen verkocht aan de bewoners uit het oorspronkelijke bestand.<br />
In 2010 is de opbrengst uit woonwagenrechten € 10.000 lager ten opzichte van de oorspronkelijke begroting<br />
geweest. Thans wordt van 20 standplaatsen retributie ontvangen. Hiermee is in 2010 een bedrag van € 25.000<br />
gemoeid. Dit aantal zal verder afnemen en in overleg met de bewoners worden omgezet in huur. Uit verhuur<br />
van 30 standplaatsen werd € 37.000 ontvangen.<br />
I. Leges Secretariegelden<br />
De leges werden in 2010, met uitzondering van de wettelijk vastgestelde tarieven, met 2,75% verhoogd. Ten<br />
opzichte van de oorspronkelijke begroting zijn de inkomsten per saldo € 19.500 lager dan geraamd. Tussentijds<br />
is de begroting bijgesteld door het aframen van de inkomsten gebruiksvergunningen welke als gevolg van de<br />
invoering van het gebruikersbesluit tot nihil zijn teruggebracht. Ten opzichte van de bijgestelde begroting zijn<br />
de inkomsten € 16.700 hoger uitgevallen.<br />
J. en K. Parkeergelden en fiscalisering parkeerboetes<br />
De tarieven van de parkeerbelastingen zijn in 2010 niet gewijzigd in afwachting van een nieuwe Parkeernota.<br />
Op 5 oktober 2010 heeft de gemeenteraad besloten om vrijstelling van parkeerbelasting te verlenen aan de<br />
bestuurder van een auto waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, op<br />
een gehandicaptenparkeerplaats, voor een maximum van 3 uren.<br />
In een eerdere versie van de nieuwe parkeernota was een verhoging van het parkeertarief bij ’t Loon voorzien.<br />
Op basis hiervan is de begroting van de inkomsten in 2009 structureel met € 150.000 verhoogd. De parkeernota<br />
is eind 2010 goedgekeurd en de nieuwe tarieven zijn per 1-1-2011 ingevoerd. De parkeertarieven bij<br />
’t Loon zijn in tegenstelling tot de eerdere voornemens niet gelijkgetrokken aan de tarieven van het centrum.<br />
Doordat de tarieven in 2010 niet zijn verhoogd, zijn de extra inkomsten gebaseerd op de verhoging bij ’t Loon,<br />
evenals in 2009 niet gerealiseerd. De gerealiseerde parkeeropbrengsten zijn hierdoor € 180.000 lager dan<br />
begroot.<br />
Het tarief voor het vergunningenparkeren is met 2,75% verhoogd. De inkomsten blijven in 2010<br />
€ 78.000 achter op de begroting als gevolg van het tijdstip (december) van het versturen van de nota’s.<br />
In 2011 wordt zorggedragen voor tijdige facturering. Het tarief voor de kosten van een naheffingsaanslag<br />
parkeerbelasting is met ingang van 1 januari 2010 verhoogd tot het maximum bedrag voor 2010, zijnde € 51.<br />
94
Door de inhuur van extra capaciteit voor parkeercontroles uit te voeren en boetes te schrijven zijn de inkomsten<br />
van het parkeren € 122.000 incidenteel hoger dan geraamd. De extra kosten voor deze inhuur waren daarentegen<br />
€ 89.000.<br />
L. Begraafrechten<br />
Bij de begraafrechten wordt geen 100% kostendekkendheid nagestreefd gelet op de impact hiervan op maatschappelijk<br />
en sociaal vlak. De tarieven zijn in 2010 met 2,75% verhoogd. De inkomsten bedroegen in 2010<br />
€ 378.000. Dit is € 32.000 lager dan begroot. Dit is het gevolg van het teruglopen in aantal van uitgegeven<br />
grafrechten, het toenemend aantal crematies en de afname van het aantal verzoeken tot verlengen van grafrechten.<br />
M. Bouwleges<br />
Als gevolg van de economische recessie loopt het aantal grote bouwplannen nog steeds terug, maar minder dan<br />
verwacht. De recessie in de bouw is blijkbaar nog steeds niet voorbij. Bovendien heeft er in 2009 een maximalisering<br />
van bouwleges plaatsgevonden. Ten gevolge van de economische recessie en de maximalisering zijn de<br />
ontvangen bouwleges over 2010 € 496.000 minder dan oorspronkelijk begroot. Ten opzichte van de bijgestelde<br />
begroting zijn de werkelijk ontvangen leges € 54.000 hoger. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht<br />
(WABO) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De tarieven zijn in 2010 niet verhoogd.<br />
N. Marktgelden<br />
De tarieven op de marktterreinen in <strong>Heerlen</strong> (centrum) en Hoensbroek zijn met 2,75%, conform de begroting,<br />
verhoogd. De opbrengst is € 21.000 achtergebleven bij de begroting als gevolg van afnemende belangstelling<br />
van de marktkooplieden.<br />
2.1.3 Overzicht van de belangrijkste belastingtarieven<br />
Heffi ng<br />
Bedragen in euro<br />
Belastingjaar<br />
2007 2008 2009 2010<br />
Onroerende-zaakbelastingen:<br />
- gebruikers:<br />
a. woningen<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
0.00<br />
b. niet-woningen<br />
- eigenaren:<br />
3.80<br />
3.84<br />
0.148885%<br />
0.148885%<br />
a. woningen<br />
3.33<br />
3.37<br />
0.135651%<br />
0.145463%<br />
b. niet-woningen<br />
Hondenbelasting:<br />
4.74<br />
4.79<br />
0.194601%<br />
0.194502%<br />
- 1e hond 64.57 65.40 67.17 67.92<br />
- 2e hond 184.52 186.84 191.36 193.92<br />
- 3e en verdere honden 369.04 373.68 383.92 387.84<br />
- kennel<br />
Rioolheffi ng gebruikers:<br />
987.99 1.000.44 1.027.65 1.038.24<br />
0/200 m3 80.81 84.24 75.48 76.68<br />
- 201/400 m3<br />
Rioolheffi ng eigenaren:<br />
149.62 156.00 139.80 141.84<br />
- per eigendom<br />
Afvalstoffenheffi ng:<br />
104.33 108.84 97.56 76.32<br />
- 1-persoons huishoudens 250.68 253.92 232.75 171.96<br />
- 2-persoons huishoudens 310.80 314.76 288.60 213.24<br />
- >2-persoons huishoudens 371.04 375.72 344.46 254.52<br />
Tarief per lediging 3.40 en 4.60<br />
95
Heffi ng<br />
Bedragen in euro<br />
Belastingjaar<br />
2007 2008 2009 2010<br />
Diverse leges:<br />
- Huwelijk 183.00 185.15 190.30 195.50<br />
- Attestatie de Vita 6.70 6.80 7.00 7.20<br />
- Rijbewijs 35.60 36.00 37.00 38.00<br />
- Paspoort 47.40 48.30 49.60 50.90<br />
- Europese reiskaart<br />
Bouwleges:<br />
31.20 40.70 41.70 42.85<br />
- Bouwkosten tot € 25.000 100.00+<br />
100.00+<br />
102.75+<br />
102.75+<br />
3.75/500<br />
3.75/500<br />
3.85/500<br />
3.85/500<br />
- Bouwkosten tot € 250.000 100.00+<br />
100.00+<br />
102.75+<br />
102.75+<br />
7.50/500<br />
7.50/500<br />
7.70/500<br />
7.70/500<br />
- Bouwkosten > € 250.000 m.i.v. 2009 tot<br />
100.00+<br />
100.00+<br />
102.75+<br />
102.75+<br />
10.000.000<br />
Marktgelden: (per marktdag per mtr front)<br />
11.25/500<br />
11.25/500<br />
11.55/500<br />
11.55/500<br />
- per marktdag per mtr.: Heerlerheide 1.67 1.77 1.80 1.85<br />
- kraam 2 m diep:<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
a. Heerlerheide<br />
1,77<br />
1,88<br />
1,95<br />
2.00<br />
b. Hoensbroek<br />
c. <strong>Heerlen</strong><br />
- kraam 4 m diep:<br />
1.91<br />
2.03<br />
2.10<br />
2.16<br />
c. <strong>Heerlen</strong><br />
Begraafrechten:<br />
2.48 2.64 2.70 2.77<br />
- begraafrecht 343.80 348.10 357.70 367.50<br />
- huurrecht (10 jaar) 534.00 540.00 555.00 570.00<br />
- Gedenkteken<br />
Toeristenbelasting:<br />
85.90 87.00 89.40 91.85<br />
- per overnachting<br />
Parkeerbelasting:<br />
Bij max. parkeerduur van:<br />
1.01 1.02 1.05 1.05<br />
1. een uur (in stadscentrum)<br />
2. twee uur:<br />
1.20/uur 1.20/uur 1.20/uur 1.20/uur<br />
- in stadscentrum<br />
1.20/uur<br />
1.20/uur<br />
1.20/uur<br />
1.20/uur<br />
- buiten stadscentrum<br />
1.00/uur<br />
1.00/uur<br />
1.00/uur<br />
1.00/uur<br />
3. twaalf uur 1.00/uur met 1.00/uur met 1.00/uur met 1.00/uur met<br />
Parkeervergunning:<br />
max. 3.20<br />
max. 3.20<br />
max. 3.20<br />
max. 3.20<br />
1. voor bewoners<br />
9.05/mnd<br />
9.15/mnd<br />
9.40/mnd<br />
9.65/mnd<br />
2. voor bedrijven<br />
12.75/mnd<br />
12.90/mnd<br />
13.25/mnd<br />
13.60/mnd<br />
Parkeerboete 48.00 49.00 50.00 51.00<br />
2.1.4 Aanduiding van de lokale lastendruk<br />
In het onderstaande overzicht zijn de woonlasten van een meerpersoonshuishouden opgenomen voor de<br />
periode 2007-2010, aangevuld met de procentuele stijging of daling ten opzichte van het voorafgaande<br />
belastingjaar.<br />
Het overzicht laat zien dat de lastendruk voor de burger in <strong>Heerlen</strong>, ondanks de daling in de laatste jaren en het<br />
daardoor steeds kleiner wordende verschil, nog relatief hoog is ten opzichte van de vergeleken gemeenten.<br />
De tarieven voor rioolheffing zijn in 2009 verlaagd. Bij de afvalstoffenheffing is DIFTAR in 2010 ingevoerd met<br />
een vast bedrag per perceel per jaar en een bedrag per lediging.<br />
In het in januari 2010 verschenen belastingoverzicht woonlasten 2010 van de 37 grote gemeenten van Coelo<br />
staat de gemeente <strong>Heerlen</strong> op de 17e plaats. In 2009 was dit plaats 11 (nummer 1 is de duurste gemeente,<br />
37 de goedkoopste).<br />
96
<strong>Gemeente</strong><br />
Belastingjaren<br />
2007 2008 2009 2010<br />
Breda 604 3,6% 632 4,6% 670 6,0% 680 1,50%<br />
Den Bosch 571 2,8% 586 2,6% 619 5,6% 620 0,20%<br />
Enschede 661 2,3% 684 3,5% 697 1,9% 700 0,40%<br />
Sittard/Geleen 600 -0,2% 634 5,7% 640 0,9% 679 6,10%<br />
Maastricht 595 3,1% 615 3,4% 648 5,4% 685 5,70%<br />
<strong>Heerlen</strong> 709 6,8% 726 2,4% 702 -3,3% 699 -0,40%<br />
Landgraaf 639 -3,8% 682 6,7% 654 -4,1% 664 1,50%<br />
Kerkrade 604 1,3% 619 2,5% 642 3,7% 671 4,50%<br />
De percentages geven de ontwikkeling van de lasten ten opzichte van het voorafgaande jaar weer.<br />
De gegevens zijn afkomstig van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Het COELO verstaat<br />
onder de bruto woonlasten het gemiddelde bedrag dat een huishouden in een bepaalde gemeente betaalt aan OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffi<br />
ng.<br />
Het volgende overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten in de periode tussen 2007 en 2010.<br />
Hieruit blijkt dat in voornoemde periode de lasten voor de bewoners van de gemeente <strong>Heerlen</strong> als enige<br />
gemeente zijn gedaald. Afhankelijk van de WOZ waarde van de eigen woning kunnen zich kleine afwijkingen in<br />
de individuele lastendruk voordoen.<br />
<strong>Gemeente</strong> Ontwikkeling woonlasten 2007-2010<br />
Breda 12,6 %<br />
Den Bosch 8,6%<br />
Enschede 5,9%<br />
Sittard/Geleen 13,1%<br />
Maastricht 15,1%<br />
<strong>Heerlen</strong> - 1,4%<br />
Landgraaf 3,9%<br />
Kerkrade 11,0%<br />
Bron: COELO<br />
2.1.5 Beschrijving van het gerealiseerde kwijtscheldingsbeleid<br />
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is<br />
gericht op kwijtschelding van de woonlasten die voor de burger niet verwijtbaar zijn. Dit zijn de rioolheffing<br />
gebruikersdeel en de afvalstoffenheffing. Om ook de minima te stimuleren om afval beter te scheiden is<br />
besloten om de hoogte van het kwijtscheldingsbedrag op hetzelfde niveau te houden als 2009. In 2009, dus<br />
voor de Diftar, was er sprake van 1 kwijtscheldingsbedrag, stel dat was € 180.<br />
In 2010, dus met Diftar, is het tarief opgebouwd uit een vast deel en variabel deel. Het vast deel, stel dat is<br />
€ 120, wordt sowieso kwijtgescholden. Het variabele deel wordt dan nog kwijtgescholden voor maximaal € 60<br />
(€ 120 + € 60 = € 180).<br />
Voor de categorie belastingplichtigen die in twee voorafgaande jaren volledige kwijtschelding kregen én die<br />
op het moment van opleggen van de aanslag nog een uitkering in het kader van de Wet Werk en Bijstand<br />
ontvingen, is automatische kwijtschelding verleend.<br />
Belastingplichtigen die in het voorafgaande jaar gehele of gedeeltelijke kwijtschelding hebben ontvangen en<br />
die niet in aanmerking komen voor automatische kwijtschelding, kregen automatisch het aanvraagformulier<br />
toegestuurd.<br />
Met ingang 2009 zijn de kwijtscheldingsverzoeken geautomatiseerd en worden deze vergeleken met<br />
bestanden van de Stichting Inlichtingenbureau opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken (een samenwerkingsverband<br />
tussen Belastingdienst, UWV en Rijksdienst voor het wegverkeer). Voor de aanslagoplegging<br />
2010 hebben alle belastingplichtigen, waarvan de Stichting had berekend dat deze voor automatische<br />
kwijtschelding in aanmerking zouden komen, ook automatisch kwijtschelding ontvangen.<br />
97
Over het belastingjaar 2010 werden 5.857 verzoeken om kwijtschelding ingediend. Dit zijn er 39 minder dan<br />
vorig jaar. Het totale aantal toegekende verzoeken bedraagt 4.692 hetgeen een daling betekent van 22 ten<br />
opzichte van 2009. Er dienen nog 60 verzoeken om kwijtschelding te worden afgehandeld. Ten opzichte van<br />
de begroting 2010 (€ 1.715.000) zien wij dat het totaal toegekende bedrag aan kwijtschelding ad € 1.392.000<br />
binnen de begroting blijft. Aangezien de aanslag DIFTAR 2010 pas op 31 januari 2011 wordt opgelegd, is het<br />
verschil ad € 323.000 hiervoor “gereserveerd”.<br />
Het totale aantal ingekomen beroepschriften, over het belastingjaar 2010, tegen de gehele of gedeeltelijke afwijzing<br />
van een verzoek om kwijtschelding bedroeg 422 en zijn allemaal afgehandeld.<br />
Ten aanzien van de relatie tussen de afgehandelde en toegekende verzoekschriften en beroepen om kwijtschelding<br />
kan nog het volgende worden opgemerkt.<br />
Veelal wordt een verzoekschrift afgewezen nadat, ondanks herhaaldelijk verzoek van de GBRD, niet of niet<br />
volledig de benodigde gegevens worden overlegd. In de beroepsprocedure overleggen zij dan wel de benodigde<br />
gegevens, waarna alsnog de kwijtschelding wordt verleend. Ook komt het regelmatig voor dat een beroep te<br />
laat wordt ingediend. Hoewel het dan niet ontvankelijk is, vindt alsnog ambtshalve toetsing plaats en wordt,<br />
eventueel, alsnog kwijtschelding toegekend.<br />
98
2.2 Weerstandsvermogen en risico’s<br />
Deze paragraaf geeft de actuele stand van het weerstandsvermogen en de risico’s van de gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
weer. Het weerstandsvermogen geeft de mate aan, waarin de gemeente in staat is om de nadelige gevolgen<br />
van risico’s (financiële tegenvallers) op te vangen zonder dat het beleid moet worden gewijzigd. Het geeft inzicht<br />
in de robuustheid van de financiële positie van de gemeente.<br />
Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde weerstandscapaciteit (de ingeschatte risico’s) en de<br />
beschikbare weerstandscapaciteit ( de middelen die beschikbaar zijn om eventuele tegenvallers op te vangen).<br />
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de aanwezige middelen om de nadelige gevolgen van risico’s op<br />
te vangen.<br />
Bij de jaarrekening 2010 zijn risico’s geïnventariseerd, zoveel mogelijk gekwalificeerd en is vanuit deze gegevens<br />
het weerstandsvermogen bepaald.<br />
Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:<br />
Beschikbare weerstandscapaciteit<br />
Ratio weerstandsvermogen = --------------------------------------<br />
Benodigde weerstandscapaciteit<br />
(= max. of min. risicobedrag)<br />
Op basis van de beschikbare weerstandscapaciteit (algemene reserve) is de ratio:<br />
Exclusief rekeningresultaat 2010<br />
€ 18,4 mln (algemene reserve incl. grondbedrijf, excl. resultaat 2010) / € 22,1 mln (risicosimulatie) = 0,8.<br />
Inclusief rekeningresultaat 2010<br />
€ 22,7 mln (algemene reserve incl. grondbedrijf, incl. resultaat 2010) / € 22,1 mln (risicosimulatie) = 1.<br />
Prognose voor Begroting 2011<br />
€ 18,9 mln (algemene reserve incl. grondbedrijf) / € 17,8 mln (risicosimulatie) = 1,1.<br />
Beoordeling weerstandsvermogen<br />
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande<br />
waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR en de Universiteit Twente is opgesteld. Op basis van<br />
bovenstaande berekening wordt het weerstandsvermogen (inclusief resultaat 2010) van de gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
gewaardeerd met voldoende. Dit betekent dat de gemeente <strong>Heerlen</strong> over voldoende vermogenspositie beschikt<br />
om haar risico’s in financiële zin af te dekken.<br />
Ratio weerstandsvermogen Waardering<br />
> 2 Uitstekend<br />
1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende<br />
1,0 < x < 1,4 Voldoende<br />
0,8 < x < 1,0 Matig<br />
0,6 < x < 0,8 Onvoldoende<br />
< 0,6 Ruim onvoldoende<br />
Conform afspraak legt het college van Burgemeester en Wethouders in de loop van 2011 een geactualiseerde<br />
nota Risico’s en weerstandsvermogen aan de raad voor. De eerste oriënterende gesprekken met de werkgroep<br />
Financial Audit hebben reeds plaatsgevonden.<br />
99
Risico’s<br />
Omschrijving risicopost S/I<br />
Claims alle programma’s I<br />
Bij het uitoefenen van haar taken, wordt de gemeente regelmatig geconfronteerd met claims, van derden, die leiden tot juridische<br />
procedures. Deze claims kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op aanbestedingen, (loonkosten)subsidies, planschades<br />
óf op eerder toegekende schadevergoedingen. Het grootste deel van deze claims is niet verzekerd en de uitkomst van juridische<br />
procedures is moeilijk in te schatten.<br />
Te nemen maatregel: Blijven monitoren zodat mogelijke risico’s vermeden worden.<br />
Economische activiteit programma Economische Stimulering S<br />
De fi nanciële crisis van een aantal jaren terug, gevolgd door de economische crisis, is nog steeds merkbaar. Wel kan worden<br />
vastgesteld, dat de economie terug op het krabbelen is en dat bedrijven weer nadenken over nieuwe resp. uitbreidingsinvesteringen.<br />
In die zin constateren wij dat bedrijven meer informatie vragen over de mogelijkheden op de bedrijfsterreinen in<br />
<strong>Heerlen</strong>. Daarop proberen wij met ons instrumentarium in te springen en de belangstelling voor <strong>Heerlen</strong> te vergroten. Voor de<br />
locaties Avantis en Trilandis wordt daarbij intensief samen gewerkt met onze partners. Bij die locaties is sprake van gespreid risico<br />
terwijl voor de locaties als Coriopolis, Autoboulevard en Emmaterrein de gemeente als grondeigenaar alleen het risico loopt<br />
bij vertraging in de verkoop van gronden. Ondanks de toename van de vraag blijft de fi nanciële wereld erg terughoudend bij het<br />
verstrekken van fi nancieringen met name bij nieuwe investeringen in nieuwe product/markt combinaties.<br />
Te nemen maatregel: Samen met partners blijven wij werken aan een goed profi el en aan goede optimale acquisitie processen.<br />
Datgene wat wij kunnen doen wordt maximaal ingezet. Echter er zijn vele factoren die positief besluit over vestiging respectievelijk<br />
investering beïnvloeden. Factoren die door de gemeente resp. locatie aanbieder niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn.<br />
100
Omschrijving risicopost S/I<br />
<strong>Gemeente</strong>garanties programma Leefomgeving + Bestuur en Dienstverlening<br />
De in het verleden geleden verliezen als gevolg van verleende gemeentegaranties zijn gedeeltelijk teruggevorderd. Zo heeft de<br />
gemeente in totaliteit circa € 874.000 aan inkomsten gegenereerd. De verliezen konden destijds voor 50% bij het Ministerie<br />
van VROM gedeclareerd worden, hetgeen ook is geschied. De gemeente loopt het risico dat het Rijk haar deel bij de gemeente<br />
opeist, ofwel € 438.500. Het is nog niet duidelijk of het Rijk dan de bijbehorende uitvoeringskosten in mindering zal brengen.<br />
Voorts heeft de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de garanties o.b.v. de gemeenschappelijke regeling tussen <strong>Heerlen</strong> en<br />
het B.L.G. niet overgenomen. Een eventueel verlies is 100% voor rekening van de gemeente. De gemeente <strong>Heerlen</strong> staat nog<br />
garant voor 21 leningen met een restant hoofdsom van € 364.000.<br />
Te nemen maatregel: De risicopost gemeentegaranties wordt elk jaar door de gemeente geactualiseerd. De toepassing van<br />
verhaal (terugvordering van de in het verleden geleden verliezen als gevolg van verleende gemeentegaranties) en de hiermee<br />
gepaard gaande (ontvangen) gelden worden elk jaar apart geregistreerd en administratief vastgelegd c.q. verwerkt. Het risico<br />
van de openstaande leningen op basis van de gemeenschappelijke regeling tussen <strong>Heerlen</strong> en B.L.G. wordt elk jaar kleiner. Ook<br />
dit risico wordt elk jaar geactualiseerd en geanalyseerd om het risico beheersbaar te houden. De cijfers over 2010 zijn nog niet<br />
voorhanden.<br />
Vandalisme en schade programma Leefomgeving S<br />
Ongewenst gedrag als vernielingen en graffi ti en een toename van zwaardere en grotere voertuigen waardoor verhardingen in<br />
de centra beschadigen zijn de belangrijkste oorzaken van vandalisme en schade. Indien we geen effectieve oplossingen vinden<br />
om het een en ander te verminderen, zal dat in de toekomst niet anders zijn.<br />
Reeds genomen maatregel: De fysieke maatregelen (meer toezicht houden, snoeien groen) ter voorkoming van vandalisme en<br />
schade hebben nog niet tot een aantoonbare kostenreductie geleidt. Ook blijft het verhalen van schade een groot probleem.<br />
Te nemen maatregel: Om dit maatschappelijke fenomeen effectief aan te pakken, zoeken we naar samenwerking met alle<br />
betrokkenen. Daar waar acute problemen spelen, hebben de buurtteams hierin een belangrijke rol. Op dit moment lopen 2<br />
projecten op dit gebied.<br />
Projectenportefeuille programma Ruimtelijke Ontwikkeling S<br />
De beschikbare budgetten om een aantal infrastructurele en/of herstructureringsprojecten te realiseren zijn op middellange en<br />
lange termijn niet voldoende om alle voornemens te realiseren. (Her)prioritering van projecten is daarom noodzakelijk. Dit kan<br />
impliceren dat een aantal voorgenomen projecten stopgelegd c.q. getemporiseerd zullen gaan worden; dit betekent mogelijk<br />
dat gewekte verwachtingen bij derden niet nagekomen kunnen worden. In hoeverre dit leidt tot schade is niet in te schatten. In<br />
Parkstadverband wordt momenteel een onderzoek naar mogelijk planschade in relatie tot het deprogrammeren van geplande<br />
woningen gestart.<br />
Reeds genomen maatregel: Er heeft een herprioritering van (woningbouw)projecten plaatsgevonden. Gevolg hiervan is dat een<br />
aantal grondexploitatieprojecten niet zullen worden afgerond. Dit is in vrijwel alle gevallen een gevolg van de marktomstandigheden,<br />
waarbij het plan op basis waarvan de exploitatie was opgesteld niet meer kan worden uitgevoerd. In al deze gevallen<br />
zal uit nadere studie moeten blijken of en wanneer er alsnog opbrengsten voor deze locaties kunnen worden bereikt, wellicht<br />
ondersteunt door de mogelijkheden die de nieuwe Grondexploitatiewet gaat bieden. De komende tijd zal duidelijk worden wat<br />
de fi nanciële consequenties van de herprioritering zijn: het stopzetten c.q. alternatief ontwikkelen van plannen zal/kan ertoe<br />
leiden dat de opgenomen boekwaardes binnen de grondexploitaties te hoog blijken te zijn.<br />
Te nemen maatregel: Ook de woningbouwplannen die nog wel op de Parkstadprogrammering staan maar nog niet gerealiseerd<br />
zijn, zullen beleidsmatig opnieuw tegen het licht worden gehouden. Hierbij zullen – voor zover mogelijk – ook de juridische en<br />
fi nanciële consequenties van het eventueel schrappen van plannen in kaart worden gebracht. In 2011 wordt een nieuwe Parkstadprogrammering<br />
opgesteld en een van de basisuitgangspunten zal zijn dat oude, nog niet-gerealiseerde plannen, niet zonder<br />
meer opnieuw zullen worden geprogrammeerd.Op het moment dat nieuwe plannen per project opgesteld zijn, zullen deze aan<br />
de Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, inclusief de daaraan verbonden fi nanciële consequenties. Op dat moment zullen<br />
wellicht voorzieningen gevormd moeten worden ter opvanging van deze fi nanciële consequenties.<br />
Verbonden Partijen alle programma’s S<br />
Verbonden partijen voeren meestal gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de<br />
realisatie van maatschappelijke doelen. Participatie in verbonden partijen levert de gemeente niet alleen voordelen op, maar<br />
ook fi nanciële en bestuurlijke risico’s.<br />
Te nemen maatregel: Het beleid conform de nota verbonden partijen uitvoeren. Om de voordelen optimaal te benutten en de<br />
risico’s te beheersen is aandacht voor de sturingsrelatie met en risicobeheersing bij verbonden partijen belangrijk.<br />
101<br />
S
Omschrijving risicopost S/I<br />
Onderhoud verhardingen – gebouwen - civiele technische kunstwerken programma Leefomgeving<br />
Verhardingen<br />
Uit de gegevens van globale weginspectie 2010, blijkt dat met name de kwaliteit van het asfalt aanzienlijk verslechterd is.<br />
Oorzaken hiervan zijn de strenge winters maar ook uitgesteld onderhoud.<br />
Gebouwen<br />
De onderhoudstoestand van gemeentelijke eigendommen is niet op het gewenste niveau.<br />
Civiel technische kunstwerken<br />
Tot op heden wordt aan de civieltechnische kunstwerken kleinschalig onderhoud gepleegd op basis van een globale visuele<br />
inspectie (schouwen). Actuele onderhoudsplanningen ontbreken en er zijn geen onderhoudsvoorzieningen getroffen voor grootschalig<br />
onderhoud.Zolang het totale achterstallig onderhoud nog niet is ingelopen, kunnen zich onvoorziene kosten voordoen.<br />
Reeds genomen maatregelen:<br />
Verhardingen<br />
Eind 2010 is gestart met de nota “wegverhardingen 2011-2016” waarin de problematiek beschreven wordt<br />
Gebouwen<br />
De onderhoudstoestand van alle gemeentelijke eigendommen is geïnventariseerd. Ter onderbouwing van de fi nanciële aspecten<br />
zijn in 2008 meerjarige onderhoudsplannen gemaakt voor het gemeentelijke vastgoed. In de Raad van december 2008 is het<br />
vastgoedbeleidsplan vastgesteld inclusief de bijbehorende fi nanciële consequenties en inmiddels zijn er voldoende fi nanciële<br />
middelen in een voorziening opgenomen.<br />
Civiel technische kunstwerken<br />
De voor deze planningen en voorzieningen benodigde inventarisatie van de onderhoudstoestand van civieltechnische kunstwerken<br />
is in 2009-2010 uitgevoerd.Mede aan de hand van deze inventarisatie is het concept van de nota “onderhoud civieltechnische<br />
kunstwerken 2010 - 2014” opgesteld.<br />
Te nemen maatregel: Civiel technische kunstwerken<br />
In 2011 zal deze nota aan het bestuur worden voorgelegd ter besluitvorming.<br />
Bodemsanering programma Ruimtelijke Ontwikkeling S<br />
De gemeente kan op enig moment te maken krijgen met een geval van ernstige en gezondheidsbedreigende bodemvervuiling<br />
waar onmiddellijk moet worden gesaneerd. In zo’n situatie, die tot nog toe niet is voorgekomen, worden de saneringskosten ten<br />
laste van de algemene reserve gebracht.<br />
Te nemen maatregel: Door onderzoek aantonen wie de veroorzaker is van de vervuiling. De kosten worden waar mogelijk verhaald<br />
op de vervuiler.<br />
Onderwijshuisvesting programma Economische Stimulering S<br />
Schoolbesturen vragen jaarlijks investeringssubsidies aan voor onderwijshuisvesting. De gemeente zal de meeste van deze aanvragen<br />
moeten honoreren als ze voldoen aan de voorwaarden zoals deze in de verordening onderwijshuisvesting zijn opgenomen.<br />
Indien de noodzaak van de aanvraag door de gemeente is getoetst en de aanvraag een voorziening betreft die in de verordening<br />
onderwijshuisvesting is opgenomen waardoor het een wettelijke verplichting betreft, zal honorering van de aanvraag<br />
moeten volgen. De fi nanciële weigeringsgrond kan uitsluitend worden toegepast indien kan worden aangetoond dat de totale<br />
gemeentefi nanciën tekortschieten om de aanvraag te kunnen bekostigen. Het risico bestaat dat de gehonoreerde aanvragen de<br />
beschikbare budgetten overschrijden.<br />
Te nemen maatregel: Dit risico proberen te voorkomen door in onderling overleg met belanghebbende de gehonoreerde aanvragen<br />
te vertragen c.q. gefaseerd uit te voeren.<br />
102<br />
S
Omschrijving risicopost S/I<br />
Compensatieregeling MAU programma Sociale Infrastructuur S<br />
Te nemen maatregel:<br />
Sinds jaren is <strong>Heerlen</strong> een zgn. nadeelgemeente. We komen jaarlijks tekort op het uitkeringenbudget. Voor de jaren 2009, 2010<br />
en 2011 hebben we de Meerjarig Aanvullende Uitkering (de MAU) aangevraagd en toegekend gekregen. De MAU kent 3<br />
varianten als eigen bijdrage. 2,5%, 5% en 7,5%. In eerste instantie werd <strong>Heerlen</strong> ingedeeld in de 5% categorie. In bezwaar<br />
hebben wij dit oordeel van de minister bestreden, en gesteld dat het tekort nagenoeg niet aan het gemeentelijke beleid en de<br />
uitvoering daarvan kan worden geweten. Ons bezwaar is uiteindelijk gehonoreerd en de eigen bijdrage op 2,5% - de meest<br />
gunstige categorie - gesteld.<br />
Naast dit bezwaar hebben we een intensieve lobby gevoerd om tot een betere MAU regeling te komen. Na een langdurige lobby<br />
heeft het ministerie van SZW besloten de regeling zodanig aan te passen dat er met terugwerkende kracht tot 2009 (tot en met<br />
2011) compensatie wordt geboden op basis van het actuele tekort voor het betreffende jaar.<br />
Bestuursakkoord<br />
Over de jaren 2009 – 2011 wordt er door het ministerie bovenop de genoemde 2,5 % nog een extra eigen risico gelegd van<br />
4,3 % over 2009, 4,2% over 2010 (% 2011 volgt) waardoor het percentage eigen risico voor 2009 en 2010 op resp. 6,8%<br />
en 6,7% uitkomt. Deze extra ophoging heeft betrekking op het Bestuursakkoord tussen Rijk en VNG en dateert van 2007. Het<br />
Bestuursakkoord loopt tot en met 2011. Het defi nitieve percentage aan eigen risico ingevolge het Bestuurakkoord wordt in de<br />
tweede helft van het jaar door de minister vastgesteld. 2011 is ook het laatste jaar van de huidige MAU regeling. Gezien de<br />
effecten van de crisis en de op handen staande bezuinigingen van rijkswege, kunnen we ervan uitgaan dat <strong>Heerlen</strong> ook na 2011<br />
een zgn. nadeelgemeente zal blijven en dat we derhalve in 2012 (fatale datum 31 maart 2012) een nieuwe MAU aanvraag<br />
moeten indienen. Er wordt dan opnieuw en waarschijnlijk nog kritischer als bij onze eerste aanvraag, naar deze aanvraag<br />
gekeken en beoordeeld in welke categorie onze gemeente wordt ingedeeld. Begrotingstechnisch gaan we ervan uit dat we in de<br />
zelfde 2,5% categorie blijven.<br />
Te nemen maatregelen:<br />
Nieuw beleid afstemmen op de gevolgen voor de MAU indeling. We moeten ons huidig beleid en de uitvoering kritisch blijven<br />
monitoren, evalueren en bijstellen.<br />
Overgangsregelingen Brandweer Zuid-Limburg programma Bestuur en Dienstverlening I<br />
In 2010 is een meningsverschil ontstaan met de Brandweer Zuid-Limburg over FLO (kosten voor overgangsrecht functioneel<br />
leeftijdsontslag) en de restpunten uit de ontvlechting (o.a. kapitaallasten, loonlasten, onderhoud gebouwen) als gevolg van de<br />
regionalisering van de brandweer per 1 januari 2009. In samenspraak met de gemeenten heeft de Brandweer Zuid-Limburg<br />
een accountantsbureau een onafhankelijk onderzoek laten doen. Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek heeft de<br />
brandweer Zuid-Limburg een claim ingediend bij de voorzitter van het dagelijks bestuur van de voormalige Brandweer Parkstad<br />
Limburg. De betrokken gemeenten hebben verzocht om complementering van ontbrekende gegevens en zullen daarna pas offi<br />
cieel reageren. Specifi ek voor <strong>Heerlen</strong> speelt nog het vraagstuk over de door de brandweer gehanteerde indexering.<br />
Te nemen maatregel:<br />
Met de overige deelnemende gemeente in overleg treden met de Brandweer om de kwestie zo snel mogelijk en adequaat op te<br />
lossen.<br />
Bestuurskracht programma Bestuur en Dienstverlening S<br />
Regionale samenwerking kan een risico met zich meebrengen. De mate waarin wij onze TOP-5 ambities tot uitvoering brengen<br />
is afhankelijk van het vermogen van de regio om keuzes te maken, middelen te verzamelen en de uitvoering op gang te krijgen.<br />
Ook op het gebied van operationele samenwerking zijn wij afhankelijk van onze buurgemeenten. Komt de samenwerking niet<br />
van de grond dan betekent dat niet alleen dat wij onze inhoudelijke doelen niet halen maar dan halen wij de ombuigingsdoelen<br />
ook niet.<br />
Te nemen maatregel:<br />
Voorgang in de samenwerking in Stadsregio Parkstad Limburg blijven sturen en monitoren.<br />
Woonwagenstandplaatsen programma Leefomgeving<br />
Er resteren nog een 50-tal standplaatsen in beheer en onderhoud bij de gemeente. In totaliteit zijn er 44 standplaatsen verkocht.<br />
Het is te verwachten dat nog een beperkt aantal standplaatsen aan bewoners kan worden verkocht. Tengevolge van een<br />
aantal juridische vraagstukken omtrent huurinning en gedoogbeschikkingen inzake bouwsels, stagneert de voorgenomen overdracht<br />
van de resterende standplaatsen aan een of meer woningbouwcorporaties. Het risico heeft betrekking op het achterstallig<br />
onderhoud van de resterende plaatsen.<br />
Te nemen maatregel: Wij sturen actief op overdracht.<br />
(S = Structureel / I = Incidenteel)<br />
103
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen<br />
Wegen<br />
Doelstelling<br />
Op adequate wijze beheren en onderhouden van de verhardingen (wegen, straten, fietspaden, trottoirs/voetpaden<br />
en pleinen).<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
Medio 2010 hebben we de verhardingen globaal geïnspecteerd op basis van de CROW-systematiek.<br />
De resultaten zijn weergegeven in onderstaande grafieken.<br />
percentage<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
percentage<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
technische kwaliteit asfalt<br />
(2.622.022 m2)<br />
55%<br />
46%<br />
39% 43%<br />
27%<br />
20%<br />
9%<br />
11% 11%<br />
7%<br />
0%<br />
11% 10%<br />
1%<br />
6%<br />
2%<br />
7% 15%<br />
5% 5%<br />
104<br />
39%<br />
36% 37% 37%<br />
zeer slecht slecht matig<br />
kwaliteit op basis van planjaar<br />
redelijk goed<br />
inspectie 2004 inspectie 2006 inspectie 2008 inspectie 2010 evenwichtig wegennet (klei)<br />
technische kwaliteit elementen<br />
(2.394.496 m2)<br />
2%<br />
10%<br />
2% 1% 1%<br />
7%<br />
1% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 2% 3%<br />
20%<br />
73% 76% 74%<br />
64%<br />
55%<br />
38% 23%<br />
32%<br />
22%<br />
10%<br />
zeer slecht slecht matig<br />
kwaliteit op basis van planjaar<br />
redelijk goed<br />
inspectie 2004 inspectie 2006 inspectie 2008 inspectie 2010 evenwichtig wegennet (klei)<br />
Opvallend is achteruitgang van de kwaliteit bij asfalt of anders gezegd de toename van de percentages bij zeer<br />
slecht en slecht. Deze achteruitgang wordt met name veroorzaakt door de strenge winters van 2008/2009 en<br />
2009/2010.<br />
In 2010 is grootschalig onderhoud uitgevoerd aan 24.215 m2 verharding. De realisatie over de afgelopen<br />
4 jaar laat het volgende zien:<br />
Realisatie in vierkante meters 2007 t/m 2010:<br />
2007 90.388<br />
2008 125.427<br />
2009 32.622<br />
2010 24.215<br />
De productie in 2009 en 2010 is lager uitgevallen dan begroot. In 2009 zijn als gevolg van de fraudezaak de<br />
voorbereidende werkzaamheden tijdelijk stilgelegd om de risico’s beter te inventariseren en te beheersen. De<br />
invoering van het nieuwe aanbestedingsbeleid en de daarmee samenhangende consequenties heeft extra tijd<br />
gekost. Daarnaast bleek ook dat de planning niet haalbaar was met de beschikbare capaciteit.
We hebben grootschalig onderhoud uitgevoerd op de volgende wegen en straten of gedeelten hiervan:<br />
• Daelseweg<br />
• Hofdijkstraat<br />
• Huskensweg<br />
• Holleweg<br />
• Nijverheidsstraat<br />
• Parkeerplaats zwembad Otterveurdt<br />
• Prins Clausstraat<br />
• Schrieversheideweg<br />
• Verlengde Klinkertstraat<br />
• Willem Barentszweg<br />
• Zeswegenlaan<br />
Daarnaast heeft een bijdrage vanuit de voorziening “Grootschalig onderhoud verhardingen” plaats gevonden bij<br />
de volgende infrastructurele projecten:<br />
• Aanleg rotondes J.F. Kennedylaan<br />
• Rioolrenovatie Valkenburgerweg<br />
• Fietspaden rondom bezoekerscentrum Schrieversheideweg<br />
• A gen Giezen – Ridderweg<br />
• Wagenschutsweg<br />
• Cluysenaersstraat<br />
• Onderhoud viaducten RWS<br />
• Mobiliteitsprogramma (rotondes Beersdalweg-N281)<br />
Wat heeft het gekost?<br />
Wegen begroting realisatie saldo<br />
Totaal 5.693 6.172 -479<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Kunstwerken<br />
Doelstelling<br />
Op adequate wijze beheren en onderhouden van kunstwerken.<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
Alle civieltechnische kunstwerken in de openbare ruimte zijn globaal visueel geïnspecteerd (schouwen). Voor<br />
de bruggen in het Aambos en bij Terschurenvoetpad was het noodzakelijk om gedetailleerde inspecties te laten<br />
uitvoeren. De brug Zeswegenlaan is grootschalig gerenoveerd.<br />
De nota “onderhoud civieltechnische kunstwerken 2010 - 2015” is opgesteld. Hierin zijn alle bevindingen van<br />
de inspecties meegenomen inclusief de financiële vertaling, het correctieve onderhoud wordt omgebogen<br />
naar preventief onderhoud. Uit de inspectie blijkt dat wij extra middelen nodig hebben om de kunstwerken te<br />
onderhouden op een veilige basis. Wij zullen u Raad in 2011 de nota voorleggen met de diverse scenario’s.<br />
Ons doel hierbij is om een nota te presenteren waarin de financiële afdekkingsmogelijkheden opgenomen zijn.<br />
Momenteel is nog onbekend welke afdekkingsmogelijkheden haalbaar zijn.<br />
105
Wat heeft het gekost?<br />
Kunstwerken begroting realisatie saldo<br />
Totaal 278 279 1<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Riolering<br />
Doelstelling<br />
Het doelmatig inzamelen en transporteren van het binnen gemeentelijk gebied geproduceerde huishoudelijke<br />
en bedrijfsmatige afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie of een adequate verwerking van het<br />
huishoudelijke afvalwater ter plaatse. Het doelmatig inzamelen en verwerken van het binnen het gemeentelijk<br />
gebied gevallen overtollige hemelwater en het bevorderen van een schoon milieu (water, bodem, lucht). Het<br />
treffen van maatregelen in het openbare gebied teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand<br />
voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.<br />
Onderhoud en verbetering rioleringsstelsel, bescherming van het oppervlaktewater (terugdringen van<br />
vervuiling). Riolering valt onder het programma leefomgeving. Via de doelstelling Schoon en Heel wordt het<br />
rioolstelsel efficiënt beheerd en waar nodig vervangen. Daarnaast wordt geïnvesteerd in maatregelen zoals<br />
afkoppelen en aanleggen bergbezinkbassins om de waterkwaliteit van de Caumerbeek en Geleenbeek te<br />
verbeteren.<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
In 2010 is gewerkt aan het integraal programmeren van alle projecten in de openbare ruimte. Het nieuwe<br />
Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (BSW) 2011-2015 is gereed en klaar voor besluitvorming in de raad in<br />
de eerste helft van 2011.<br />
De volgende projecten zijn in 2010 opgepakt:<br />
• Uitvoering Wilhelminastraat, Burg. Slanghenstraat, Jaargetijdenbuurt, Zandweg, Emmastraat, Rotonde<br />
Valkenburgerweg/Nieuw Eyckholt;<br />
• Besteksvoorbereiding Nieuwstraat, Willemstraat (vooralsnog geen uitvoering), Zandweg 2e fase, relinen<br />
N281 en ten Esschen, Singel en Looierstraat;<br />
• Besteksvoorbereiding / uitvoering project Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk;<br />
• Besteksvoorbereiding / uitvoering bergingsriool Laervoetpad, riolering Verlengde Klinkertstraat /<br />
Prof. Eijkmanlaan;<br />
• Uitvoering bergbezinkbassin Oliemolenstraat en Nieuw Eyckholt;<br />
• Besteksvoorbereiding Bergbezinkbassin Drieschstraat en Welterlaan;<br />
• Waterkrachtenergie uit riool;<br />
• Proces Alternatieve bergbezinkbassins;<br />
• Programmering projecten 2011;<br />
• Vuiluitworpreducerende voorzieningen Caumer-Geleenbeek.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
Riolen begroting realisatie saldo<br />
Totaal 5.600 5.277 323<br />
Bedragen x € 1.000<br />
106
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Groen<br />
Doelstelling<br />
Op adequate wijze beheren en onderhouden van het groen.<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
De omvorming van groenvoorzieningen (20% van het totale intensief te onderhouden plantsoenareaal) heeft<br />
€ 815.000 gekost. De overgang van chemische onkruidbestrijding in beplantingen naar arbeidsintensieve<br />
handmatige onkruidbestrijding heeft niet tot kwaliteitsverlies geleid. De omvorming heeft hieraan bijgedragen.<br />
Voorwaarde om dit beeld vast te houden is de inzet van minimaal 7 schoffelbeurten in plaats van 5, bij gebruik<br />
van chemische bestrijdingsmiddelen. Met de uitvoering van het groenonderhoud in de buurt Heksenberg heeft<br />
het project ‘Baanbrekend werk’ in 2010 de overstap gemaakt van additioneel naar structureel werk. De groei<br />
van het project verloopt niet zo snel als gehoopt en verwacht werd. Hierdoor is het effect van het project<br />
nog steeds beperkt en worden beoogde bezuinigingen die wij met de start van ‘Baanbrekend werk’ in het<br />
groenonderhoud hoopten te bereiken niet gehaald.<br />
Het project “aanpak overlast bomen”, waarbij klachten met betrekking tot bomen (wortelopdruk, lichtgebrek<br />
in woningen, overmatige vervuiling) worden verholpen zal in 2011 worden afgesloten. Naast de aanpak<br />
van de overlast op een aantal locaties hebben wij met het onderzoek ervaring opgedaan in de aanpak van<br />
overlastbomen. Overlast van bomen zal met de afronding van het project niet tot het verleden behoren. In<br />
2010 is vanuit de wetgeving (Flora- en Faunawet) een aanzet gegeven tot een meer ecologische benadering van<br />
het groenonderhoud. Dit heeft geleid tot het vervaardigen van een verspreidingsatlas van beschermde soorten<br />
binnen <strong>Heerlen</strong>.<br />
Daarnaast zijn werkprotocollen ontwikkeld die in het kader van de Flora- en Faunawet vanaf 2011 aan de<br />
groen onderhoudsbestekken worden gekoppeld. In 2010 is gestart met de ontwikkeling van een nieuw<br />
groenbeleidsplan.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
Groen<br />
begroting realisatie saldo<br />
Totaal 5.731 5.853 -122<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Vastgoed<br />
Doelstelling<br />
Op adequate wijze beheren en onderhouden van het vastgoed.<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
Teneinde het gemeentelijk vastgoed gezond te houden zijn de volgende activiteiten in 2010 ontplooid. Er is<br />
wederom voor gekozen de inhaalslag te koppelen aan de MOP’s. Kortom daar waar wij regulier onderhoud gaan<br />
doen nemen we het achterstallig onderhoud zoveel mogelijk mee, denk aan bijvoorbeeld het patronaat en de<br />
muziekschool Hoensbroek. Verder is een programma aangeschaft om mutaties in het onderhoud bij te houden<br />
ten behoeve van de sturing en beheersing van het onderhoud.<br />
107
In 2010 is vastgoed verder geprofessionaliseerd en zijn tijdelijke medewerkers in vaste dienst gekomen, omdat<br />
het onderhoud van gebouwen een continue en structurele taak is. Het blijkt een uitdaging te zijn om met de<br />
huidige capaciteit regulier onderhoud en projectopdrachten naar behoren volledig uit te voeren. De uitvoering<br />
van het reguliere onderhoud blijft weliswaar achter bij de urgentie van prominent op de agenda geplaatste<br />
nieuwe projecten.<br />
Elk jaar wordt er kritisch gekeken naar leegstaande of vrijkomende panden. Reeds in 2009 zijn panden ter<br />
verkoop aangeboden. Eén gymzaal wordt in 2011 aan de huidige gebruiker verkocht. Drie andere panden<br />
zijn ter verkoop aangeboden. De financiële situatie (recessie) in 2010 was echter van dien aard dat de markt<br />
behoorlijk op slot zit. Eén pand is dan ook vooralsnog verhuurd aan een kinderopvang. De twee andere panden<br />
zullen ook in 2011 te koop staan. Het door de raad vastgestelde beleid om kostprijsdekkende huur door te<br />
voeren voor diverse panden blijkt in praktijk niet altijd maatschappelijk of juridisch haalbaar te zijn. Met de<br />
komst van het in 2010 vastgestelde accommodatiebeleid wordt het wel mogelijk om hier op een integrale wijze<br />
invulling aan te geven.<br />
De volgende in 2009 gestarte grootschalige renovatie- en bouwprojecten liepen ook door in 2010 namelijk:<br />
• De Royal bioscoop<br />
• De brede School Molenberg<br />
• het multifunctionele accommodatie Bekkerveld<br />
• De muziekschool Hoensbroek<br />
• Het Helios gebouw<br />
• De loketten van het stadshuis<br />
In 2010 zijn hier de volgende werkzaamheden bijgekomen:<br />
• De gedachteniskapel<br />
• De verbouwing van de Klomp<br />
• De sloop Helios<br />
• De akoestiek en klimaatbeheersing van het Patronaat.<br />
In 2010 is bovendien gestart met de opzet van een proces om gedurende deze MBP periode vier brede scholen<br />
te realiseren.<br />
Het merendeel van de projecten verloopt conform planning. Afwijkingen hebben meestal te maken met vergunningsprocedures<br />
en/of beperkte jaarlijkse budgetten bij de opdrachtgevers waardoor werkzaamheden gefaseerd<br />
moeten worden opgepakt. Naast de projecten is er sprake van regulier onderhoud al dan niet gecombineerd<br />
met renovatie of ombouw. Hoewel alle panden conform een meerjarig onderhoudstraject onderhouden worden<br />
proberen we slim in te spelen op functiewijzigingen of renovatieplannen van onze gebruikers. In dit geval<br />
trekken we de onderhoudswerkzaamheden naar voren om de werkzaamheden gecombineerd uit te voeren. Dit<br />
dient twee doelen het drukt de kosten en het beperkt de overlast gedurende de werkzaamheden.<br />
Naast het technische beheer is er ook het administratieve/juridische beheer. In 2010 is actief bijgedragen in de<br />
exploitatievraagstukken. Juist nu we steeds meer multifunctionele gebouwen realiseren wordt het exploitatie<br />
vraagstuk steeds complexer.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
De realisatie van de ombuiging is in 2010 gevonden in het zeer kritisch en selectief oppakken van het klein<br />
onderhoud. Daarmee is het moeten temporiseren van groot onderhoud voorkomen. Deze laatste ombuigingsmaatregel<br />
is zeer ongewenst gelet op de reeds bestaande achterstanden in onderhoud en de privaatrechtelijke<br />
overeenkomst die wij met gebruikers hebben. Daarnaast blijkt dat de huidige werkcapaciteit voor de combinatie<br />
van regulier onderhoud en projectopdrachten uit de gemeentelijke organisatie te smal is om beide gelijktijdig<br />
uit te voeren.<br />
108
Vastgoed begroting realisatie saldo<br />
Totaal 6.195 5.916 279<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Onderhoud buitensportaccommodatie<br />
Doelstelling<br />
Op adequate wijze beheren en onderhouden van sportaccommodaties.<br />
Wat hebben we gedaan in 2010?<br />
Ten aanzien van de sportvelden betekende 2010 een voortzetting van het gehele onderhoud van de 14 buitensportaccommodaties.<br />
Om desinvesteringen te voorkomen is er in afwachting van de uitkomsten van het<br />
onderzoek naar de toekomst van de <strong>Heerlen</strong>se voetbalaccommodaties geen grootschalig onderhoud aan velden<br />
uitgevoerd. De in 2010 uitgevoerde 0-meting van de sportvelden wordt inmiddels gebruikt als één van de<br />
onderleggers voor het genoemde onderzoek en als basis voor het beheer en onderhoud van de accommodaties.<br />
Behoudens noodzakelijke acties met betrekking tot de waterkwaliteit en de veiligheid van bezoekers rondom<br />
vijvers voeren wij geen onderhoudswerkzaamheden aan vijvers en beschoeiingen uit. De nog op te stellen nota<br />
waterbeleid zal duidelijkheid moeten geven over de verantwoordelijkheden van de gemeente en hengelsportverenigingen<br />
in het beheer en onderhoud van vijvers.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
In afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de toekomst van de voetbalaccommodaties zijn er in<br />
2010 geen investeringen aan buitensportaccommodaties uitgevoerd. De begroting is hierop aangepast.<br />
Buitensport-accommodaties begroting realisatie saldo<br />
Totaal 1.181 1.282 -101<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Voor de financiële verantwoording wordt verwezen naar de programma’s.<br />
Onderwijshuisvesting<br />
Doelstelling<br />
Kwalitatief goede onderwijsgebouwen die het verzorgen van kwalitatief onderwijs mogelijk maken en voldoen<br />
aan de hedendaagse eisen van modern onderwijs. Het doelmatig uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud<br />
aan de buitenkant van de <strong>Heerlen</strong>se schoolgebouwen voor primair onderwijs alsmede gymlokalen/sporthallen.<br />
De schoolbesturen kunnen op basis van de verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs” jaarlijks een<br />
aanvraag indienen voor het uitvoeren van noodzakelijk groot onderhoud aan de <strong>Heerlen</strong>se schoolgebouwen<br />
alsmede de gymlokalen/sportzalen/sporthallen. Voor de gemeenten is het een wettelijke plicht om te voorzien<br />
in adequate schoolgebouwen die voldoen aan de eisen van deze tijd en geschikt zijn voor het geven van<br />
modern onderwijs. Met name op het gebied van binnenklimaat staan de huidige schoolgebouwen onder druk.<br />
Voor alle schoolgebouwen worden in het schooljaar 2010/2011 CO 2 metingen uitgevoerd om zodoende te<br />
kunnen beoordelen of het binnenklimaat voldoet aan de geldende eisen in het kader van het bouwbesluit.<br />
Aan de hand van de uitslagen van deze metingen zal bezien worden of de aangevraagde voorzieningen op het<br />
gebied van binnenklimaat gehonoreerd zullen worden.<br />
109
Wat hebben wij gedaan?<br />
Het merendeel van het onderhoud is conform de planning van het investeringsprogramma en de beschikbaar<br />
gestelde kredieten in 2010 uitgevoerd. Een aantal grotere projecten zitten nog in de voorbereidingsfase/<br />
uitvoeringsfase en zullen in de loop van 2011 worden afgerond.<br />
Met de betreffende schoolbesturen zijn over de planning van de uitvoering afspraken gemaakt. Een overzicht<br />
van een aantal uitgevoerde werkzaamheden:<br />
• Bijzondere basisschool de Horizon<br />
- Vervangen dakbedekking<br />
- Aanpassen brandcompartimentering<br />
• Bijzondere basisschool Eikenderveld<br />
- Vervangen hekwerk rondom schoolplein<br />
• Bijzondere basisschool de Schakel, de Windwijzer en de Schakel<br />
- Aanbrengen ontruimingsinstalltie/noodverlichting<br />
• Bijzondere basisschool de Schakel<br />
- Vervangen stalen kozijnen<br />
• Bijzondere basisschool Tarcisius<br />
- Overdrachtkosten onderhoud dislocatie<br />
- Herstel constructiefouten metselwerk gevel<br />
- Vervangen stalen binnenkozijnen<br />
• Speciaal onderwijs ZMOK de Zonnewijzer<br />
- Herbestraten schoolplein<br />
• Speciaal onderwijs Mgr. Hanssen<br />
- Vervangen noodverlichting<br />
• Speciaal onderwijs de Buitenhof<br />
- Herstel rioolwater en verwarmingsbuizen<br />
• Bijzondere basisschool de Windwijzer<br />
- Aanbrengen ontruimingsinstallatie/noodverlichting<br />
- Onderhoud dakbedekking<br />
• Bijzondere basisschool de Schacht<br />
- Vervangen asbesthoudende boeiboorden<br />
- Vervangen aluminium lichtstraat<br />
• Brede school de Vlieger<br />
- Vervangen buitenkozijnen<br />
- Vervangen CV-leidingen<br />
- Vervangen dakbedekking<br />
• Diverse scholen<br />
- Treffen van legionella voorzieningen<br />
Een aantal onderhoudszaken zijn in de planning van uitvoering in overleg met de schoolbesturen doorge schoven<br />
naar 2011. Dit uitstel is verleend omdat er met betrekking tot voorbereiding van de uitvoering (aanbesteding<br />
etc.) en de daadwerkelijke realisatie meer tijd noodzakelijk is. Dit is ook tevens de verklaring van het saldo.<br />
Wat heeft het gekost?<br />
Onderwijshuisvesting begroting realisatie saldo<br />
Totaal 765 259 506<br />
Bedragen x € 1.000<br />
De financiële weergave heeft betrekking op het programma onderhoud van 2010 en kleine investeringen.<br />
110
2.4 Financiering<br />
Algemeen<br />
In deze paragraaf komen de onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van de gemeente.<br />
Dit zijn onder andere risicobeheer, de financieringspositie en de informatievoorziening. Treasury onderscheidt<br />
zich door de focus op feitelijke kasstromen in plaats van te redeneren in termen van baten en lasten. Benadrukt<br />
wordt dat de doelstelling van de treasuryfunctie van de gemeente <strong>Heerlen</strong> is dat deze uitsluitend de lokale<br />
publieke taak dient en dat een zo prudent mogelijk beleid gevoerd wordt binnen de kaders die zijn gesteld in de<br />
Wet financiering decentrale overheden (fido).<br />
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld<br />
in de (Wet fido). In deze wet staan vooral transparantie en risicobeheersing centraal. De transparantie<br />
komt daarbij tot uitdrukking in voorschriften voor een verplicht treasury statuut alsmede een treasury- c.q.<br />
financieringsparagraaf in begroting en rekening. Het begrip treasury kan worden gedefinieerd als het besturen<br />
en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële<br />
posities en de hieraan verbonden risico’s. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo<br />
gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk<br />
overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met name<br />
rente- en kredietrisico’s. Naar aanleiding van o.a. de “IJslandbanken affaire” is in april 2009 de op de Wet fido<br />
gebaseerde Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en van Uitvoeringsregeling Financiering<br />
decentrale overheden (Ruddo) gewijzigd. De regels m.b.t. het uitzetten van gelden zijn in deze regeling verder<br />
aangescherpt. Ons nieuw treasurystatuut welk is vastgesteld door de Raad in 2010 voldoet aan alle eisen van<br />
de Wet fido en nieuwe ministeriële regeling Ruddo.<br />
De informatiestromen rond treasury kunnen een intern of extern karakter hebben. Intern is ten behoeve van<br />
het inzicht gegeven in de gemeentelijke posities op de geld- en kapitaalmarkt en de relevante (rente)ontwikkelingen.<br />
Externe informatievoorziening bestond in 2010 voornamelijk uit rapportage aan de Provincie Limburg<br />
inzake de liquiditeitspositie één en ander in relatie tot de kasgeldlimiet. <strong>Heerlen</strong> neemt structureel deel aan het<br />
periodieke overleg van treasurers van 100.000+ gemeenten. Tevens zijn wij als gemeente <strong>Heerlen</strong> lid van de<br />
Dutch Association of Corperate Treasurers (DACT). Deze vereniging organiseert seminars, workshops en de<br />
jaarlijks terugkerende treasurybeurs. Voorts is vanuit Treasury gedurende 2010 intensief contact onderhouden<br />
met geldverstrekkende en bemiddelende partijen op de geld- en kapitaalmarkten. Deze contacten waren gericht<br />
op ontwikkelingen op de financiële markten (bijv. renteniveaus en kredietwaardigheden van tegenpartijen).<br />
Kasgeldlimiet<br />
Ter beperking van het renterisico is in de Wet Fido een norm opgelegd ten aanzien van de korte schuld,<br />
de zogenaamde kasgeldlimiet. Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het<br />
begrotingstotaal ad € 320.000.000 per 1 januari 2010. Voor 2010 bedroeg deze limiet circa € 27.200.000.<br />
Als blijkt dat de kasgeldlimiet wordt overschreden, wordt een deel van de kortlopende schuld omgezet<br />
in langlopende schuld (geldlening langer dan 1 jaar). Doel van de kasgeldlimiet is het beperken van de<br />
renterisico’s op de korte schuld. De toezichthouder (provincie) wordt geïnformeerd indien voor het derde<br />
achtereenvolgde kwartaal de kasgeldlimiet wordt overschreden, dit was in 2010 niet noodzakelijk.<br />
De gemeente <strong>Heerlen</strong> overschreed de limiet twee kwartalen.<br />
111
Tabel kasgeldlimiet<br />
Kasgeldlimiet 2010 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw<br />
Omvang begroting per 1<br />
januari 2010<br />
(= grondslag)<br />
Toegestane kasgeldlimiet<br />
in procenten van de<br />
grondslag<br />
320.000 320.000 320.000 320.000<br />
8,50% 8,50% 8,50% 8,50%<br />
in bedrag 27.200 27.200 27.200 27.200<br />
Toets kasgeldlimiet<br />
Totaal netto vlottende<br />
schuld*<br />
Toegestane kasgeldlimiet<br />
(1)<br />
-44.943 -41.480 -25.487 -22.499<br />
27.200 27.200 27.200 27.200<br />
Ruimte (+) 1.713 4.701<br />
Overschrijding (-) 17.743 14.280<br />
Bedragen x € 1.000<br />
* Onder “netto vlottende schuld” wordt verstaan het saldo van leningen en uitzettingen met een rentetypische looptijd van korter dan éé<br />
jaar.<br />
Renterisiconorm<br />
De berekening van de renterisiconorm is met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Fido ook aangepast.<br />
De nieuwe rente risiconorm is eenvoudig, ziet vooruit en is direct gerelateerd aan het budgettaire risico.<br />
De rente-risiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De nieuwe<br />
renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen<br />
bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Het begrotingstotaal komt daarbij in de plaats van de totale vaste<br />
schuld.<br />
In 2010 mocht niet meer dan € 64.000.000 worden geherfinancierd. Bij herfinanciering gaat het om de<br />
noodzaak de aflossingen op bestaande schuld te herfinancieren dus exclusief nieuw aan te trekken leningen<br />
voor nieuwe investeringen. Het renterisico op vaste schuld bedroeg in 2010 € 12.566.000.<br />
In onderstaande tabel – opgesteld conform de in de Uitvoeringsregeling gegeven richtlijnen (Model B) - is<br />
de voorgeschreven toetsing uitgevoerd, waarbij tevens een vergelijking is gemaakt met de cijfers van de<br />
begroting.<br />
112
Tabel renterisiconorm<br />
Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm (x € 1.000)<br />
2010 2010 2011 2012 2013<br />
jaarrekening begroting begroting begroting begroting<br />
Renteherziening 0 0 0 0<br />
Afl ossingen 12.566 13.566 15.087 12.757 14.844<br />
Renterisico (1+2) 12.566 13.566 15.087 12.757 14.844<br />
Renterisiconorm 64.000 64.000 66.777 62.148 61.377<br />
Ruimte onder<br />
renterisiconorm<br />
Overschrijding<br />
51.434 50.434 51.690 49.391 46.533<br />
renterisiconorm - - - - -<br />
Begrotingstotaal 320.000 320.000 333.887 310.740 306.884<br />
Percentage 20% 20% 20% 20% 20%<br />
Renterisiconorm 64.000 64.000 66.777 62.148 61.377<br />
Leningportefeuilles lange termijn<br />
Aangetrokken geld<br />
In de loop van 2010 is voor een bedrag van € 12.566.000 afgelost op langlopende leningen. Vanwege overschrijding<br />
van onze kasgeldlimiet is er in 2010 één langlopende lening aangetrokken van € 7.500.000 op de<br />
kapitaalmarkt. Deze lening is aangetrokken via onze (cultuur)leenovereenkomst met de Triodosbank. Het rentevoordeel<br />
van 0,5% wordt conform de leenovereenkomst ingezet voor culturele doeleinden.<br />
Tabel leningportefeuilles<br />
Mutaties leningportefeuilles (x € 1.000)<br />
omschrijving saldo opgenomen / normale extra saldo<br />
leningportefeuille 01-01-2010 verstrekt afl ossing afl ossing 31-12-2010<br />
Opgenomen geldleningen 85.617 7.500 12.566 0 80.551<br />
Verstrekte geldleningen 6.149 41 486 0 5.704<br />
Saldo gemeentefi nanciering 79.468 7.459 12.080 0 74.847<br />
Verstrekt geld<br />
In 2010 werden géén vaste geldleningen verstrekt. De mutatie bij verstrekte gegevens heeft te maken met<br />
‘oprente’ op de achtergestelde lening van Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid B.V.. In de loop van 2010 is er<br />
een bedrag van € 486.000 ontvangen aan aflossingen van verstrekte geldleningen.<br />
113
Tabel mutaties verstrekte vaste geldlening<br />
Mutaties verstrekte vaste geldleningen per kredietrisicogroep (x € 1.000)<br />
kredietrisicogroep / saldo verstrekte normale extra saldo<br />
geldnemers 1-1-2010 leningen afl ossing afl ossing 31-12-2010<br />
Woningcorporaties 5.004 479 0 4.525<br />
Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid 683 41 0 0 724<br />
GR Kredietbank Limburg 359 0 0 0 359<br />
Overige 79 0 8 0 71<br />
Totaal vaste geldleningen u/g 6.125 41 487 0 5.679<br />
De lening aan zowel GR Kredietbank Limburg en Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid BV is achtergesteld en<br />
is aan te merken als risicodragend kapitaal.<br />
Leningportefeuilles korte termijn<br />
Aangetrokken geld<br />
Maandelijks worden er door de gemeente kasgeldleningen doorgerold. In december 2010 heeft de gemeente<br />
<strong>Heerlen</strong> twee kortlopende leningen aangetrokken. Het betreft een kasgeldlening voor een totaalbedrag van<br />
€ 25.000.000 en een kasgeldlening voor een totaalbedrag van € 12.500.000 beide met een looptijd van één<br />
maand. Beide geldleningen worden aangewend voor de <strong>Heerlen</strong>se financiering. Hiermee is er een ruimere<br />
marge gecreëerd ten opzichten van onze kredietlimiet (€ 30.000.000) bij de INGbank, waardoor de kans op<br />
eventuele overschrijding was uitgesloten.<br />
Verstrekt geld<br />
De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft een rekening-courant overeenkomst met Ontwikkelingsmaatschappij Beitel Zuid<br />
BV (Trilandis) van maximaal € 8.000.000. Per 31 december 2010 bedroeg de vordering van onze gemeente<br />
€ 6.685.899. Ter beperking van de risico’s is het recht van eerste hypotheek op alle onroerende zaken<br />
bedongen. Tevens heeft de gemeente <strong>Heerlen</strong> een rekening-courant verhouding met Schaesbergerveld BV voor<br />
een bedrag van € 1.748.951 per ultimo 2010.<br />
<strong>Gemeente</strong>garanties (niet uit de balans blijkende verplichtingen)<br />
Het saldo van de leningen waarvoor gemeentegarantie werd verstrekt en waarvan het (Waarborgfonds<br />
Sociale Woningbouw) de directe risico’s van onze gemeente heeft overgenomen (vrijwaringen) bedroeg op<br />
dezelfde datum € 29.800.000. Onze gemeente neemt daarbij slechts een tertiaire achtervangpositie in. In<br />
2010 verlengden we de garantstelling aan Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen ten behoeve van Parc<br />
Imstenrade voor een periode van 5 jaar en voor een bedrag van € 8.000.000.<br />
Kredietrisicobeheersing richt zich op de kredietwaardigheid (en dus het risicoprofiel) van de tegenpartijen<br />
bij financiële transacties. Kredietrisico’s kunnen zich op twee manieren manifesteren. Ten eerste is er het<br />
directe risico dat wordt gelopen uit hoofde van door de gemeente gedane uitzettingen (verstrekte leningen en<br />
beleggingen). Daarnaast is een kredietrisico verbonden aan gemeentelijke borgstellingen. Dit laatste wordt<br />
omschreven als een indirect kredietrisico.<br />
114
Tabel gemeentegaranties<br />
<strong>Gemeente</strong>garanties per kredietrisicogroep (x € 1.000)<br />
kredietrisicogroep / schuldrestant<br />
geldnemers 31-12-2009 31-12-2010<br />
Woningcorporaties Gewaarborgde geldleningen 34.155 29.788<br />
Gemeenschappelijke regelingen Garantstelling 1.928 1.133<br />
Zorgsector Garantstelling 15.959 15.636<br />
Sociaal culturele sector Garantstelling 186 176<br />
Overige Garantstelling 57 41<br />
Totaal 52.285 46.774<br />
Betalingsverkeer<br />
Dit betreft het beheer van het gemeentelijke rekeningstelsel, het coördineren van bevoegdheden en het<br />
verrichten van feitelijke betalingen. In 2010 is het nieuw betalingsverkeerpakket (Inside Businuss Payments)<br />
van onze huisbankier de ING met succes geïmplementeerd.<br />
Ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt<br />
Een visie omtrent de rente-ontwikkeling van de korte en de lange termijn rente is een voorwaarde om de<br />
treasuryfunctie te kunnen uitoefenen. Het in beschouwing nemen van macro-economische ontwikkelingen<br />
met betrekking tot het BNP, betalingsbalans, economische groei, inflatie, consumentenvertrouwen,<br />
werkloosheidscijfers, oorlogsdreiging, politieke spanning en met name de rentevisie van grootbanken leidt tot<br />
een rentevisie waarop treasury haar financierings- en beleggingsbeslissingen fundeert.<br />
De Europese Centrale Bank (ECB) voert het monetaire beleid uit voor het Euro gebied. De belangrijkste taak<br />
is het in de hand houden van de inflatie. Hiervoor heeft de Europese Centrale Bank verschillende instrumenten<br />
tot zijn beschikking. Een belangrijk instrument is het rente-instrument. Op het moment dat er gesproken wordt<br />
over “de rente van de ECB” gaat het meestal over de herfinancieringsrente. De ECB kan dus door een mutatie<br />
hiervan de marktrente beïnvloeden. Sinds 7 mei 2009 bedraagt de herfinancieringsrente 1%. Het EONIA tarief<br />
(maatstaf voor de rekening courantrente) steeg van 0,34% begin januari naar 0,44% eind december. Dit<br />
tarief is ver onder het ECB tarief van 1% is komen te liggen. In de jaren voor de kredietcrisis lag het EONIA<br />
tarief altijd een fractie boven het ECB tarief. Dit heeft alles te maken met het gebrek aan onderling vertrouwen<br />
tussen de banken, waarbij banken liever overtollige middelen bij de ECB stalden tegen 0,25% dan bij elkaar.<br />
De 10-jarige swaprente daalde van een niveau van 3,60% naar een niveau van 3,31%. Onder normale<br />
omstandigheden was dit het niveau waarop een gemeente 10 jarige leningen kan aantrekken. Echter als gevolg<br />
van de kredietcrisis wordt door de banken op dit tarief een liquiditeitspremie gezet. Deze liquiditeitspremie is<br />
gedurende het jaar wel gedaald. Naar verwachting zal er voorlopig wel sprake blijven van een opslag op de<br />
swaptarieven.<br />
115
2.5 Bedrijfsvoering<br />
Personeel en organisatie<br />
Organisatieontwikkeling<br />
Er is uitvoering gegeven aan het programma voor organisatieontwikkeling “Zijn we wachters op de drempel”.<br />
Op onderdelen is hierbij succes geboekt. Als concrete gerealiseerde verbeteringen zijn onder meer te noemen:<br />
• De invulling van het BMP 2011-2014 heeft geresulteerd in heldere kaders en prioriteiten voor de komende<br />
jaren.<br />
• De projectplanning van de afdeling Projectmanagement is op orde gebracht; de systematiek voor het<br />
rendabel maken van uren is ingevoerd en de kwaliteit van de projectadministratie is verbeterd.<br />
• Gestart is met initiatieven ter bevordering van de professionaliteit van medewerkers. Een aantal afdelingen<br />
is gestart met feedbacktrainingen. Een training “regisseren van beleid en sturen op resultaat” is ontwikkeld.<br />
Aandacht voor integriteit is expliciet opgenomen in het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.<br />
Met bedrijven zijn contacten gelegd om integriteit in de relatiesfeer te verbeteren.<br />
• Het buiten de gebaande paden denken en doen is aangeslagen. De gangmakers hebben hun intrede gedaan<br />
en een zgn. transitiegroep is ontstaan. Hieruit is onder andere het initiatief van het jonge ambtenarennetwerk<br />
“Challenge” ontstaan.<br />
• De vitaliteitscan is breed in de organisatie uitgevoerd en op een aantal plaatsen is naar aanleiding daarvan<br />
maatregelen genomen.<br />
• Er is een programmaplan Dienstverlening opgezet waarmee in de komende jaren het dienstverleningsconcept<br />
“<strong>Heerlen</strong> heeft Antwoord” wordt ingevoerd.<br />
• Er is een afdelingsmonitor ontwikkeld en het proces van maandafsluitingen is geïmplementeerd.<br />
• Een vernieuwde gemeentelijke website is gelanceerd.<br />
Ondanks deze verbeteringen is het ontwikkelingstraject in de kern niet succesvol geweest. Een door<br />
adviesbureau IBC uitgevoerd evaluatie-onderzoek heeft aangetoond dat de slagkracht en resultaatgerichtheid<br />
van de organisatie niet zijn verbeterd. Een werkende systematiek van programmamanagement gericht op de<br />
raadsprogramma’s is niet gerealiseerd. Verder is de ingezette managementteam ontwikkeling niet succesvol<br />
geweest.<br />
Op basis van de bevindingen is een nieuw plan van aanpak opgesteld voor organisatieontwikkeling, bestaande<br />
uit de volgende onderdelen:<br />
• programma- en projectmanagement, vnl. gericht op het management van de in het MBP benoemde<br />
bestuurlijke prioriteiten;<br />
• verdere verbetering van de bedrijfsvoering, vanuit een eenduidige visie op bedrijfsvoering;<br />
• versterking van resultaat- en mensgericht leidinggeven;<br />
• versterking van de professionaliteit van medewerkers;<br />
Mede ter ondersteuning van dit proces is de directiestructuur aangepast.<br />
WOPT<br />
Op 1 maart 2006 is de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) van start<br />
gegaan. De wet regelt dat elke instelling die overwegend uit publieke middelen wordt gefinancierd, jaarlijks het<br />
inkomen per functie moet publiceren, indien dit inkomen uitgaat boven het gemiddeld ministersalaris (2010:<br />
€ 193.000). Medegedeeld kan worden dat geen enkele medewerker binnen de organisatie van de gemeente<br />
<strong>Heerlen</strong> in 2010 deze norm overschrijdt.<br />
Publieke dienstverlening<br />
De in 2009 ingezette ontwikkelingen op het gebied van de publieke dienstverlening wordt voortgezet in 2011-<br />
2014. De nieuwe afdeling Publiekszaken is geformeerd en de publiekshal is gerenoveerd.<br />
De opzet van dienstverleningsprocessen, de bijbehorende digitalisering en informatisering en de<br />
klantgerichtheidstrainingen zijn inmiddels gestart. De doorontwikkeling van Het Nieuwe Huis als samenwerkingstraject<br />
tussen WS, CWI en UWV loopt ook door in 2011-2014.<br />
116
Interne verzelfstandiging<br />
Op basis van het model “Glaspaleis” zijn de bedrijfsonderdelen Historische Musea en Kasteel Hoensbroek onder<br />
de naam “Historisch Goud” bezig met de voorbereiding naar verzelfstandiging. Wij zijn voornemens een besluit<br />
te nemen over deze verzelfstandiging voor het einde van 2011.<br />
Samenwerken binnen Parkstad en/of regio Zuid-Limburg<br />
Samenwerking is binnen gemeenten een actueel thema. Op zowel de schaal van de regio Zuid-Limburg als van<br />
de drie afzonderlijke subregio’s (Maastricht-Heuvelland, Westelijke Mijnstreek en Parkstad) is sprake van een<br />
groeiend aantal dossiers ‘van onder op’, waarbinnen één of meerdere gemeenten samenwerking zoeken. Het<br />
betreft zowel initiatieven op het gebied van uitvoering als op het gebied van beleidsinhoud en gezamenlijke<br />
positionering. Een belangrijk deel van deze samenwerkingsinitiatieven is ingegeven door het waarborgen van<br />
basiskwaliteit tegen zo gunstig mogelijke prijs, tegen de achtergrond van de noodzaak tot bezuinigingen. Het<br />
gaat hierbij om het realiseren van zo groot mogelijke (bedrijfsmatige) schaalvoordelen. Daarnaast is er een<br />
groeiende behoefte om meer als één regio zichtbaar te zijn (richting Den Haag en/of Brussel) en regionale (niet<br />
gemeente-specifieke) problemen gezamenlijk aan te pakken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kwalitatieve<br />
redenen.<br />
Samenwerking is geen nieuw thema. De drie regiogemeenten hebben op dit gebied ieder een eigen<br />
trackrecord opgebouwd, overwegend binnen de eigen subregio. Daarbij is sprake van verschillen tussen<br />
samenwerkingsonderwerpen (inhoud), samenwerkingsvormen (vorm), maar ook verschillen in tevredenheid<br />
over hoe deze samenwerking verloopt en wat deze daadwerkelijk voor de deelnemende gemeenten<br />
oplevert. We zijn van mening dat een intensievere samenwerking tussen de ambtelijke organisaties van<br />
Maastricht, Sittard-Geleen en <strong>Heerlen</strong> in de eerste fase gebaat is bij het verkennen van nieuwe terreinen,<br />
in plaats van het losweken van taken uit de reeds bestaande (subregionale) samenwerkingsverbanden.<br />
Wel zien wij mogelijkheden om de samenwerking tussen de drie centrumsteden zodanig vorm te geven,<br />
dat deze een vehikel kan vormen om in een latere fase de afzonderlijke subregio’s aan te haken en daar<br />
belegde onderwerpen op te schalen naar Zuid-Limburgs niveau. Van belang is daarbij om bestaande<br />
samenwerkingsverbanden hierbij een eigen ritme te gunnen. In dat verband is met name de bijzondere positie<br />
van <strong>Heerlen</strong> binnen Parkstad Limburg noemenswaardig.<br />
Zeker tegen de achtergrond van de vele al bestaande samenwerkingsvormen, moet voorkomen worden dat<br />
binnen de intensivering van de samenwerking tussen Maastricht, Sittard-Geleen en <strong>Heerlen</strong> per dossier het<br />
wiel opnieuw wordt uitgevonden, resulterend in een nog bontere lappendeken in schaalniveaus, constructies<br />
en samenwerkingsafspraken. Niet alleen omdat dit leidt tot suboptimaliteit op het gebied van efficiency, maar<br />
ook omdat dit niet resulteert in overzichtelijke sturingsmodellen voor bestuurders, voor wie het belangrijk is om<br />
zicht en grip te blijven houden op de onderwerpen waarvoor zij lokaal verantwoordelijk blijven. Sterker nog,<br />
het verdient aanbeveling dat een intensievere samenwerking tussen de drie centrumsteden op termijn leidt<br />
tot een toenemende uniformering van samenwerkingsvormen op Zuid-Limburgse schaal, ter vergroting van de<br />
bestuurbaarheid.<br />
Vitaliteit<br />
Het vitaliteitsonderzoek heeft geleid tot een aantal concernbrede afspraken om te komen tot versterking van de<br />
vitaliteit van medewerkers.<br />
Interventieafspraken:<br />
• interventies inzetten vanuit de energiebronnen en niet vanuit de stressoren;<br />
• gebruik de uitkomsten als input voor het bijstellen van het personeelsbeleid, m.n. loopbaanbeleid, leeftijdsbewust<br />
personeelsbeleid, beoordelingssystematieken, gezondheidsmanagement, ziekteverzuimbeleid,<br />
opleidingsbeleid etc.;<br />
• onderken de cruciale rol van het management bij sturing op vitaliteit en bevlogenheid.<br />
117
Zet in op o.a.:<br />
• training op stresssignalering bij medewerkers;<br />
• training verdiepingsslag verzuim (verhogen competenties leidinggevenden t.a.v. sturen op verzuim);<br />
• training sturen op bevlogenheid;<br />
• training feedback geven (aanspreken, complimenten geven, steun geven, teamdoelen bereiken);<br />
• inzet via Management Leergang, wat is onze stijl van leidinggeven en wat zou die moeten zijn (ist->soll);<br />
• inzet via intervisiegroepen (van elkaar leren). Vergelijk met ‘best practices’ (afdelingen met een structureel<br />
laag verzuim en verzuimfrequentie);<br />
Vanuit de kengetallen gerichte acties oppakken o.a. op het gebied van:<br />
• terugdringen werkgerelateerd ziekteverzuim bij m.n. mannelijke medewerkers (stijging van 29% in 2008<br />
naar 53% in 2009). Achterhaal de trend van oorzaken van het verzuim;<br />
• terugdringen langdurig psychisch verzuim bij vrouwelijke medewerkers (stijging van 56% in 2008 naar 66%<br />
in 2009);<br />
• terugdringen meldingsfrequentie (preventief ook in relatie tot de “at risk groep”);<br />
• verhogen van de bevlogenheid bij medewerkers die tussen 5-10 jaar in dienst zijn;<br />
• terugdringen verzuim binnen de leeftijdsklasse 45-54 jaar.<br />
Borging<br />
• organiseer op concernniveau ‘refresh’ of terugkombijeenkomsten om een consistente aanpak en omgang<br />
met verzuim te borgen;<br />
• zorg voor een inbedding van de interventieafspraken ook op afdelingsniveau. Maak hierbij o.a. gebruik van<br />
de sociale paragraaf in het afdelingsplan;<br />
• thematisch SMT in plaats van casuïstiek bespreking;<br />
• zet bevlogenheid op de agenda (AMT, diverse werkoverleggen);<br />
• neem de interventieafspraken mee in de organisatie-ontwikkeling. Focus hierbij op bewustwording, strategie,<br />
leiderschap, cultuur en HR-processen;<br />
• de uitvoering van de interventie-acties is op niveau van de individuele afdelingen gelegd.<br />
Kengetallen<br />
Op 31 december 2010 waren er 1.119 mensen in dienst (528 vrouwen en 591 mannen). Deze medewerkers<br />
bezetten 928 formatieplaatsen, exclusief de additionele plekken.<br />
De totale instroom van personeel bedroeg 134 personen, de uitstroom 51. Het verschil zit met name in een toename<br />
van additioneel personeel. De reden van uitstroom is in de volgende categorieën onder te verdelen.<br />
Uitstroom personeel<br />
Reden einde dienstverband<br />
Arbeidsongesch/Afkeuring 22<br />
FPU 4<br />
Ongesch/Onbekwaamheid 2<br />
Op Verzoek 18<br />
Ouderdomspensioen 2<br />
Overlijden 3<br />
118<br />
51
Het ziekteverzuim is licht gedaald: in 2009 was dit nog 6,12%; thans is dit gemiddeld 5,83%.<br />
6,150<br />
6,100<br />
6,050<br />
6,000<br />
5,950<br />
5,900<br />
5,850<br />
5,800<br />
5,750<br />
5,700<br />
5,650<br />
5,890<br />
Ombuigingen i.r.t. personele aangelegenheden<br />
ziekteverzuim 2007-2010<br />
5,954<br />
119<br />
6,122<br />
5,823<br />
2007 2008 2009 2010<br />
Formatieonderzoek<br />
Bezuinigingen en krimp zullen zeker van invloed zijn op personele uitkeringen en budgetten. Het is<br />
daarom van belang de haalbaarheid van formatiebesparing te onderzoeken en daarmee eventuele<br />
kostenbesparing door efficiencyverbeteringen binnen de bedrijfsprocessen. Het in 2009 gestarte<br />
functie-onderzoek zal in de loop van 2011 worden afgerond en dient als basis voor de verdere voorstellen ter<br />
verbetering van de processen en het terugbrengen van de formatie.<br />
Inhuur van derden<br />
Wij hebben inmiddels de beleidsnotitie inhuur extern personeel vastgesteld en hierover is de raad geïnformeerd.<br />
Hierbij is onder meer bepaald dat in 2011 maximaal 12,5% van de loonsom besteed wordt aan externe<br />
adviseurs. Dit wordt in het najaar 2011 geëvalueerd.<br />
Inmiddels is ook boekhouding zodanig ingericht dat de kosten van externen geboekt worden op basis van de<br />
definities zoals deze in de beleidsnotitie inhuur extern personeel zijn vastgelegd.<br />
Integriteit<br />
Uitvoeren van het project integriteit<br />
De werkgroep integriteit Limburg waarvan de gemeente <strong>Heerlen</strong> deel uitmaakt, heeft de landelijke Philip<br />
Brouwer integriteitprijs gewonnen, voor de wijze waarop de werkgroep het integriteitbeleid in Limburg<br />
uitdraagt.<br />
In 2010 is nog niet gestart kunnen worden met het inventariseren van de risicovolle functies.<br />
Eind 2010 is samen met de werkgroep integriteit wel gestart met het maken van een plan van aanpak voor<br />
deze inventarisatie.<br />
Integriteit vergt hoe dan ook permante aandacht van de organisatie. Integriteit komt dan ook aan de orde<br />
tijdens werving en selectie, werkoverleggen en gesprekken over het functioneren.<br />
Informatiebeleid / ICT<br />
Het vigerende informatiebeleid is in juni 2008 vastgesteld in een Informatiebeleidsplan. Zo’n plan draagt bij<br />
aan verbetering van de bedrijfsvoering en verhoging van de transparantie. Het plan uit 2008 is op dit moment<br />
onderwerp van herijking, waarbij vanuit de destijds gelegde focus bij publieke dienstverlening uitgezoomd<br />
wordt naar de gehele organisatie.<br />
De beheersing van het geheel van informatie- en ICT-activiteiten, zowel in procedures als in geld,<br />
zal een belangrijk onderdeel vormen van dat plan. De scope van de herijkte versie van het<br />
Informatiebeleidsplan reikt tot en met 2014.
Met structurering in de informatievoorziening proberen we de kosten van ondersteuning te verlagen en kwaliteit<br />
te verhogen. Door structurering ontstaat standaardisatie en helderheid en kan kostenreductie tot stand komen.<br />
In structurering ligt ook overzicht besloten, waardoor betere besluitvorming op ieder niveau van de organisatie<br />
tot stand kan komen en kwaliteitsverbetering wordt behaald.<br />
Architectuur wil waarborgen dat gelijksoortige informatiestromen (processen en gegevens) met elkaar worden<br />
verbonden en essentiële schakels op elkaar aansluiten. Als bij een informatieverwerkend bedrijf als de<br />
gemeente de onderliggende werkprocessen zich in samenhang afspelen verloopt de informatieverwerking zo<br />
effectief mogelijk.<br />
Investeringen in de informatievoorziening dienen derhalve onder architectuur te geschieden. Dit betekent<br />
bijvoorbeeld, dat in aanbestedingen van de verschillende organisatieonderdelen in het proces getoetst moet<br />
worden of dit passend is in het geheel van de informatievoorziening van de organisatie. Datzelfde geldt voor de<br />
daaraan voorafgaande planvorming in afdelingsplannen. Ten aanzien van dit laatste is in 2010 besloten om deze<br />
toets voortaan op te nemen in de Planning & Control cyclus.<br />
In 2010 is energie gestoken in het in kaart brengen van de procesarchitectuur op hoofdlijnen voor publieke<br />
dienstverlening. Datzelfde geldt voor het in beeld brengen van de onderliggende laag van applicatiearchitectuur<br />
voor publieke dienstverlening. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de uitwerkende werkzaamheden in<br />
het Programmaplan Dienstverlening “<strong>Heerlen</strong> heeft Antwoord”.<br />
Het plan omvat de gehele dienstverlening, bestrijkt meerdere jaren en speelt onder meer in op het concept<br />
Antwoord ©, dat de Rijksoverheid in haar streven naar betere publieke dienstverlening en vermindering van<br />
administratieve lasten heeft geïntroduceerd. In 2011 en volgende jaren wordt de dienstverlening op basis van<br />
dit plan aan een herstructurering onderworpen.<br />
In deze paragraaf vermelden we nog het in 2010 bereikte resultaat met de vernieuwde internetsite van de<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong>. De website is het plateau voor de ontsluiting van de digitale gemeentelijke dienstverlening.<br />
Hiermee is bij de ontwikkeling van de website rekening gehouden. Dit aspect plus het inbedden van een<br />
kennissysteem in de nieuwe website, hebben er toe bijgedragen dat de totale kosten van de nieuwe website<br />
uitvoerig in de publiciteit zijn belicht. Indien we echter de onderdelen op zijn juiste merites beoordelen, zijn de<br />
geïnvesteerde bedragen marktconform.<br />
Juridische kwaliteitszorg<br />
Als overheid en deelnemer aan het maatschappelijk en economisch verkeer, loopt de gemeente risico’s. Een<br />
goede juridische bedrijfsvoering zorgt ervoor dat risico’s als gevolg van onrechtmatig handelen beheersbaar<br />
zijn.<br />
Behandelen bezwaren en klachten<br />
Het behandelen van bezwaarschriften en klachten is een wettelijk voorgeschreven taak. Inherent aan het bieden<br />
van een goede rechtsbescherming aan de burger is, dat op bezwaarschriften tijdig wordt beslist.<br />
De hierop gerichte inspanningen zijn succesvol en worden voortgezet. Met het oog op alternatieve geschiloplossing,<br />
zet de gemeente het instrument premediation in. Door een geslaagde premediation kan de formele afhandeling<br />
van een bezwaar of klacht achterwege blijven. Het succes is ook zichtbaar. We gingen uit van een gemiddelde<br />
afhandelingtermijn van 42 dagen, hetgeen 5 dagen lager was ten opzichte van 2009. Het daadwerkelijke<br />
resultaat is zelfs 31 dagen, zoals uit de onderstaande gegevens blijkt.<br />
120
Klachtbrieven interne procedure Voornemen Resultaat<br />
Ingetrokken 17<br />
Buiten behandeling gesteld 38<br />
Klachtenbrieven in behandeling genomen 53<br />
Totaal aantal klachten 100 108<br />
Totaal (deel)beslissingen 61<br />
Ongegrond<br />
41<br />
Gegrond 10% van het aantal ingekomen klachten<br />
20<br />
(= 19,8% van het aantal ingekomen<br />
klachten)<br />
Gemiddelde afhandelingstermijn 42 dagen 31 dagen<br />
Bezwaarschriftafhandeling<br />
Van de 1.049 dossiers zijn er 693 inhoudelijk afgehandeld. In deze 693 inhoudelijke besluiten zijn 711 resultaten<br />
bereikt. Resultaten enkelvoudige besluiten:<br />
Resultaat / jaar 2010:<br />
Niet-ontvankelijk 159 (= 22,4% van totaal inhoudelijke resultaten)<br />
Ongegrond 361 (= 50,8% van totaal inhoudelijke resultaten)<br />
Gegrond 182 (= 25,6% van totaal inhoudelijke resultaten)<br />
Gegrond én ongegrond 9 (= 1,2% van totaal inhoudelijke resultaten)<br />
Totaal aantal resultaten inhoudelijke beslissingen 711<br />
Ingetrokken 353<br />
Buiten behandeling 12<br />
Herziening 35<br />
Voorlopige voorzieningen in bezwaarfase<br />
Afgewezen 12 (= 35,3%)<br />
Toegewezen 12 (= 35,3%)<br />
Intrekking 9 (= 26,5%)<br />
Niet-ontvankelijk 1 (= 2,9%)<br />
Totaal 34<br />
Voorlopige voorzieningen beroep / hoger beroep<br />
Afgewezen 2 (= 50%)<br />
Toegewezen 0 (= 0%)<br />
Intrekking 0 (= 50%)<br />
Niet-ontvankelijk 2 (= 0%)<br />
Totaal 4<br />
Mandaatbesluit<br />
De mandaatverzamelstaat is conform het voornemen bijgehouden en meermaals geactualiseerd.<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke regelgeving<br />
Kwalitatief goede en actuele regelgeving is essentieel. Voor de totstandkoming van verordeningen en<br />
beleidsregels is een protocol beschikbaar. Verouderde regelingen zijn de voorbije jaren ingetrokken.<br />
Verordeningen worden in beginsel vastgesteld overeenkomstig door de VNG beschikbaar gesteld model.<br />
Afwijkingen van een VNG-modelverordening zijn uiteraard mogelijk, maar vergen een bijzondere motivering.<br />
De gemeentelijke regelgeving is raadpleegbaar via het internet, in overeenstemming met de eisen die<br />
vanaf 2011 gelden op grond van de Wet elektronische bekendmaking. Het terugdringen van onnodige<br />
administratieve lasten blijft in 2011-2014 extra aandacht vragen.<br />
121
Contracten<br />
<strong>Gemeente</strong>breed bestaat er veel kritiek op het systeem van de contractenbank, omdat de invoering van de<br />
contracten bewerkelijk en daardoor gebruiksonvriendelijk is. Het gevolg daarvan is, dat het systeem van de<br />
contractenbank niet optimaal wordt benut.<br />
Deze geconstateerde beperking én onder bijstelling van de huidige ambities wordt gestart met een<br />
vereenvoudiging van het systeem, waarbij rekening wordt gehouden met de nieuwe huisstijlmodule en Decos.<br />
Het streven is om per 1 juli 2011 of zoveel eerder als technisch mogelijk blijkt over een gebruiksvriendelijker<br />
contractenbank te kunnen beschikken, waarbij evaluatie van aanbestedingen kan worden gegarandeerd.<br />
Inkoop en aanbesteding<br />
Naar aanleiding van de eind 2009 gehouden evaluatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is een evaluatie<br />
opgesteld. De evaluatie heeft geresulteerd in een nieuw inkoopbeleid. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten<br />
vastgesteld die van toepassing zijn bij het inkopen en aanbesteden zoals:<br />
• doelmatigheid en rechtmatigheid;<br />
• duurzaamheid;<br />
• toepassing van een social return;<br />
• professioneel opdrachtgeverschap;<br />
• integriteit;<br />
• verantwoording van besteding van publieke middelen;<br />
• stimulering van lokale / regionale economie;<br />
• stimulering van de inkoopsamenwerking.<br />
Daarnaast zijn naar aanleiding van de evaluatie de drempelbedragen verhoogd. Dit is gebeurd uit het oogpunt<br />
van efficiency en vooral uit het oogpunt van minder administratieve lasten druk bij de inschrijvers.De verhoging<br />
van de drempelbedragen moet tot meer doelmatigheid leiden bij het inkopen zonder afbreuk te doen aan de<br />
aanbestedingsprincipes. De nieuwe drempelbedragen sluiten grotendeels aan bij die van de gemeenten in de<br />
Parkstadregio en daarbuiten.<br />
Audits<br />
In 2010 zijn de audits naar de kwaliteit van de subsidiebeschikkingen en kapvergunningen uitgevoerd.<br />
De audit bij de afdelingen Werkgelegenheid en sociale zaken en Publiekszaken gericht op de invoering van de<br />
Wet dwangsom en rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen is gestart, maar nog niet gereed. Deze audit zal<br />
in 2011 worden afgerond.<br />
Sinds 2009 is in de uitvoering van de audits vertraging ontstaan omdat de concernjuristen in een groot aantal<br />
nieuwe dossiers en in bestaande dossiers uit voorgaande jaren juridische ondersteuning hebben geleverd.<br />
Rechtmatigheid en doelmatigheid<br />
Kaders<br />
In 2010 zijn wederom de nodige interne controlewerkzaamheden verricht om aan te tonen in welke mate wij als<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong> rechtmatig zijn. De goedgekeurde kaders zijn ter kennisgeving aan de Werkgroep Financial<br />
Audit voorgelegd en akkoord bevonden. Eveneens heeft er afstemming met de accountant plaatsgevonden.<br />
In 2010 zijn weer de nodige interne controle werkzaamheden verricht om aan te tonen in welke mate wij<br />
als gemeente <strong>Heerlen</strong> rechtmatig zijn. De controle werkzaamheden zijn verdeeld in de primaire en overige<br />
processen.<br />
Primaire processen<br />
De primaire processen zijn (Inkoop en aanbesteding, Personele kosten, Subsidieverstrekkingen, GBRD en<br />
Inkomensoverdrachten (Wwb c.a.). Alle controle werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Bovenstaande<br />
processen worden (zoals afgesproken met de externe accountant) in ieder geval jaarlijks aan interne controle<br />
onderworpen.<br />
122
Het financiële belang van deze processen is van een dergelijke orde van grootte dat het achterwege laten van<br />
interne controle direct tot gevolg kan hebben dat de accountant aanvullende werkzaamheden moet verrichten<br />
indien er fouten gevonden worden die bij de IC (interne controle) niet verder onderzocht zijn of werkzaamheden<br />
te beperkt van omvang en diepgang zijn geweest.<br />
Inkoop en aanbestedingen<br />
Dit is het risicovolste onderdeel van de rechtmatigheidcontrole (95% van de onrechtmatigheden) waarin<br />
ook veel uren worden geïnvesteerd. In 2010 hebben wij ons geconcentreerd op de overheveling van de<br />
interne controle werkzaamheden Inkoop & Aanbestedingen naar de afdelingen. Voordeel van deze meer<br />
procesmatige werkwijze is dat de afdelingen op termijn in control zullen zijn m.b.t. de rechtmatigheid van de<br />
inkoop en aanbestedingen en onrechtmatigheden zoveel mogelijk vooraf constateren en verbeteren. Achteraf<br />
geconstateerde onrechtmatigheden kunnen immers meestal niet meer gecorrigeerd worden.<br />
Het proces van Inkoop en aanbestedingen blijkt uit uitgevoerde controles en steekproeven rechtmatig;<br />
de goedkeuringstoleranties worden in 2010 niet overschreden. Voor de jaarrekening 2010 zal dus een<br />
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven worden door de externe accountant. Opgemerkt dient te<br />
worden dat het aantal onrechtmatigheden (2010: € 1.600.000) t.o.v. vorig jaar (2009: € 3.400.000) weliswaar<br />
wederom gedaald is maar nog niet op het juiste niveau zit zodat wij nog altijd risico lopen op een beperkende<br />
verklaring van de accountant. Ons streven is om in 2011 de daling voort te zetten naar € 1.000.000 aan<br />
onrechtmatigheden. Alleen dan is het risico op een beperkende verklaring gering.<br />
€ (miljoenen)<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Ontwikkeling onrechtmatigheden 2008-2010<br />
2008 2009<br />
Jaar<br />
2010<br />
123<br />
Goedkeuringstolerantie<br />
Onrechtmatigheden<br />
I&A<br />
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de laatste jaren belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van<br />
rechtmatigheid. In 2008 ontving de gemeente nog een beperkende verklaring van de accountant m.b.t.<br />
rechtmatigheid. In 2009 kon voor het eerst een goedkeurende verklaring worden ontvangen maar was er<br />
sprake van ‘met de hakken over de sloot’. In 2010 zet de daling van het bedrag aan onrechtmatigheden door.<br />
Vooral de onrechtmatigheden m.b.t. de Europese aanbestedingen zijn erg laag. Hier staat tegenover dat er ook<br />
in 2010 veel fouten zijn geconstateerd m.b.t. het eigen beleid (< € 193.000). De interne controles zullen zich in<br />
de toekomst hier dan ook op concentreren.<br />
Stuks<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Ontwikkeling uitzonderingen I&A beleid 2008-2010<br />
2008 2009<br />
Jaar<br />
2010<br />
Aantal uitzonderingen<br />
I&A beleid<br />
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat het aantal uitzonderingen inkoop & aanbestedingen beleid de laatste jaren<br />
is gestegen. Dit is het gevolg van de meer intensieve interne controles vanaf 2008. Deze ontwikkeling geeft het<br />
spanningsveld weer van het huidige Inkoop en Aanbestedingen beleid en de dagelijkse praktijk.
Inkomensoverdrachten (Wwb c.a.)<br />
De kwaliteit van de uitkeringsverstrekkingen in het kader van de WWB en WMO worden continue gemonitord.<br />
Uit de rapportages en de intern uitgevoerde controles kan worden opgemaakt dat de uitkeringsverstrekkingen<br />
evenals voorgaande jaren rechtmatig plaatsvinden.<br />
Personele kosten<br />
Op grond van de opgestelde procesbeschrijvingen met betrekking tot de personele mutaties kan gesteld<br />
worden dat dit proces voldoende waarborgen biedt voor de juiste en rechtmatige verantwoording van de<br />
hieruit voortvloeiende kosten. Onrechtmatigheden zijn niet gesignaleerd. Het proces van de personele lasten /<br />
salarisverwerking is in opzet voldoende om een correcte en rechtmatige verwerking te waarborgen.<br />
Voor de structurele formatie is in de begroting 2010 € 54.265.000 aan loonkosten opgenomen. De realisatie in<br />
2010 betrof € 52.927.000, hetgeen een resultaat oplevert van € 1.338.000. Gedeeltelijk is dit bedrag ingezet<br />
voor inhuur/vervanging om de afgesproken prestaties met de raad te realiseren. Verder is dit positief resultaat<br />
een resultante van het ingezette ombuigingsbeleid. Beleid en realisatie lopen echter niet altijd parallel. Het<br />
verloop binnen een aantal afdelingen is niet direct te beïnvloeden, of wij moeten overgaan tot gedwongen<br />
ontslagen. Deze maatregel wensen wij niet te treffen, daardoor laten een aantal taakvelden een overschrijding<br />
zien. Denk hierbij aan de taakvelden ruimtelijke ordening en veiligheid. Op andere niet prioritaire taakvelden<br />
is geen invulling geven aan de vacatureruimte. Het spreekt voor zich dat daardoor niet alle afgesproken<br />
doelstellingen gehaald konden worden door ons, zoals in detail verwoord binnen de programma’s. Voor het<br />
komende jaar zetten nog verder in op een differentiatie met betrekking tot de invulling van vacatures. Aan<br />
de hand van een nieuwe op te stellen strategisch personeelbeleid wordt de link gelegd naar de bestuurlijke<br />
prioriteiten om op deze wijze de wens tot de versnelde uitvoering ook waar te kunnen maken.<br />
Belastingen en heffingen<br />
Met ingang van 2007 is de aanslagoplegging en behandeling uitbesteed aan de Gemeenschappelijke<br />
Belasting- en Registratiedienst. Binnen deze instantie is op basis van interne controlewerkzaamheden<br />
vastgesteld dat de processen aan de daaraan gestelde eisen voldoen en dat voldaan is aan de door onze<br />
gemeente voorgeschreven regelgeving (belastingverordeningen). Deze werkzaamheden worden ondersteund<br />
door de door de accountant van de GBRD afgegeven accountantsverklaring bij de opgestelde eindafrekening ten<br />
behoeve van onze gemeente. De beheersing bij de GBRD is met andere woorden van een zodanig niveau dat de<br />
rechtmatige belastingheffing voor onze gemeente is gewaarborgd.<br />
Ombuigingen:<br />
De gemeente <strong>Heerlen</strong> moet ombuigen en bezuinigen, grote en complexe uitdagingen en ontwikkelingen liggen<br />
voor ons. Voorbeelden zijn de economische en financiële crisis, de a.s. Rijksbezuinigingen en de gevolgen van<br />
de demografische ontwikkelingen. Zoals in het MBP vermeldt, zullen de ombuigingen en de opgenomen taakstellingen<br />
ingevuld en gerealiseerd moeten worden.<br />
Conform hetgeen vermeldt in de NJN zijn er een aantal posten nog niet structureel gerealiseerd, hetgeen u uit<br />
de programmaverantwoording kunt herleiden. Deze situatie is niet wenselijk. Komende periode zal er samen<br />
met medewerkers, bureauhoofden en afdelingshoofden worden gewerkt aan de invulling van het projectplan<br />
ombuigingen, genaamd ‘Bobby’, U als lezer vertaald dit (wellicht) onbewust naar de stripverhalen van Kuifje.<br />
Ons beeld is een snuffelhond die geen mogelijkheid onbenut laat om structureel een ombuiging of bezuiniging<br />
te realiseren, waarbij we iedereen Bewust willen maken over de nut en noodzaak van deze Ombuigen, zonder<br />
dat de Betrokkenheid van de organisatie en of burgers er onder gaat leiden. Alleen met ombuigingen komen we<br />
er helaas niet, Bezuinigingen komen wellicht ook nog op ons af en deze nemen we derhalve meteen mee in dit<br />
traject. Waarbij we tevens rekening blijven houden met een adminstratieve lastenverlichting voor de organisatie<br />
burgers en ondernemingen. We noemen dit Yzerzaag.<br />
124
Het project ‘Bobby’ bestaat uit drie deelprojecten:<br />
• Ombuigingen structureel, wat is er tot nu toe gerealiseerd binnen de ombuigingen ingezet vanaf 2010.<br />
• Toekomstige & niet gerealiseerde ombuigingen, welke bezuinigingen zijn er buiten de reeds gerealiseerde<br />
ombuigingen nog te genereren.<br />
• Onderzoek, waar is nog ruimte in o.a. de exploitatie, afgesloten projecten, de reserves en voorzieningen.<br />
Al onze acties, successen en zorgpunten leggen wij in onze P&C-producten aan de raad voor.<br />
Overige processen<br />
De overige processen betreffen: onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, opbrengsten parkeervergunningen,<br />
bouwgrondexploitatie, verstrekkingen BWS subsidies, verkoop gebouwen en controle toepassing<br />
aanbevelingen voorgaande jaren. Bij deze processen zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.<br />
125
2.6 Verbonden partijen<br />
In de paragraaf verbonden partijen wordt zowel bij de begroting als bij de rekening een beeld geschetst van<br />
derde rechtspersonen, waarmee de gemeente een bestuurlijke en financiële relatie heeft.<br />
Het financieel belang bestaat uit middelen die aan de verbonden partij beschikbaar zijn gesteld en die<br />
niet verhaalbaar zijn bij een faillissement van de verbonden partij. De financiële relatie komt voort uit het<br />
verstrekken van kapitaal in de vorm van risicodragend kapitaal (aandelen), een lening of een borgstelling, een<br />
subsidie, structurele opdrachten of een combinatie van deze mogelijkheden. Het bestuurlijk belang verwijst<br />
naar hetzij de zeggenschap uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.<br />
Een verbonden partij kan zijn een deelneming in een vennootschap, een gemeenschappelijke regeling, een<br />
stichting of verenigingen, indien de gemeente een zetel in het bestuur heeft én een financieel risico (met<br />
juridische afdwingbaarheid) loopt.<br />
Conform de verordening artikel 212 van de gemeentewet is in 2008 de nota verbonden partijen middels een<br />
agendavoorstel aangeboden aan zowel het college als de raad. Beide gremia hebben de nota verbonden partijen<br />
goedgekeurd.<br />
Voor de gemeente is het belangrijk om inzicht te hebben en te houden in de realisatie van doelstellingen,<br />
activiteiten, financiën, bestuursverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen. Het<br />
nieuwe beleid is ingebed in de jaarlijkse planning en control cyclus zodat er een totaalbeeld ontstaat van elke<br />
afzonderlijke verbonden partij. Het proces zal continue en systematisch worden doorlopen en steeds verder<br />
worden uitgewerkt.<br />
In het vervolg van deze paragraaf treft u relevante informatie aan van de verbonden partijen met betrekking<br />
tot: doel, financieel belang, zeggenschap en ontwikkelingen.<br />
De gemeente heeft een financiële en/of bestuurlijke relatie met de volgende organisaties:<br />
Naamloze Vennootschappen programma<br />
Attero N.V. (voormalig Essent Milieu Holding B.V.) Bestuur en Diensverlening<br />
Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong>n Bestuur en Dienstverlening<br />
Enexis Holding Bestuur en Dienstverlening<br />
Corio Energy (Mijnwater) i.o. Economische Stimulering<br />
Grensoverschrijdend Bedrijventerrein (Avantis) Economische Stimulering<br />
Industriebank LIOF Economische Stimulering<br />
Licom Economische Stimulering<br />
Parkstad Limburg Theaters Economische Stimulering<br />
Reinigingsdiensten Rd4 Leefomgeving<br />
Waterleidingmaatschappij Limburg Leefomgeving<br />
126
Besloten Vennootschappen programma<br />
Claim Staat Vennootschap Bestuur en Dienstverlening<br />
Cross Border Lease Vennootschap Bestuur en Dienstverlening<br />
Publiek Belang Electriciteits Bestuur en Dienstverlening<br />
Vordering op Enexis Bestuur en Dienstverlening<br />
Verkoop Vennootschap Bestuur en Dienstverlening<br />
Avantis services Economische Stimulering<br />
Beitel-Zuid (Bedrijventerrein Trilandis) Economische Stimulering<br />
Parkeer <strong>Heerlen</strong> Economische Stimulering<br />
Technohouse Economische Stimulering<br />
Nazorg Limburg Leefomgeving<br />
Schaesbergerveld Ruimtelijke ontwikkeling<br />
Certificaten van aandelen programma<br />
Holding Stadion Kerkrade B.V. Economische Stimulering<br />
Gemeenschappelijke regelingen<br />
Regio Parkstad Limburg Bestuur en Dienstverlening<br />
Brandweer Zuid-Limburg Leefomgeving<br />
Reinigingsdiensten Rd4 Leefomgeving<br />
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuid-Limburg Sociale infrastructuur<br />
Kredietbank Limburg Sociale infrastructuur<br />
Werkvoorzieningschap Oostelijk-Zuid-Limburg (Parkstad) Sociale infrastructuur<br />
Stichtingen<br />
Centrummanagement <strong>Heerlen</strong>-Centrum Economische stimulering<br />
Centrummanagement Heerlerbaan Economische stimulering<br />
Centrummanagement Hoensbroek Economische stimulering<br />
Stichting Isidoor Economische stimulering<br />
Stichting WTC Economische stimulering<br />
127
Bank Nederlandse <strong>Gemeente</strong> N.V. (BNG). Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel De N.V. Bank Nederlandse gemeenten is de bank van en voor overheden en instellingen<br />
voor het maatschappelijk belang. De gemeente participeert in de NV Bank Nederlandse<br />
<strong>Gemeente</strong>n met de bedoeling daarmee een goede toegankelijkheid tot de geld- en<br />
kapitaalmarkt te waarborgen.<br />
Financieel belang De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft 424.827 aandelen in haar bezit tegen een boekwaarde van<br />
€ 1.062.068. Jaarlijks wordt er dividend uitgekeerd door de BNG. De BNG heeft in 2010<br />
over boekjaar 2009 een dividend uitgekeerd van € 1.057.819 (€ 2,49 per aandeel).<br />
In de begroting 2011 gaan we uit van een dividendbedrag van € 1.060.000.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder en behoort tot de top tien<br />
van aandeelhouders. De gemeente heeft een aanzienlijk financieel belang terwijl het bestuurlijk<br />
belang gering is. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders<br />
door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen De liquiditeitskracht van de BNG is hoog, mede omdat haar balans voor het grootste<br />
deel uit activa bestaat met een goede tot zeer goede marktliquiditeit. De bank heeft<br />
door haar excellente kredietwaardigheid (triple A rating) en goede naam ook in moeilijke<br />
marktomstandigheden goede toegang to de financiële markten en de financieringsbronnen<br />
zijn voldoende gespreid. De liquiditeitspositie van de BNG ligt ruim boven<br />
de door DNB gehanteerde minima. Wellicht dat Basel III wel nog consequenties kan<br />
hebben voor de BNG.De nettowinst na belastingen van de BNG over 2009 bedroeg<br />
€ 278.000.000 (2008: € 158.000.000). Bij een dividenduitkering van 50% is het<br />
dividend per aandeel € 2.49. Ten tijde van de opmaak van ons jaarverslag waren de<br />
cijfers over 2010 nog niet voorhanden.<br />
Grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis (GOB N.V.). Programma Economische Stimulering<br />
Doel Deelname door gemeente <strong>Heerlen</strong> in verband met belang voor de economie en de ontwikkeling<br />
van de werkgelegenheid.<br />
Financieel belang Aandelenkapitaal 25% € 1.247.895 en tevens een borgstelling voor de herfinanciering<br />
van € 26.000.000 van het bedrijventerrein Avantis door alle aandeelhouders afgegeven.<br />
Maximaal risico per aandeelhouder ten behoeve van borgstelling is € 3.105.000.<br />
In verband met liquiditeitsproblemen als gevolg van “crisis” elke aandeelhouder gronden<br />
aangekocht voor een bedrag van € 1.300.000.<br />
128
Zeggenschap In de vorm van aandeelhouderschap 25%. Mede-aandeelhouders zijn Stadt Aachen,<br />
Ministerium fur Wirtschaft, Mittelstand und Energy van NRW en LIOF, elk voor 25%.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
economie, werk en onderwijs.<br />
Ontwikkelingen De afwachtende houding van ondernemers om te investeren heeft zich in 2010 doorgezet.<br />
Er is wel interesse, investeringsbeslissingen worden echter niet genomen. Om de<br />
financiële positie en de acute liquiditeitsproblemen op te lossen hebben de aandeelhouders<br />
hun verantwoordelijkheid genomen en door middel van het aankopen van gronden<br />
in totaal een bedrag van € 5 m. aan liquide middelen ingebracht.Er wordt nog steeds<br />
hard gewerkt aan het binnenhalen van het PV research center “Solaris” (zonne energie),<br />
als ook de vestiging van het gezondheids cluster Cardiovascular center (CVC) en Particle<br />
Therapy Center (PTC) van het Klinikum/AZM. De vestiging van het CVC/PTC en het<br />
Solaris instituut is een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van het Wetenschaps-<br />
en bedrijvenpark. Zonder de vestiging van deze instellingen zal Avantis degraderen tot<br />
een gewoon bedrijventerrein en kan de voorgestane cluster en economische structuurversterking<br />
niet voldoende van de grond komen. Bij de vestiging van bedrijven moet<br />
worden geconstateerd, dat het huidige bestemmingsplan (inmiddels meer dan 10 jaar<br />
oud) erg belemmerend werkt en niet meer voldoet aan de gewijzigde marktomstandigheden.<br />
Samen met Aken is thans een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding;<br />
daarbij wordt meer flexibiliteit geboden en kunnen bedrijven zonder extra procedure<br />
sneller over een bouwvergunning beschikken. Afgesproken is wel de kwaliteit van het<br />
bedrijvenpark te handhaven. De bedoeling is dit nieuwe bestemmingsplan in de loop<br />
van 2011 rechtsgeldig te laten zijn. Bij het nieuwe bestemmingsplan wordt ook rekening<br />
gehouden met het noodzakelijke tracee voor de railverbinding tussen <strong>Heerlen</strong> en Aken<br />
(de Via Avantis). Voor wat betreft het Nederlandse deel is voor de aanleg investeringsbudget<br />
vrijgemaakt. In 2011 moet duidelijkheid bestaan over de financiering van het<br />
Duitse deel.<br />
129
Industriebank LIOF N.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel De Industriebank LIOF is de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij. LIOF draagt bij aan<br />
de welvaart van deze provincie door de economische structuur verder te versterken. De<br />
industrie en stuwende dienstverlening zijn de doelgroepen waarop LIOF zich richt. Door<br />
middel van de kerntaken Investeringsbevordering/acquisitie, Participatie, Ontwikkeling/<br />
Innovatie en Bedrijventerreinen werkt men aan de versterking van de Limburgse structuur<br />
en het bevorderen van de ondernemerskracht. LIOF opereert offensief, gericht op<br />
kansen die de economische ontwikkeling op lange termijn biedt. Daarbij vervult LIOF<br />
een brugfunctie tussen overheid en bedrijfsleven.<br />
Financieel belang De boekwaarde van de aandelen is ultimo 2010 € 5.445,36. De aandelen hebben een<br />
nominale waarde van € 113,45.Onze gemeente is in het bezit van 215 aandelen N.V.<br />
Industriebank LIOF. Onze participatie in het totale aandelen kapitaal (500.000 en<br />
300.000 aandelen) is dus verhoudingsgewijs zéér gering. In 2010 is over boekjaar 2007<br />
een dividend uitgekeerd van € 9.932.<br />
Zeggenschap De aandelen worden gehouden door publiekrechtelijke lichamen, te weten de Staat der<br />
Nederlanden (94,4%), de Provincie Limburg (5,4%) en de Limburgse gemeenten en<br />
Kamer van Koophandel (0,2%). Het aandeel van de gemeente <strong>Heerlen</strong> is verwaarloosbaar<br />
klein. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door<br />
wethouder financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen Ten tijde van de opmaak van ons jaarverslag waren de cijfers over 2010 nog niet<br />
voorhanden. In 2009 heeft LIOF € 23.400.000 risicodragend kapitaal verstrekt aan 41<br />
Limburgse bedrijven. In de loop van 2009 zijn de gevolgen van de wereldwijde financiële<br />
en economische crisis zichtbaar geworden in de reguliere economie. Voor het participatiebedrijf<br />
betekende die enerzijds een teruglopend aanbod van nieuwe initiatieven,<br />
anderzijds een toename van het aantal verzoeken tot uitbreiding binnen de bestaande<br />
portefeuille. In de afdeling ontwikkeling en innovatie heeft in 2009 als innovatie-impuls<br />
voor ruim € 52.000.000 aan projecten ontwikkeld. Om de innovatiepotentie van energy<br />
te versterken is in nauwe samenwerking met de afdeling IBD gewerkt aan het project<br />
Solaris: het naar Avantis halen van een deel van het kenniscentrum ECN. Ondanks de<br />
moeilijke tijd heeft het LIOF op acquisitie gebied goede resultaten weten te bereiken;<br />
de komende periode moet vooral voor deze regio gescoord worden op het gebied van<br />
de zonnecellen technologie; Solar Modules Limburg is onlangs in deze regio van start<br />
gegaan en zal over een paar jaar waarschijnlijk op avantis gaan investeren. Een paar<br />
andere projecten zien er veelbelovend uit. Over 2009 kende het Liof een positief resultaat<br />
van bijna € 410.000 en met een eigen vermogen van € 100.000.000 op een<br />
balanstotaal van € 166 miljoen is Liof uitstekend solvabel. Gelet op deze sterke positie<br />
wil Liof in deze tijd van recessie een actieve rol spelen bij het stimuleren en ondersteunen<br />
van bedrijven waar goede kansen liggen en de “financiële sector” het laat afweten.<br />
Daarbij blijft men vasthouden aan de kernsectoren waarvan verwacht mag worden dat<br />
deze de grootste bijdrage zullen leveren aan de economische groei en de structuurversterking.<br />
Voor <strong>Heerlen</strong> zijn daarbij de sectoren nieuwe energie en Health& Care inclusief<br />
medische technologie interessant en goed in beeld.<br />
130
Parkstad Limburg Theaters N.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Het uitdragen en verzorgen van een goed cultuurbeleid en podiumkunsten in Parkstad.<br />
Het realiseren van de programmeerdoelstellingen.<br />
Financieel belang Het geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt € 680.670 in 1500 aandelen van € 453,78<br />
nominaal. De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft 1050 aandelen en de gemeente Kerkrade heeft<br />
450 aandelen in haar bezit. Bijdrage (in de vorm van subsidie) vanuit de begroting gemeente<br />
<strong>Heerlen</strong> bedraagt € 2.054.212 (2010 ex indexeringen).<br />
Zeggenschap Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit. De Raad van Commissarissen bestaat uit: de heer ing.<br />
K. Bonnema, de heer mr. B.J.M. Van Voorst tot Voorst (voorzitter), de heer<br />
T.A. Goedmakers en mevr. M.H. Dunnewijk.<br />
Ontwikkelingen In 2007 is intrek genomen in een prachtig gerevitaliseerd Theater <strong>Heerlen</strong>. Parkstad<br />
Limburg Theaters beschikt nu over een mooie combinatie van vier theaterzalen:<br />
Rabozaal, Theater Kerkrade, Limburgzaal en ING-zaal. Dit biedt de mogelijkheid een<br />
uitgebalanceerde programmering te kiezen. Afstemming met andere culturele instellingen<br />
op het gebied van programmering vindt reeds plaats. Het festival Cultura Nova<br />
is op eigen benen komen te staan. De samenwerking met dit festival in het bijzonder,<br />
en verder met Nieuwe Nor, Cultuurhuis Patronaat en SCHUNCK* zal in 2011 verder<br />
doorontwikkeld worden. In 2011 wordt ook verder gewerkt aan een actualisatie van de<br />
ambities die moet resulteren in een nieuw bedrijfsplan (2012–2016). Dit moet uitmonden<br />
in meer prestatiegerichte afspraken met de subsidiegevers. In het meerjarenbedrijfsplan<br />
zoekt Parkstad Limburg Theaters aansluiting bij de doelstellingen van de stad<br />
in het algemeen en die op het terrein van cultuur in het bijzonder, zoals neergelegd in<br />
het nieuwe MBP 2011 – 2014 en de culturele agenda <strong>Heerlen</strong> 2009 – 2012.<br />
Reinigingsdienst Rd4 N.V. Programma Leefomgeving<br />
Doel Het tot stand brengen van doelmatige, milieuhygiënische verantwoorde en marktconforme<br />
inzameling en verwerking van afvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling<br />
en implementatie van milieubeleid.<br />
Financieel belang Eenmalige bijdrage bij start deelneming. De gemeente <strong>Heerlen</strong> bezit 8.696 aandelen<br />
tegen een waarde van € 4,54 per aandeel welke in totaal een waarde vertegenwoordigen<br />
van € 39.461. Er vindt geen jaarlijkse bijdrage plaats. De N.V. heeft in 2010<br />
een bruto dividend uitgekeerd van € 75.016 uitgekeerd.<br />
131
Zeggenschap <strong>Gemeente</strong> <strong>Heerlen</strong>, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld, Vaals,<br />
Nuth, Onderbanken. De vertegenwoordiger in de AVA geschiedt door de wethouder<br />
ouderen, sport en dienstverlening.<br />
Ontwikkelingen In voorjaar 2008 is het bedrijfsplan voor de periode 2008-2010 gepresenteerd. In dit<br />
bedrijfsplan is de koers voor de komende periode aangegeven. Deze koers is opgebouwd<br />
uit 3 pijlers: interne optimalisatie, schaalvergroting en meerwaarde.<br />
Watermaatschappij Limburg (W.M.L.). Programma Leefomgeving<br />
Doel Per 1 januari 1989 werd het waterleidingbedrijf van de N.V. Nutsbedrijf <strong>Heerlen</strong> overgedragen<br />
aan de WML. WML voorziet in de behoefte aan water in de provincie Limburg en<br />
aangrenzende gebieden. WML tracht dit te bereiken door het winnen, zuiveren, opslaan,<br />
inkopen, transporteren, distribueren en het leveren van water.<br />
Financieel belang Boekwaarde van de aandelen is € 158.823,-. Er wordt geen dividend uitgekeerd door<br />
de WML. De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft 32 aandelen (totaal aantal aandelen 500) in haar<br />
bezit.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de<br />
algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder financiën, beheer en mobiliteit.<br />
132
Ontwikkelingen Ten tijde van de opmaak van ons jaarverslag waren de cijfers over 2010 nog<br />
niet voorhanden. Het resultaat 2009 (€ 11.300.000 negatief) bevat t.o.v. het<br />
genormaliseerde resultaat over 2008 een aantal eenmalige/incidentele posten die<br />
van invloed zijn op de hoogte van het negatieve resultaat. Met name een bedrag van<br />
€ 8.400.000 voor reorganisatievoorziening en een stelselwijziging op de materiële<br />
vaste activa van € 1.700.000 zijn hier debet aan.Voor de WML was 2009 een bewogen<br />
jaar. De organisatie verandering, een van de drie onderdelen van de operatie Vento,<br />
werd volgens plan uitgevoerd. De klant merkte er niets van, getuige de blijvend hoge<br />
waarderingscijfers. Intussen zett WML een aantal opvallende stappen buiten de deur<br />
en kreeg de organisatie nieuwe energie. Operatie Vento bestaat uit drie onderdelen;<br />
verandering van de organisatiestructuur, invoering van het nieuwe systeem van<br />
bedrijfsautomatisering SAP en informatisering van de buitendienst.Toekomstige<br />
ontwikkelingen. De belangrijkste is dat we in Limburg te maken krijgen met de krimp<br />
van de bevolking. Het aantal huishoudens, en daarmee ook het aantal aansluitingen,<br />
zal door de verkleining van huishoudens de komende jaren nog licht blijven stijgen,<br />
al verschilt dit per regio. Het waterverbruik zal hoe dan ook afnemen omdat de<br />
huishoudens nu eenmaal minder water verbruiken. Bij de huidige tariefstructuur<br />
betekent dit dat de inkomsten dalen, terwijl de vaste kosten gelijk blijven. Dat heeft<br />
eind 2009 geleid tot het besluit om in 2010 het vastrecht stapsgewijs te verhogen en<br />
het verbruikstarief te verlagen.De meeste van de doelstellingen zijn bereikt alleen het<br />
negatieve resultaat is een tegenvaller. Dit komt zoals reeds vermeld door aanpassing<br />
van de verslagleggingsregels en de voorziening ten behoeven van het sociale plan. In<br />
2010 zal WML weer een positief resultaat boeken.<br />
Avantis Services B.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Partner in GOB N.V. en daarmee ook partner in de Beheers B.V. (beheer van de locatie<br />
en te verlenen diensten).<br />
Financieel belang Aandelenkapitaal 33,33% € 100.000.<br />
Zeggenschap In de vorm van aandeelhouder 33,33% met medeaandeelhouders Stadt Aachen en<br />
Avantis GOB N.V. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders<br />
door wethouder economie, werk en onderwijs.<br />
Ontwikkelingen De in samenwerking met Isilinx aangelegde infrastructuur voor glasvezelverbindingen<br />
voldoet aan de verwachtingen. De gevestigde bedrijven zijn op dit netwerk aangesloten<br />
en tevreden over de verbindingen. In 2010/2011 zal ter verruiming van de dienstverlening<br />
camerabewaking worden ingevoerd. Dit komt in de plaats van de fysieke beveiliging<br />
en het behoort tot de beheerstaken van de NV Services. Additioneel kunnen<br />
bedrijven hier extra op in spelen naar eigen behoefte (bv interne gebouwenbewaking).<br />
133
Beitel-Zuid (Bedrijventerrein Trilandis) B.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Invloed op ontwikkeling business park met de daarbij behorende eventuele financiële<br />
voordelen.<br />
Financieel belang Verstrekte rekening courant krediet voor maximaal € 8.000.000 stand van deze lening<br />
per 31-12-2010 was € 6.685.899. Daarbij is er ook nog een achtergestelde lening verstrekt<br />
voor een bedrag ad € 723.871.<br />
Zeggenschap<br />
Aandeelhouder samen met 3W vastgoed en Comox Beitel-Zuid B.V. De wethouder<br />
Economie, werk en Onderwijs neemt deel aan de algemene vergadering van aandeelhouders.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door<br />
wethouder economie, werk en onderwijs.<br />
Ontwikkelingen In 2011 zal naar verwachting een nieuw bedrijf in de Medische technologie zich gaan<br />
vestigen op het terrein ook wordt een uitbreiding van een bestaand bedrijf verwacht. De<br />
onderzoeken naar de archeologische situatie zijn bijna afgerond. De kosten drukken het<br />
resultaat van het bedrijventerrein.<br />
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (onder Parkstad). Programma Sociale<br />
Infrastructuur<br />
Doel Gemeenschappelijk regeling met als doel passend werk bieden aan mensen die op<br />
grond van een WSW-indicatie zijn aangewezen op aangepast werk.<br />
Financieel belang De gemeentelijke bijdragen aan de schapslasten zijn in 2010 binnen de begroting gebleven.<br />
Voor 2010 is er een beschikking ter hoogte van € 35.272.209. Deze Wsw-subsidie<br />
wordt per omgaande vanuit de gemeente naar WOZL (belast met de uitvoering en behalen<br />
taakstelling) overgemaakt.<br />
134
Zeggenschap De GR WOZL is m.i.v. 20-01-2010 gewijzigd. Het betreft nu een GR tussen de colleges<br />
van de deelnemende gemeenten. De afgevaardigden van de colleges nemen zitting<br />
in het AB en DB (wethouder economie, werk en onderwijs) . De gemeentewet schrijft<br />
in kader van een GR voor dat er een AB en DB is. Binnen de GR WOZL zijn de AB en<br />
DB leden dezelfde. Stemmingen in kader AB zijn gewogen (op basis inwonersaantal).<br />
Binnen het DB worden de uitvoeringszaken besproken en besloten. De leden hebben<br />
ieder één stem. De nieuwe GR schrijft voor dat alleen de uitvoerende taken t.b.v.<br />
plaatsing Wsw-geïndiceerden aan de GR WOZL zijn toebedeeld. Beleid en regie is een<br />
bevoegdheid van de individuele gemeenten.<br />
De deelname in kosten en zeggenschap (AB) is als volgt;<br />
<strong>Gemeente</strong><br />
<strong>Heerlen</strong><br />
Kerkrade 24,35%<br />
Brunssum 11,83%<br />
Landgraaf 15,50%<br />
Nuth 3,49%<br />
Simpelveld 3,51%<br />
Onderbanken 2,90%<br />
Gulpen-Wittem 3,68%<br />
Voerendaal 2,29%<br />
Vaals 2,07%<br />
Valkenburg 2,28%<br />
Totaal 100,00%<br />
135<br />
Percentage deelname:<br />
28,10%<br />
Ontwikkelingen De besluitvorming over de nieuwe koers binnen WOZL en hoe de gemeenten gaan<br />
opereren binnen de ontstane ruimte is bepaald. De nieuwe koers houdt in dat regie<br />
en beleid naar de gemeentes gaat en dat het WOZL de uitvoering voor haar rekening<br />
neemt. Deze GR wordt aangegaan tussen de colleges van de deelnemende gemeenten<br />
en lokaal vindt de verantwoording naar de gemeenteraad plaats. M.i.v. 20 januari 2010<br />
is de nieuwe GR vastgesteld en bij de deelnemende gemeenten ingeschreven.
Parkeer <strong>Heerlen</strong> B.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel De deelname aan Parkeer <strong>Heerlen</strong> B.V. dient twee belangen: een maatschappelijk en<br />
een economisch belang. Er wordt voorzien in de parkeerbehoefte van de bezoekers<br />
van het centrum en de parkeerbehoefte die is gerelateerd aan de kantoorfuncties in de<br />
omgeving van de Parallelweg. Via de vennootschap heeft de gemeente invloed op de<br />
parkeertarieven in de parkeergarages in het centrum van <strong>Heerlen</strong>.<br />
Financieel belang Boekwaarde is € 765.000 (765 aandelen van € 1000 nominaal). Borgstelling ten behoeve<br />
van een lening van € 6.000.000 is voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> maximaal 51% en<br />
bedraagt € 3.060.000. Daartegenover staat de waarde van het onroerend goed (parkeergarages).<br />
Parkeer <strong>Heerlen</strong> B.V. heeft tevens “schulden participanten” met een saldo<br />
per 31-12-2009 van € 185.425. Dit bedrag wordt in 3-jaarlijkse termijnen terugbetaald.<br />
Zeggenschap Aandeelhouders zijn de gemeente <strong>Heerlen</strong> voor 51% en Q-park voor 49%.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen De Parkeer <strong>Heerlen</strong> B.V. speelt een belangrijke economische en maatschappelijke rol in<br />
de gemeente <strong>Heerlen</strong>, zowel ten aanzien van het kort parkeren voor bezoekers van het<br />
centrum als het voorzien in parkeerfaciliteiten van de in het centrum aanwezige kantoorfuncties<br />
en dan met name de kantoorfuncties gelegen nabij de Teleparking. Mede<br />
gezien de te verwachten resultaten op de langere termijn pleit dit voor de instandhouding<br />
van de Parkeer <strong>Heerlen</strong> B.V. Op grond van deze ontwikkelingen worden de vooruitzichten<br />
van de vennootschap door de directie van de vennootschap positief beoordeeld<br />
zodat zij de continuïteit gewaarborgd acht. Als de lijn der verwachting zich doortrekt zal<br />
zowel de omzet toenemen als de waarde van de parkeergarages. De garages worden<br />
gewaardeerd tegen marktwaarde, gebaseerd op de jaarlijkse taxaties door onafhankelijke<br />
deskundigen.<br />
136
Technohouse B.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel B.V. Technohouse exploiteert op het bedrijventerrein Coriopolis een<br />
bedrijfsverzamelgebouw voor techno starters en doorstarters en heeft en heeft tot doel<br />
de link tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op dat terrein mede gestalte te geven<br />
en aantrekkelijke huisvesting te bieden tegen een redelijke prijs met service pakket en<br />
flexibiliteit.<br />
Financieel belang Aandelenkapitaal is als volgt verdeeld N.V. Industriebank LIOF 93,2% (15.784<br />
aandelen) en gemeente <strong>Heerlen</strong> 6,8% (1152 aandelen). Het geplaatst en gestort<br />
aandelenkapitaal bedraagt € 1.693.651. De nominale waarde per aandeel bedraagt<br />
€ 100.<br />
Zeggenschap De wethouder economie, werk en onderwijs vertegenwoordigt de gemeente in de<br />
algemene vergadering van aandeelhouders. Namens de gemeente is de heer Hol lid van<br />
de Raad van Commissarissen.<br />
Ontwikkelingen Om te kunnen voldoen aan de economisch-maatschappelijke doelstelling is het<br />
Technohouse op Coriopolis gericht op het huisvesten van startende en doorstartende<br />
bedrijven in een kennisgeoriënteerde sector. De lagere bezetting in 2009 van het<br />
Technohouse gebouw heeft zich in de loop van 2010 doorgezet. De hoofdoorzaak is<br />
gelegen in de algemene economische situatie en de minder courantheid van een deel<br />
van het gebouw. Daarnaast spelen ook concurrerende ontwikkelingen in de omgeving<br />
zoals bv C-mill. In de loop van 2010 zijn beslissingen genomen om de exploitatie een<br />
impuls te geven. Mogelijk kan dit leiden tot extra investeringen in het gebouw waarvoor<br />
de financiering alsdan dient te worden geregeld.<br />
Nazorg Limburg B.V. Programma Leefomgeving<br />
Doel Het aanbrengen en in stand houden van een voldoende voorzieningenniveau op stortplaatsen<br />
voor afval na beëindiging van de exploitatie alsmede het verwerven, vervreemden,<br />
huren, beheren en exploiteren van onroerende zaken die verband houden met en/<br />
of betrekking hebben op deze stortplaatsen.<br />
Financieel belang Bijdrage in begroting verbonden partij op basis van tonnage gestort huishoudelijk afval<br />
(€ 2,27 per ton gestort huishoudelijk afval). Het bedrag zit in het verwerkingstarief van<br />
huishoudelijk restafval.<br />
137
Zeggenschap Limburgse gemeenten (50%) en provincie Limburg (50%). Deelname in Algemene<br />
Vergadering van Aandeelhouders door wethouder sport, ouderen en dienstverlening.<br />
Ontwikkelingen Door opbouw van de voorziening wordt ervoor gezorgd dat de stortplaatsen na<br />
beëindiging beheerd en onderhouden kunnen worden De financiële kaders worden<br />
door de aandeelhouders bepaald. Hierin wordt door de provincie toezicht gehouden.<br />
De risico’s worden afgedekt doordat een voorziening wordt gecreëerd om de<br />
nazorgverplichtingen in de toekomst te kunnen voldoen. Het uiteindelijke doelvermogen<br />
is vastgesteld op € 18.200.000. Voornemen van de provincie is om de nazorgorganisatie<br />
anders te gaan inrichten. Dit betekent dat herziening van de taken en organisatie zal<br />
gaan plaatsvinden.<br />
Schaesbergerveld B.V. Programma Ruimtelijke Ontwikkeling<br />
Doel Het doel van het samenwerkingsverband is: het ontwikkelen (bouw-/woonrijp maken),<br />
zodanig saneren, slopen van opstallen, exploiteren, kopen en verkopen van gronden,<br />
alles ter voorbereiding van en gericht op het mogelijk maken van de bouw van voor<br />
bewoning bestemde gebouwen op die gronden en wel in het gebied Schaesbergerveld<br />
(omgeven door de Heuvelweg en Schandelerboord) te <strong>Heerlen</strong>. Deze B.V. is tevens<br />
opgericht om voor de ontwikkeling van het gebied Schaesbergerveld als gemeentelijke<br />
B.V. deel te nemen in de V.O.F. Ontwikkelingsmaatschappij Schaesbergerveld (OMS).<br />
Dit ter beperking van de financiële aansprakelijkheid bij deconfiture (faillissement).<br />
Financieel belang Verkrijgingsprijs € 45.381 de boekwaarde ultimo 2008 was € 45.381 en er is een rekening<br />
courant verhouding van € 1.748.951 (lening en rente).<br />
Zeggenschap <strong>Gemeente</strong> <strong>Heerlen</strong> 100% aandeelhouder. Met een afgevaardigde uit directie<br />
van gemeente <strong>Heerlen</strong> directeur van Schaesbergerveld B.V. en het college als<br />
aandeelhouder. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders<br />
door de wethouder ruimte,wonen en cultuur.<br />
Ontwikkelingen Fase 1 en 2 : bouw gereed. Fase 3A (15 woningen) bouw gestart december 2010.<br />
Voorjaar 2011 zal fase 3B (17 woningen) in verkoop gaan. Gelet op de regionale<br />
woningmarkt en woonprogrammering en de stedenbouwkundige visie op MSP<br />
heeft de directie van de vof OMS in overweging om fase 4 te beperken in omvang.<br />
Voorstellen worden ontwikkeld om een beperkt aantal (20 tot 25) appartementen in<br />
fase 4A te realiseren in plaats van de oorspronkelijk voorgenomen realisatie van 83<br />
appartementen. Voor fase 4B wordt de realisatie van appartementen niet meer gewenst<br />
geacht en zal een alternatieve ontwikkeling bekeken moeten worden.<br />
138
Holding Roda Kerkrade N.V./Stichting AK. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Het altijd durende recht dat het stadion van voetbalclub Roda JC de naam “Parkstad<br />
Limburg Stadion” draagt.<br />
Financieel belang De gemeente participeert voor 4,27% stichting Administratie Kantoor voorheen Holding<br />
Roda Kerkrade N.V. Deze certificaten hebben geen marktwaarde.<br />
Zeggenschap 4,27% belang en de invloed van de gemeente <strong>Heerlen</strong> is zo goed als nihil. <strong>Gemeente</strong><br />
<strong>Heerlen</strong> wordt vertegenwoordigd door de wethouder sport, ouderen en dienstverlening.<br />
Ontwikkelingen Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te vermelden.<br />
Parkstad Limburg. Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel Economische structuurversterking. Parkstad loopt op diverse kernindicatoren achter op<br />
landelijke gemiddelden. Denk hierbij aan gemiddeld inkomen, economische participatiegraad,<br />
opleidingsniveau en de gemiddelde prijs van een woning. Dit gecombineerd met<br />
een bevolkingsdaling biedt kansen maar dwingt ook tot een gestructureerde, centraal<br />
geregisseerde aanpak van de economische ontwikkeling van de regio Parkstad Limburg.<br />
Daarom hebben de acht gemeenten in 2010 ervoor gekozen om de reeds bestaande<br />
WGR+ regeling uit 2006 om te vormen van een beleidsgericht (de belangrijkste beleidsdocumenten<br />
zijn immers afgerond) naar uitvoeringsgericht kader en organisatie.<br />
Met de realisatie van de top-5 agenda gezamenlijk handen en voeten te geven aan de<br />
economische structuurversterking van de regio is de ambitie voor de komende jaren.<br />
Financieel belang De bijdrage in 2010 is op basis van het ‘Pact van Parkstad’ € 3.033.692. Dit bedrag<br />
loopt de komende jaren middels een gezamenlijk groeimodel op naar € 4.333.845 zodat<br />
de regio vanaf 2012 beschikt over een begroting van € 10.000.000 voor de realisatie/<br />
cofinanciering van voor de regio strategische projecten uit het regioprogramma.<br />
139
Zeggenschap Het bestuur van de WGR+ Parkstad Limburg werkt op basis van het monistisch stelsel.<br />
Dit betekent dat het Parkstadbestuur onderdeel uitmaakt (en meestemt) in de<br />
Parkstadraad. Het Parkstadbestuur bestaat uit een portefeuillehouder per deelnemende<br />
gemeente plus een onafhankelijk voorzitter. De Parkstadraad bestaat uit het<br />
Parkstadbestuur plus een gewogen vertegenwoordiging van de Raden en Colleges van<br />
de deelnemende gemeenten. De Parkstadraad is opdrachtgever van het Parkstadbestuur<br />
en de voorzitter. De voorzitter wordt apart benoemd omdat deze binnen het<br />
Parkstadbestuur de verantwoordelijkheid draagt voor de integrale uitvoering van het<br />
uitvoeringsprogramma en hierover ook als voorzitter verantwoording moet afleggen aan<br />
de Parkstadraad.<br />
Ontwikkelingen In 2010 is het Pact van Parkstad in de 8 deelnemende gemeenteraden vastgesteld met<br />
de nieuwe bestuurlijke structuur en de aangepaste ambitie (van beleid naar uitvoering).<br />
Op het gebied van organisatieontwikkeling is in 2010 gewerkt aan de transformatie<br />
van de Parkstadorganisatie naar een uitvoeringsregisserend orgaan, dat proces loopt<br />
op dit moment door. In 2010 is het regioprogramma (2010-2014) ‘Naar een duurzaam<br />
en vitale regio’ door de nieuwe Parkstad vastgesteld. Ook Gedeputeerde Staten<br />
en Provinciale Staten hebben dit regioprogramma onderschreven als leidraad voor<br />
de investeringsagenda in Parkstad voor de komende 4 jaar (m.n. in het kader van de<br />
Regiodialoog).<br />
140
Brandweer Zuid-Limburg / Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).<br />
Programma leefomgeving<br />
Doel Gezamenlijke uitvoering van de Brandweerwet 1985 en de Wet GHOR. Tevens een wettelijke<br />
taak van de gemeente de organisatie en het beheer van de brandweer en de<br />
GHOR te regelen.<br />
Financieel belang Brandweer Zuid-Limburg. De bijdrage in 2010 is € 4.523.960 GHOR De bijdrage in 2010<br />
is € 142.836.<br />
Zeggenschap Burgemeester zit in zowel het dagelijks als algemeen bestuur.<br />
Ontwikkelingen De Brandweer en de GHOR vallen onder één gemeenschappelijke regeling. De GHOR<br />
is organisatorisch ondergebracht bij de GGD Zuid-Limburg, maar valt bestuurlijk onder<br />
het Algemeen Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. In 2010<br />
is de brandweer en de GHOR ingezet bij diverse branden en calamiteiten in <strong>Heerlen</strong>.<br />
Naast de reguliere taken van branden blussen is de brandweer ook actief in de preventieve<br />
controles. Gedurende het jaar worden de gebruikersvergunningen gecontroleerd.<br />
Op 1 oktober 2010 is de de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. De<br />
Brandweerwet 1985, de Wet GHOR en de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO)<br />
zijn hierin opgenomen. Doel van de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s is de realisatie van<br />
een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige<br />
hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing<br />
onder één regionale bestuurlijke regie te realiseren. Naar aanleiding van de invoering<br />
van de Wet Veiligheidsregio’s per 1-10-2010 wordt een nieuwe gemeenschappelijke<br />
regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg opgesteld. De bestaande gemeenschappelijke<br />
regeling brandweer ZL/GHOR komt te vervallen en wordt opgenomen in een gemeenschappelijke<br />
regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg. De nieuwe gemeenschappelijke<br />
regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg wordt momenteel opgesteld. Hiervoor is door de<br />
regio een extern bureau ingehuurd.<br />
141
Gemeenschappelijke regeling Rd4. Programma Leefomgeving<br />
Doel Het tot stand brengen van doelmatige, milieuhygiënische verantwoorde en marktconforme<br />
inzameling en verwerking van afvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling<br />
en implementatie van milieubeleidDeze verbonden partij is verantwoordelijk<br />
voor een doelmatige afvalinzameling binnen de gemeente <strong>Heerlen</strong> en uitvoering van een<br />
aantal schoonmaaktaken zoals doorspuiten riool, kolkenlediging, gladheidbestrijding,<br />
straatreiniging, aanbesteding van gemeentelijk afval uit openbare ruimte, rattenbestrijding,<br />
transport verhuur, calamiteitendienst, reinigen markten.<br />
Financieel belang Bijdrage in begroting verbonden partij is basis van begrote hoeveelheden en uren.<br />
Deze worden vastgelegd in de begroting. De afrekening vindt plaats op basis van<br />
werkelijke hoeveelheden en uren. Het voordeel van de nieuwe begrotingssystematiek<br />
is dat deze veel sterkere prikkels geeft aan de individuele gemeenten om beleid te<br />
voeren, aangezien het voordeel van en verlaging van kosten ook voor een groot deel bij<br />
dezelfde gemeente terechtkomt. Dit in tegenstelling met de oude systematiek waarbij<br />
dit voordeel door alle gemeenten werd gedeeld. Andersom zal afwijkend beleid mogelijk<br />
leiden tot hogere kosten voor de individuele gemeente en worden deze kosten niet<br />
meer gedeeld door de andere gemeenten. De samenhang tussen beleid en financiële<br />
resultaten wordt hierdoor veel sterker beïnvloed. Aan de andere kant ontstaan er<br />
voor de individuele gemeenten ook extra risico’s. Zo kan bij een nihil resultaat van<br />
Rd4 de ene gemeente een positief resultaat hebben terwijl dit voor een andere<br />
gemeente negatief kan zijn. Er is een financiële commissie ter ondersteuning van het<br />
Dagelijks Bestuur in het leven geroepen.De gemeenschappelijke regeling Rd4 werkt<br />
conform de begroting. In 2010 heeft de gemeenschappelijke regeling een overschot<br />
behaald van € 861.021. In het Algemeen Bestuur is besloten om een tweedeling te<br />
maken in de bestemming van overschotten en tekorten. Overschotten en tekorten<br />
op de bedrijfsvoering worden voordele of ten laste van het weerstandsvermogen<br />
van de gemeenschappelijke regeling Rd4 gebracht. Overschotten of tekorten op<br />
de inzamelresultaten worden verrekend met de deelnemende gemeenten. Het<br />
weerstandvermogen is nu € 928.376.<br />
Zeggenschap Deelname in Algemeen Bestuur door wethouder ouderen, sport en dienstverlening.<br />
Deelname in Dagelijks Bestuur door wethouder ouderen, sport en dienstverlening.<br />
De stemverhouding in het Dagelijks Bestuur is een op een. De stemverhouding in het<br />
Algemeen Bestuur is op basis van inwoneraantallen.<br />
142
Ontwikkelingen Het is inmiddels alweer vijf jaar geleden dat de gemeenten hebben ingestemd met het<br />
Afvalinzamelplan. Dit plan bestaat uit twee fasen, waarvan de eerste fase (containermanagement)<br />
in alle gemeenten volledig is ingevoerd. De tweede fase is gestart in 2010<br />
betrof de invoering van volume/frequentie systeem, waarbij er sprake is van een andere<br />
verrekeningssystematiek naar de burgers toe, zodat uiteindelijk de doelstellingen in het<br />
Landelijk Afvalbeheer Plan benadert of zelfs gehaald kunnen gaan worden. Het volume/<br />
frequentie systeem is afgelopen jaar in de gemeente <strong>Heerlen</strong> met succes ingevoerd.<br />
Daarnaast heeft de Rd4 de huis aan huis inzameling van kunststofverpakkingsmaterialen<br />
ter hand genomen. Dit ook met groot succes. De verwerkingstarieven van papier<br />
en metalen die in 2008 en 2009 onder druk hebben gestaan lieten in 2010 weer een<br />
stijgende lijn zien.<br />
Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst Zuid-Limburg (GGD). Programma Sociale Infrastructuur<br />
Doel De GGD geeft uitvoering aan de Wet Publieke gezondheid namens de 19 Zuidlimburgse<br />
gemeenten.<br />
Financieel belang De omzet van de GGD over 2009 bedraagt € 41.501.053 welk bedrag voor<br />
€ 13.571.885 door de deelnemende gemeenten bijeengebracht wordt. Voor <strong>Heerlen</strong><br />
bedraagt de bijdrage over 2009 € 1.228.857 ofwel 2,96 % van de totale opbrengsten<br />
GGD en 9,05 % van de totale bijdragen van de gemeenten. Door te beschikken<br />
over reserves gedurende het boekjaar laat de jaarrekening een te bestemmen<br />
resultaat zien van € 1.601.566. Wanneer sprake zou zijn van een faillissement van<br />
de GGD Zuid-Limburg zijn de ter beschikking gestelde bedragen niet verhaalbaar.<br />
Financiële aansprakelijkheid indien de verbonden partij haar verplichtingen niet<br />
nakomt. De begrote omzet voor 2010 is € 33.684.235 en voor 2011 een bedrag van<br />
€ 35.362.492. De gemeente bijdrage over 2010 en 2011 is respectievelijk € 1.480.437<br />
en € 1.511.105. De gemeentelijke bijdrage geldt voor 4 van de 5 programmalijnen<br />
van de GGD (GGD, GHOR, HALT en huiselijk geweld). De 5e programmalijn is de RAV<br />
(ambulance vervoer). Hier geldt geen bijdrage van de gemeente voor, maar deze wordt<br />
betaald uit de ziektekostenverzekering en is mede afhankelijk van het gebruik.<br />
Zeggenschap De GGD Zuid-Limburg is een Gemeenschappelijke Regeling die is ingesteld door 19<br />
gemeenten in Zuid–Limburg, te weten: Beek, Brunssum, Eijsden, Gulpen-Wittem,<br />
<strong>Heerlen</strong>, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Margraten, Meerssen, Nuth, Onderbanken,<br />
Schinnen, Simpelveld, Sittard–Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg a/d Geul en Voerendaal.<br />
Conform de wettelijke bepaling in de wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de<br />
bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.<br />
De gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.<br />
In het Algemeen Bestuur zitten de burgemeester en 1 wethouder afgevaardigd namens<br />
<strong>Heerlen</strong>. Beide hebben in het AB 1 stem, naar rato van het aantal inwoners.In het<br />
Dagelijks Bestuur zitten 7 bestuurders, met ieder 1 gelijke stem. Vanuit <strong>Heerlen</strong> is dit<br />
de wethouder jongeren, welzijn en zorg.<br />
143
Ontwikkelingen GGD is recent gefuseerd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van april 2010 is een nieuw<br />
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur samengesteld. De gemeenschappelijke regeling<br />
is gewijzigd, zodat het nieuwe bestuur een andere, compactere samenstelling krijgt.<br />
Het Algemeen Bestuur is teruggebracht van 38 naar 19 leden, waarbij elke gemeente<br />
zelf bepaalt wie er namens de gemeente zitting heeft. Dit zijn leden van het college van<br />
B&W.<br />
Kredietbank Limburg. Programma Sociale Infrastructuur<br />
Doel Doel van de gemeenschappelijke regeling is hulp te verlenen aan burgers die door hun<br />
schuldenlast in maatschappelijke problemen zijn of kunnen komen en het op verantwoorde<br />
wijze voorzien in de kredietbehoefte van personen met een inkomen tot 130%<br />
van het minimum. Uitvoerder van de GR is het rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam<br />
Kredietbank Limburg (KBL).<br />
Financieel belang Exploitatietekorten komen voor rekening van de GR-gemeenten. De verdeelsleutel<br />
is 50% op basis van inwonersaantal en 50% op basis van aandeel in de<br />
kredietportefeuille. Een eventueel batig saldo wordt op basis van dezelfde verdeelsleutel<br />
uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten nadat de openstaande leningen zijn<br />
afgelost. De gemeente Sittard-Geleen heeft binnen de GR een aparte status. Middels<br />
een side-letter is vastgelegd dat deze gemeente niet participeert in verliezen van voor<br />
oprichting van de GR. In 2009 zijn afspraken gemaakt met de KBL om meer producten<br />
af te nemen. Over 2009 was het exploitatieresultaat € 26.059 negatief (€ 860.303<br />
negatief in 2008). Over 2010 wordt voor het eerst een positief exploitatieresultaat<br />
verwacht. Daarnaast is er een voorziening worden getroffen voor oude leningen<br />
(
Ontwikkelingen Jaarlijks wordt een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. In 2010 bedroeg<br />
het inkoopbudget op basis van het DVO € 1.776.486 waarvan € 1.578.405 is gerealiseerd.<br />
Van 2005 tot en met 2009 is verlies geleden. Voor 2010 wordt een sluitende<br />
begroting voorzien. Door de financieel-economische crisis stijgt het aantal schuldhulpvragers.<br />
Het kabinet heeft vanwege de economische crisis tijdelijk extra middelen<br />
beschikbaar gesteld voor de jaren 2009 tot en met 2011 om ook in economisch zware<br />
tijden extra aandacht te kunnen geven aan problematische schuldensituaties. Over<br />
2009 is € 324.851 toegekend en over 2010 € 507.221. Het bedrag voor 2011 is nog<br />
niet bekend. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is in 2010 niet behandeld.<br />
Essentie van de wet is dat de wachttijd wordt beperkt tot maximaal 4 weken en bij<br />
bedreigende situaties maximaal 3 werkdagen. Ook moet de gemeenteraad vierjaarlijks<br />
een plan vaststellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening.<br />
Het komend jaar worden mutaties verwacht op directieniveau bij de KBL.<br />
Corio Energy N.V. (Mijnwater) i.o. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Corio Energy N.V. is momenteel in oprichting door de gemeente <strong>Heerlen</strong>. Deze rechtspersoon<br />
gaat de in de pilot van het mijnwaterproject gedane investeringen exploiteren,<br />
passend binnen het Europese mededingingsrecht. De gemeente <strong>Heerlen</strong> wil hiermee<br />
haar aandeel in het pilotproject terugverdienen, zij het over een lange periode.<br />
Daarnaast is het project een uithangbord voor het economische speerpunt Nieuwe<br />
Energie van gemeente en regio. Exploiteren van de levering van warm en koud water<br />
t.b.v. verwarming en koeling van gebouwen. Oprichten van een juridische structuur<br />
(NV/BV) waarmee dit op bedrijfsmatige en bedrijfseconomische manier kan worden<br />
uitgevoerd.<br />
Financieel belang Het totale mijnwaterproject heeft € 13.100.000 gekost. De gemeente heeft hierin een<br />
aandeel in gehad van uiteindelijk € 5.800.000. (Raadsbesluit 2009/38255).<br />
Zeggenschap Op grond van de Europese mededingingsregels moet de gemeente minstens vijf jaar na<br />
de oplevering van het pilotproject eigenaar blijven van de investeringen. Dit betekent<br />
dat minimaal 51% van de aandelen van Corio Energy N.V. in handen van de gemeente<br />
dient te blijven. Mogelijkerwijs kan dit meer zijn, afhankelijk van de uitkomst van<br />
de onderhandelingen met de potentiële afnemers die eventueel een aandeel in Corio<br />
Energy zouden willen hebben. Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van<br />
aandeelhouders door wethouder economie, werk en onderwijs.<br />
145
Ontwikkelingen Het mijnwaterproject is een lange termijn project. Corio Energy zal niet snel een<br />
winstgevend bedrijf zijn. De investeringen hebben echter een begin gemaakt met de<br />
energietransitie in de stad. Niet alleen fysiek maar ook in de gedachten van mensen,<br />
energievoorziening hoeft immers niet persé met behulp van fossiele brandstoffen, het<br />
kan ook anders. Een taskforce zal advies uitbrengen over de ontwikkelingen op lange<br />
termijn, een businessplan en de organisatorische setting. Een overzicht van de in<br />
2010 benodigde investeringen zal onderdeel vormen van het advies van de taskforce.<br />
Deze investeringen worden aan de raad voorgelegd. Op den duur kan Corio Energy<br />
uitbreiden, zowel met nieuwe klanten als nieuwe investeringen. De nu nog traditionele<br />
energievoorziening van de pompen kan worden verduurzaamd door bijvoorbeeld zonneenergie.<br />
Ook het gebruik van uit industriële processen afkomstige restwarmte behoort<br />
tot de mogelijkheden. De ontwikkelingsmogelijkheden van Corio Energy hangen nauw<br />
samen met de wereldwijde ontwikkelingen op de energiemarkt en de maatregelen tegen<br />
klimaatverandering.<br />
Stichting Isidoor. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Samenwerking op het gebied van telecommunicatie, informatietechnologie en overige<br />
diensten. Dit initiatief van de gemeente <strong>Heerlen</strong> en de provincie Limburg heeft in 2005<br />
geresulteerd in de aanleg van een groot glasvezelnetwerk in Zuid-Limburg (via de gelieerde<br />
stichting Isilinx).<br />
Financieel belang Er is eenmalig € 15.000 geïnvesteerd als procesgeld.<br />
Zeggenschap Vertegenwoordiging in het stichtingsbestuur door de wethouder Economie, werk en<br />
onderwijs.<br />
Ontwikkelingen In het afgelopen jaar heeft er een onderzoek plaatsgevonden naar de gang van zaken<br />
en afspraken rond de stichting Isilinx en het netwerk dat door de stichting Isidoor tot<br />
stand is gekomen. De stichting Isidoor is niet actief.<br />
146
Stichting WTC <strong>Heerlen</strong>-Aachen. Programma Economische Stimulering<br />
Doel De exploitatie van een World Trade Center-concept met een optimale dienstverlening<br />
op het gebied van handelsbevordering aan het euregionale bedrijfsleven alsmede het<br />
bieden van hoogwaardige bedrijfsruimte aan het internationale bedrijfsleven in de kantorensfeer.<br />
Financieel belang Als eigenaar de waarde van de WTC-licentie ingebracht; in de voorbereiding een bedrag<br />
beschikbaar gesteld van € 300.000.<br />
Zeggenschap Als licentiehouder is de wethouder economie, werk en onderwijs lid van het bestuur<br />
(zowel algemeen als dagelijks bestuur). De wethouder financiën, beheer en mobiliteit<br />
vertegenwoordigt de gemeente in de algemene vergadering van aandeelhouders.<br />
Ontwikkelingen Sinds 2008 is het WTC <strong>Heerlen</strong>-Aachen gevestigd in een kantoorgebouw van ca. 6000<br />
m2 op Avantis. Het WTC functioneert als gebouwen beheerder en verleend alle mogelijke<br />
diensten. De huidige positie moet verder worden uitgebouwd zowel qua meerwaarde<br />
in de dienstverlening naar bedrijven als ook qua gebouwde voorziening. Door de<br />
hoge bezetting van ca. 90 % heeft de eigenaar besloten een uitbreiding van ca. 3000<br />
m2 te realiseren op voorwaarde van een voorverhuur van ca. 50 %. De verwachting is<br />
dat in eind 2010/begin 2011 deze beslissing zal worden genomen. De plannen voor een<br />
financial center op de grens onder de vlag van het WTC zijn voorlopig uitgesteld mede<br />
als gevolg van de huidige economische situatie.<br />
Stichting Centrummanagement <strong>Heerlen</strong>-centrum. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten<br />
van de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te <strong>Heerlen</strong>.<br />
Financieel belang In totaal € 56.444 (€ 28.084 betreft gemeentelijke subsidie, de indirecte ondernemersbijdrage<br />
via de precarioheffing bedraagt € 28.360).<br />
Zeggenschap Namens het college van B en W participeren de wethouder economie, werk en<br />
onderwijs.<br />
Ontwikkelingen Medio 2010 is er een nieuwe voorzitter aangetreden.<br />
147
Stichting Centrummanagement Hoensbroek. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten<br />
van de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te Hoensbroek-centrum alsmede<br />
de toegangsradialen, het mede zorgdragen voor een integraal beheer van de aldaar<br />
gelegen openbare ruimten en het streven naar verbetering van het woon-, werk- en<br />
leefklimaat in het gebied.<br />
Financieel belang Bijdrage van € 12.982.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> levert één bestuurlijke afgevaardigde (de wethouder economie,<br />
werk en onderwijs) en één ambtelijke afgevaardigde voor het bestuur van de stichting.<br />
Ontwikkelingen Op 1 februari 2011 is er een nieuwe centrummanager aangetreden.<br />
Stichting Centrummanagement Heerlerbaan. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Het op een bedrijfsmatige manier verder ontwikkelen, beheren en daardoor vergroten<br />
van de concurrentiekracht van het kernwinkelgebied te Heerlerbaan-centrum alsmede<br />
de toegangsradialen, het mede zorgdragen voor een integraal beheer van de aldaar<br />
gelegen openbare ruimten en het streven naar verbetering van het woon-, werk- en<br />
leefklimaat in het gebied.<br />
Financieel belang Bijdrage van € 1.000.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> levert één bestuurlijke afgevaardigde (de wethouder ruimte wonen<br />
en cultuur ) en één ambtelijke afgevaardigde voor het bestuur van de stichting.<br />
Ontwikkelingen De stichting leidt op dit moment een slapend bestaan.<br />
148
Naam van de verbonden partij: Enexis Holding N.V. Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland<br />
dient Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te worden in een Netwerkbedrijf en<br />
een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is echter al doorgevoerd per<br />
30 juni 2009. Op basis van de wet zijn de publieke aandeelhouders van Essent NV voor<br />
exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis geworden. De wetgever<br />
treedt in beginsel niet in de wijze waarop gesplitst wordt. Bij de wijze van splitsing<br />
door Essent (afsplitsing van het Netwerkbedrijf) volgt de keuze voor deelname in Enexis<br />
Holding NV, dit om een nevenschikking te creëren tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten<br />
en de wettelijk toegestane nevenactiviteiten van het netwerkbedrijf.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen). Over het boekjaar 2009 werd in 2010 een dividend uitgekeerd van<br />
€ 164.381 t.b.v. de gemeente <strong>Heerlen</strong>.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen Sinds de operationele afsplitsing en de eigendom afsplitsing heeft Enexis een enorme<br />
ontwikkeling doorgemaakt. Een zelfstandig netwerkbedrijf met een eigen strategie,<br />
leidende ambities en een duidelijk eigen gezicht. En een manier van werken,<br />
waarbij de energiebehoefte van de klanten, aandeelhouders en het maatschappelijk<br />
belang centraal staan. Deze ontwikkelde manier van werken is gebaseerd op de<br />
kernwaarden: samen, slagvaardig, verantwoordelijk en toekomstgericht. Enexis<br />
hanteert een stakholdermodel met vier stakeholders. Naast klanten, aandeelhouders<br />
en medewerkers, is de maatschappij als vierde stakeholder toegevoegd. Het<br />
maatschappelijk belang staat bovenaan, gevolgd door klanten, medewerkers en<br />
aandeelhouders. Bij het vaststellen van intern beleid maakt Enexis gebruik van een<br />
beleidsdriehoek. Deze is gebaseerd op de beleidsdriehoek van Economische Zaken (EZ).<br />
En bevat elementen betaalbaar, betrouwbaar, duurzaam en publieksgericht. Enexis is<br />
verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud, het beheer en de ontwikkeling van de<br />
energietransport- en distributienetten in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Ze zorgen<br />
ervoor dat gas en electriciteit veilig bij ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en<br />
overheden terechtkomen. In 2010 neemt de energiekamer een nieuw methodebesluit<br />
over de tariefregulering voor de periode 2011-2014. De inhoud van dit besluit zal naar<br />
verwachting aanzienlijke gevolgen hebben voor de gereguleerde omzet van Enexis.<br />
Op het vlak van duurzaamheid gaat Enexis zich nog meer bewijzen. Een viertal grotere<br />
demoprojecten op het gebied van Groen Gas, en Smart Grids is in voorbereiding.<br />
149
Naam van de verbonden partij: vordering op Enexis B.V. Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland<br />
diende Essent uiterlijk vóór 1 januari 2011 gesplitst te zijn in een Netwerkbedrijf en<br />
een Productie- en Levering Bedrijf. Deze verplichte splitsing is inmiddels doorgevoerd<br />
per 30 juni 2009. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de<br />
economische eigendom van de gas- en electriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn<br />
verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat<br />
Enexis BV over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te<br />
betalen is deze onverschuldigd gebleven en omgezet in een lening van Essent Nederland<br />
BV. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer staat opgenomen dat het niet wenselijk is dat<br />
na splitsing financiële kruisverbanden blijven bestaan en omdat het op dat moment<br />
niet mogelijk was om de lening extern te financieren is derhalve besloten om de lening<br />
(vordering) niet mee te verkopen aan RWE, maar over te dragen aan de aandeelhouders.<br />
Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing<br />
hiervan is vastgelegd in een viertal leningsovereen-komsten met verschillende looptijden<br />
(tot en met 10 jaar). Het gemiddelde rentepercentage dat op deze leningen wordt<br />
vergoed bedraagt ongeveer 4,65%. Op basis van de Aanwijzing van de Minister van<br />
Economische Zaken is een bedrag van € 350 miljoen geoormerkt als achtergesteld ten<br />
behoeve van mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen van Enexis.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen). De totale vordering bedraagt voor <strong>Heerlen</strong> € 3.750.145,41 en<br />
bestaat uit 4 leningdelen:€ 937.536 rente 3,27% af te lossen 2012 € 1.041.707 rente<br />
4,10% af te lossen 2014 € 1.041.707 rente 4,65% af te lossen 2016 € 729.195, rente<br />
7,20% af te lossen 2019. Uit het <strong>Heerlen</strong>se aandeel van de bruglening is een rendement/intrest<br />
ontvangen van € 184.726.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen a. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is gering en<br />
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer<br />
€ 100.000), art 2:81 BW. b. Daarnaast loopt Vordering op Enexis BV beheerst<br />
geachte risico’s op Enexis Holding NV voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing<br />
en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Holding NV.<br />
150
Naam van de verbonden partij: Cross Border Lease Vennootschaps B.V.<br />
Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel De functie van deze CBL Vennootschap BV is dat zij de verkopende aandeelhouders<br />
zal vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Enexis en Essent) van het<br />
CBL Fonds en in eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden en zal fungeren als<br />
“doorgeefluik” voor betalingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds. Ter<br />
voorkoming van misverstanden: het CBL Fonds zelf is niets meer dan een bankrekening<br />
die zal worden aangehouden bij een gerenommeerde bank waarop het afgesproken<br />
bedrag zal worden gestort en aangehouden. Voor zover na beëindiging van alle CBLs<br />
en de betaling uit het CBL Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingvergoedingen<br />
nog geld overblijft in het CBL Fonds, wordt het resterende bedrag<br />
weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en verkopende aandeelhouders.<br />
Naast het feit dat deelname in CBL Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden<br />
creëert voor maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële)<br />
risicoafdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders,<br />
is het deelnemen door de verkopende aandeelhouders in CBL Vennootschap BV om de<br />
volgende redenen in het openbaar belang:<br />
Redenen waarom het medebeheer van het CBL Fonds en de vertegenwoordiging inzake<br />
CBL aangelegenheden door de verkopende aandeelhouders wordt gebundeld in CBL<br />
Vennootschap BV en niet individueel wordt gedaan door ongeveer 140 aandeelhouders<br />
zijn gelegen in argumenten van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid.<br />
Het is in de praktijk vrijwel ondoenlijk om met ongeveer 140 separate partijen het<br />
(mede)beheer te voeren over een fonds. Ook in de context van communicatie over, en<br />
besluitvorming met betrekking tot, de onderliggende CBL’s zelf, is het efficiënter, sneller<br />
en goedkoper om met één partij van doen te hebben in plaats van met ongeveer 140.<br />
Deze argumenten van eenvoudiger coördinatie en efficiëntie gelden niet alleen in de<br />
relatie tussen de aandeelhouders onderling, maar zijn ook aspecten die door Essent,<br />
Enexis en RWE als van wezenlijk belang voor de toekomstige verhouding worden beschouwd.<br />
Hoewel niet te maken hebbend met CBL Vennootschap BV, maar met het CBL Fonds, is<br />
het openbaar belang ook bijzonder gediend met het bestaan van het CBL Fonds omdat<br />
dit het risico van de aandeelhouders jegens de wederpartijen van de CBL’s deels beperkt<br />
en leidt tot een heldere en eenvoudige (namelijk 50%-50%) aansprakelijkheidsverdeling<br />
(althans voor het bedrag dat in het CBL Fonds zit) van CBL risico’s tussen verkopende<br />
aandeelhouders en RWE.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen). In de AVA is besloten om in 2010 over te gaan tot uitkering van<br />
het ASA Risicofonds. Dit betekent een incidenteel voordeel voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> in<br />
2010 van € 36.517. Per jaar wordt bekeken welke gedeelte eventueel kan vrijvallen van<br />
de voorziening die getroffen is ten behoeve van claims uit de cross border leases van de<br />
voormalige Essent N.V.<br />
151
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen<br />
a. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering<br />
en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap<br />
(ca. € 250.000), art 2:81 BW). b. Daarnaast lopen de verkopende aandeelhouders van<br />
Essent het risico dat het gecreëerde CBL fonds ontoereikend kan zijn voor mogelijke<br />
CBL claims, waarbij de koopovereenkomst met RWE spreekt van een maximale begrenzing<br />
van het risico dat gelijk is aan de koopprijs. De kans dat dit risico zich voordoet<br />
wordt zeer onwaarschijnlijk geacht. Er is in de 2e helft van 2009 een aantal CBL contracten<br />
vervroegd beëindigd binnen de daarvoor gemaakte reserveringen. Er zijn ultimo<br />
2009 geen aanwijzingen dat CBL Vennootschap BV onvoldoende solvabel zal zijn om<br />
mogelijke CBL claims dan wel vervroegde afwikkelingen te kunnen voldoen.<br />
Naam van de verbonden partij: Verkoop Vennootschaps B.V.<br />
Programma Bestuur en Diensverlening<br />
Doel In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een<br />
aantal garanties gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties is door de verkopende<br />
aandeelhouders op het moment van verkoop van Essent PLB aan RWE overgedragen<br />
aan deze deelneming, die vanaf het moment van oprichting dus ook aansprakelijk<br />
is mochten een of meer van deze garanties onjuist blijken te zijn. Ter verzekering<br />
van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de<br />
verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende ene bepaalde tijd<br />
op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden<br />
gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de verkopende<br />
aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties. Daarmee is de<br />
functie van Verkoop Vennootschap BV dus tweeërlei. Als vennootschap die vrijwel alle<br />
garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verkopende aandeelhouders<br />
zal zij eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE. Daarnaast<br />
treedt Verkoop Vennootschap BV op als vertegenwoordiger van de verkopende aandeelhouders<br />
met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft<br />
het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen).<br />
152
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL. Deze<br />
vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis (netwerkbedrijf),<br />
Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s/joint Ventures worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en<br />
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ca.<br />
€ 550.000), (art 2:81 BW). Er zijn geen claims door RWE ingediend die uit de binnen<br />
Verkoop Vennootschap BV gevormde escrow moeten worden voldaan. Gegegeven de<br />
kostenbegroting en de beperkte rentevergoeding op de General Escrow is de verwachting<br />
dat er geen rentevergoeding wordt uitgekeerd naar de aandeelhouders toe. De gemeente<br />
<strong>Heerlen</strong> heeft hiermee ook geen rekening gehouden in de meerjarenbegroting.<br />
Naam van de verbonden partij: Attero N.V. voormalig Essent Milieu Holding B.V.<br />
Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel Het deelnemen in vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de afvalverwijdering<br />
en –verwerking, recycling/verwerking en het geschikt maken van afval tot<br />
producten voor hergebruik en energie-opwekking.<br />
Financieel belang Het gemeentelijk belang van <strong>Heerlen</strong> is 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend<br />
uit aandelenbezit voormalig Essent (311.850 aandelen). Het uitgekeerde dividend<br />
in 2010 bedroeg € 20.834 voor de gemeente <strong>Heerlen</strong>. Het risico en daarmee de aansprakelijkheid<br />
voor de aandeelhouders is relatief gering en beperkt tot de hoogte van<br />
het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ca. € 1.500.000) bedragen (art<br />
2:81 BW). De Ava van Attero heeft besloten om een bedrag van € 10 miljoen uit te<br />
keren als dividend in 2010 over het boekjaar 2009. Het ontvangen dividend in 2010 was<br />
€ 20.834.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
153
Ontwikkelingen Attero zoekt voortdurend naar nieuwe oplossingen. Het is een betrouwbare en klantgerichte<br />
onderneming met een uitgebreid producten- en dienstenpakket. Het bedrijf is<br />
uitgegroeid tot de grootste afvalverwerker op de Nederlandse markt en biedt werk aan<br />
zo’n 650 mederwerkers. Op een vijftiental locaties wordt jaarlijks zón 2,5 miljoen afval<br />
verwerkt, waaronder het restafval van circa 40 % van alle Nederlanders (ofwel ruim<br />
6 miljoen inwoners). In 2009 werd een omzet behaald van € 330 miljoen en een positief<br />
resultaat van € 84.000.000. Attero’s paradepaardjes zijn het nascheiden van kunstof<br />
verpakkingsmateriaal, het winnen van groene stroom uit gft en het opwekken van biogas<br />
naar groen gas. De nieuwe posititie ten opzichte van de aandeelhouders, klanten en<br />
andere ‘stakeholders’in combinatie met de marktontwikkelingen, maken het noodzakelijk<br />
de strategie tegen het licht te houden, en daar waar mogelijk en noodzakelijk aan<br />
te passen. De kernwaarden bij het strategisch handelen zijn: duurzaamheid, innovatie,<br />
betrouwbaarheid en klantgerichtheid. Het herijkingsproces is momenteel in volle gang.<br />
154
Naam van de verbonden partij: Claim Staat Vennootsch B.V.<br />
Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel In februari 2008 zijn Essent en Essent Nederland BV, met toestemming van de publieke<br />
aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin zij<br />
een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingwetgeving<br />
onverbindend zijn. Als gevolg van deze, in de ogen van Essent, onverbindende splitsingwetgeving<br />
(en de als gevolg daarvan doorgevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders<br />
schade. Inmiddels heeft de Rechtbank te ‘s-Gravenhage de vordering van Essent<br />
afgewezen. Essent heeft tegen deze uitspraak hoger beroep aangetekend. Vanwege<br />
praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van deze procedure aan de<br />
individuele aandeelhouders van Essent NV, hebben Essent en RWE afgesproken dat de<br />
onderliggende (declaratoire) procedure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving<br />
onverbindend zijn, ook na afronding van de transactie met RWE door Essent blijft<br />
worden gevoerd. Essent en RWE zijn echter overeengekomen dat de eventuele schadevergoedingsvordering<br />
van Essent op de Staat der Nederlanden die zou kunnen ontstaan<br />
als de rechter inderdaad van oordeel is dat (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend<br />
zijn, wordt gecedeerd aan de aandeel-houders (en dus niet achterblijft binnen<br />
de Essent groep), die deze vordering gebundeld zullen gaan houden via de deelneming<br />
(de “Claim Staat Vennootschap BV”). In het kader van afronding van de verkoop van de<br />
aandelen in het kapitaal van Essent NV aan RWE wordt de Claim Staat Vennootschap<br />
BV verkocht en geleverd aan alle aandeelhouders in Essent NV die participeren in de<br />
verkoop van RWE, alsmede aan die aandeelhouders in Essent NV die hun aandelen in<br />
het kapitaal van Essent NV niet aan RWE verkopen, maar toch aandelen in het kapitaal<br />
van Claim Staat Vennootschap BV willen kopen. Naast het feit dat deelname in Claim<br />
Staat Vennootschap BV de noodzakelijke randvoorwaarden creëert voor maximalisatie<br />
van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking voor<br />
eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders, is het deelnemen door de<br />
aandeelhouders in Claim Staat Vennootschap BV is in het openbaar belang om redenen<br />
van flexibiliteit, eenvoudiger coördinatie en beheersbaarheid. Het spreekt voor zich dat<br />
het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter en goedkoper is om<br />
gezamenlijk via de band van Claim Staat Vennootschap BV te procederen dan dit ieder<br />
voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge afstemming<br />
dan gepaard zouden gaan). Inmiddels blijkt dat Essent beroep heeft ingesteld<br />
tegen de uitspraak van de Rechtbank.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen). In de AVA is besloten om in 2010 over te gaan tot uitkering van<br />
het ASA Risicofonds. Dit betekent een incidenteel voordeel voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> in<br />
2010 van € 36.517. Per jaar wordt bekeken welke gedeelte eventueel kan vrijvallen van<br />
de voorziening die getroffen is ten behoeve van claims uit de cross border leases van de<br />
voormalige Essent N.V.<br />
155
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
Ontwikkelingen Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering en<br />
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ca.<br />
€ 100.000) bedragen (art 2:81 BW).<br />
Naam van de verbonden partij: Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.<br />
Programma Bestuur en Dienstverlening<br />
Doel De rechter heeft, in kort geding, bepaald dat Essent’s 50% belang, in economische<br />
zin, in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ (EPZ), welke<br />
vennootschap onder meer eigenaar is van de kerncentrale te Borssele niet mag<br />
worden mee verkocht aan RWE. Dit houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel<br />
het juridische als het economische eigendom van Essents 50%-belang in EPZ zullen<br />
verkrijgen en daarmee de rechten om de publieke belangen te borgen (naast de borging<br />
die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via o.a. de Kernenergiewet en de voorschriften in de<br />
aan EPZ verleende vergunning). Het 50% belang in EPZ is ondergebracht onder Publiek<br />
Belang Electriciteitsproductie BV (PBE BV). De onderneming heeft als doelstelling het<br />
beschermen van de belangen van de stakeholders in relatie tot alle activiteiten die zijn<br />
verbonden aan EPZ, rekening houdend met de contractuele afspraken zoals die zijn<br />
vastgelegd in EPZ SPA en de daarmee verband houdende documenten.<br />
Financieel belang 0,20834% (procentuele participatie voortvloeiend uit aandelenbezit voormalig Essent<br />
(311.850 aandelen). Het uitgekeerde dividend in 2010 bedroeg € 22.918 voor de<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong>.Over het boekjaar 2009 heeft de AVA besloten om een bedrag aan<br />
dividend uit te keren van € 11 miljoen. Dit betekent voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> een<br />
bedrag van € 22.918.<br />
Zeggenschap De gemeente <strong>Heerlen</strong> is vertegenwoordigd als aandeelhouder. Voor de rest heeft de<br />
gemeente als aandeelhouder geen echte invloed op de te volgen strategie door Essent.<br />
De krachten van alle Limburgse aandeelhouders zijn wel gebundeld in de VEGAL.<br />
Deze vereniging blijft van kracht daar de gemeente aandeelhouder blijft van Enexis<br />
(netwerkbedrijf), Essent Milieu en diverse BV’s waarin de SPV’s worden verwerkt.<br />
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders door wethouder<br />
financiën, beheer en mobiliteit.<br />
156
Ontwikkelingen Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is relatief gering<br />
en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap<br />
(ca. € 1.500.000) bedragen (art 2:81 BW).Omdat vooralsnog wordt uitgegaan van<br />
een uitgestelde levering van aandelen draagt RWE het economisch risico. De (rente)<br />
vergoeding wordt aan de oud-aandeelhouders van Essent uitbetaald na levering van de<br />
aandelen. De werkelijk te ontvangen dividenden, die zolang in een voorziening worden<br />
geplaatst, worden na levering van de afgesproken verkoopopbrengst van € 950.000.000<br />
afgetrokken. De informatie betreft het feit dat termijncontracten (de zogenoemde<br />
‘forwardcontracten’) betreffende de verkoop van stroom, die eerder door de voormalige<br />
holding Essent waren afgesloten voor de komende paar jaren, in het kader van de<br />
zogenaamde ‘carve out’ van EPZ eind september 2009 volledig aan RWE dienden te<br />
worden toegerekend. In dergelijke ‘forwardcontracten’ worden met andere (kopende)<br />
partijen op voorhand prijzen overeengekomen voor een toekomstige verkoop van een<br />
deel van de beschikbare productiecapaciteit uit een energiecentrale. Deze contracten<br />
vertegenwoordigen, gezien de sterke daling van de energieprijzen in de afgelopen<br />
tijd, een aanzienlijke waarde. Doordat deze ‘forwardcontracten’ zijn overgegaan<br />
naar RWE, heeft dit een significante invloed op de dividendprognoses van ERH. De<br />
Aandeelhouderscommissie is hierover in contact getreden met de Raad van Bestuur<br />
van Essent/RWE. Omdat het overleg hierover nog gaande is, kan over de mogelijke<br />
resultaten daarvan nog geen uitsluitsel worden gegeven.<br />
157
Licom N.V. Programma Economische Stimulering<br />
Doel Licom N.V. is een maatschappelijke onderneming die diensten verleent op het gebied<br />
van arbeidsmarkttoeleiding m.n. voor <strong>Heerlen</strong>se/Parkstad burgers die op grond van een<br />
WSW indicatie te werk worden gesteld. Expertise op het gebied van werkgelegenheidsontwikkeling<br />
voor de sociale werkvoorziening en haar infrastructuur bij uitstek geschikt<br />
voor het re-integreren van deze arbeidskrachten.<br />
Financieel belang Aandeelhouder van Licom N.V. met een boekwaarde van € 1.740.000. Bijdrage in begroting<br />
van Licom N.V. op basis van een eenmalige storting in het eigen vermogen in<br />
de vorm van een extra aandelenemissie voor een gezamenlijk bedrag ad € 6.000.000<br />
(voor <strong>Heerlen</strong> € 1.740.000) op 01-01-2006. Voorheen was er een jaarlijkse bijdrage aan<br />
Licom N.V.<br />
Zeggenschap Alleen de deelnemende 11 gemeenten zijn aandeelhouder. Dit zijn <strong>Heerlen</strong>,<br />
Kerkrade, Brunssum, Landgraaf, Onderbanken, Nuth, Simpelveld, Voerendaal,<br />
Valkenburg, Gulpen-Wittem en Vaals. Namens de aandeelhouders is er een Raad van<br />
Commissarissen (5) die de gezamenlijke doelstellingen bewaakt en ook toezicht houdt<br />
op het functioneren van de directie. De directie van Licom N.V. (3) bestaat uit een algemeen<br />
directeur, een directeur financiën en een directeur HRM. Zij zijn verantwoordelijk<br />
voor de bedrijfsvoering. Namens de gemeenten nemen de portefeuillehouders (of diens<br />
afgevaardigden) en de voorzitter en secretaris van het WOZL deel aan de AvA. Namens<br />
Licom N.V. is er minimaal een vertegenwoordiging vanuit de RvC en directie. Vanuit<br />
<strong>Heerlen</strong> neemt de Wethouder Economie en Werkgelegenheid, Onderwijs en Buurtgericht<br />
werken deel aan de AvA. Het gemeentelijk aandeel in deelname is 28,1%.<br />
158
Ontwikkelingen Realiseert de verbonden partij haar aandeel in het begrotingsprogramma? Ja, als<br />
opdrachtnemer uitvoering geven aan de wettelijke WSW taak. Doet zij dit binnen de<br />
financiële kaders? Licom N.V. maakte in februari 2010 de volgende financiële resultaten<br />
bekend: over 2009 een verlies van € 6.200.000 en voor 2010 een geprognosticeerd<br />
verlies van € 2.300.000. Over 2011 zou het resultaat -/- € 73.000 bedragen, waarna<br />
voor de jaren 2012 en verder een winst verwacht zou worden. De negatieve resultaten<br />
zouden uit de reserve van Licom (begin 2009 ca. € 10 mln.) gedekt worden waardoor<br />
er geen gemeentelijke bijdrage over de vermelde jaren nodig zou zijn. In het laatste<br />
kwartaal van 2010 maakte Licom bekend dat er een tekort van 9.000.000 over 2011<br />
dreigde te ontstaan. Een deugdelijke onderbouwing ontbrak nog op dat moment,<br />
de begroting moest nog volgen. In januari 2011 heeft Licom aangegeven dat het<br />
tekort over 2010 het dubbele zal zijn van hetgeen begin 2010 geprognosticeerd was.<br />
Hierdoor wordt de reserve uitgeput. Daarnaast laat de in januari 2011 aan de AVA<br />
gepresenteerde begroting 2011 een tekort van € 11.800.000 zien. Het risico van de<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong> op het dreigend tekort van € 11.800.000 zal gezien zijn deelneming<br />
(naar rato aantal <strong>Heerlen</strong>se sw-werknemers bij Licom NV) voor 2011 ca. € 3.400.000<br />
bedragen. Het spreekt voor zich dat de aandeelhoudende gemeenten adequate acties<br />
hebben opgestart om de schade zoveel mogelijk te beperken. Naast de bijdrage die<br />
onze gemeente in dit tekort zal moeten betalen, zal ook de waarde van de aandelen<br />
bijgesteld moeten worden. Welke risico’s kunnen zich voordoen?Faillissement van de<br />
onderneming, met het risico dat de aandelen geen waarde meer vertegenwoordigen en<br />
de in dienst zijnde WSW-ers hun taak/functie verliezen. De werkgeversverplichtingen,<br />
waaronder loonbetaling, blijven bij de gemeente. Wat zijn de relevante actuele<br />
ontwikkelingen? Landelijke bezuiniging op de WSW budgetten. Het budget per<br />
arbeidsjaar gaat van € 27.080 naar € 25.759 wat een bezuiniging van € 1.734.000<br />
betekent. We kunnen onze SW-uitvoerders niet meer subsidie geven dan wij van<br />
rijkswege ontvangen. Daarvoor zijn de gemeentelijke middelen niet toereikend. Licom<br />
biedt aan 90 procent van onze SW-ers werk. Dus de bezuiniging komt voor het grootste<br />
deel bij hen terecht. Daarnaast speelt de invoering van de één regeling onderkant. Hier<br />
is men voornemens om alleen de beschutte doelgroep nog voor de WSW toe te laten.<br />
Deze doelgroep heeft per definitie een hoger subsidie bedrag nodig. Het oude subsidie<br />
bedrag was voor deze doelgroep al niet toereikend. Een fundamentele herbezinning<br />
over de toekomst van ons SW-bedrijf is zodoende noodzakelijk.<br />
159
2.7 Grondbeleid<br />
Inleiding<br />
Het gemeentelijk grondbeleid heeft tot doel het realiseren van de ruimtelijke en economische doelstellingen<br />
conform de MBP-programma’s: Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Stimulering. Daarnaast kunnen<br />
bijdragen geleverd worden aan de overige programma`s.<br />
Deze doelstellingen vloeien voort uit de Stadsvisie <strong>Heerlen</strong>, Structuurvisie Parkstad Limburg, de diverse<br />
gebiedsvisies (waaronder de Centrumvisie) en de diverse masterplannen. Het grondbeleid ondersteunt de<br />
uitvoering van deze programma`s. Binnen de bestuurlijke programma’s worden de prioriteiten gesteld voor de<br />
uitvoering van de (ruimtelijke) doelstellingen door middel van projecten.<br />
Visie grondbeleid in relatie tot programmadoelstellingen<br />
Grondbeleid is een instrument dat bijdraagt aan de realisatie van de bestuurlijk geformuleerde doelstellingen.<br />
Binnen de programma’s Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Stimulering zijn dit onder meer navolgende<br />
doelstellingen :<br />
• het ontwikkelen van de binnenstad van <strong>Heerlen</strong> tot centrum van Parkstad;<br />
• het versterken van een positieve beleving van stad en buurt;<br />
• het opwaarderen van het woningaanbod;<br />
• een krachtige economie voor werkgelegenheid en levendigheid.<br />
De ambities op het gebied van ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in de Stadsvisie, gebiedsvisies en beleidsdocumenten.<br />
Hiermee wil de gemeente <strong>Heerlen</strong> sturing geven aan de realisatie van ruimtelijke ordeningsplannen.<br />
De ontwikkelingsrichting, zoals geschetst in de Stadsvisie <strong>Heerlen</strong> en de verschillende visies op de <strong>Heerlen</strong>se<br />
ruimtelijke ontwikkelingen betekent dat <strong>Heerlen</strong>, als onderdeel van de Parkstad Limburg regio, steeds meer<br />
van stadsuitbreiding naar stadsinbreiding zal gaan. Daarnaast hebben demografische ontwikkelingen tot gevolg<br />
dat het woningbestand en de zogenaamde woonmilieus kwalitatief en kwantitatief aanpassing behoeven aan de<br />
gewijzigde vraag. Ook in de economische structuur van onze stad is sprake van een omslag van kwantiteit naar<br />
kwaliteit.<br />
Doel is te komen tot kwaliteitsgroei bij een gelijkblijvend of dalend totaalvolume. De stedelijke vernieuwingsprocessen<br />
kosten echter veel geld, dat mede door de gemeente moet worden opgebracht. Het positief resultaat<br />
van renderende projecten kan worden ingezet voor de realisatie van bijv. stedelijke vernieuwingsprojecten.<br />
Indien bedrijven of particulieren reeds grondposities innemen in gemeentelijke exploitatiegebieden zal gezocht<br />
worden naar samenwerking(svormen) om de realisatie van de veranderingsprocessen vorm te geven.<br />
Grondexploitatiewet<br />
Eind 2009 is de nota (Sturend) Grondbeleid door de Raad vastgesteld. Het grondbeleid kenmerkt zich door<br />
het faciliteren, stimuleren en regisseren van ontwikkelingen, waarbij de gemeente zich in principe uitsluitend<br />
richt op het scheppen van randvoorwaarden. De daadwerkelijke implementatie is in handen van marktpartijen,<br />
met name corporaties en projectontwikkelaars. Hierbij wordt alleen een actieve grondexploitatie gevoerd,<br />
indien noodzakelijke ontwikkelingen anders niet tot stand komen (bijv. bij herstructureringsgebieden).<br />
De Grondexploitatiewet sluit goed aan op dit sturend grondbeleid. Het nieuwe instrument uit de<br />
Grondexploitatiewet, te weten de vaststelling van exploitatieplannen, is in 2010 nog niet toegepast.<br />
In het verleden zijn opbrengsten hoog ingeschat met de wetenschap van toen. In de huidige situatie<br />
(economische crisis, kredietcrisis, bevolkingskrimp) staan de resultaten van de grondexploitaties onder druk en<br />
zullen grondexploitaties naar beneden moeten worden bijgesteld.<br />
160
Ontwikkelingen per complex<br />
Complex "Boekwaarde Investeringen Opbrengsten "Winst/ "Boekwaarde Bes.reserve<br />
31-12-2009"<br />
verliesnemin- 31-12-2010" algemene<br />
CPL003 De Beitel vm<br />
gen"<br />
economische<br />
risico’s<br />
Gartner 428 20 - 30 418<br />
CPL004 De Beitel Zuid<br />
CPL005 Kookerstraat/<br />
558 49 - 74 - 22 512 100<br />
Kaldeborn<br />
CPL007 Crama / Husken /<br />
- 572 - 3 - 575<br />
de Vrank<br />
CPL008 Herstructurering<br />
1067 130 1197 1035<br />
Heerlerheide centrum<br />
CPL009 Emma-Akerstraat<br />
- 695 503 64 - 819 - 947 202<br />
n./industrieterrein<br />
CPL011 Burg. Gijzelslaan<br />
3756 10 - 7 - 178 3581 184<br />
1 (vm politiebureau)<br />
CPL016 Burg.Slanghen-<br />
1266 61 - 1327<br />
straat<br />
CPL023 Geleendal/Nieuw<br />
159 9 168 23<br />
Eyckholt 695 41 - 7 729 135<br />
CPL024 G.O.B.<br />
CPL032 Burgemeester<br />
- 3 - 3<br />
Slanghenstraat 3 3 4<br />
CPL036 Parc Hoogveld 25 65 - 33 57 489<br />
CPL037 Overbroek - 192 20 - 172<br />
CPL038 Uterweg 2e fase<br />
CPL039 Nieuwstraat / in<br />
- 16 5 - 11<br />
't Wieãr 400 16 - 16 400 82<br />
CPL040 De deijl<br />
CPL041 Koopovereen-<br />
- 96 13 - 82<br />
komst Vossenkuilterrein - 32 12 - 20<br />
CPL042 Heisterberg<br />
CPL043 Exploitatie over-<br />
- 650 - 2 - 652<br />
eenkomst v.o.f. OMS 6 23 - 4 - 15 10 15<br />
CPL044 Onderwijslokaties<br />
CPL046 Afgew.-/toekom-<br />
1372 55 - 290 1137 182<br />
stige grondexploitaties - 115 24 - 12 - 103<br />
CPL047 Litscherveld<br />
CPL051 Bedrijfskavels<br />
- 241 20 - 221<br />
Kissel<br />
CPL052 Exploitatie over-<br />
2 2<br />
eenkomst plan Tummers<br />
CPL053 Verpleeshuis<br />
- 201 77 - 2 - 125<br />
Bergweide 30 8 - 38<br />
CPL054 Zorgacademie<br />
CPL055 De Schutse<br />
23 108 131<br />
Hoensbroek<br />
TCENTRPL Totaal Herstructurering<br />
centrum<br />
- 205 13 - 192<br />
<strong>Heerlen</strong><br />
TCN Totaal centrum<br />
- 535 - 17 - 552<br />
Noord<br />
CPL102 Postzegelplannen<br />
- 5188 1911 - 7262 - 337 - 10876 395<br />
getekende overeenkomst<br />
Subtotaal gronden in<br />
36 - 61 - 25<br />
exploitatie 1046 3210 - 7428 - 3041 - 6214 2846<br />
161
Complex "Boekwaarde<br />
31-12-2009"<br />
Investeringen Opbrengsten "Winst/<br />
verliesnemingen"<br />
162<br />
"Boekwaarde<br />
31-12-2010"<br />
Bes.reserve<br />
algemene<br />
economische<br />
risico’s<br />
Totaal incl. gronden<br />
niet in exploitatie 1046 3263 - 7676 - 2847 - 6214 2846<br />
CPL012 Verspreid bezit 54 - 248 194<br />
CPL 950 Erfpachtgronden<br />
CPL 950 Landbouwgron-<br />
38 118<br />
den<br />
CPL 950 Benzine ver-<br />
35 2964<br />
kooppunten 18<br />
Totaal generaal - 2756<br />
Bedragen x € 1.000<br />
1. <strong>Heerlen</strong> Stad<br />
1.1 Maankwartier fase 2<br />
Het project Maankwartier is in een vergevorderd stadium van voorbereiding van de realisatie. De gebouwen aan<br />
de noordzijde zijn besteksgereed en de overige in voorontwerp. Het voorontwerp bestemmingsplan is in procedure<br />
geweest en wordt omgezet in een ontwerp. De engineering van de verbinding over het spoor is gestart.<br />
Ter voorbereiding van de aanleg zijn de treinvrije periodes voor 2012 aangevraagd. Voorbereidende werkzaamheden<br />
zoals proefsleuven etc. zijn in volle gang. Het communicatieplan gericht op de uitvoering is vastgesteld.<br />
Alle activiteiten zijn gericht op de bouwstart medio 2011.<br />
1.2 Grasbroek<br />
Een van de onderdelen van het voormalig Stadspark Oranje Nassau (SON) is Grasbroek-Midden, het gebied tussen<br />
de flats Aurora, het Belastingkantoor en de Praktijkschool. Het voornemen is om conform de geformuleerde<br />
stedenbouwkundige uitgangspunten hier een 80-tal gestapelde huur- en koopwoningen te realiseren. De grond<br />
is verkocht aan Nieuweborg die plannen voorbereidt voor de nieuwbouw. De gemeente heeft zich verplicht om<br />
de openbare ruimte in te richten als park. In 2011 wordt daarvoor een grondexploitatie opgesteld.<br />
1.3 Zeswegen<br />
De gronddepots aan de CBS-weg zijn na Europese aanbesteding afgevoerd. Er zijn geen concrete plannen wat<br />
met deze locatie gaat gebeuren. Er waren plannen voor het ontwikkelen van een kantoor, maar deze worden<br />
niet gerealiseerd. Derhalve wordt het project afgesloten en worden de gronden afgewaardeerd (€ 189.404).<br />
Hierdoor worden nieuwe initiatieven niet belast met hoge inbrengwaardes.<br />
1.4 Driehoek Spoorsingel / Willemstraat / Kempkensweg<br />
Wij hebben een marktconsultatie uitgevoerd waaruit blijkt dat het handhaven van de panden met gebruik voor<br />
sociaal culturele voorzieningen het meest haalbaar is. Wij zullen dit dienovereenkomstig uitvoeren, totdat uit de<br />
markt haalbare initiatieven komen.<br />
Het verlies dat in dit project in 2010 is genomen bedraagt € 147.841 en heeft betrekking op kapitaalrente.<br />
1.5 Voormalig Klooster Grasbroekerweg<br />
In 2010 zijn gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van appartementen in combinatie met de renovatie van<br />
het kapel. Ook zijn de grondgebonden huurwoningen opgeleverd en overgedragen aan de woningcorporatie.<br />
Intussen zijn de woningen bewoond. Ten grote delen wordt de infrastructuur aangelegd. Er was een onvoorzien<br />
waterprobleem, dat binnen de kaders van de grondexploitatie wordt opgevangen.
1.6 Burgemeester Gijzelslaan 1<br />
De onderhandelingen om te komen tot een schikking begeven zich in een eindfase. De oorspronkelijke ontwikkeling<br />
vindt geen doorgang en er is nog geen concreet plan voor deze locatie.<br />
Ultimo 2010 is de totale boekwaarde van dit project ( € 1.326.923) als verlies ten laste van de algemene reserve<br />
van het grondbedrijf geboekt. daardoor worden nieuwe initiatieven, welke leiden tot een grondexploitatie,<br />
niet belast met een te hoge inbrengwaarde van de grond.<br />
Ontwikkelingen na balansdatum<br />
In maart 2011 is de schikking getroffen. Afgesproken is dat de gemeente <strong>Heerlen</strong> een bedrag van € 95.000<br />
betaalt aan de architect. Daarnaast garandeert de betrokken projectontwikkelaar een aantal opdrachten aan<br />
de architekt.) De vergoeding van de gemeente <strong>Heerlen</strong> wordt afgedekt uit de bestemmingsreserve claims<br />
grondexploitaties en wordt in 2011 verwerkt.<br />
1.7 Oud Centrumplan (vm. Locatie Vak C)<br />
Van het oude centrumplan dient als laatste locatie nog vak C te worden ontwikkeld. Wij hebben in 2010 de<br />
resterende openbare ruimte buiten de beoogde gebouwen opgeknapt. In 2011 zal bezien worden of dit project<br />
kan worden ondergebracht bij het project ICV (integrale centrum visie).<br />
1.8 Vossekuilterrein<br />
Het plan is voltooid. In 2011 volgen de laatste restplekken binnen het plan, waarna de exploitatie kan worden<br />
afgesloten.<br />
1.9 Exploitatieovereenkomst V.O.F. O.M.S. (Parkheuvel)<br />
Op 1 november 2005 is de hierboven bedoelde exploitatieovereenkomst door de betrokken partijen<br />
ondertekend. De stand van zaken is in de paragraaf “verbonden partijen” weergegeven.<br />
1.10 Zorgacademie<br />
2010 stond vooral in het teken van opstellen van het bestemmingsplan Zorgacademie. Tegen het ontwerp is één<br />
zienswijze van een natuurstichting ingediend. Ultimo 2010 is de procedure voor vaststelling van het BP gestart,<br />
is een overeenkomst gesloten met de provincie over de natuurcompensatie, is de erfpachtovereenkomst met<br />
de tennisvereniging ontbonden en zijn de voorbereidingen voor het bouwrijp maken getroffen. Arcus heeft<br />
inmiddels als initiator een contract gesloten met diverse partners op basis van een zogenaamde Design Build<br />
Finance Maintenance Operate (DBFMO) opzet. De grondexploitatie is in februari 2011 door de raad bijgesteld.<br />
Verwacht wordt dat de bouw nadat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad, nog voor de zomer kan<br />
starten. Ook kunnen dan de natuurcompensatiemaatregelen worden uitgevoerd.<br />
1.11 Exploitatieovereenkomst Benzenraderweg<br />
In 2010 heeft het laatste stukje sanering plaatsgevonden. Tevens zijn er 6 woningen opgeleverd en is een<br />
gedeelte infra gerealiseerd. In oktober is exploitant gestart met laatste deel: de bouw van 18 appartementen.<br />
Naar verwachting wordt het project in 2012 afgesloten.<br />
1.12 Verpleeghuis Bergweide<br />
Doordat Stichting Verpleeghuis Bergweide haar financiering voor het project niet rond heeft gekregen, wordt<br />
het project gestopt. We hebben het restant van de boekwaarde ad € 35.000 afgeboekt.<br />
163
2. Hoensbroek<br />
2.1 Overbroek woningbouwlocatie<br />
Nadat in 2008 de eerste fase van het woningbouwproject Overbroek is opgeleverd (43 woningen), is in<br />
2010 fase 2 met 57 woningen opgeleverd. Over de verdere planontwikkeling van fase 3 en 4 (81 woningen)<br />
– in combinatie met de procedure ter wijziging van het bestemmingsplan - wordt intensief overleg gevoerd<br />
tussen Stienstra Nouville ontwikkelaars en de gemeente. Hierin wordt dezerzijds, gelet op de regionale<br />
woonprogrammering, gepoogd het plan in ‘afgeslankte’ vorm af te bouwen waardoor minder aantallen aan de<br />
woningvoorraad worden toegevoegd.<br />
2.2 Uterweg fase 2<br />
Het betreft hier de verkoop van in totaal 27 kavels. Er is gestart met de bouw van de laatste 4 woningen.<br />
Daarnaast zijn 9 woningen projectmatig gerealiseerd.<br />
In 2010 zijn gesprekken gevoerd over de overdracht van de openbare ruimte. Deze gesprekken zijn nagenoeg<br />
afgerond.<br />
2.3 Nieuwstraat / In ‘t Wieër<br />
In het masterplan Hoensbroek is deze locatie benoemd als ontwikkelingslocatie voor de langere termijn. Gelet<br />
op de ontwikkeling van het voormalige gemeentehuis tot een gecombineerde zorgfunctie huisartsen, apotheek,<br />
fysiotherapeut en als optie een zorgsteunpunt heeft deze locatie potentie in de zorgsfeer. We hebben € 16.000<br />
rentelasten geboekt ten laste van de boekwaarde.<br />
2.4 De Deyl<br />
In 2010 is eindelijk tot tevredenheid van bewoners de problematiek rond de bouw van de 10 kavels aan de<br />
Pastoorskuilenweg opgelost. De noodzakelijke civieltechnische maatregelen zijn uitgevoerd, de contracten met<br />
de exploitant en de bewoners zijn aangepast, respectievelijk opgesteld. In 2011 wordt de grondexploitatie<br />
bijgesteld. De te ontwikkelen vlek aan Steenkoolstraat wordt in de wachtstand gezet.<br />
2.5 Heisterberg<br />
In 2010 is de aankoop van de resterende hotspot niet gerealiseerd omdat de vraagprijs voor het pand te hoog<br />
is. Deze locatie blijft wel op het ‘verlanglijstje’ staan. Qua herontwikkeling vindt stagnatie plaats door een<br />
aantal oorzaken: de terughoudende bereidheid om te investeren door de recessie, het imago van het gebied en<br />
door de demografische ontwikkeling. Wij denken dat herontwikkeling eerst zal gebeuren als er in de toekomst<br />
een aangepaste stedenbouwkundige visie is waarbinnen rekening is gehouden met de verplaatsing van de<br />
basisschool. We denken dat dit pas over enige jaren zal plaatsvinden.<br />
2.6 Breko terrein<br />
In 2009 heeft de bodemsanering plaatsgevonden op de locatie. Gelijktijdig met de bodemsanering heeft ook<br />
de sloop plaatsgevonden (in opdracht van de gemeente) van een gedeelte van de vm. bioscoop, e.e.a. conform<br />
de gemaakte afspraken met Heuvelland. In 2010 is de sloop geheel afgerekend met de aannemer. Ultimo 2010<br />
zijn de voorbereidingen getroffen voor de transactie van de gehele Breko-locatie naar Heuvelland, waarbij de<br />
gemaakte kosten verrekend worden conform de gemaakte afspraken. Na overdracht kan dit project begin 2011<br />
financieel worden afgewikkeld.<br />
2.7 Exploitatieovereenkomst Burg. Slanghenstraat<br />
Op 13 juni 2000 heeft het College van B&W medewerking verleend aan het in exploitatie brengen van een<br />
terrein gelegen aan de Burgemeester Slanghenstraat. In het exploitatiegebied zullen door de exploitanten 8<br />
vrije sector kavels worden gerealiseerd. De exploitanten zijn eigenaar van alle in het exploitatiegebied gelegen<br />
gronden.<br />
164
2.8 Burg. Slanghenstraat<br />
De grondexploitatie is geactualiseerd. Ten opzichte van de oorspronkelijke exploitatie is het aantal te<br />
verkopen kavels ongewijzigd. De exploitatie sluit met een voordelig saldo van ruim € 163.000. In 2009 is<br />
een exploitatieovereenkomst gesloten met een projectontwikkelaar. Deze heeft nog geen bouwvergunning<br />
aangevraagd.<br />
2.9 De Schutse Hoensbroek<br />
Plannen voor de nieuwbouw van 20 gestapelde zorgwoningen, 31 levensloopbestendige woningen en een<br />
zorgpunt zijn op die locatie getoetst aan het Masterplan Hoensbroek. Met woningcorporatie “De Voorzorg”<br />
is overeenstemming bereikt over de financiële implicaties van dit plan. De grond is in 2009 aan De Voorzorg<br />
overgedragen. De bouw van het complex is inmiddels gestart.<br />
In 2010 is de grondexploitatie bijgesteld. Het beschikbare budget voor de inrichting van de openbare ruimte<br />
bij het bouwplan was niet voldoende om de gebruikelijke kwaliteit van de leefomgeving te realiseren. In<br />
medio april 2011 wordt de openbare ruimte aangepakt. Begin 2012 kan het project naar verwachting worden<br />
afgesloten.<br />
3. Heerlerheide<br />
3.1 Herstructurering Heerlerheide Centrum<br />
Binnen het stadsdeel Heerlerheide vindt een ingrijpende herontwikkeling van het centrum plaats.<br />
In 2010 zijn diverse verbeteringen uitgevoerd in de openbare ruimte. De Wannerstraat is geheel nieuw<br />
ingericht. Er zijn procesafspraken gemaakt over de herinrichting van het wijkpark. Daarnaast is structureel<br />
overleg gevoerd met alle betrokkenen over de verkeerssituaties incl. de overlast. Eind 2010 is in principe<br />
overeenstemming bereikt met de stichting Corneliushuis over de aankoop van het oude Corneliushuis. Ook<br />
over de herontwikkeling van de locaties Cramignonterrein en Schuttersweide zijn diverse overleggen geweest.<br />
Ten aanzien van de locatie Geitstraat wordt momenteel de herontwikkeling onderzocht. De ontwikkeling van de<br />
Heulstraat zal geen doorgang vinden. De opbrengstwaarde (€ 591.000) zal naar beneden worden bijgesteld.<br />
In 2011 zal een nieuwe grondexploitatie volgen. Er vindt overeenkomstig het arbitrage vonnis intensief overleg<br />
plaats met woningcorporatie Weller over het herstel van de lekkage in de parkeergarage.<br />
Het verlies is als volgt tot stand gekomen:<br />
Post Voorbereiding en Toezicht (interne uren) € 228.000<br />
Afboeking geraamde grondopbrengst Heulstraat € 591.000<br />
------------<br />
Totaal genomen verlies 2010 € 819.000<br />
3.2 Litscherveld<br />
In 2010 is gesproken met alle betrokken partijen over de voortgang van het project en daarmee samenhangend<br />
de reparatie van het eerder afgekeurde deel van het bestemmingsplan. Wij hebben gemaakte onkosten<br />
gedeclareerd bij ontwikkelaar, waarover overigens nog geen overeenstemming is bereikt met de ontwikkelaar.<br />
In 2011 zal bekeken worden of het bestemmingsplan aangepast moet worden. Tevens zullen er eventueel<br />
nieuwe afspraken gemaakt worden.<br />
4. Heerlerbaan<br />
4.1 Parc Hoogveld<br />
In 2010 is de verkoop van kavels verder gegaan (mondjesmaat). Er heeft een financiële afrekening met<br />
betrekking tot door te belasten uren vanaf 2008 met de exploitant plaatsgevonden.<br />
Er loopt een procedure met een particulier rond het Bestemmingsplan en de verkrijgende verjaring van<br />
gronden.<br />
165
Een (marginale) heroverweging van de verkaveling (van 8 geschakelde projectmatige woningen naar<br />
6 vrijstaande particuliere kavels) heeft plaatsgevonden. Tevens heeft in 2010 een verrekening plaatsgevonden<br />
met de exploitant met betrekking tot de vervroegde aanleg van de groenbestemming op de locatie “Gielkens”.<br />
4.2 Hoeve Corisberg<br />
In 2010 zijn zowel de nieuwbouw van de woningen als de renovatie van de hoeve gestart. In september 2010<br />
is het hoogste punt van de nieuwbouwwoningen bereikt. Daarnaast zijn nog diverse overleggen gevoerd over<br />
de geplande sanering. In april 2011 worden de nieuwbouwwoningen opgeleverd. Hierna kan de gemeente, na<br />
voorafgaande aanbesteding, een deel van de locatie saneren. Najaar 2011 kan dit dossier dan worden afgerond.<br />
5. Verspreid bezit<br />
5.1 Algemeen<br />
Onder deze post worden alle verspreid liggende bouwpercelen van het grondbedrijf verantwoord. In 2010 is<br />
onder aftrek van kosten door verkoop en door geïnde gebruiksvergoedingen van diverse percelen een bedrag<br />
van € 194.000 toegevoegd aan de algemene reserve van het grondbedrijf.<br />
Grondverkoop 26<br />
Gebruiksvergoedingen e.d. 221<br />
Kosten voorbereiding en toezicht -/- 1<br />
Diversen (algemene kosten) -/- 14<br />
Grondlasten -/- 38<br />
Totaal 194<br />
Bedragen x € 1.000<br />
5.2 Onderwijslocaties<br />
Oude Brunsummerweg<br />
Deze locatie is gelegen in Vrieheide-De Stack. Voor dit gebied is in het kader van de herstructureringsvisie<br />
Parkstad een aanzienlijke krimpopgave afgesproken. Derhalve is het niet reëel om voor deze locatie een separate<br />
herontwikkeling te starten. De huidige raadsperiode wordt benut om een nieuwe visie voor de wijk op te<br />
stellen. Omdat het dus nog geruime tijd zal duren vooraleer duidelijkheid ontstaat over deze locatie is besloten<br />
om de boekwaarde € 250.000 en de verschuldigde rente € 40.000 van deze locatie af te waarderen.<br />
Pater Beatusstraat<br />
Pater Beatusstraat 1 is momenteel in gebruik als schoollocatie voor asielzoekerkinderen (op verzoek van<br />
Welzijn). Voor deze locatie is op de korte termijn geen ontwikkeling te verwachten.<br />
Pater Beatusstraat 5 is om niet ter beschikking gesteld aan de Stichting Samen Delen. We zijn in gesprek met<br />
belangstellenden om dit complex te verkopen.<br />
Zandstraat 12/14, Spoordijkstraat 2 (voormalig Broekland)<br />
Deze locatie is in het masterplan Hoensbroek opgenomen als een op korte termijn te ontwikkelen locatie. Voor<br />
deze locatie is in de tweede helft van 2010 gestart met het opstellen van een stedenbouwkundig plan in relatie<br />
met de herontwikkeling van het Gebrookerplein.<br />
5.3 Afgewikkelde / toekomstige grondexploitaties<br />
In 2010 hebben mutaties plaatsgevonden van af te wikkelen projecten tot een bedrag van € 12.000.<br />
166
6. Industrieterreinen<br />
6.1 De Beitel / vm. terrein Gartner<br />
In 2010 is nauwelijks beweging geweest in de ontwikkeling van dit terrein. Eind 2010 is ca. 13.000 m2 beschikbaar<br />
voor verkoop. Ca. 8.000 m2 hiervan valt onder een koopoptie tot november 2011. Hiervoor wordt<br />
een jaarlijkse vergoeding van € 28.000 betaald. n 2011 hoopt de gemeente de koopoptie om te zetten in een<br />
kooptransactie. Het betrokken bedrijf heeft intussen ook een oog laten vallen op de resterende 5.300 m2, die<br />
mogelijk in dezelfde transactie wordt meegenomen. Indien dit lukt, kan het dossier in 2012 worden afgesloten.<br />
6.2 Beitel Zuid<br />
Binnen deze exploitatie worden na 2000 ten behoeve van Beitel-Zuid BV geen kosten meer voorgefinancierd<br />
door het Grondbedrijf. Alle investeringen en desinvesteringen vinden rechtstreeks via de exploitatie van deze<br />
B.V. plaats. In het verslagjaar is een nadelig “renteresultaat” van € 21.000 behaald. Dit bedrag is ten laste gebracht<br />
van de algemene reserve van het grondbedrijf.<br />
Bij verkoop van grond kunnen wij een bijdrage in het fonds bovenwijkse voorziening bij de BV innen.<br />
Per 31-12-2010 staat nog een bedrag open van € 813.000.<br />
6.3 Bedrijventerrein Crama-Husken-De Vrank<br />
Per balansdatum bedraagt het aantal nog te verkopen m2 circa 85.800 m2. Het betreft 15 kavels.<br />
In 2010 is de verbouwing van Ikea gereedgekomen, inclusief parkeergarage. Wij hebben voor de verbetering<br />
van de bereikbaarhied turborotondes en een ‘vrije rechtsaffer’ (vanaf N281) aangelegd.<br />
Autobedrijf Rotor heeft in 2010 de deuren geopend als “laatste” grote autodealer.<br />
Verder is ambtelijke overeenstemming bereikt over een nieuwe vestiging. Daarop hebben wij de procedure van<br />
aanpassing van het bestemmingsplan voor die locatie gestart, inclusief alle Grexwet-componenten.<br />
6.4 Emma-Akerstraat Noord/Tuindorp<br />
In 2010 zijn geen kavels verkocht. De verkoop van de kavels hangt samen met de ontmanteling van Tuindorp.<br />
Over de begeleiding van de herplaatsing van de bewoners hebben we nieuwe afspraken gemaakt met de corporaties.<br />
In 2011 zal er duidelijkheid komen over de aanpak van de verplaatsing. Er is ambtelijk overleg gevoerd<br />
met de gemeenten Brunssum over de teruggave van het voormalige terrein van SV Treebeek (nu eigendom<br />
Brunssum).<br />
In 2011 wordt de grondexploitatie bedrijventerrein Emma geactualiseerd. Vooraf wordt een nieuw verkavelingsplan<br />
opgesteld, waarin de amovering van Tuindorp en de verkaveling van het terrein SV Treebeek zijn meegenomen.<br />
Wij zullen het bestemmingsplan actualiseren na vaststelling van de bijgestelde grondexploitatie.<br />
Het negatieve resultaat ad € 178.000 is ontstaan door de ten laste van dit project gebrachte kapitaalrente 2010<br />
voor een bedrag van € 162.000 en de kosten van voorbereiding en toezicht voor € 16.000.<br />
6.5 Geleendal-Nieuw Eyckholt<br />
In 2010 is de bouwvergunning 1e fase voor het Techniekgebouw van Arcus verleend. De bestemmingsplanaanpassing<br />
is verder uitgewerkt, inclusief start van de bijstelling van de grondexploitatie. Er is een inventarisatie<br />
gemaakt van de nog te realiseren voorzieningen (natuurcompensatie, infra-aanleg buitenkant “Oor” en waterhuishouding).<br />
In 2010 zijn verder geen nieuwe initiatieven voor uitgifte kavels gehonoreerd.<br />
6.6 Avantis<br />
In de grondexploitatie van Avantis zijn gronden opgenomen, die liggen in een gebied dat nog niet is ontsloten.<br />
Deze wordt pas verkocht als deze nodig is voor de vestiging van een nieuw bedrijf. Daarnaast zal te zijner tijd<br />
grond geleverd worden voor de aan te leggen zuidelijke ontsluiting; het initiatief daartoe zal pas worden opgepakt<br />
bij voldoende financiële middelen bij de N.V. Avantis.<br />
Het afgelopen jaar is er geen grond door ons verkocht.<br />
167
6.7 Bedrijfskavels Kissel<br />
In 2010 is de grondexploitatie bedrijfskavels Kissel geactualiseerd. Daarmee is budget vrijgemaakt om het bestemmingsplan<br />
Kissel-Voskuilenweg te gaan actualiseren. Dit zal in 2011 gebeuren, waarna de percelen<br />
verkocht kunnen worden.<br />
Vermogenspositie<br />
De totale vermogenspositie van het grondbedrijf bestaat uit de algemene reserve grondbedrijf,<br />
bestemmingsreserve claims grondexploitatie en de bestemmingsreserve voor algemeen economische risico’s.<br />
De vermogenspositie van het grondbedrijf wordt onderstaand voor 2010 en 2009 weergegeven.<br />
Vermogenspositie ultimo boekjaar 2010 2009<br />
1 Algemene reserve van het grondbedrijf 0 865<br />
2 Bestemmingsreserve claims grondexploitatie 1.597 1.716<br />
3 Bestemmingsreserve ter afdekking van alg. economische risico’s 2.964 2.958<br />
Saldo 31-12 4.561 5.538<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Ad 1 Algemene reserve grondbedrijf<br />
Het verloop van de algemeen reserve van het grondbedrijf is als volgt:<br />
Beginstand 1-1-2010 865<br />
Rentetoevoeging 34<br />
Voorlopige saldo 899<br />
Onttrekking ombuigingen 2010 421<br />
Onttrekking claim Project 1616 Nicolaas Beetstraat 478<br />
Voorlopige saldo 0<br />
Verlies grondexploitatieprojecten 2010 2.756<br />
Storting aanvulling saldo vanuit jaarrekening 2.756<br />
Eindsaldo 31-12-2010 0<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Ter toelichting op deze cijfers het volgende:<br />
De onttrekking ombuigingen 2010 heeft te maken met winstnemingen als gevolg van het afrekenen van<br />
projecten.<br />
168
Het verlies over de grondexploitatieprojecten 2010 is ontstaan door de onderstaande mutaties:<br />
Totaaloverzicht winst en verliezen<br />
Projecten Verlies Winst Saldo 2010<br />
Winstneming Benzine verkooppunten 18<br />
Winstneming Landbouwgronden 35<br />
Winstneming Erfpachtgronden 38<br />
Winstneming Verspreid bezit 194<br />
Verliesneming Zeswegen 189<br />
Verliesneming De Beitel Zuid 22<br />
Verliesneming Herstructurering Heerlerheide Centrum 819<br />
Verliesneming Burg. Gijzelslaan (vm politiebureau) 1.327<br />
Verliesneming Onderwijslocaties 290<br />
Verliesneming Verpleeghuis Bergweide 38<br />
Verliesneming Willemstraat / Spoorsingel 148<br />
Verliesneming VOF OMS (Parkheuvel) 15<br />
Verliesneming In het Wieër 16<br />
Verliesneming Emma-Akerstraat N. / Industrieterrein 177<br />
Totaal 2010 3.041 285 2.756<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Door deze mutaties is het eindsaldo van de algemene reserve grondbedrijf per ultimo 2010 €0.<br />
Dit betekent dat toekomstige verliezen uit grondexploitaties niet meer kunnen worden opgevangen door de<br />
algemene reserve grondbedrijf omdat ook de komende jaren eventuele winsten uit andere exploitatie eerst ten<br />
gunste worden gebracht van de taakstelling Stopzetten en winstnemingen projecten.<br />
Ad 2 Bestemmingsreserve grondbedrijf<br />
Voor 2011 zijn door de raad al de volgende claims op de bestemmingsreserve claims grondexploitatie vastgesteld.<br />
1-1-2010 beschikking 31-12-2010<br />
Implementatie GREX wet 48 -/- 23 25<br />
Bijdrage haalbaarheid Hoensbroek 493 -/- 216 277<br />
Tekort bijdrage Kissel/Vossekuilenweg 454 0 454<br />
ICV 470 -/- 470 0<br />
Herinr. openbare ruimte Vrieheide / De Stack 251 0 251<br />
Schikking Burg. Gijzelslaan 0 112 112<br />
Nicolaas Beetstraat 0 478 478<br />
Totaal 1.716 -/- 119 1.597<br />
Bedragen x € 1.000<br />
Ad 3 Weerstandsvermogen en risico’s grondbedrijf<br />
Op basis van de in de nota sturend grondbeleid benoemde methode worden de financiële risico’s van grondexploitaties<br />
gekwantificeerd voor zowel vastgestelde als niet-vastgestelde grondexploitaties. De projectrisico’s<br />
worden beoordeeld op de volgende risico’s:<br />
• Waarderingsrisico, hieronder worden inkoop- en prijsrisico’s begrepen;<br />
• Marktrisico, het risico dat door externe invloeden de gecalculeerde inkomsten en uitgaven niet worden<br />
gerealiseerd;<br />
169
• Organisatierisico, het risico dat gecalculeerde uitgaven en inkomsten niet worden gerealiseerd omdat onvoldoende<br />
organisatorische maatregelen zijn getroffen om voor de gemeente de meest optimale situatie te<br />
bereiken.<br />
Het risico voor alle grondexploitaties bedraagt ultimo 2010 € 2.964.000 welk bedrag is verantwoord onder de<br />
“Bestemmingsreserve om algemeen economische risico’s af te dekken”. Dit bedrag is afgezonderd van het vrije<br />
gedeelte van de algemene reserve van het grondbedrijf .<br />
Het verloop van de bestemmingsreserve algemene economische risico’s is als volgt:<br />
2010 2009<br />
Saldo 1-1-2010 2.958 4.263<br />
Rentetoevoeging 0 179<br />
Subsaldo 2.958 4.442<br />
Benodigd bestemmingsreserve 2.845 2.958<br />
Vrijval 112 1.484<br />
Saldo bestemmingsreserve 2.845<br />
Rentetoevoeging 118<br />
Saldo bestemmingsreserve 31-12-2010 2.964<br />
Bedragen x € 1.000<br />
170
2.8 Demografi sche ontwikkelingen/krimp<br />
In 2010 is door een ambtelijke werkgroep een handreiking opgesteld voor gemeenten die worden of zullen<br />
worden geconfronteerd met demografische ontwikkelingen/krimp.<br />
De handreiking is bedoeld als een methode om op herkenbare wijze de beleidsmatige gevolgen van krimp op de<br />
onderscheiden terreinen te presenteren in een afzonderlijke paragraaf van de gemeentelijke begroting.<br />
De paragraaf is geen nieuwe verplichting in het kader van het Besluit begroting en verantwoording (BBV),<br />
desondanks hoopt het ministerie via deze handreiking de gemeentebesturen te stimuleren om dit belangrijke<br />
onderwerp op meer uniforme wijze in de komende jaren in beeld brengen.<br />
Het ligt wel in de bedoeling om in de komende 5 jaren d.m.v. deze paragraaf onderzoek te doen naar de<br />
financiële gevolgen van bevolkingsdaling en de betekenis van de tijdelijke krimpmaatstaf in het gemeentefonds.<br />
In navolging van de onderzoeken riool en openbare ruimte die u in de krimpparagraaf terugvindt zal in 2011 in<br />
samenwerking met Neimed (Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp) o.a.<br />
onderzoek worden gedaan naar de financiële gevolgen van krimp voor onderwijshuisvesting.<br />
Deze paragraaf is gebaseerd op demografische lange termijn cijfers (15 tot 30 jaar). De meest recente cijfers<br />
laten momenteel echter een stabilisatie zien, in 2010 was er zelfs een lichte groei. De verwachting van de<br />
huidige demografische situatie en de daaruit te destilleren toekomstverwachting van deze ontwikkeling is dat<br />
er sprake zal blijven van een neergaande bevolkingstrend. Deze trend zal zich in de praktijk gedragen als een<br />
stapsgewijze neergang maar er zullen altijd door verschillende economische of andere invloeden perioden<br />
zijn van stabilisatie dan wel wellicht lichte opgaande bewegingen waardoor de meerjarige neerwaartse trend<br />
daarmee misschien minder sterk zal zijn maar zal wel neerwaarts gericht blijven. Ook de Europese landen om<br />
ons heen laten al langer deze beweging zien.<br />
Hieronder staat de ‘krimpparagraaf’ zoals wij die in samenspraak met BZK hebben ontwikkeld en opgesteld.<br />
Topkrimp gemeente <strong>Heerlen</strong> in topkrimp stedelijke regio Parkstad<br />
Omgaan met krimp; fenomeen, aanpak, cijfers<br />
Inleiding<br />
<strong>Heerlen</strong> en Parkstad lopen in Nederland voorop in de confrontatie met krimp in een stedelijk gebied met een<br />
bevolkingsdichtheid gelijk aan de Randstad. De komende jaren zal krimp ook in grote delen van Nederland<br />
landen. Het is een nieuw fenomeen: na jaren van groei denken moeten we het zoeken in kwaliteit in plaats<br />
van kwantiteit. <strong>Heerlen</strong> en Parkstad hebben ervoor gekozen deze werkelijkheid onder ogen te zien en erop te<br />
anticiperen. We spreken de ambitie uit ook voorop te lopen in het vinden van antwoorden op de vele vragen<br />
die krimp oproept. Eerste studies laten zien dat een krimpende stedelijke bevolking – net zoals een groeiende<br />
bevolking – vraagt om investeringen. Niets doen is geen optie. Onze ambitie was én is een duurzame vitale<br />
regio. Nieuw is daarbij dat we nu de bevolkingsontwikkelingen als vertrekpunt voor ons beleid meenemen. De<br />
uitgangspunten worden verwerkt in onze structuurvisie, herstructureringsvisie, sportbeleid, onderwijs beleid<br />
en op nog veel meer plaatsen. Soms expliciet, maar vaak ook impliciet. Deze krimpparagraaf maakt de invloed<br />
en de plannen expliciet – voorzover dat thans mogelijk is. Want krimp is nieuw en er zijn nog vele vragen<br />
onbeantwoord. Andere zaken zoals aspecten rond wonen zijn al verder uitgekristalliseerd; er is een analyse,<br />
beleid en een opgave geformuleerd en vastgesteld. We zijn uit de startblokken. Deze verschillen zien we in de<br />
navolgende paragraaf terug.<br />
De feiten<br />
Het aantal inwoners in <strong>Heerlen</strong> neemt af. In de jaren 90 van vorige eeuw woonden in <strong>Heerlen</strong> 97.000 mensen<br />
en nu staat de teller op 89.000. De komende 30 jaar daalt het aantal inwoners volgens de prognoses nog<br />
verder naar 72.000. Deze geprognosticeerde ontwikkeling zien we in heel Parkstad waar nu 252.000 mensen<br />
wonen en in 2040 nog 180.000.<br />
171
Hoewel landelijk de bevolking in Nederland nog zal toenemen tot 17,5 miljoen, zullen<br />
veel delen in Nederland ook de komende decennia al met krimp geconfronteerd worden.<br />
105,0<br />
100,0<br />
95,0<br />
90,0<br />
85,0<br />
80,0<br />
2006 - 2025<br />
2006 2010 2020 2025<br />
jaren<br />
Tabel bevolkingsontwikkeling Nederland/Limburg/Parkstad in procenten<br />
In <strong>Heerlen</strong> (en Parkstad) zien we naast de afname van het aantal inwoners ook dat het aantal huishoudens snel<br />
kleiner wordt: van 40.000 huishoudens nu naar 32.000 huishoudens over 30 jaar. Dit is het effect van enerzijds<br />
de snelle bevolkingsafname en anderzijds dat mensen/huishoudens weg gaan uit <strong>Heerlen</strong>. Deze combinatie van<br />
snelle bevolkingsdaling en een snelle daling van het aantal huishoudens in <strong>Heerlen</strong> noemen we ‘topkrimp’.<br />
Wat betekent krimp<br />
Enkele voorbeelden: Door de bevolkingsontwikkeling dreigt een overschot aan woningen. Als we hier niets aan<br />
doen zou de huizenmarkt inzakken en de marktwaarde van huizen sterk dalen. Ook het aantal leerlingen op<br />
scholen loopt terug en er ontstaat een overschot van het aantal sportaccommodaties. Omdat de bevolking veroudert<br />
én mensen uit <strong>Heerlen</strong> wegtrekken ontstaat een tekort op de arbeidsmarkt. Te weinig arbeidskrachten<br />
en een kleiner wordend afzetgebeid is negatief voor het vestigings- en investeringsklimaat van bedrijven.<br />
Als antwoord hierop zullen we woningen uit de woningmarkt moeten halen, scholen en sportaccommodaties<br />
samenvoegen, en moeten we zorgen voor een nieuwe balans op het terrein van werkgelegenheid.<br />
Door sloop en wegtrekkende ondernemers/mensen uit buurten verandert de sociale samenhang in die buurten.<br />
Voor individuele bewoners en gezinnen kan de impact groot worden als financieel weinig draagkrachtige<br />
woningeigenaren geconfronteerd worden met forse dalingen van de waarde van hun woning. In onze<br />
herstructureringsplannen wordt daarom aandacht gegeven aan de fysieke, sociale en economische aspecten<br />
van een leefbare wijk. Eerste resultaten in MSP laten zien dat ruimte die ontstaat door sloop kan bijdragen aan<br />
verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte én aan versterking van de sociale cohesie (pocketparkjes<br />
en volkstuin).<br />
Financieel vergt het bovenstaande, het voorkomen van fysieke en sociale verloedering en het creëren van een<br />
leefbare stad en regio in een nieuwe balans, om een forse investering. Tegelijkertijd krijgt de gemeente steeds<br />
meer moeite om de begroting sluitend te krijgen door de z.g.n. kostenremanentie: de kosten van een gemeente<br />
dalen in een lager tempo dan de inkomsten.<br />
Communicatie en beeldvorming<br />
Essentieel bij ons streven naar een vitale stad en regio in de toekomst (en bewoners en bedrijven te behouden<br />
en/of te trekken) is dat mensen een positief beeld van stad en de regio hebben en vertrouwen in de toekomst.<br />
We hebben goede stappen gezet met onze communicatiestrategie ‘Wij Zijn <strong>Heerlen</strong>’ die gericht is op het trots<br />
en zelfbewust maken van onze eigen bewoners, èn het zichtbaar maken van kwaliteiten van de stad.<br />
Het ‘vertrouwen’ staat onder druk doordat we gewend zijn groei als positief te zien, en krimp als negatief.<br />
Bovendien kan het vertrouwen van huidige bewoners en bedrijven in de regio aangetast worden als we wel het<br />
fenomeen en de prognoses communiceren, maar nog niet de visies en de oplossingen kunnen laten zien.<br />
Om deze redenen zetten we onze communicatiestrategie ‘Wij Zijn <strong>Heerlen</strong>’ door en verbreden we ze. Op de<br />
schaal van Zuid-Limburg nemen wij aan Regiobranding deel. Daarnaast is dit een extra reden om zelfbewust en<br />
daadkrachtig met het fenomeen krimp aan de slag te gaan en actief te werken aan visievorming en oplossingen.<br />
172<br />
NL<br />
LB<br />
PL
Dit dragen we ook actief uit waarbij we naast het probleem ook altijd de visie, de aanpak en de bereikte deeloplossingen<br />
zichtbaar maken.<br />
Tot slot is het onze ambitie om samen met betrokkenen te zoeken naar oplossingen op het moment dat een<br />
constructieve dialoog daarover mogelijk is.<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke krimp: twee abstactieniveau’s<br />
Wij onderscheiden als gemeente twee belangrijke onderdelen als het gaat om krimp:<br />
(Centrum)<strong>Gemeente</strong><br />
<strong>Heerlen</strong><br />
Instandhouding lokale<br />
basisvoorzieningen;<br />
uitvoeren van de rol van<br />
eerste overheid<br />
Algemene uitkering:<br />
Maatstaf krimp en<br />
kostenremanentie<br />
Kader & verantwoording:<br />
Krimpparagraaf in eigen<br />
begroting<br />
Voorbeelden: Riool, Groen,<br />
Wegen (maar ook<br />
onderwijshuisvesting,<br />
accommodaties etc.)<br />
Lokale en regionale krimp opgave<br />
1 2<br />
173<br />
WGR+ Stadsregio Parkstad<br />
Limburg<br />
Regisseren van de regionale<br />
ontwikkelopgave:<br />
economie/ruimte/mobiliteit<br />
/wonen<br />
Bestuurlijke arrangementen<br />
zoals bijvoorbeeld<br />
‘Schaalsprong Almere’<br />
Kader & verantwoording:<br />
Regionaal actieplan<br />
bevolkingsdaling (RAB)<br />
Voorbeelden: Woningbouwprogr.<br />
(maar ook<br />
bedrijventerreinen,<br />
arbeidsmarkt etc.)<br />
1. De invloed van de bevolkingsdaling op de gemeentelijke begroting<br />
Centraal hierbij staat de algemene uitkering (onder andere de maatstaf krimp en financiële gevolgen waaronder<br />
kostenremanentie). Het gaat om het in stand houden van de lokale basisvoorziening binnen de invloedssfeer<br />
van de ‘eerste overheid’.<br />
Op dit onderdeel is de invloed én de regie van de gemeente groot, zowel beleidsmatig als financieel. Het kader<br />
hiervoor en de verantwoording zitten in de eigen begroting (krimpparagraaf). De thema’s waarop dit onderdeel<br />
betrekking heeft zijn bijvoorbeeld riool, groen, wegen etc.<br />
2. De ruimtelijke opgave door de bevolkingsdaling (herstructurering)<br />
Hierbij gaat het om het regisseren van de regionale ontwikkelopgave op het gebied van economie, ruimte,<br />
mobiliteit en wonen. Op dit onderdeel is de gemeentelijk invloed beleidsmatig en financieel veel minder groot.<br />
De regie ligt in eerste instantie bij de stadsregio Parkstad Limburg en de financiering ligt voornamelijk bij<br />
het Rijk, provincie, corporaties en ontwikkelaars. Het gaat dan om bijvoorbeeld het woningbouwprogramma<br />
(sloopprogramma) maar ook bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.
Ad 1. Financiën. Maatstaf krimp en kostenremanentie<br />
Toevoeging krimpmaatstaf algemene uitkering<br />
Ingaande 2011 is een tijdelijke krimpmaatstaf aan het gemeentefonds toegevoegd, hetgeen voor onze gemeente<br />
neerkomt op een jaarlijks bedrag van € 2.100.000 in 2011 t/m 2014 en € 1.600.000 in 2015. Deze bedragen<br />
zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze toevoeging zal na 5 jaar worden geëvalueerd en beoordeeld in<br />
het jaarlijkse ‘Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds (POR). Daartoe zal onderzoek worden gedaan bij<br />
de gemeenten die in aanmerking komen voor deze krimpmaatstaf.<br />
Door de krimp daalt de algemene uitkering. Dit werd reeds in 2008 door de Raad voor de Financiële<br />
Verhoudingen in haar rapport ‘Bevolkingsdaling, gevolgen voor bestuur en financiën’ voorspeld. In hoeverre<br />
sprake is van een evenredigheid tussen lagere inkomsten en lager kosten is daarbij eveneens onderzocht. De<br />
kern van hun verhaal was: ‘krimpgemeenten hebben tijdens de krimp hogere lasten omdat het voorzieningenniveau<br />
niet evenredig kan dalen met het inwoneraantal waardoor hun vermogen om het voorzieningenniveau<br />
op peil te houden serieus op de proef wordt gesteld en nieuwe ontwikkelingen worden geblokkeerd’. De RFV<br />
staat hierin niet alleen. Ook Duits onderzoek (Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, T.U. Kaiserslautern) wijst uit dat<br />
krimpgebieden te maken hebben met het fenomeen kostenremanentie.<br />
Onderzoek door de rekenkamercommissie Parkstad Limburg: Demografie, <strong>Gemeente</strong>lijke Financiën en<br />
Voorzieningen Deel 1: De Algemene Uitkering laat zien dat de Algemene Uitkering in de periode 2010 - 2035<br />
voor de gemeente <strong>Heerlen</strong>, gemiddeld per jaar, daalt met: € 1.000.000. In 2035 bedraagt de daling 25%<br />
oftewel € 27 miljoen. Het onderzoek van de rekenkamercommissie laat zien dat de daling van de Algemene<br />
Uitkering met ongeveer hetzelfde percentage daalt als de daling van het aantal inwoners. De directe relatie van<br />
de verandering van het aantal inwoners met de verandering van de Algemene Uitkering is op het eerste gezicht<br />
verrassend, omdat de Raad voor de Financiële Verhouding/Raad voor het openbaar bestuur heeft aangegeven<br />
dat slechts 19% van de Algemene Uitkering rechtstreeks zou samenhangen met de inwonersaantallen. Doch<br />
belangrijke andere elementen van de Algemene Uitkering, zoals het aantal klanten, uitkeringsgerechtigden,<br />
huishoudens met lage inkomens en woonruimten zijn feitelijk slechts verbijzonderingen van deze inwonersaantallen<br />
en zullen dus evengoed dalen als het inwonersaantal daalt. Onderzoek door de gemeente <strong>Heerlen</strong> bevestigt<br />
het beeld van de rekenkamercommissie Parkstad Limburg. Ook in dit onderzoek wordt een flinke daling van<br />
het gemeentefonds zichtbaar.<br />
Een daling van de Algemene Uitkering door demografische effecten wil nog niet zeggen dat de Algemene<br />
Uitkering als gevolg hiervan aangepast moet worden in al zijn facetten. Als krimp in verband wordt gebracht<br />
met kostenremanentie wordt meer en meer duidelijk dat de toevoeging van de krimpmaatstaf aan de Algemene<br />
Uitkering langjarig nodig is.<br />
Een voorbeeld is de extra factor die in het verleden aan het gemeentefonds is toegevoegd toen bleek dat de<br />
veen gemeenten die kampten met een slappe bodem hierdoor extra kosten maakten en niet in staat waren<br />
om een gelijkwaardig voorzieningenniveau te handhaven als soortgelijke gemeenten met een vaste bodem.<br />
Helaas zijn de remanentiekosten als gevolg van krimp nog niet concreet in beeld gebracht omdat onderzoek<br />
naar de gemeentelijke financiën in samenhang met demografische krimp feitelijk in de kinderschoenen staat.<br />
Desalniettemin heeft <strong>Heerlen</strong> twee voorbeelden uitgewerkt: het riool en de openbare ruimte. De kosten die hier<br />
betrekking op hebben worden betaald uit de algemene middelen of door de burgers zelf. Hierin zit een wezenlijk<br />
verschil met de herstructureringsopgave gerelateerd aan de sloop van woningen. Dit zijn desinvesteringskosten<br />
die per woningcomplex moeten worden afgedekt.<br />
174
Voorbeelden kostenremanentie<br />
Wij willen de <strong>Heerlen</strong>se inwoners een schone en hele leefomgeving bieden. Hiertoe onderhouden en beheren we<br />
de openbare ruimte op een zodanige wijze dat deze aan de verwachtingen van burgers, bestuur én gebruikers<br />
voldoet en blijft voldoen. Vanuit deze missie willen wij bewoners trots laten zijn op <strong>Heerlen</strong>, zoals nagestreefd in<br />
de centrumvisie en de stadsvisie.<br />
Om het meerjaren perspectief te kunnen schetsen hebben we voor het thema de openbare ruimte meerjaren<br />
onderhoudplannen gemaakt. Hierin wordt weergegeven wat op basis van de landelijke normen aan onderhoud<br />
en vervanging te verwachten is.<br />
Wat betekent krimp nu voor de openbare ruimte? Onze stad blijft in omvang/oppervlakte gelijk, de bebouwing<br />
zal echter minder intensief zijn. De rioleringen en de wegen vormen echter netwerken die niet significant zullen<br />
wijzigen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er zelfs openbare ruimte bij komt.<br />
Als we de kosten voor watermanagement nu relateren aan het aantal huishoudens, dat de rekening voor deze<br />
openbare ruimte moeten betalen, dan zien we dat door het dalende aantal huishoudens de kosten per huishouden<br />
zullen stijgen. Door de zwakke sociale structuur kunnen nu al niet alle huishoudens meebetalen aan de<br />
kosten. De overige huishoudens moeten deze kosten voor hun rekening nemen. Zoals onderstaande grafieken<br />
laten zien versterken beide effecten elkaar. De draagkracht van de burgers voor het betalen van de lokale lasten<br />
kent natuurlijk ook grenzen.<br />
Voor het onderhoud van de openbare ruimte krijgt de burger niet direct de rekening. Deze kosten worden<br />
betaald uit de algemene uitkering. Toch kunnen we ook deze kosten relateren aan het aantal huishoudens. Ook<br />
hier zien we een stijging van de kosten per huishouden. Deze stijging wordt uitsluitend door krimp veroorzaakt.<br />
€ 350<br />
€ 330<br />
€ 310<br />
€ 290<br />
€ 270<br />
€ 250<br />
€ 230<br />
€ 210<br />
€ 190<br />
€ 170<br />
krimp<br />
kwijtschelding<br />
excl krimp en kwijtschelding<br />
Rioolheffing per betalend huishouden<br />
€ 150<br />
2011 2015 2020 2025 2030 2035 2040<br />
€ 350<br />
€ 340<br />
€ 330<br />
€ 320<br />
€ 310<br />
€ 300<br />
€ 290<br />
€ 280<br />
€ 270<br />
€ 260<br />
krimpeffect<br />
kosten onderhoud OR<br />
Kosten IBOR per huishouden<br />
€ 250<br />
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040<br />
175
In onderstaande grafiek zijn uitsluitend de meerkosten weergegeven. Deze bedragen in 2040 ruim € 3.500.000<br />
(prijspeil 2010).<br />
€ 4.500.000<br />
€ 4.000.000<br />
€ 3.500.000<br />
€ 3.000.000<br />
€ 2.500.000<br />
€ 2.000.000<br />
€ 1.500.000<br />
€ 1.000.000<br />
€ 500.000<br />
Parkeerinkomsten<br />
Riool<br />
IBOR<br />
Extra kosten krimp<br />
€ 0<br />
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040<br />
Conclusie gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
Zonder krimpmaatstaf komt de functie van de Algemene Uitkering als vereveningsmaatstaf voor de voorzieningencapaciteit<br />
van gemeenten onder druk te staan. Kosten die ontstaan door deze macro-maatschappelijke<br />
ontwikkeling worden namelijk zonder dat er een krimpmaatstaf is niet goed verevend.<br />
Ad 2. Herstructurering<br />
Nieuwe decentralisatie-uitkering ‘krimp’ Regio Parkstad Limburg<br />
In 2010 is in het kader van de krimpproblematiek éénmalig een decentralisatie-uitkering ‘krimp’ toegevoegd.<br />
Het gaat hier om een bedrag van € 14.750.000. De decentralisatie-uitkering is bedoeld ter voorkoming van de<br />
verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 en dit bedrag is voor de uitvoeringsorganisatie krimp<br />
Regio Parkstad. De decentralisatie-uitkering moet niet worden verward met de maatstaf krimp in 2011 die leidt<br />
tot een verhoging van de algemene uitkering van <strong>Heerlen</strong> met € 2.100.000.<br />
Wat willen we bereiken?<br />
De belangrijkste doelstelling die we met de regio Parkstad op het gebied van wonen hebben afgesproken is het<br />
terugdringen van de leegstand tot maximaal 2%. De mkba (maatschappelijke kosten baten analyse) Parkstad<br />
heeft aangetoond dat een investering in de woningvoorraad van € 560.000.000 op termijn leidt tot een leefbaarheidswinst<br />
met een berekende netto-contante-waarde van € 1.150.000.000. Investeren we niet, dan leidt<br />
dat tot extra leegstand en prijsdalingen tussen de 20% en 48% in de huur- en de goedkope koopsector, aldus<br />
de mkba (bron: mkba Parkstad, Rigo, april 2010).<br />
De herstructureringsopgave is voor <strong>Heerlen</strong> berekend op het slopen van ca. 5000 woningen en het vervangen<br />
van 6800 woningen. (bron: herstructureringsvisie Parkstad 2008-2020, envelop oktober 2010).<br />
Wat gaan we daarvoor doen?<br />
De herstructurering van de woningvoorraad landt in <strong>Heerlen</strong> met name in 3 prioritaire wijken: MSP<br />
(Vogelaarwijk), Hoensbroek/Passart en Vrieheide-De Stack. Voor MSP en Hoensbroek/Passart zijn de plannen<br />
(nagenoeg) gereed. De uitvoering van MSP is al gestart, de start in Hoensbroek is begin 2011 gepland. In beide<br />
wijken worden door de corporaties netto ca. 800 woningen gesloopt, wordt op grote schaal openbare ruimte<br />
heringericht, een nieuw winkelhart gerealiseerd alsmede een brede maatschappelijke voorziening.<br />
Voor de wijk Vrieheide-De Stack wordt de komende jaren - samen met corporaties, bewoners en andere<br />
partners - gewerkt aan een integrale visie die in ieder geval een oplossingsrichting biedt voor het probleem<br />
rond leegstand in de koopsector.<br />
176
Wat kunnen we zelf?<br />
Samen met het rijk, de provincie, de regio en de corporaties hebben we businesscases uitgewerkt waarin afspraken<br />
zijn gemaakt over de inhoud van de plannen en waarbij wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden<br />
voor deze opgaven. De ‘Van der Laan-gelden’ , ISV-middelen, eigen middelen en provinciale middelen dekken<br />
voor een deel het gemeentelijk aandeel, maar niet helemaal.<br />
Wat vragen we van het rijk?<br />
• De afgelopen decennia zijn op de rijksbegroting steeds middelen gereserveerd voor stedelijke vernieuwing<br />
(stadsvernieuwingsfonds, grotestedenbeleid). Het huidige beleid loopt in 2014 af. Daarna zijn geen nieuwe<br />
middelen voor stedelijke vernieuwing en herstructurering meer gereserveerd op de rijksbegroting. De<br />
opgaven in een krimpregio maakt die middelen wel noodzakelijk. <strong>Gemeente</strong>n en corporaties in een krimpregio<br />
kunnen deze last niet alleen dragen. We pleiten er dus voor dat stedelijke vernieuwing in relatie tot de<br />
krimpproblematiek ook na 2014 prominent op de rijksagenda blijft staan.<br />
• Voor de wijk Vrieheide-De Stack zal een visie worden ontwikkeld samen met corporaties en bewoners.<br />
Het grote probleem hierbij vormt de leegstand en waardedaling van het particulier woningbezit. We willen<br />
samen met het Rijk op zoek naar nieuwe partners/investeerders die ons helpen dit sociaal probleem op te<br />
lossen. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de banksector en energiebedrijven.<br />
Financieringsdilemma<br />
Financiering van gemeentelijke uitvoeringstaken wordt voorzien vanuit de gemeentelijke begroting, terwijl we<br />
voor de financiering van de regionale investeringsopgave samenwerking met provincie en Rijk zullen zoeken.<br />
De gemeentelijke begroting wordt gevoed op basis van de lokale uitvoerings-opgave. Deze middelen komen<br />
door krimp onder druk als gevolg van kostenremanentie. <strong>Gemeente</strong>n hebben al minder investeringsgeld en<br />
door krimp dus nog minder beschikbaar voor investeringen.<br />
De ontwikkelgelden liggen veel meer op provinciaal (LIOF/Investeringsfondsen) en rijksniveau (FES/MIRT etc.).<br />
Bij bestuurlijke arrangementen zou een nieuwe verdeelsleutel afgesproken moeten worden.<br />
Wat doen we? Per beleidsterrein<br />
Gebiedsontwikkelingen<br />
• De nadruk ligt hierbij in eerste instantie op de herstructureringsgebieden MSP, Vrieheide-De Stack, en<br />
Hoensbroek Centrum/Passart en het afmaken van Heerlerheide Centrum en de Molenberg. In alle genoemde<br />
gebieden gaat het om een sociale, economische en ruimtelijke transformatie omdat wij alleen op die<br />
manier van een duurzame herstructurering en ontwikkeling kunnen spreken.<br />
• Daarnaast focussen wij ons op het versterken van onze centrumfunctie zowel fysiek (Integrale<br />
Centrumvisie) als cultureel/sociaal (Culturele Lente).<br />
Onderwijs<br />
• Bouw brede maatschappelijke voorzieningen. Investering gemeente <strong>Heerlen</strong> tussen € 30.000.000 en<br />
€ 40.000.000.<br />
• Om die reden zijn de Brede Maatschappelijke Voorzieningen (BMV), met elk een basisschool en/of een<br />
centrum voor Jeugd en Gezin, de spil van de aanpak in de drie eerdergenoemde herstructureringsgebieden.<br />
• In <strong>Heerlen</strong> is duidelijk dat het aantal onderwijslocaties voor primair onderwijs drastisch verlaagd zal moeten<br />
worden. De BMV’s zijn geconcentreerde voorzieningen in optima forma.<br />
177
Veiligheid<br />
• Dankzij de goede resultaten van het project Hartslag en onze gebiedsgerichte aanpak heeft het<br />
centrum zijn aantrekkingskracht herwonnen en zijn criminaliteit en overlast gedaald. Daarmee is<br />
<strong>Heerlen</strong> sterk teruggekomen vanuit haar achterstandspositie ten opzichte van andere G27 steden.<br />
Kracht van de aanpak was de samenwerking met onze partners waaronder de politie, justitie en andere<br />
maatschappelijke instanties. Daarom gaan wij gezamenlijk door op de ingeslagen weg met het uitrollen<br />
van de hartslagmethodiek naar de buurten en het doorzetten van onze gebiedsgerichte aanpak, waarbij<br />
onze focus ligt op het verbeteren van de veiligheidsbeleving van onze stad en het verminderen van het<br />
aantal incidenten en de gevolgen ervan. Deze aanpak vereist maatwerk. Door de sterke bevolkingsafname<br />
ontwikkelt het thema veiligheid zich anders dan in andere regio’s. Hier moeten wij krachtig op inspelen.<br />
Mobiliteit<br />
• De ambitie van mobiliteit is in de komende jaren Parkstad Limburg regionaal en internationaal goed<br />
bereikbaar te maken, over de weg en via het spoor. De realisatie van een ringstructuur en de verbetering<br />
van de railinfrastructuur zijn daarbij cruciale onderdelen voor een krachtige en leefbare regio.<br />
• Voor de wegenstructuur betekent dit concreet het afmaken van de binnenring en de realisatie van de<br />
buitenring met de flankerende infrastructuur.<br />
• Voor de railinfra betekent dit de realisatie van een IC-verbinding Eindhoven-Aken en de Avantislijn.<br />
Onderhoud openbare ruimte<br />
• Openbaar groen. Door de herstructurering als gevolg van de krimp zullen er in de stad vanwege de sloop<br />
vele open plekken ontstaan. Deze plekken willen wij met openbaar groen opvullen. Voor het onderhoud van<br />
deze openplekken stellen wij de volgende middelen ter beschikking; € 150.000 voor 2011, € 250.000 voor<br />
2012, € 350.000 voor 2013 en € 400.000 voor het jaar 2014.<br />
Economie/arbeidsmarkt<br />
• Het pilotproject Herstructurering Bedrijventerreinen Parkstad Limburg is er op gericht om de al bestaande<br />
regionale samenwerking door te ontwikkelen tot een krachtige uitvoeringsorganisatie in de vorm van een<br />
Regionaal Ontwikkelings Bedrijf (ROB).<br />
• We moeten met minder mensen méér doen. De remedie bestaat uit beter onderwijs (zowel het initieel als<br />
het post-/beroepsonderwijs) en het verbeteren van de werkgelegenheid /arbeidsmarkt. Zo wordt het ondernemend<br />
vermogen verder gestimuleerd door de ondernemerskoepel.<br />
• Tot slot zien wij als stad goede mogelijkheden op het gebied van Creatieve Industrie met ook weer sterke<br />
fysieke én culturele/sociale componenten.<br />
Sociaal (cohesie)<br />
• Een aantal zorgaanbieders, opleiders voor de zorgsector en instellingen werkzaam op het terrein van<br />
zorginnovatie en onderwijsinnovatie in de regio Parkstad, gaan door bundeling van krachten in de<br />
Zorgacademie in de nabije toekomst verwachte frictie tussen vraag naar en aanbod van zorg aanpakken.<br />
Zorginnovatie en onderwijsinnovatie zijn hierbij sleutelwoorden.<br />
Retail<br />
De opgave in de periode tot 2020 is :<br />
• De huidige leegstand tot een aanvaardbaar peil (frictie leegstand) terug te brengen;<br />
• Vernieuwingen en toevoegingen aan de markt hand in hand laten gaan met uit de markt halen;<br />
• Alternatieve bestemmingen voor uit de markt gehaalde voorzieningen bedenken en stimuleren;<br />
• Een nieuwe balans tussen vraag en aanbod passend bij de bevolkingsaantallen en koopkracht tot stand<br />
brengen.<br />
178
Van convenanten naar bestuurlijke duo’s<br />
Convenanten<br />
• PSL-<strong>Gemeente</strong>n Regioprogramma ‘naar een vitale duurzame regio’(2010);<br />
• PSL-Provincie Regiodialoog ‘wij zijn wat wij delen’ (2010);<br />
• PSL-Rijk Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling (2010) & MIRT (Meerjarenprogramma<br />
infrastructuur ruimte en transport);<br />
• PSL-Aachen EGTS 2011 (Europese groepering voor territoriale samenwerking);<br />
• PSL-Europa (na EGTS).<br />
Doelen<br />
• Vanuit de convenanten komen tot meerjarige bestuurlijke financiële arrangementen zoals dat ook bij<br />
‘schaalsprong Almere’ is gebeurd in verband met explosieve bevolkingstoename maar nu in het kader van<br />
bevolkingsafname. In deze arrangementen ook afspraken maken over bestuurlijke duo’s in verschillende<br />
overheidslagen die samen proberen besluitvorming te versnellen.<br />
Literatuur overzicht<br />
• Regioprogramma Parkstad Limburg “Naar een duurzaam vitale regio”<br />
Bevattend:<br />
Regionaal Actieplan Bevolkingsdaling Parkstad Limburg<br />
Meerjarig UitvoeringsProgramma Regiodialoog<br />
Inhoudelijke basis ontwikkeling EGTS Städteregion Aachen<br />
• MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg<br />
• Pilot Parkstad: Onorthodoxxxxx & de Parkstad 5 (Parkstad Limburg)<br />
• Herstructureringsvisie voor de woningvoorraad Parkstad Limburg<br />
• Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg (Rail 2010)<br />
• Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds 2011 (POR)<br />
• Rekenkamercommissie Parkstad Limburg: Demografie, <strong>Gemeente</strong>lijke Financiën en Voorzieningen Deel 1:<br />
De Algemene Uitkering<br />
• Raad voor de Financiële Verhoudingen:‘ Bevolkingsdaling’<br />
• Martin Junkernheinrich und Gerhard Micosatt: ‘Kommunale Daseinsvorsorge im Ruhrgebiet bei rückläufiger<br />
Bevölkerung’<br />
179
2.9 Stadsregio Parkstad Limburg<br />
Parkstad kende in 2010 een aantal belangrijke hoogtepunten. Met de vaststelling van de nieuwe gemeenschappelijke<br />
regeling (WGR+ Stadsregio Parkstad Limburg) in februari en de indiensttreding van de onafhankelijke<br />
voorzitter in november is de basis gelegd voor een nieuwe regionale samenwerking gericht op uitvoering. In<br />
2010 hebben wij het praatgedeelte van de regiodialoog met de provincie kunnen afsluiten met een concreet<br />
meerjarige uitvoeringprogramma en de financiële afspraken rondom de € 50 miljoen (25 miljoen regio plus<br />
25 miljoen provincie).<br />
EGTS<br />
De oprichting van een EGTS (Europese Groepering voor Transnationale Samenwerking) is nog geen feit. Op<br />
basis van de gedachte dat de structuur de inhoud moet volgen zijn wij vooral bezig geweest met het formuleren<br />
van de gemeenschappelijke prioriteiten zodat de opgave en structuur van de op te richten EGTS niet alleen<br />
scherp zijn maar ook op elkaar aansluiten.<br />
Parkstad Centrum<br />
In 2010 is in Parkstadverband besloten om vanuit het regiofonds een bijdrage te leveren aan het opknappen<br />
van de Royal en diverse culturele evenementen in het kader van de Culturele Lente.<br />
Nieuwe Energie<br />
Hoewel er ook nog in 2011 hard zal moeten worden gewerkt aan de realisatie van Solaris is in Parkstadverband<br />
in 2010 al besloten om het project financieel te ondersteunen op het moment dat het tot uitvoering komt.<br />
Grensoverschrijdend Openbaar Vervoer<br />
De uitvoering van het passeerspoor is helaas vertraagd en de ondertekening van een grensoverschrijdende<br />
intentieovereenkomst inzake de provinciale openbaar vervoersconcessie is nog niet ondertekend. Daarnaast<br />
wachten wij nog steeds op uitsluitsel vanuit Duitsland inzake de financiering van de Avantislijn. Toch zijn er<br />
op dit dossier belangrijke stappen gezet met als hoogtepunt de expliciete intentie in het regeerakkoord om de<br />
treinconcessie vanuit het rijk in 2016 tot aan het eerste grote station over de grens te laten lopen.<br />
Herstructurering & krimp<br />
Direct gevolg van de gemaakt afspraken in de regiodialoog en de in 2010 verschenen maatschappelijke kostenbaten<br />
analyse inzake bestrijding van leegstand in de woningmarkt is een bijdrage van € 14,75 miljoen aan het<br />
regionaal transformatiefonds door Minster Van der Laan.<br />
De lobby vanuit Parkstad op het thema krimp heeft bijgedragen aan de invoering van een krimpmaatstaf in de<br />
algemene uitkering van gemeenten. Voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> betekent dit ongeveer € 2 miljoen per jaar extra<br />
(minder omgebogen) over een periode van 5 jaar.<br />
Gebiedsontwikkeling Parkstadring<br />
De maatschappelijke aandacht ging in 2010 met name uit naar de weg zelf. In regioverband is echter hard<br />
gewerkt aan de verdere uitwerking van de mogelijkheden langs de hele parkstadring. Voor <strong>Heerlen</strong> zijn daarbij<br />
vooral de Avantis aansluiting en de ontwikkeling en ontsluiting van de Zorgvallei en de Onderwijsboulevard<br />
(inclusief Xperience Parkstad) van belang. Dit alles heeft helaas nog niet geleid tot tastbare resultaten.<br />
180
181
C. Jaarrekening<br />
3. Balans per 31 december 2010<br />
ACTIVA Bedragen * € 1.000<br />
VASTE ACTIVA 226.339 227.451<br />
Immateriële vaste activa 0 0<br />
Materiële vaste activa 180.467 182.083<br />
Investeringen met economisch nut 166.097 166.145<br />
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 14.370 15.938<br />
Financiële vaste activa 45.872 45.368<br />
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en verbonden partijen 5.075 5.075<br />
Leningen aan woningbouwcorporaties 5.004 4.525<br />
Overige langlopende geldleningen 8.662 8.636<br />
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 27.132 27.132<br />
VLOTTENDE ACTIVA 161.403 171.131<br />
Voorraden 1.165 -6.072<br />
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 1.046 -6.214<br />
Gereed product en handelsgoederen 119 142<br />
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 37.707 34.775<br />
Vorderingen op openbare lichamen 15.604 14.462<br />
Verstrekte kasgeldleningen 0 0<br />
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 8.227 8.435<br />
Overige vorderingen 13.876 11.878<br />
Liquide middelen 97.425 106.539<br />
Kas 55 41<br />
Bank - en Girosaldi 97.370 106.498<br />
Overlopende activa 25.106 35.889<br />
TOTAAL ACTIVA<br />
182<br />
Ultimo 2009 Ultimo 2010<br />
387.742<br />
398.582
PASSIVA Bedragen * € 1.000<br />
VASTE PASSIVA 194.536 187.888<br />
Eigen vermogen 66.070 67.312<br />
Algemene reserve 9.544 15.492<br />
Overige bestemmingsreserves 50.168 47.230<br />
Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven 364 331<br />
Resultaat na bestemming 5.995 4.260<br />
Voorzieningen 42.791 39.967<br />
Vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar 85.675 80.609<br />
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële<br />
instellingen<br />
183<br />
85.617 80.551<br />
Waarborgsommen 58 58<br />
VLOTTENDE PASSIVA 193.206 210.694<br />
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar<br />
166.802 179.207<br />
Kasgeldleningen 35.000 37.500<br />
Bank - en Girosaldi 111.967 124.012<br />
Overige schulden 19.835 17.695<br />
Overlopende passiva 26.404 31.487<br />
TOTAAL PASSIVA<br />
Ultimo 2009 Ultimo 2010<br />
387.742<br />
398.582<br />
Gewaarborgde geldleningen 34.155 29.788<br />
Garantstellingen 39.177 35.608
4. Programmarekening over jaar 2010<br />
Lasten Baten Saldo Resultaat<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Economische<br />
stimulering -98.839 -112.607 -112.603 59.873 69.803 70.520 -38.966 -42.805 -42.084 721<br />
Sociale infrastructuur -110.353 -128.290 -119.451 65.536 77.360 72.351 -44.817 -50.931 -47.100 3.831<br />
Leefomgeving -47.879 -50.520 -51.764 2.794 3.848 5.294 -45.085 -46.672 -46.470 201<br />
Ruimtelijke<br />
ontwikkeling -20.115 -42.397 -39.619 9.174 30.596 23.984 -10.941 -11.800 -15.635 -3.835<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-36.388 -56.079 -53.001 176.438 203.246 205.531 140.050 147.167 152.530 5.364<br />
Resultaat voor<br />
bestemming -313.574 -389.893 -376.438 313.814 384.852 377.680 240 -5.041 1.242 6.283<br />
Economische<br />
stimulering -1.488 -2.864 -2.614 2.842 8.337 6.605 1.354 5.473 3.990 -1.483<br />
Sociale infrastructuur 0 -528 -674 0 1.149 1.124 0 621 450 -171<br />
Leefomgeving -496 -806 -811 259 1.799 2.054 -237 993 1.243 251<br />
184<br />
Ruimtelijke ontwikkeling<br />
-567 -1.141 -4.332 768 4.000 6.276 201 2.859 1.943 -916<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-3.709 -14.419 -14.343 2.151 9.514 9.734 -1.559 -4.905 -4.609 296<br />
Bestemming -6.260 -19.758 -22.774 6.019 24.798 25.792 -240 5.040 3.018 -2.023<br />
Economische<br />
stimulering -100.327 -115.471 -115.218 62.715 78.139 77.124 -37.612 -37.332 -38.093 -762<br />
Sociale infrastructuur -110.353 -128.818 -120.124 65.536 78.509 73.474 -44.817 -50.310 -46.650 3.660<br />
Leefomgeving -48.375 -51.326 -52.575 3.052 5.647 7.348 -45.322 -45.679 -45.227 452<br />
Ruimtelijke ontwikkeling<br />
-20.681 -43.538 -43.951 9.941 34.597 30.260 -10.740 -8.941 -13.692 -4.751<br />
Bestuur en dienstverlening<br />
-40.097 -70.498 -67.344 178.589 212.759 215.265 138.491 142.261 147.921 5.660<br />
Resultaat na<br />
bestemming -319.834 -409.651 -399.212 319.834 409.651 403.472 0 0 4.260 4.260<br />
Bedragen x € 1.000
5. Toelichtingen<br />
Voor de toelichting op de programmarekening verwijzen we naar de programmaverantwoording.<br />
5.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling<br />
Inleiding<br />
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording<br />
(in werking getreden op 1 januari 2004) gemeenten daarvoor geeft.<br />
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening<br />
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische<br />
kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.<br />
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden<br />
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong<br />
vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de<br />
jaar rekening bekend zijn.<br />
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend<br />
betaalbaar gesteld wordt.<br />
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening<br />
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming<br />
te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties)<br />
wordt wel een verplichting gevormd.<br />
Materiële vaste activa met economisch nut<br />
In erfpacht uitgegeven gronden.<br />
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde die bij<br />
eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).<br />
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde opgenomen.<br />
Overige investeringen met economisch nut<br />
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen<br />
van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen<br />
wordt op het saldo afgeschreven.<br />
Op investeringen wordt vanaf 1 januari volgend op het moment waarop het object bedrijfsvaardig is opgeleverd<br />
of het (deel)project gereed is, lineair afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening<br />
wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare<br />
ruimte) wordt niet afgeschreven.<br />
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de<br />
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.<br />
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut<br />
Infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken<br />
worden geactiveerd en afgeschreven conform de in de nota afschrijving en waardering opgenomen afschrijvingstermijnen.<br />
De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd<br />
(en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is,<br />
wordt op dergelijke activa extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken<br />
investeringsrestanten worden gezien.<br />
185
Financiële vaste activa<br />
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale<br />
waarde. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.<br />
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin<br />
van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen<br />
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.<br />
Bijdragen aan activa van derden worden gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd<br />
met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief<br />
van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.<br />
De gehanteerde afschrijvingstermijnen van de materiële vaste activa bedragen in jaren:<br />
Categorie Hoofdobject<br />
< € 25.000<br />
Subobject Jaren<br />
Economisch nut Archiefi nrichting Paternostenkasten 10<br />
Archiefi nrichting Rolstellingen 10<br />
Armaturen kantoorverlichting 5<br />
Begraafplaatsen Grafstenen 30<br />
Begraafplaatsen Hekwerken 20<br />
Datacommunicatie apparatuur 5<br />
Bedrijfsgebouwen 40<br />
Bedrijfsgebouwen Opstal 30<br />
Bedrijfsgebouwen Semi-permanent 20<br />
Gereedschappen Algemeen 5<br />
Gereedschappen Maaimachines 5<br />
Gereedschappen Ov. materieel groenvoorz. 10<br />
Gereedschappen Verbindingsmiddelen 5<br />
Grond- en sloopwerken 30<br />
Kabels en leidingen 40<br />
Kantoorapparatuur Kasregisters 5<br />
Kantoorapparatuur Software algemeen 5<br />
Koffi eautomaten Koffi eautomaten 5<br />
Machines Machines 10<br />
Materieel groenvoorziening Materieel groenvoorziening 10<br />
Netwerkapparatuur 5<br />
Netwerkcomponenten ICT <strong>Heerlen</strong> 5<br />
Onderwijshuisvesting Gebouwen 40<br />
Onderwijshuisvesting Kantoormeubilair en overige inrichting 10<br />
Onderwijshuisvesting Noodlokalen, niet lokatiegebonden 15<br />
Parkeerapparatuur Open parkeerterrein 10<br />
Parkeren Parkeergarages 30<br />
Pompen en gemalen Nieuwe aanleg 12<br />
Presentatie Kasteel Hoensbroek 10<br />
Presentatie Thermenmuseum 10<br />
PRIS-apparatuur Open parkeerterrein 10<br />
Reprografi e Dtp-voorzieningen 3<br />
Reprografi e Lichtdruk-/kopieermachinens/plotters 5<br />
Reprografi e Snij-/bindmachines/afwerkapparatuur 5<br />
Riolering Bergbezinkbassins 80<br />
Servers ICT <strong>Heerlen</strong> 5<br />
Software ICT <strong>Heerlen</strong> 5<br />
Sportterreinen 15<br />
Telefooncentrale 6<br />
186
Categorie Hoofdobject Subobject Jaren<br />
Vaste inrichting / stoffering<br />
Verbouwingen en technische<br />
10<br />
installaties 10<br />
Verkeersregelinstallaties 16<br />
Vervoermiddelen Aanhangwagens 10<br />
Vervoermiddelen Accu’s van electrowagen 6<br />
Vervoermiddelen Bestelauto’s / kleine vrachtauto’s 6<br />
Vervoermiddelen Dienstauto bestuur 4<br />
Vervoermiddelen Electrowagens 10<br />
Vervoermiddelen Overige personenauto’s 6<br />
Vervoermiddelen Tractoren 10<br />
Vervoermiddelen Vrachtauto’s 10<br />
Waterwerken 30<br />
Woonwagenlocaties 25<br />
Maatschappelijk nut A.N.W.B. Palen en borden 10<br />
Begraafplaatsen Plantsoenen 30<br />
Begraafplaatsen Straatmeubilair 10<br />
Begraafplaatsen Wegen / voetpaden 20<br />
Monumenten niet zijnde panden 30<br />
Openbaar groen 10<br />
Openbare verlichitng Armaturen 18<br />
Openbare verlichitng Masten 35<br />
Parkeren Open parkeerterrein 20<br />
Speeltuinen Besloten 15<br />
Speelvoorzieningen Openbaar 10<br />
Sportterreinen Kunstgrasvelden 15<br />
Sportterreinen Lichtmasten 25<br />
Sportterreinen Verharding 10<br />
Wegen, straten, pleinen, trottoirs 25<br />
Wegmeubilair 15<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden<br />
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere<br />
marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze gronden.<br />
De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen<br />
die zijn gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs.<br />
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs,<br />
dan wel de lagere marktwaarde conform de nota ‘Sturend grondbeleid’. De vervaardigingsprijs<br />
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen<br />
en kosten van bouw- en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de<br />
ad ministratie- en beheerskosten.<br />
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van<br />
betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen<br />
verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.<br />
Vorderingen en overlopende activa<br />
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening<br />
in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.<br />
187
Liquide middelen en overlopende posten<br />
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.<br />
Voorzieningen<br />
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare<br />
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de<br />
(reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.<br />
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud<br />
aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die<br />
ter zake geformuleerd zijn.<br />
Vaste schulden<br />
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.<br />
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.<br />
Vlottende passiva<br />
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.<br />
Borg- en garantstellingen<br />
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de balanstelling het totaalbedrag van de<br />
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.<br />
188
5.2 Toelichting op de balans per 31 december 2010<br />
Algemeen<br />
De in deze toelichting opgenomen bedragen zijn alle in duizendtallen tenzij bij het betreffende onderdeel anders<br />
vermeld.<br />
Vaste activa<br />
Materiële vaste activa<br />
Investeringen met economisch nut<br />
Omschrijving 1/1/2010 Investering Desinvest./<br />
bijdragen<br />
derden<br />
189<br />
Afschrijving 31/12/2010<br />
Gronden en terreinen 15.584 0 0 264 15.320<br />
Woonruimten 0 0 0 0 0<br />
Gebouwen 122.723 3.327 128 5.906 120.015<br />
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 18.120 3.785 44 287 21.574<br />
Vervoermiddelen 843 163 0 128 878<br />
Machines, apparaten en installaties 4.401 879 0 1.047 4.233<br />
Overige materiële vaste activa 4.426 312 370 242 4.126<br />
Totaal 166.097 8.465 543 7.874 166.145<br />
De belangrijkste investeringen in 2010 in gebouwen betroffen diverse investeringen in het kader van de<br />
onderwijshuisvesting, waarbij de investering in de nieuwe Brede School Heerlerheide die in 2010 in gebruik is<br />
genomen de grootste is (investeringsbedrag 2010 € 1.687).<br />
De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken hebben allen betrekking op rioleringen.<br />
Onder ‘machines, apparaten en installaties’ zijn voornamelijk diverse investeringen met betrekking tot automatiseringsapparatuur<br />
(€ 717) en de vervanging van de telefooncentrale (€ 126) opgenomen.<br />
De belangrijkste investering in de overige materiële vaste activa betreft de brandveiligheid van het Royal<br />
theater (€ 242).<br />
Onder de desinvesteringen met betrekking tot gebouwen zijn opgenomen een bijdrage integrale veiligheid voor<br />
Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg (€ 100). De desinvesteringen inzake overige materiële vaste<br />
activa hebben voornamelijk betrekking op verkoop van standplaatsen woonwagens (€ 64) en bijdragen ten<br />
behoeve van de integrale centrumvisie.<br />
7.900<br />
7.850<br />
7.800<br />
7.750<br />
7.700<br />
7.650<br />
7.600<br />
7.550<br />
7.500<br />
7.450<br />
Afschrijving materiële vaste activa economisch nut<br />
2008 2009 2010<br />
Afschrijving<br />
materiële vaste<br />
activa economisch<br />
nut
In bovenstaande grafiek is het verloop van de afschrijvingen van de afgelopen drie jaar opgenomen. In 2008<br />
en 2009 vertonen de afschrijvingen een normaal verloop. In 2010 is er een kleine piek, doordat de beheerdersvoorziening<br />
begraafplaats Imstenrade is afgeschreven ten laste van de bestemmingsreserve beheerdersvoorziening<br />
begraafplaats Imstenrade. Deze reserve was gevuld door de opbrengst van de verkoop van de beheerderswoning<br />
Zandweg 200.<br />
Tot slot vermelden wij nog dat onder de ‘gronden en terreinen’ de boekwaarde van de erfpachtgronden zijn<br />
opgenomen, deze bedraagt € 786.<br />
Voor de dekking van de kapitaallasten voortvloeiend uit investeringen zijn in het verleden diverse reserves<br />
gevormd. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de reserves en voorzieningen.<br />
Voor de gehanteerde afschrijvingssystematiek en percentages verwijzen we naar hetgeen hieromtrent is<br />
opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.<br />
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut<br />
Omschrijving 1/1/2010 Investering Desinvest./<br />
bijdragen<br />
derden<br />
190<br />
Afschrijving 31/12/2010<br />
Grond-, weg en waterbouwkundige werken 14.370 9.936 7.738 632 15.938<br />
Overige materiële vaste activa 0<br />
Totaal 14.370 9.936 7.738 632 15.938<br />
De belangrijkste investeringen in grond-, weg en waterbouwkundige werken betroffen de uitgaven in het kader<br />
van de binnenring (€ 4.298), de netwerkanalyse (€ 2.533) en het HST4i (€ 2.507).<br />
Onder de desinvesteringen zijn onder andere de bijdragen van Interreg IIIb (europese subsidie) (€ 2.133) en<br />
van de provincie (€ 1.100) voor het HST4i, de bijdrage van de provincie voor de netwerk-analyse (€ 2.434)<br />
en de bijdrage van het ministerie VROM (€ 800), provincie (€ 160) en cofinancieringsfonds (€ 400) voor<br />
Caumerbeek Zichtbaar Natuurlijk opgenomen. De investeringen met betrekking tot Caumerbeek Zichtbaar<br />
Natuurlijk zullen plaatsvinden in 2011.<br />
De afschrijvingen (zie onderstaande grafiek) laten in 2009 een piek zien. Deze piek wordt veroorzaakt door het<br />
afboeken van activa met maatschappelijk nut tot een bedrag van € 13.457. De incidentele middelen van de<br />
verkoop van de aandelen Essent N.V. aan RWE zijn hiervoor gebruikt (30e BW 2009).<br />
Doordat in 2009 veel activa zijn afgeboekt, is het jaarlijkse afschrijvingsbedrag vanaf het jaar 2010 een stuk<br />
lager.<br />
18.000<br />
16.000<br />
14.000<br />
12.000<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
Afschrijving materiële vaste activa maatschappelijk nut<br />
2008 2009 2010<br />
Afschrijving<br />
materiële vaste<br />
activa<br />
maatschappelijk nut
Financiële vaste activa<br />
Financiële vaste activa<br />
Omschrijving 1/1/2010 Investering Desinvest. Afschrijving/<br />
afl ossing<br />
191<br />
31/12/2010<br />
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 4.715 0 0 0 4.715<br />
Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke<br />
regelingen<br />
359 0 0 0 359<br />
Kapitaalverstrekking aan overige verbonden<br />
partijen 1 0 0 0 1<br />
Leningen aan woningbouwcorporaties 5.004 0 0 478 4.525<br />
Overige langlopende geldleningen 8.662 41 0 66 8.636<br />
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 27.132 0 0 0 27.132<br />
Totaal 45.872 41 0 545 45.368<br />
Onder de financiële vaste activa is de nominale waarde van het aandelenkapitaal in diverse deelnemingen<br />
opgenomen. Voor een nadere analyse verwijzen wij u naar hetgeen hieromtrent is vermeld in de paragraaf<br />
verbonden partijen.<br />
In 2010 is slecht één lening afgesloten: geldlening Beitel-Zuid BV voor een bedrag van € 41.<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���<br />
���������������������������������<br />
���� ���� ����<br />
��������������������������<br />
������<br />
In bovenstaande grafiek is het verloop van de aflossingen van de afgelopen drie jaar opgenomen.<br />
De reeds door onze gemeente betaalde bijdrage in de Buitenring Parkstad is opgenomen onder ‘bijdrage aan<br />
activa in eigendom van derden’. Het gehele saldo op deze post heeft betrekking op deze voorfinanciering.<br />
Afschrijving zal gaan plaatsvinden in het jaar volgend op gereedkomen van het project.<br />
Vlottende activa<br />
Voorraden<br />
Omschrijving<br />
Grond- en hulpstoffen niet in exploitatie genomen bouwgronden<br />
1/1/2010 31/12/2010<br />
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 1.046 -6.214<br />
Gereed product en handelsgoederen 119 142<br />
Totaal 1.165 -6.072
In 2010 zijn er voor project Maankwartier meer subsidies ontvangen dan kosten gemaakt. Dit verklaart de<br />
negatieve boekwaarde per 31 december 2010.<br />
De nadere toelichting op de gronden in exploitatie vindt plaats in de paragraaf grondbeleid en meer specifiek in<br />
de afzonderlijke verantwoording van de grondexploitatie. Wij volstaan hier met een totaalregel.<br />
Bouwgronden in exploitatie<br />
Omschrijving 1/1/2010 Investeringen Opbrengsten Verlies (-)<br />
en winstnemigen(+)<br />
192<br />
31/12/2010 BR A.E.R.<br />
Totaal 1.046 3.263 -7.676 -2.847 -6.214 2.964<br />
In verband met de economische risico’s die samenhangen met de grondexploitaties, wordt op basis van een<br />
berekeningsmethodiek een bestemmingsreserve voor Algemeen Economische risico’s (BR A.E.R.) aangehouden.<br />
Deze bestemmingsreserve had ultimo 2010 een saldo van € 2.964.<br />
Uitzettingen korter dan 1 jaar<br />
Omschrijving 1/1/2010 Nom. Waarde<br />
31-12-2010<br />
Voorziening<br />
oninbaarheid<br />
31/12/2010<br />
Vorderingen op openbare lichamen 15.604 14.462 14.462<br />
Verstrekte kasgeldleningen<br />
Rekening-courantverhoudingen met niet-fi nanciële<br />
0 0<br />
instellingen 8.227 8.435 8.435<br />
Overige vorderingen 13.876 17.535 5.657 11.878<br />
Totaal 37.707 40.431 5.657 34.775<br />
De belangrijkste vordering op openbare lichamen betreft de aangifte in het kader van het BTW compensatiefonds.<br />
De ingediende declaratie in deze bedraagt voor 2010 € 12.404 en zal in mei / juni worden geïncasseerd.<br />
Onder rekening-courant zijn de overeenkomsten opgenomen met Beitel Zuid (€ 6.686) alsmede<br />
Schaesbergerveld B.V. (€ 1.749).<br />
In de financieringsparagraaf zijn de zekerheden die zijn gesteld nader toegelicht.<br />
De overige vorderingen betreffen de reguliere debiteuren, debiteuren belastingen alsmede de debiteuren inzake<br />
WWB, Ioaw, en Ioaz. Deze vorderingen zijn op de balans opgenomen onder aftrek van de noodzakelijk geachte<br />
voorzieningen voor oninbaarheid. Een specificatie van deze bedragen is bij de administratie aanwezig.<br />
Liquide middelen<br />
Omschrijving 1/1/2010 31/12/2010<br />
Kassaldi 55 41<br />
Girosaldi 97.370 106.498<br />
Totaal 97.425 106.539<br />
De tegoeden op diverse bankrekeningen (girorekeningen) zijn onder deze post verantwoord. De schulden zijn<br />
opgenomen onder de overlopende passiva.
Overlopende activa<br />
Omschrijving 1/1/2010 31/12/2010<br />
Vooruitbetaalde bedragen 10.210 7.702<br />
Nog te ontvangen bedragen 14.663 28.077<br />
Kruisposten 233 109<br />
Totaal 25.106 35.889<br />
Bedragen x € 1.000<br />
De vooruitbetaalde bedragen betreffen onder andere de afrekening van de Rd4 inzake Diftar (afrekening<br />
gescheiden afvalinzameling) (€ 1.920), de eerste en tweede termijn met betrekking tot de netwerkanalyse<br />
(€ 3.334), ID- (in- en doorstroombanen) subsidies (€ 771), het voorschot januari Reinigingsdiensten basispakket<br />
en pluspakket (€ 698) en uitkering WMO inzake persoonsgebonden budget (€ 307).<br />
De nog te ontvangen bedragen hebben onder andere betrekking op nog te ontvangen subsidies van provincie<br />
Limburg voor het project netwerkanalyse (€ 2.433), MAU voor het jaar 2010 (Meerjarig aanvullende Uitkering)<br />
(€ 9.416), diverse nog te ontvangen bedragen HST4i (€ 4.111), waaronder een bedrag van € 2.133 nog te ontvangen<br />
Interreg IIIB-subsidie. Naar aanleiding van overleg tussen betrok-ken partijen (SEEDA/NWEUROPE en<br />
<strong>Gemeente</strong> <strong>Heerlen</strong>) mag men veronderstellen dat deze bijdrage in de loop van 2011 geïnd zal worden,<br />
afrekening Diftar 2010 (€ 3.059).<br />
Passiva<br />
Vaste passiva<br />
Reserves<br />
Omschrijving 1/1/2010 Toevoeging Onttrekking Bestemming<br />
resultaat<br />
vorig<br />
boekjaar<br />
193<br />
Vermindering<br />
(dekking<br />
kapitaallasten)<br />
31/12/2010<br />
Algemene reserve<br />
Bestemmingsres. tbv afdekk.<br />
9.544 5.074 5.121 5.995 15.492<br />
kap.lasten 12.685 1.495 0 2.042 12.139<br />
Overige bestemmingsreserves<br />
Egal.res. tarieven (niet spec.<br />
37.483 9.715 12.106 35.091<br />
aanw.) 364 496 529 331<br />
Totaal 60.076 16.780 17.756 5.995 2.042 63.053<br />
Reserves<br />
In de met ingang van 1 januari 2004 geldende voorschriften volgens het Besluit Begroting en Verantwoording<br />
wordt een eenduidig onderscheid gemaakt tussen reserves en voorzieningen. Reserves zijn daarbij aan te<br />
merken als eigen vermogensbestanddelen, waarover de Raad vrij kan beschikken en herschikken. Daarbij wordt<br />
onderscheid gemaakt tussen de algemene reserve ter dekking van onvoorziene gebeurtenissen en de reserves<br />
waaraan de Raad een specifieke bestemming heeft gegeven. De totale omvang van de reserves van onze gemeente<br />
bedraagt aan het einde van het boekjaar 2010 € 63.053. In het onderstaande wordt kort ingegaan op<br />
de belangrijkste vermogensbestanddelen en de mutaties hierin.
Algemene reserve € 15.492<br />
Algemene reserve<br />
Reserve BW 01-01-2010 Dotatie Onttrekking Bestemming<br />
res. vorig<br />
194<br />
BW 31/12/2010<br />
AR. algemene reserve 8.679 1.998 1.180 5.995 15.492<br />
AR. grondbedrijf 865 3.076 3.941 -0<br />
Totaal algemene reserve 9.544 5.074 5.121 5.995 15.492<br />
De algemene reserve, waarvan ook de algemene reserve van het grondbedrijf onderdeel uitmaakt laat ultimo<br />
2010 een saldo zien van afgerond € 15.492. De algemene reserve grondbedrijf is op 31-12-2010 nihil. Deze<br />
mutatie wordt verder toegelicht in de paragraaf grondbeleid. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt inzichtelijk<br />
gemaakt in hoeverre het saldo van de algemene reserve de voor onze gemeente geldende risico’s afdekt.<br />
Belangrijkste toevoegingen aan de algemene reserve betroffen in 2010:<br />
• Rekeningresultaat 2009 € 5.995 (2010/16069)<br />
• Saldo primitieve begroting 2010 € 669 primitieve begroting<br />
• Saldo najaarsnota 2010 € 929 (2010/44281)<br />
In 2010 werd op basis van raadsbesluiten tevens beschikt over de algemene reserve.<br />
De belangrijkste onttrekkingen die hieruit voortvloeiden betroffen:<br />
• Dekking MBP incidenteel € 605 primitieve begroting<br />
• Product IBOR € 480 vjn 2010 (budget uit rekeningresultaat 2009)<br />
Bestemmingsreserves € 47.561<br />
Reserves ter dekking van kapitaallasten € 12.139<br />
Bestemmingsres. tbv afdekk. kap.lasten<br />
Reserve BW<br />
01/01/2010<br />
Dotatie Onttrekking Vermindering<br />
ter afdekking<br />
afschrijvingen<br />
BW<br />
31/12/2010<br />
BRKap. div. onderwijshuisvesting 9.231 1.122 0 1.065 9.288<br />
BRKap. geoormerkte MBP reserve inz. Nor 1.148 46 0 76 1.118<br />
BRKap. Royal 800 32 0 106 726<br />
BRKap. geoorm. Patronaat(Sit.wg 143) 411 16 0 46 382<br />
BRKap. Avantis afdekking rentekosten 0 260 0 46 214<br />
BRKap. geoorm jongerenacc. OASE (b&o) 205 8 0 1 212<br />
BRKap. parkeerautomaten H’heide 157 6 0 24 139<br />
BRKap. parkeren geoormerkt (obj 100271) 40 2 0 9 33<br />
BRKap. pleinenplan 25 0 0 0 25<br />
BRKap. kunstgrasv. Groene Ster 55 2 0 57 0<br />
BRKap. beheerdersvz. begraafpl. Imstenr 166 0 0 166 0<br />
BRKap. werkplekinrichting Windows XP 446 0 0 446 0<br />
Totaal best.res. afdekking kap.lasten 12.685 1.495 0 2.042 12.139<br />
De onder deze noemer opgenomen bestemmingsreserves worden gebruikt ter dekking van kapitaallasten<br />
die betrekking hebben op diverse investeringen. Conform de regelgeving van het BBV is het niet toegestaan<br />
reserves direct in mindering te brengen op investeringen met economisch nut zoals bijvoorbeeld gebouwen.
Herschikking van deze reserves is toegestaan, maar heeft een directe financiële impact op onze meerjarenbegroting.<br />
Immers indien deze reserves anders worden bestemd zijn er geen middelen meer om de uit<br />
investeringen voortvloeiende kapitaallasten te dekken.<br />
Belangrijkste voorbeelden zijn de bestemmingsreserves ten behoeve van diverse projecten onderwijshuisvesting<br />
(saldo ultimo 2010 € 9.288) en de geoormerkte MBP reserve inzake de Nor (€ 1.118). De rente- en afschrijvingslasten<br />
over 2010 zijn gedekt uit de betreffende reserves.<br />
Overige bestemmingsreserves € 35.422<br />
Bestemmingsreserve<br />
Reserve BW 01/01/2010 Dotatie Onttrekking BW 31/12/2010<br />
BRes. nog uit te voeren werkzaamheden 7.876 4.365 4.640 7.600<br />
BRes. opbr. bruglening Enexis Holding NV 3.750 0 0 3.750<br />
BRes. cofi nancieringsfonds 4.098 1.590 2.639 3.049<br />
BRes. ter dek. van Alg. Econom. risico’s 2.958 118 112 2.964<br />
BRes. onderwijs huisvesting 3.038 949 1.060 2.927<br />
BRes. netwerkanalyse 1.371 450 0 1.821<br />
BRes. wijkenbudget MSP 2008-2010 1.625 770 585 1.810<br />
BRes. economische structuurversterking 2.303 410 1.016 1.698<br />
BRes. rente reserve 1.032 600 0 1.632<br />
BRes. buurtactieplan Passart 2009-2014 1.970 0 368 1.602<br />
BRes. grondexploitatie 1.716 0 119 1.597<br />
De overige bestemmingsreserves met de grootste boekwaarde per 31 december 2010 en de mutaties daarin<br />
worden hieronder nader toegelicht. Het verloopoverzicht van de belangrijkste reserves vormt hierbij het uitgangspunt.<br />
Voor het complete overzicht verwijzen wij naar de staat van reserves en voorzieningen in het<br />
bijlagenboek.<br />
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden<br />
Het besluit tot het vormen van deze reserve is genomen in de raadsvergadering van 2 december 2008<br />
(2008/28526) en geactualiseerd in 2010 (najaarsnota en 2010/55222 + 2010/56308). Aanleiding hiervoor was<br />
dat er werkzaamheden in de exploitatiesfeer met betrekking tot specifieke projecten (dus niet zijnde investeringen)<br />
zijn, die in 2010 zijn gepland en begroot maar niet uitgevoerd. Deze werkzaamheden moeten worden<br />
uitgevoerd in 2011. Voor het feit dat de projecten (deels) niet zijn uitgevoerd zijn meerdere, plausibele redenen<br />
aan te geven.<br />
Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat lasten worden verantwoord in het jaar dat de prestatie<br />
daadwerkelijk wordt geleverd. Doordat de prestaties niet in 2010 worden geleverd, maar in 2011, moeten<br />
ook de lasten worden verantwoord in 2011. Dit heeft tot gevolg dat ten opzichte van de begroting 2010 een<br />
voordeel optreedt met als gevolg een gunstiger rekeningsaldo 2010. Echter voor 2011 betekent dit ten opzichte<br />
van de begroting een nadeel. De lasten van deze projecten zijn immers in 2011 niet begroot. Daardoor wordt<br />
het exploitatiesaldo 2011 nadelig beinvloed. Dit is een ongewenste situatie, vandaar dat besloten is tot het<br />
vormen van deze reserve.<br />
Het saldo van 2010 bestaat uit een aantal stortingen uit 2009, die in 2010 niet zijn afgeroepen. B&W heeft<br />
ingestemd met het voorstel om deze posten toch in de reserve te laten zitten. Het betreft hier onder andere<br />
de Brede Scholen (€ 2.100) en de Voorbeeldprojecten Wijkeconomie (€ 750).<br />
195
Bestemmingsreserve cofinancieringsfonds<br />
Deze reserve is gevormd bij de primitieve begroting 2009. Doel van deze reserve is een bijdrage beschikbaar te<br />
kunnen stellen aan een project en/of activiteit voor zover dit past binnen de strategische agenda van <strong>Heerlen</strong><br />
ten behoeve van de versnelde realisatie van strategische projecten. Burgemeester en wethouders zijn hiertoe<br />
bevoegd. Het cofinancieringsfonds wordt jaarlijks in de begroting aangevuld tot een bedrag van 5 miljoen euro.<br />
Reserve onderwijshuisvesting<br />
De reserve heeft ultimo 2010 een saldo van € 2.927. De realisatie van het taakveld Onderwijshuisvesting vertoonde<br />
diverse voor- en nadelen, waarvan de vertraagde uitvoering van enkele investeringen het meest in het<br />
oogspringend is. In de praktijk is het vrijwel onmogelijk om een geplande investering, gezien de omvang daarvan,<br />
binnen een boekjaar te realiseren. Deze investeringen omvatten onder meer ingrijpende verbouwingen dan<br />
wel nieuwbouwplannen vanwege de ontwikkelingen van Brede Scholen of uitbreidingen van bestaande scholen.<br />
Er rusten een aantal grote verplichtingen op deze reserve op basis van genomen raadsbesluiten.<br />
Deze verplichtingen zullen in het kader van de realisatie van de Brede Scholen binnen afzienbare tijd hun beslag<br />
krijgen. Aanvullend op deze reserve is voor de ontwikkeling van de genoemde brede scholen in het MBP 2011-<br />
2014 in de exploitatie een bedrag opgenomen oplopend tot € 954 structureel in 2014. De beschikbare middelen<br />
lopen op tot € 3.500 in 2016.<br />
Reserve economische structuurversterking<br />
Deze reserve wordt ingezet voor het benutten van kansen in kansrijke economische sectoren. Het economisch<br />
beleid kent de volgende hoofdonderdelen:<br />
• het stimuleren van de vier benoemde economische speerpunten (nieuwe energie, detailhandel, medische<br />
technologie & innovatiever zorg en ICT & dienstverlening);<br />
• het versterken van de buurteconomie;<br />
• overige projecten die een bijdrage leveren aan een versterking van de lokale economie.<br />
Verder wordt vastgelegd dat de projecten en activiteiten gericht moeten zijn op een duurzame versterking van<br />
de economische clusters en daardoor nieuwe werkgelegenheid creëren of behouden. Belangrijke criteria voor de<br />
beoordeling van deze projecten respectievelijk acties zijn in dit verband:<br />
• de relatie tot de benoemde economische speerpunten;<br />
• de relatie kennis/onderwijs-bedrijfsleven;<br />
• de stimulering van starters en het zelfstandig ondernemerschap;<br />
• de projecten met een multiplier effect op economisch terrein;<br />
• het realiseren van werkgelegenheid vooral voor de moeilijk plaatsbaren op de arbeidsmarkt;<br />
• het aantrekken van nieuwe bedrijven en nieuwe werkgelegenheid in deze speerpuntsectoren.<br />
Het saldo bedraagt per 31 december € 1.698.<br />
Reserve ter dekking van algemene economische risico’s grondbedrijf<br />
Ingaande 2006 hanteert het grondbedrijf een afzonderlijke methodiek voor de berekening van de risico’s die<br />
samenhangen met de diverse grondexploitatieprojecten.<br />
Daarbij wordt per lopende exploitatie op objectieve wijze een berekening gemaakt van de risico’s en het bedrag<br />
dat noodzakelijk is om deze risico’s in de toekomst af te dekken. Het noodzakelijke ‘risicovermogen’ fluctueert<br />
dan ook van jaar tot jaar. Ultimo 2010 bedraagt de noodzakelijke omvang € 2.964. Meer informatie vindt u in<br />
de paragraaf grondbeleid.<br />
196
Voorzieningen<br />
Voorzieningen<br />
Omschrijving 1/1/2010 Toevoeging Aanwending Vrijval 31/12/2010<br />
Egal.voorz. tarieven (spec. aanwendbaar) 858 2.691 1.387 0 2.163<br />
Onderhoudsegalisatievoorziening 7.240 3.829 3.142 0 7.928<br />
Risicovoorziening 2.963 412 0 0 3.375<br />
Verplichtingenvoorziening 11.273 4.857 3.480 2.376 10.271<br />
Voorziening middelen van derden 20.456 3.663 7.648 240 16.231<br />
Totaal 42.791 15.453 15.657 2.616 39.967<br />
Voorzieningen zijn naar hun aard onderdeel van het vreemd vermogen. Immers, aan voorzieningen liggen verplichtingen<br />
of risico’s ten grondslag die hun oorsprong vinden in het verleden. Vervalt de onderliggende verplichting,<br />
dan vervalt ook de daartoe gevormde voorziening. Deze vrijval maakt deel uit van het resultaat van<br />
de jaarrekening.<br />
Voorzieningen middelen derden € 16.231<br />
Voorziening middelen van derden<br />
Voorziening BW Toevoeging Aanwending Vrijval BW<br />
1/1/2010<br />
31/12/2010<br />
VrzMD binnenring (bijdr. derden) 6.788 46 0 0 6.833<br />
VrzMD woningbouw (voorh BWS-geld) 4.273 102 895 0 3.480<br />
VrzMD WWB werk-deel 5.892 0 3.342 0 2.549<br />
VrzMD strategische arbeidsmarktbeleid 402 843 266 0 979<br />
VrzMD WBB meerjarenprogramma 1.347 0 563 0 784<br />
VrzMD voortijdig schoolverlaten 818 0 0 95 723<br />
VrzMD actieprogr. cultuurbereik OC en W 363 57 18 0 402<br />
VrzMD legaat culturele activiteiten 194 0 0 0 194<br />
VrzMD lok.geb.subs.(Vinex-middel.) 140 0 0 0 140<br />
VrzMD geluidsbelastingkaart 94 0 11 0 83<br />
VrzMD regionaal actieplan Jeugdwerkloosh 0 2.600 2.545 0 55<br />
VrzMD promotiefonds markten 0 15 7 0 8<br />
VrzMD GSB GOA 2002 - 2006 146 0 0 146 0<br />
VrzMD beleidsvisie externe veiligheid 1 0 1 0 0<br />
VrzMD GSB-2 0 0 0 0 0<br />
VrzMD klimaatbeleid (BANS) -0 0 -0 0 0<br />
Totaal vrz middelen van derden 20.456 3.663 7.648 240 16.231<br />
De voorzieningen met de grootste boekwaarde per 31 december 2010 worden onderstaand nader toegelicht.<br />
Voorziening binnenring<br />
De uitvoering van het project Binnenring Parkstad vindt door onze gemeente plaats. De bijdragen van de deelnemende<br />
gemeenten worden in deze voorziening geparkeerd, waarna de kosten van uitvoering hieruit worden<br />
gedekt. Het saldo bedraagt € 6.833.<br />
197
Voorziening woningbouw<br />
Deze voorziening heeft betrekking op de besteding van de voormalige Besluit Woningverbonden Subsidies<br />
(BWS-) gelden, van rijkswege ontvangen. De lasten in volgende jaren komen ten laste van deze voorziening.<br />
Voorziening WWB-werkdeel<br />
Met ingang van 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. Met het participatiebudget<br />
worden de gemeentelijke middelen voor reïntegratie (WWB-werkdeel), inburgering en volwasseneneducatie<br />
gebundeld in één specifieke uitkering voor gemeenten. Deze voorziening is gevormd voor geoormerkte doeluitkering<br />
van het Ministerie van SZW bestemd voor reïntegratie-activiteiten.<br />
Voorziening strategische arbeidsmarktbeleid<br />
De Tripool gemeenten zijn druk doende de mismatch op de arbeidsmarkt te bestrijden. Essentieel is het tot<br />
stand komen van sectorconvenanten waarin afspraken worden gemaakt over instroom (werkzoekenden),<br />
upgrading en doorstroom van werkenden, competentiegericht leren in regulier onderwijs en wervingskracht.<br />
<strong>Heerlen</strong> is trekker voor 2 belangrijke sectoren: Zorg & Procestechniek. De vereiste participatie en commitment<br />
(ook aan de financieringszijde: middelencoördinatie en co-financiering) is bestuurlijk geaccordeerd. De uitvoering<br />
van de sectorplannen is gestart in 2008. De grootste bijdrage is nodig in de Procestechniek om aanspraak<br />
te kunnen maken op rijksmiddelen ter hoogte van € 2 mln. De beschikbare gelden vanuit Agenda van de<br />
Toekomst zijn benodigd voor randvoorwaardelijke voorzieningen alsook voor de doelgroep Nug’ers (niet uitkeringsgerechtigden)<br />
waar de WWB-middelen niet in voorzien.<br />
Voorziening WBB meerjarenprogramma<br />
Het doel van de WBB (Wet bodembescherming) is het beschermen van de bodem zodat deze kan worden benut<br />
door mens, dier en plant: nu en in de toekomst. Het schoonmaken (de sanering) van de bodem valt hier ook<br />
onder. De hiervoor ontvangen subsidie wordt in de voorziening gestort en dient ter dekking van nog te maken<br />
kosten ten behoeve van bodemonderzoek en bodemsanering. Het saldo bedroeg ultimo 2010 € 784.<br />
Risicovoorzieningen € 3.375<br />
Risicovoorziening<br />
Voorziening BW Toevoeging Aanwending Vrijval BW<br />
1/1/2010<br />
31/12/2010<br />
RVrz. pensioenen wethouders 2.716 116 0 0 2.832<br />
RVrz. rentetoev Geldlening Beitel Zuid 247 41 0 0 288<br />
RVrz. Royal 0 255 0 0 255<br />
RVrz. Zeswegen/WTC/GMSenDriehoek -0 0 -0 0 0<br />
Totaal risicovoorziening 2.963 412 -0 3.375<br />
De belangrijkste risicovoorziening betreft de voorziening pensioenen wethouders met een saldo ultimo 2010<br />
van € 2.832. De noodzakelijke hoogte van deze voorziening vloeit voort uit actuariële berekeningen van de<br />
pensioenrechten van de zittende en gewezen wethouders.<br />
198
Egalisatievoorzieningen tarieven € 2.163<br />
Egal.voorz. tarieven (spec. aanwendbaar)<br />
Voorziening BW Toevoeging Aanwending Vrijval BW<br />
1/1/2010<br />
31/12/2010<br />
EVrzT. afvalstoffenheffi ng 349 1.812 0 0 2.161<br />
EVrzT. onderhoud fonteinen 1 0 0 0 1<br />
EvrzT. rioolrenovaties<br />
Totaal egal.voorz. tarieven<br />
508 879 1.387 0 0<br />
(spec. aanwendbaar) 858 2.691 1.387 2.163<br />
De hierin opgenomen voorzieningen betreffen de voorziening inzake rioolheffing alsmede afvalstoffenheffing.<br />
De hoogte van deze voorziening, in relatie tot het afvalstoffenbeleid en het <strong>Gemeente</strong>lijk Rioleringsplan wordt<br />
betrokken bij de jaarlijkse vaststelling van de verschillende tarieven.<br />
Verplichtingenvoorzieningen € 10.271<br />
Verplichtingenvoorziening<br />
Voorziening BW Toevoeging Aanwending Vrijval BW<br />
VVrz. functie 620 maatschappelijke begeleiding<br />
1/1/2010<br />
31/12/2010<br />
en advies 1.830 533 864 107 1.392<br />
Vvrz. functie 540 kunst 830 622 344 37 1.072<br />
VVrz. onderwijshuisvesting 1.123 504 520 42 1.065<br />
VVrz. MO GGZ 0 986 986<br />
VVrz. Voorzien. Gehandicapten 1.028 26 102 0 952<br />
VVrz. functie 621 Vreemdelingen 1.171 54 38 286 902<br />
VVrz. functie 714 Openbare gezondheidszorg 908 794 673 161 868<br />
VVrz. wachtgelden B&W<br />
VVrz. functie 715 jeugdgezondheidszorg<br />
1.015 0 195 270 550<br />
uniform deel<br />
VVrz. functie 480 gemeenschappelijke baten<br />
535 281 132 93 592<br />
en lasten van het onderwijs 143 346 97 0 392<br />
VVrz. scoutingaccommodaties 200 43 0 0 243<br />
VVrz. functie 630 sociaal-cultureel werk 481 100 138 210 233<br />
VVrz. onderh. civieltechn. kunstwerken 208 0 0 0 208<br />
VVrz. subsidies Sport & Recreatie<br />
VVrz. func. 716 Jeugdgezondheidszorg<br />
120 142 52 2 207<br />
(maatwerk deel) 33 186 0 33 186<br />
VVrz. speelvoorzieningen 123 53 3 0 173<br />
VVrz. onderhoudsbijdr parkeerdek ‘t Loon 0 150 0 0 150<br />
VVrz. Wij zijn <strong>Heerlen</strong> 31 0 3 0 28<br />
VVrz. functie 650 Kinderdagopvang 934 0 282 626 25<br />
VVrz. faciliteitenreg raad & fractieass. 3 16 0 0 19<br />
VVrz. Triodos 0 17 0 0 17<br />
VVrz. RGSHG 504 0 3 492 8<br />
VVrz. func. 580 overige recreatieve voorzieningen 8 4 7 1 4<br />
VVrz. glaspaleis<br />
Vvrz. functie 443 bijzonder voortgezet onderwijs,<br />
27 0 27 0 0<br />
onderwijshuisvesting 16 0 0 16 0<br />
Totaal verplichtingenvoorziening 11.273 4.857 3.480 2.376 10.271<br />
199
In de verplichtingenvoorzieningen zijn verplichtingen opgenomen die in 2010 of eerder zijn ontstaan.<br />
Alhoewel sprake is van een verplichting is de hoogte niet absoluut vast te stellen. Het gaat dan ook veelal<br />
om schattingen.<br />
De verplichtingenvoorzieningen met de grootste boekwaarde per 31 december 2010 worden hieronder<br />
toegelicht:<br />
Maatschappelijke begeleiding<br />
Onze gemeente subsidieert diverse instellingen in het kader van maatschappelijke begeleiding. Jaarlijks worden<br />
deze instellingen voor 90% bevoorschot. Afrekening vindt pas plaats indien de instelling heeft aangetoond<br />
de subsidie rechtmatig te hebben besteed en het eigen vermogen van de instelling minder is dan 30% van de<br />
laatst afgerekende subsidie.<br />
Verplichtingenvoorziening kunst<br />
Onze gemeente subsidieert diverse instellingen in het kader van Kunst, veelal op het gebied van waarderingssubsidies<br />
onder andere Muziek, Theater en Zang, HaFa’s en schutterijen; budgetsubsidies professionele en<br />
amateurpodia. Jaarlijks worden deze instellingen voor 80 á 90% bevoorschot. Afrekening vindt plaats op basis<br />
van de subsidieverordening.<br />
Onderwijshuisvesting<br />
Jaarlijks wordt het onderhoudsprogramma vastgesteld door de Raad. De door de onderwijsinstellingen nog niet<br />
gedeclareerde middelen worden in deze voorziening gestort.<br />
Maatschappelijke opvang Openbare (geestelijke) Gezondheidszorg (MO OGGZ)<br />
De regionale middelen die middels een decentralisatie-uitkering in 2010 zijn ontvangen, zijn in deze voorziening<br />
gestort.<br />
Wet voorziening gehandicapten<br />
In deze voorziening zijn de verplichtingen opgenomen ten aanzien van woningaanpassingen en verhuiskostenvergoedingen<br />
in het kader van de WMO individuele voorzieningen. Van deze voorziening wordt telkens aan het<br />
einde van het jaar de status en ouderdom onderzocht. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt bepaald<br />
hoeveel de verplichtingen zijn.<br />
Verplichtingenvoorziening asielzoekers<br />
De verkregen maar nog niet bestede Rijksmiddelen ten behoeve van de Scholingstrajekten asielzoekers en<br />
Inburgering Nieuwkomers (WWS/2005/24809), Noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers en de afrekening<br />
met het centrum voor Diversiteit.<br />
Verplichtingenvoorziening openbare gezondheidszorg<br />
Onze gemeente bevoorschot 90% van het beschikte subsidiebedrag voor instellingen werkzaam op het gebied<br />
van openbare gezondheidszorg, waaronder de GGD, Mondriaan, Leger des Heils en Rimo. Het restant ad 10%<br />
wordt afgerekend op basis van de ingediende jaarrekening van de gesubsidieerde instelling in het jaar volgend<br />
op dat van de voorlopige beschikking.<br />
200
Onderhoudsegalisatievoorzieningen € 7.928<br />
Onderhoudsegalisatievoorziening<br />
Voorziening BW Toevoeging Aanwending Vrijval BW<br />
1/1/2010<br />
31/12/2010<br />
EVrz. onderhoud verhardingen 1.630 2.408 1.298 0 2.740<br />
EVrz. groot onderhoud riool 1.700 0 281 0 1.419<br />
Evrz. lekkage probl. park.garage H’heide 1.164 0 141 0 1.022<br />
EVrz. glaspaleis 519 145 111 0 553<br />
EVrz. cluster overige gebouwen (met MOP) 419 297 199 0 517<br />
EVrz. stadhuis 298 149 26 0 421<br />
EVrz. cluster ambtenarenhuisvesting 294 167 122 0 339<br />
EVrz. thermenmuseum 186 95 0 0 281<br />
EVrz. kasteel Hoensbroek 121 178 114 0 185<br />
Evrz. onderh. inventaris sportacc. 106 50 0 0 156<br />
EVrz. PSZ Liegebeest 35 24 0 0 59<br />
EVrz. Otterveurdt 516 170 629 0 57<br />
EVrz. cluster sportgebouwen 3 120 69 0 54<br />
EVrz. afrastering sportacc. 110 0 69 0 40<br />
EVrz. cluster overige gebouwen Welzijn 26 13 0 0 38<br />
EVrz. cluster schoolgebouwen Welzijn 25 12 0 0 37<br />
EVrz. onderhoud Sionskerk 8 0 0 0 8<br />
EVrz. behoud musea 81 0 81 0 0<br />
EVrz. onderwijshuisv. asielzoekerskind. 1 0 1 0 0<br />
EVrz. cplx.2.0 Stadsschouwburg -0 0 -0 0 0<br />
EVrz. Theater <strong>Heerlen</strong> 0 0 0 0 0<br />
Totaal onderhoudsegalisatievoorziening 7.240 3.829 3.142 7.928<br />
De onderhoudsegalisatievoorzieningen hebben tot doel de kosten van groot onderhoud gelijkmatig over de<br />
jaren te verdelen. Aan de vormingen van deze voorzieningen liggen meerjarige onderhoudsplannen ten grondslag.<br />
De onderhoudsegalisatievoorzieningen met de grootste boekwaarde per 31 december 2010 zijn:<br />
Onderhoud verhardingen<br />
Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf ‘Onderhoud kapitaalgoederen’.<br />
Groot onderhoud riool<br />
De voorziening heeft als doel de onderhoudsbudgetten voor onderhoud riolering flexibel in te kunnen zetten.<br />
De voorziening is gebaseerd op het “GRP (<strong>Gemeente</strong>lijk Riolerings Plan) 2006-2010”. De voorziening wordt<br />
om de 5 jaar opnieuw onderbouwd aan de hand van een nieuw op te stellen GRP / BSW (Beleidsplan Stedelijk<br />
management). Het eindsaldo is meegenomen in het nieuwe BSW 2011-2015.<br />
Lekkage problematiek parkeergarage Heerlerheide<br />
De voorziening is gevormd ter afdekking van de te maken kosten voor het oplossen van de lekkage problematiek<br />
van parkeergarage Heerlerheide.<br />
201
Vaste schulden<br />
Omschrijving 1/1/2010 Toevoeging Afl ossingen 31/12/2010<br />
Onderhandse leningen 85.617 7.500 12.566 80.551<br />
Waarborgsommen 58 5 5 58<br />
Totaal 85.675 7.505 12.572 80.609<br />
In de lange termijn financieringsbehoefte wordt voorzien middels het aantrekken van langlopende leningen.<br />
De aflossingen hebben een regulier karakter. In 2010 is één nieuwe lening afgesloten met de Triodosbank.<br />
Deze is verstrekt terzake revitalisatie van Theater <strong>Heerlen</strong>. Voor nadere informatie met betrekking tot deze<br />
balanspost verwijzen wij naar de paragraaf financiering. De totale rentelast voor het jaar 2010 met betrekking<br />
tot de vaste schulden bedraagt € 3.423.<br />
Vlottende passiva<br />
Vlottende schulden<br />
Omschrijving 1/1/2010 12/31/2010<br />
Kasgeldleningen 35.000 37.500<br />
Bank- en girosaldi 111.967 124.012<br />
Overige schulden 19.835 17.695<br />
Totaal 166.802 179.207<br />
De afgesloten kasgeldleningen hebben, evenals de negatieve banksaldi betrekking op de gemeentelijke financiering<br />
waarvan de toelichting is opgenomen in de paragraaf financiering.<br />
De overige schulden betreffen onder andere crediteuren (€ 11.765) alsmede de terugbetalingsverplichtingen<br />
ter zake Bbz, Ioaw en Ioaz aan het ministerie van sociale zaken (€ 2.352).<br />
Overlopende passiva<br />
Omschrijving 1/1/2010 31/12/2010<br />
Vooruitontvangen bedragen 11.497 11.739<br />
Nog te betalen bedragen 14.907 19.748<br />
Totaal 26.404 31.487<br />
De vooruitontvangen bedragen hebben deels betrekking op reeds ontvangen subsidiebedragen, die in 2011 ter<br />
dekking van projecten worden aangewend, zoals ISVIII € 3.400 en restant ISVII € 2.200. Daarnaast staat er<br />
voor GSB SIV de terugbetalingsverplichting inburgering van € 1.400.<br />
De nog te betalen bedragen hebben onder andere betrekking op overlopende rente geldlening BNG (€ 1.204),<br />
de nog te betalen loonbelastingen inzake uitkeringen WWB (€ 2.301), alsmede de nog te betalen uitkeringen<br />
WWB over december (€ 4.512), het W-deel betreffende projecten ten behoeve van reïntegratie-activiteiten<br />
(€ 1.216) en projecten arbeidsmarktbeleid leren werken (€ 1.520).<br />
Waarborgen en garanties<br />
Voor de specificatie van het opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen<br />
verwijzen we naar het bijlagenboek.<br />
202
5.2.1 Niet uit de balans blijkende verplichtingen<br />
Huur stadskantoor van Nieuwe Steen Investments NV € 1.452.044. Deze huurovereenkomst is aangegaan voor<br />
de duur van 20 jaar en eindigt op 31-12-2012.<br />
5.2.2 Ontwikkelingen na balansdatum<br />
De balans geeft inzicht in de financiële positie per 31 december 2010. In de periode waarin de jaarrekening<br />
wordt samengesteld kunnen zich ontwikkelingen voordoen, die van invloed zijn op het beeld, dat in de rekening<br />
gegeven wordt.<br />
Parkeergarage Heerlerheide<br />
De afgelopen maanden is intensief samengewerkt aan de herstelplannen door zowel Weller/Jongen als door<br />
de gemeente. Op 18 en 22 maart 2011 zijn de eerste tekeningen ter goedkeuring aangeboden.<br />
Deze dienden op een aantal punten nog aangevuld te worden. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over<br />
de verdeling van de kosten van het repareren en vernieuwen van het lekkend dak van de parkeergarage.<br />
Afgelopen tijd is onderzoek gedaan naar de lekkages en gewerkt aan een plan voor de oplossing van het<br />
probleem en de afwerking van het plein. Hierover zal de raad afzonderlijk op de hoogte worden gehouden.<br />
203
5.3 Algemene dekkingsmiddelen<br />
Inleiding<br />
De inkomsten van de gemeente bestaan uit een aantal inkomstenstromen. Zuivert men deze inkomsten van<br />
door te betalen bedragen, rente-inkomsten en stelposten, dan blijkt dat ze voor € 275,9 miljoen (68,39%)<br />
bestaan uit algemene, decentralisatie en integratie uitkeringen van het rijk (inclusief WWB). De “eigen” inkomsten<br />
bedragen circa € 44,4 miljoen, oftewel 11,01% en bestaan uit belastingen, heffingen, rechten en leges.<br />
De overige inkomsten 20,60% komen onder andere uit beleggingen, reserves, dividend uit deelnemingen en<br />
bijdragen van derden. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2010 zijn de grootste afwijkingen te vinden bij<br />
de overige baten (- € 8,1 miljoen), WWB/WSW (€ 2,2 miljoen) en bijdragen uit reserves (€ 1 miljoen).<br />
Inkomsten x € 1.000 Bijgestelde begroting 2010 Realisatie 2010 In %<br />
<strong>Gemeente</strong>fonds 148.245 148.544 36,82<br />
Overige rijksuitkeringen 10.934 10.060 2,49<br />
Bijdrage uit reserves 24.795 25.792 6,39<br />
Belastingen en heffi ngen 45.146 44.412 11,01<br />
WWB/WSW 115.124 117.338 29,08<br />
Overige baten 65.403 57.327 14,21<br />
409.648 403.472 100,00<br />
29%<br />
14%<br />
11%<br />
Inkomstenbronnen 2010<br />
38%<br />
2%<br />
6%<br />
204<br />
gemeentefonds<br />
overige rijksuitkeringen<br />
bijdrage uit reserves<br />
belastingen en heffingen<br />
WWB/WSW<br />
overige baten<br />
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de belangrijkste dekkingsmiddelen nader toegelicht. Naast de lokale<br />
heffingen en het gemeentefonds gaan we ook in op de dividenden en de post onvoorzien. De algemene dekkingsmiddelen<br />
zijn eveneens opgenomen in de diverse programma’s.<br />
5.3.1 Lokale heffi ngen<br />
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.<br />
Niet gebonden besteding heeft betrekking op onroerende zaakbelasting, precariobelasting, hondenbelasting en<br />
toeristenbelasting. De afvalstoffenheffing, rioolrechten en leges behoren tot de gebonden lokale heffingen welke<br />
dienen ter dekking van hiermee samenhangende specifieke kosten en worden op de betreffende programma’s<br />
begroot.<br />
In de tabel van de inkomstenbronnen 2010 zijn deze bedragen opgenomen in het totaal van belastingen<br />
en heffingen van € 44.412.000.<br />
Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van het gevoerde beleid, een<br />
overzicht van de diverse heffingen, een aanduiding van de lokale lastendruk en het kwijtscheldingsbeleid<br />
is opgenomen onder de paragraaf 2.1 ”Lokale heffingen”.
5.3.2 <strong>Gemeente</strong>fonds<br />
Algemeen<br />
Bij de berekening van de algemene uitkering gaan wij uit van de meest actuele gegevens t.a.v. inwoners,<br />
bijstandsgerechtigden e.d.. De herrekening van de algemene uitkering vindt dan ook periodiek plaats. De<br />
bevoorschotting door het ministerie geschiedt echter op minder actuele basis, vandaar dat herrekeningen en<br />
verrekeningen plaatsvinden na afloop van het betreffende begrotingsjaar. Definitieve vaststelling geschiedt<br />
- door het ministerie - veelal 2 jaar na dato. Vandaar dat wij ook terugkijken naar 2008 en 2009.<br />
De normeringssystematiek is in 2009, 2010 en 2011 buiten toepassing gelaten. De normeringsystematiek<br />
houdt in dat wanneer de overheidsuitgaven stijgen het gemeentefonds ook stijgt. Vanaf 2012 wordt deze<br />
systematiek weer ingevoerd. Helaas zijn nog altijd niet alle maatregelen uit het regeerakkoord verwerkt (zoals<br />
ombuigingen op specifieke uitkeringen en decentralisaties met omvangrijke financiële consequenties), we zijn<br />
in afwachting op het bestuursakkoord (eind maart 2011). De vertaling van het bestuursakkoord komt dan, naar<br />
verwachting, tot uiting in de mei circulaire 2011.<br />
Met ingang van 2013 is een gewijzigde verdeling van het gemeentefonds voorzien.<br />
Uitkeringsjaar 2008<br />
De uitkeringsfactor voor het jaar 2008 is in deze circulaire definitief vastgesteld. Op basis hiervan bedraagt het<br />
gemeentefonds voor 2008 € 106.600.000. Het voordeel van afgerond € 100.000 ten opzichte van de jaarrekening<br />
2009 wordt meegenomen in de jaarrekening 2010.<br />
Uitkeringsjaar 2009<br />
Op grond van de meeste recente gegevens bedraagt het gemeentefonds voor 2009 € 121.600.000. Tot en met<br />
de jaarrekening 2009 is een bedrag verantwoord van € 121.400.000. Het voordelige verschil van € 200.000<br />
wordt meegenomen in de jaarrekening 2010. De aanpassing is een gevolg van actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven<br />
zoals lage inkomens.<br />
Uitkeringsjaar 2010<br />
Op basis van de decembercirculaire bedraagt het gemeentefonds over 2010 € 148.200.000. In de begroting is<br />
hetzelfde bedrag verwerkt. De stijging van het gemeentefonds t.o.v. 2009 is te verklaren vanuit de toename<br />
van de decentralisatieuitkeringen (zie ook grafieken ‘inzicht ontwikkeling gemeentefonds’). De in het gemeentefonds<br />
opgenomen integratie- en decentralisatie-uitkeringen 2010 die niet (geheel) zijn besteed en zullen vrijvallen<br />
in deze jaarrekening:<br />
Omschrijving integratie- en decentralisatie-uitkeringen Bedrag<br />
WMO 100<br />
OAB (Onderwijs achterstand beleid) 96<br />
Gastouderopvang 57<br />
Inburgering 138<br />
Vrouwenopvang 35<br />
Herbestemming en herontwikkeling aandachtswijken 41<br />
Coffeeshop 192<br />
Diverse kleine posten 12<br />
Totaal Netto ontwikkeling -400<br />
Totaal niet bestede integratie- en decentralisatie-uitkeringen 271<br />
Bedragen x € 1000<br />
205
Uitkeringsjaar 2011<br />
Op basis van de decembercirculaire bedraagt het gemeentefonds over 2011 € 135.800.000 (zie raadsinformatiebrief<br />
decembercirculaire 2010 2010/66570).<br />
Krimp middelen<br />
In 2010 is in het kader van de krimpproblematiek éénmalig een decentralisatie-uitkering ‘krimp’ toegevoegd.<br />
Het gaat hier om een bedrag van € 14.700.000. De decentralisatie-uitkering is bedoeld ter voorkoming van de<br />
verwachte structurele leegstand tussen 2010 en 2020 en is bedoeld voor de uitvoeringsorganisatie krimp Regio<br />
Parkstad. De middelen zijn in 2010 betaalbaar gesteld aan Parkstad Limburg.<br />
Deze decentralisatie-uitkering krimp moet niet worden verward met de maatstaf krimp.<br />
Ingaande 2011 is een tijdelijke krimpmaatstaf aan het gemeentefonds toegevoegd, hetgeen voor onze gemeente<br />
neerkomt op een jaarlijks bedrag van € 2.100.000 in 2011 t/m 2014 en € 1.600.000 in 2015. Deze bedragen<br />
zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. Deze toevoeging zal na 5 jaar worden geëvalueerd en beoordeeld in<br />
het jaarlijkse ‘Periodiek Onderhouds Rapport gemeentefonds (POR). Daartoe zal onderzoek worden gedaan bij<br />
de gemeenten die in aanmerking komen voor deze krimpmaatstaf.<br />
Inzicht ontwikkeling gemeentefonds<br />
€<br />
Duizenden<br />
160.000<br />
140.000<br />
120.000<br />
100.000<br />
80.000<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
0<br />
Ontwikkeling gemeentefonds 2008-2012<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Jaar<br />
206<br />
Integratiedecentralisatieuitkering<br />
Algemene uitkering<br />
Bovenstaande grafiek geeft de fluctuatie weer van het gemeentefonds en dat de belangrijkste jaarlijkse<br />
schommelingen in het gemeentefonds verklaard worden door de mutaties van de integratie- en decentralisatieuitkeringen.<br />
Onderstaande grafiek laat het verloop zien van het gemeentefonds n.a.v. de verschillende circulaires van het<br />
jaar 2010. Wederom; de schommelingen worden grotendeels verklaard door de mutaties van de integratie- en<br />
decentralisatie-uitkeringen.<br />
€<br />
Duizenden<br />
170.000<br />
150.000<br />
130.000<br />
110.000<br />
90.000<br />
70.000<br />
50.000<br />
Ontwikkeling gemeentefonds 2010<br />
Mei 2006<br />
Juni 2007<br />
Mei 2008<br />
Mei 2009<br />
September 2009<br />
Juni 2010<br />
September 2010<br />
December 2010<br />
Circulaire<br />
Integratiedecentralisatieuitkeringen<br />
Algemene Uitkering
5.3.3 Dividend<br />
Enexis Holding N.V.<br />
De algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van Enexis N.V. heeft besloten om 30% van het nettoresultaat<br />
over boekjaar 2009 in 2010 uit te keren als dividend. Dit is een bedrag van afgerond € 0,53 per aandeel.<br />
De gemeente <strong>Heerlen</strong> heeft 311.850 aandelen in haar bezit. Het totaal ontvangen dividend in 2010 over<br />
boekjaar 2009 bedraagt € 164.381.<br />
Uit het <strong>Heerlen</strong>se aandeel in de bruglening van Enexis Holding N.V. is een rendement/intrest ontvangen van<br />
€ 184.726.<br />
Attero Holding N.V. (voormalig Essent Milieu N.V.)<br />
De Ava van Attero heeft besloten om een bedrag van € 10 miljoen uit te keren als dividend in 2010 over het<br />
boekjaar 2009. Het ontvangen dividend in 2010 was € 20.834.<br />
Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V..<br />
Over het boekjaar 2009 heeft de AVA besloten om een bedrag aan dividend uit te keren van € 11 miljoen.<br />
Dit betekent voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> een bedrag van € 22.918.<br />
CBL Vennootschap B.V.<br />
In de AVA is besloten om in 2010 over te gaan tot uitkering van het ASA Risicofonds. Dit betekent een incidenteel<br />
voordeel voor de gemeente <strong>Heerlen</strong> in 2010 van € 36.517. Per jaar wordt bekeken welke gedeelte eventueel<br />
kan vrijvallen van de voorziening die getroffen is ten behoeve van claims uit de cross border leases van<br />
de voormalige Essent N.V.<br />
BNG<br />
De nettowinst na belastingen van BNG over 2009 bedraagt € 278 miljoen (2008 € 158 miljoen).<br />
Over 2009 is een dividend vastgesteld van € 139 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het dividend bedraagt<br />
€ 2,49 per aandeel (2008: € 1,42 per aandeel). De BNG heeft in 2010 over boekjaar 2009 een dividend uitgekeerd<br />
van € 1.057.819 (€ 2,49 per aandeel). Begroot was € 510.000 dit resulteert in een voordeel van<br />
€ 547.819 t.o.v. de begroting 2010.<br />
LIOF<br />
Onze gemeente is in het bezit van 215 aandelen N.V. Industriebank LIOF. Onze participatie in het totale aandelen<br />
kapitaal (500.000 en 300.000 aandelen) is dus verhoudingsgewijs zéér gering. In 2010 is over boekjaar<br />
2007 een dividend uitgekeerd van € 9.932.<br />
BLG<br />
Het bedrijf van de publiekrechtelijke rechtspersoon / gemeenschappelijke regeling BLG werd door de deelnemende<br />
gemeenten overgedragen aan BLG Hypotheekbank Holding NV (onderdeel van SNS Bank Nederland<br />
N.V.). De BLG blijft als rechtspersoon voortbestaan totdat de overnamesom in haar geheel door de gemeenten<br />
zal zijn ontvangen, de door de gemeente gegarandeerde geldleningen zullen zijn afgelost en zolang medewerkers<br />
in dienst zijn van het fonds.<br />
De door SNS Banken Holding N.V. te betalen overnamesom van € 226.890.108,05 dient in 20 jaarlijkse termijnen<br />
van € 11.344.505,40 te worden voldaan ingaande 15 december 1993. In het boekjaar 2010 is een<br />
bedrag ontvangen van € 1.248.827,09. <strong>Gemeente</strong> <strong>Heerlen</strong> heeft per 31 december 2010 nog recht op 2 termijnen<br />
van elk € 1.249.000.<br />
207
Rd4<br />
De gemeenschappelijk regeling RD4 heeft een dividend uitgekeerd van € 75.016 in 2010.<br />
Resumerend<br />
In de primitieve begroting 2010 was in totaliteit een bedrag van € 2.033.663 begroot aan dividend en rendement<br />
op financiering Enexis. In werkelijkheid is in 2010 een totaalbedrag aan dividend, overname som BLG<br />
en rendement op financiering Enexis ontvangen van € 2.821.143. Het behoorlijke verschil is met name toe<br />
te wijzen aan het uitgekeerde dividend bedrag van de BNG (een surplus van € 547.819). Ondanks de slechte<br />
berichtgeving en verwachtingen in 2009 m.b.t. de BNG was het resultaat van de BNG mede dankzij de lage<br />
rentetarieven boven verwachting.<br />
5.3.4 Onvoorzien<br />
Op basis van artikel 8 BBV heeft de gemeente een verplicht bedrag voor onvoorzien opgenomen in de begroting.<br />
In 2010 is hiervoor € 400.000 geraamd. Van de post is € 112.000 aangewend ten behoeve van enerzijds<br />
de donatie ten behoeve van hulpverlening aan de ramp in Haïti en anderzijds voor de televisie uitzending van<br />
de grote carnavalsoptocht.<br />
208
5.4 Overzicht incidentele baten lasten<br />
Het BBV schrijft een overzicht incidentele baten en lasten voor, dat normaliter in deze paragraaf wordt opgenomen.<br />
Voor 2010 geldt dat de afwijkingen ten opzichte van de najaarsnota in de uitsplitsing Incidenteel/<br />
Structureel al bij de toelichting op de programmarekening heeft plaatsgevonden.<br />
Een overzicht incidentele baten en lasten zou dan ook resulteren in een herhaling van de toelichtingen bij de<br />
diverse programma’s hetgeen uit het oogpunt van leesbaarheid niet wenselijk is. Wij verwijzen kortheidshalve<br />
naar de per programma opgenomen toelichtingen.<br />
209
D. Vaststelling<br />
6.1 Raadsbesluit<br />
De raad der gemeente <strong>Heerlen</strong>;<br />
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. registratienummer 2011/21832;<br />
gegeven de agendering door het Presidium;<br />
gehoord het advies van de raadscommissie voor;<br />
besluit:<br />
1a. De jaarrekening en het jaarverslag 2010 vast te stellen.<br />
1b. Het positieve resultaat van € 7.161.000 voor een bedrag van € 145.000 te storten in de reserve nog uit<br />
te voeren werkzaamheden ter uitvoering van het Nationaal actieplan sport en bewegen.<br />
1c. Akkoord te gaan met een afboeking van de grondexploitaties ten bedrage van € 2.756.000.<br />
1d. Het resterend positief resultaat ad. € 4.260.000 te storten in de algemene reserve.<br />
Aldus besloten tijdens de vergadering van de raad der gemeente <strong>Heerlen</strong> van 22/23 juni 2011.<br />
griffier, voorzitter,<br />
210
6.2 Toezicht en bevindingen<br />
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant<br />
Aan de <strong>Gemeente</strong>raad van gemeente <strong>Heerlen</strong>.<br />
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van gemeente <strong>Heerlen</strong> gecontroleerd. Deze<br />
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de programmarekening over 2010 en de<br />
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de grondslagen voor financiële verslaggeving en<br />
andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.<br />
Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders<br />
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente <strong>Heerlen</strong> is verantwoordelijk voor het<br />
opstellen van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming<br />
met het in Nederland geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en<br />
gemeenten.<br />
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en<br />
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde<br />
baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming<br />
betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de<br />
verordeningen van gemeente <strong>Heerlen</strong>.<br />
Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne<br />
beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige<br />
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van<br />
materieel belang als gevolg van fraude of fouten.<br />
Verantwoordelijkheid van de accountant<br />
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze<br />
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de<br />
Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden. Dit vereist<br />
dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig<br />
plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen<br />
afwijkingen van materieel belang bevat.<br />
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de<br />
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van<br />
de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat<br />
de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.<br />
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking<br />
die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden<br />
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot<br />
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van<br />
gemeente <strong>Heerlen</strong>. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte<br />
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de<br />
redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.<br />
211
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden<br />
3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Deze goedkeuringstolerantie is door de<br />
<strong>Gemeente</strong>raad bij raadsbesluit van 2 november 2010 (kenmerk: 2010/48776) vastgesteld.<br />
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een<br />
onderbouwing voor ons oordeel te bieden.<br />
Oordeel<br />
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van gemeente <strong>Heerlen</strong> een getrouw beeld van de grootte en de<br />
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2010 als van de activa en passiva per 31 december<br />
2010 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.<br />
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de<br />
balansmutaties over 2010 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn<br />
gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de<br />
verordeningen van gemeente <strong>Heerlen</strong>.<br />
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen<br />
Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d <strong>Gemeente</strong>wet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat<br />
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.<br />
Maastricht, 21 april 2011<br />
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.<br />
Origineel getekend door M.T.H. Baltessen RA<br />
212
Bijlagen<br />
Single information, Single audit (SiSa)<br />
Met ingang van de jaarrekening 2006 vindt er geen separate verantwoording meer plaats over specifieke uitkeringen,<br />
maar wordt de verantwoording hiervan opgenomen in de jaarrekening. Dit gebeurt in de vorm van<br />
deze extra bijlage bij de jaarrekening. Er hoeft dus geen aparte accountantsverklaring per uitkering meer te<br />
worden afgegeven. Met de wijziging van de financiële verhoudingswet per 1 augustus 2008 is de toepassing<br />
van SiSa uitgebreid naar specifieke uitkeringen tussen medeoverheden (t/m 2007 was dit alleen een verantwoording<br />
tussen rijk en mede-overheden).<br />
213
SISA-Bijlage<br />
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
Regeling verzamel-<br />
V&J A1 Verzameluitkering<br />
uitkering<br />
Justitie<br />
Aard controle R”<br />
€ 191.455<br />
“Toelichting<br />
“Realisatie<br />
“Afspraak<br />
<strong>Gemeente</strong>n G31 “In 2010 en 2011<br />
“Besluit brede doel-<br />
BZK C3 Brede doeluitkering<br />
afwijking<br />
alsnog te realiseren<br />
uitkering sociaal,<br />
Sociaal, Integratie<br />
Verantwoording in<br />
Verantwoording in<br />
doelstellingen en<br />
integratie en veilig-<br />
en Veiligheid (GSB/<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
SiSa 2010 is facul-<br />
SiSa 2010 is facul-<br />
prestatieafspraken<br />
heid (SIV) en<br />
SIV)<br />
tatief. In SiSa 2011<br />
tatief. In SiSa 2011<br />
in aantallen die<br />
Uitvoeringsregeling<br />
is verantwoording<br />
is verantwoording<br />
met het Rijk zijn<br />
brede doeluitkering<br />
verplicht.<br />
verplicht.<br />
overeengekomen<br />
sociaal, integratie<br />
o.b.v. het stedelijk<br />
en veiligheid“<br />
Aard controle D1”<br />
Aard controle D1“<br />
meerjaren ontwik-<br />
kelingsprogramma<br />
(MOP), die zijn<br />
vastgelegd in het<br />
GSB-convenant per<br />
stad (prestatielijst)<br />
214<br />
en in de GSB III-<br />
periode (deels) niet<br />
zijn gehaald.<br />
Hieronder per regel<br />
één doelstelling /<br />
prestatieafspraak<br />
/ (sub)indicator<br />
invullen en in de<br />
kolommen ernaast<br />
de verantwoor-<br />
dingsinformatie<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
1
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Aantal geestelijk<br />
“Aantal geestelijk<br />
“Aantal inburge-<br />
“Aantal inburge-<br />
“Aantal inburge-<br />
“Onderdeel inbur-<br />
bedienaren voor<br />
bedienaren voor<br />
ringsplichtigen, <br />
ringsplichtigen en<br />
ringsplichtigen en<br />
gering BDU SIV:<br />
wie in de jaren<br />
wie in de jaren<br />
als bedoeld in het<br />
vrijwillige inburge-<br />
vrijwillige inbur-<br />
Regeling inburge-<br />
2007 t/m 2009<br />
2007 t/m 2009<br />
besluit van de<br />
raars voor wie in<br />
geraars voor wie<br />
ring G31.<br />
voor het eerst een<br />
voor het eerst een<br />
Staatssecretaris<br />
de jaren 2007 t/m<br />
in de jaren 2007<br />
N.B. Inburgerings-<br />
inburgeringsvoor-<br />
inburgeringsvoor-<br />
van Justitie van<br />
2009 voor het eerst<br />
t/m 2009 voor<br />
indicatoren niet<br />
ziening is vastge-<br />
ziening is vastge-<br />
12 juni 2007, nr.<br />
een gecombineerde<br />
het eerst een inbur-<br />
zelf toevoegen,<br />
steld èn die binnen<br />
steld èn die binnen<br />
2007/11, voor wie<br />
inburgeringsvoor-<br />
geringsvoorziening<br />
maar uitsluitend de<br />
3 kalenderjaren na<br />
3 kalenderjaren na<br />
een inburgerings-<br />
ziening is vastge-<br />
is vastgesteld<br />
hiernaast vermelde<br />
vaststelling van de<br />
vaststelling van de<br />
voorziening is<br />
steld èn die binnen<br />
èn die binnen 3<br />
indicatoren invul-<br />
inburgeringsvoor-<br />
inburgeringsvoor-<br />
vastgesteld in de<br />
3 kalenderjaren na<br />
kalenderjaren na<br />
len.”<br />
ziening hebben<br />
ziening hebben<br />
jaren 2007 t/m<br />
vaststelling van de<br />
vaststelling van de<br />
deelgenomen aan<br />
deelgenomen aan<br />
2009 èn die binnen<br />
inburgeringsvoor-<br />
inburgeringsvoor-<br />
het aanvullend<br />
het inburgerings-<br />
3 kalenderjaren na<br />
ziening hebben<br />
ziening hebben<br />
praktijkdeel van<br />
examen<br />
vaststelling van de<br />
deelgenomen aan<br />
deelgenomen aan<br />
het inburgerings-<br />
inburgeringsvoor-<br />
het inburgerings-<br />
het inburgerings-<br />
examen<br />
ziening hebben<br />
examen<br />
examen<br />
Indicator verant-<br />
deelgenomen aan<br />
woorden in SiSa<br />
het inburgerings-<br />
Indicator verant-<br />
Indicator verant-<br />
Indicator verant-<br />
2011 op basis van<br />
examen(gepardon- woorden in SiSa<br />
woorden in SiSa<br />
215<br />
woorden in SiSa<br />
gegevens in het<br />
neerden)<br />
2011 op basis van<br />
2011 op basis van<br />
2011 op basis van<br />
Informatie Systeem<br />
gegevens in het<br />
gegevens in het<br />
gegevens in het<br />
Inburgering (ISI);<br />
Indicator verant-<br />
Informatie Systeem<br />
Informatie Systeem<br />
Informatie Systeem<br />
verantwoording<br />
woorden in SiSa<br />
Inburgering (ISI);<br />
Inburgering (ISI);<br />
Inburgering (ISI);<br />
in SiSa 2010 is<br />
2011 op basis van<br />
verantwoording<br />
verantwoording<br />
verantwoording<br />
facultatief.<br />
gegevens in het<br />
in SiSa 2010 is<br />
in SiSa 2010 is<br />
in SiSa 2010 is<br />
Informatie Systeem<br />
facultatief.<br />
facultatief.<br />
facultatief.<br />
Realisatie<br />
Inburgering (ISI);<br />
verantwoording<br />
Realisatie<br />
Realisatie<br />
Realisatie<br />
in SiSa 2010 is<br />
facultatief.<br />
Aard controle D1”<br />
Realisatie<br />
Aard controle D1<br />
Aard controle D1”<br />
“<br />
Aard controle D1<br />
Aard controle D1<br />
“<br />
“
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Openstaande<br />
“Besteding 2010<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
verplichting voor<br />
(inclusief inburge-<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
gerealiseerde<br />
ring) ten laste van<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
prestaties/activitei-<br />
de Rijksmiddelen<br />
ten BDU SIV (incl.<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
inburgering) die tot<br />
Aard controle R<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
en met 2010 reeds<br />
“<br />
zijn uitgevoerd (en<br />
Aard controle R<br />
Aard controle R”<br />
in 2011 nog tot<br />
“<br />
betaling komt).<br />
Dit bedrag maakt<br />
onderdeel uit van<br />
“”Besteding 2010<br />
inclusief inburge-<br />
ring”” en wordt in<br />
onderstaande cel<br />
afzonderlijk zicht-<br />
baar gemaakt.<br />
Aard controle R”<br />
€ 0 € 0 € 0 € 0<br />
“Aantal woningen<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Hieronder per<br />
regel één beschikkingsnummer<br />
en<br />
in de kolommen<br />
ernaast de<br />
verantwoordingsinformatie<br />
Tijdelijke stimu-<br />
BZK C4 Tijdelijke stimu-<br />
waarvan de bouw<br />
leringsregeling <br />
leringsregeling<br />
216<br />
voor 1 juli 2010 is<br />
woningbouwprojec-<br />
woningbouwprojec-<br />
gestart of voort-<br />
ten 2009 tweede<br />
ten 2009 tweede<br />
gezet<br />
tranche<br />
tranche<br />
Aard controle D1”<br />
Aard controle<br />
n.v.t.“<br />
1 SW09172905 6<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Hieronder per “Aantal woningen<br />
regel één beschik- waarvan de bouw<br />
kingsnummer en voor 1 januari<br />
in de kolom-<br />
2011 is gestart of<br />
men ernaast de voortgezet<br />
Tijdelijke stimu-<br />
BZK C5 Tijdelijke stimu-<br />
leringsregeling <br />
leringsregeling <br />
woningbouwpro-<br />
woningbouwpro-<br />
jecten 2009 derde<br />
jecten 2009 derde<br />
tranche<br />
tranche<br />
verantwoordingsin-<br />
Aard controle D1”<br />
formatie<br />
Aard controle n.v.t.<br />
“<br />
1 SW09173901 12<br />
2 SW09173902 0
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Opgebouwde re-<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
Besluit regionale<br />
OCW D1 Regionale meld- en<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
serve ultimo 2009<br />
meld- en coördina-<br />
coördinatiecentra<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
tiefunctie voortijdig<br />
voortijdig school-<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
schoolverlaten<br />
verlaten<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
€ 1.507.523 € 9.331 € 0 € 0<br />
“Eindverantwoor-<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding tot en<br />
Regeling verbete-<br />
OCW D5 Regeling verbete-<br />
ding Ja/Nee<br />
met 2010 ten laste<br />
ring binnenklimaat<br />
ring binnenklimaat<br />
van rijksmiddelen<br />
primair onderwijs<br />
primair onderwijs<br />
2009<br />
2009<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
217<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
“Alleen invullen bij<br />
eindverantwoor-<br />
ding:<br />
€ 250.030 Nee<br />
“Alleen invullen bij “Alleen invullen bij<br />
eindverantwooreindverantwoording:ding: Toelichting per<br />
Alle activiteiten<br />
Brinnummer<br />
brinnummer welke<br />
afgerond<br />
activiteit(en) niet<br />
Ja/Nee<br />
zijn afgerond<br />
en daarbij het<br />
bijbehorende<br />
bedrag exclusief<br />
40% cofi nanciering<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
noemen<br />
Aard controle D2<br />
Aard controle n.v.t.<br />
“<br />
“<br />
“Besteding t/m<br />
1<br />
Provincies, ge-<br />
Regeling verzamel-<br />
I&M E5 Verzameluitkering<br />
2010<br />
meenten<br />
uitkering<br />
VROM<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 28.874
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Bestedingen van<br />
“Eindverantwoor-<br />
“Besteding 2010<br />
<strong>Gemeente</strong>n (SiSa<br />
“Provinciale<br />
I&M E9B Programma Externe<br />
vóór 2010, waarvan<br />
ding ja/nee<br />
ten laste van pro-<br />
tussen medeover-<br />
beschikking en/of<br />
Veiligheid (EV)<br />
de uitgave in of na<br />
vinciale middelen<br />
heden)<br />
verordening<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle R”<br />
“<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
€ 113.411 Ja € 36.010<br />
“Hieronder per “Percentage van “Toelichting<br />
regel één beschik- de verstrekte bij- afwijking<br />
drage 2010 dat is<br />
kingsnummer en<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
gebruikt voor het in<br />
in de kolom-<br />
dienst nemen vast<br />
men ernaast de<br />
personeel EV<br />
verantwoordingsin-<br />
formatie<br />
Aard controle D2<br />
“<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
1 200900002993 0,00%<br />
2 200900132597 0,00%<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
3 2008/38459 0,00%<br />
Provincies en<br />
“Besteding 2010 “Eindverantwoor-<br />
gemeenten<br />
ding ja/nee<br />
Tijdelijke subsidie-<br />
I&M E10 Tijdelijke subsidie-<br />
218<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
regelinginnovatie- regelingInnovatie- besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
Aard controle R<br />
programma Mooi<br />
programma Mooi<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
“<br />
Nederland<br />
Nederland<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Eindverantwoor-<br />
€ 236.043 Nee € 0 € 0<br />
“Besteding 2010 uit “Besteding 2010 “Besteding 2010 “Teruggestort/<br />
eigen middelen uit bijdragen<br />
uit rentebaten<br />
verrekend in 2010<br />
door derden =<br />
gemeente op door in verband met<br />
Aard controle R” contractpartners provincie verstrekte niet uitgevoerde<br />
(niet rijk, provincie bijdrage NSL<br />
maatregelen<br />
<strong>Gemeente</strong>n en<br />
“Provinciale<br />
I&M E11B Nationaal Samen-<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
ding ja/nee<br />
gemeenschap-<br />
beschikking en/of<br />
werkingsprogram<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
pelijke regelingen<br />
verordening<br />
ma Luchtkwaliteit<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
(Wgr) (SiSa tussen<br />
(NSL)<br />
medeoverheden)<br />
“<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
of gemeente)<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
€ 0 € 0 € 0 € 0 Nee € 0 € 0
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement <br />
“Eindverantwoor-<br />
“Besteding 2010<br />
“Hieronder per<br />
ding ja/nee<br />
t.l.v. provincie<br />
regel één beschik-<br />
kingsnummer en<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle R”<br />
in de kolom-<br />
men ernaast de<br />
verantwoordingsin-<br />
formatie<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Eindverantwoor-<br />
“Aantal gereali-<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
1 200900048905 € 33.179 Nee<br />
Provincies en<br />
“Besteding 2010 “Berekende bate “Aantal gereali-<br />
gemeenten<br />
excl. Bestedingen boven drempelseerde projecten<br />
uit baten exploitatie waarde ten behoeve<br />
van benefi t Alleen in te vullen<br />
sharing<br />
na afl oop project<br />
Beleidsregeling<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
ding ja/nee<br />
seerdekwaliteits- subsidies budget<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
dragers<br />
investeringen<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
ruimtelijke kwaliteit<br />
Alleen in te vullen<br />
(BIRK)<br />
I&M E25 Beleidsregeling<br />
subsidies Budget<br />
Investeringen<br />
Ruimtelijke Kwaliteit<br />
(BIRK)<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
na afl oop project<br />
Alleen in te vullen<br />
lastenstelsellastenstelsel<br />
Aard controle R na afl oop project Aard controle D1”<br />
“<br />
Aard controle D1” Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle R<br />
Aard controle R” Aard controle R<br />
“<br />
“<br />
€ 1.357.789 Nee € 0 € 0<br />
“Hieronder per “Gerealiseerd wel/ “Besteding 2010 “Te verrekenen met “Toelichting<br />
“Eindverantwoor-<br />
regel één beschik- niet<br />
provincie<br />
ding Ja/Nee<br />
kingsnummer en<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
in de kolom-<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
219<br />
<strong>Gemeente</strong>n (SiSa<br />
Provinciale beschik-<br />
I&M E28C Regionale mobili-<br />
tussen medeover-<br />
king, verordening<br />
teitsfondsen<br />
heden)<br />
of overeenkomst<br />
men ernaast de<br />
verantwoordingsin-<br />
formatie<br />
Aard controle n.v.t.<br />
“<br />
Nee<br />
Niet € 2.433.778 € 0 conform afspraak<br />
met mev. Van<br />
Keeken en de heer<br />
Cordewener, vanaf<br />
2010 via sisa<br />
1 Overeenkomst<br />
netwerkanalyse<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 0 € 0
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Eindverantwoor-<br />
Tijdelijke regeling<br />
I&M E29 Tijdelijke regeling<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
ding Ja/Nee<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
ten laste van rijksmiddelen<br />
eenmalige uitkering<br />
eenmalige uitkering<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
stedelijke synergie-<br />
stedelijke synergie-<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
projectenKader- projectenKader- Aard controle R”<br />
richtlijn Water<br />
richtlijn Water<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 0 Nee € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
Regeling verzamel-<br />
EL&I F3 Verzameluitkering<br />
uitkering<br />
LNV<br />
Aard controle R<br />
“Het totaal aantal<br />
“<br />
€ 410.821<br />
“Het totaal aantal<br />
<strong>Gemeente</strong> die<br />
“Wet sociale werk-<br />
SZW G1C Wet sociale werk-<br />
inwoners dat is<br />
geïndiceerde<br />
uitvoering geheel<br />
voorziening (Wsw)<br />
voorziening (Wsw)<br />
uitgestroomd uit<br />
inwoners per<br />
of gedeeltelijk heeft<br />
“<br />
het werknemers-<br />
gemeente dat een<br />
uitbesteed aan<br />
bestand in 2010,<br />
dienstbetrekking<br />
Openbaar lichaam<br />
uitgedrukt in<br />
heeft of op de<br />
o.g.v. Wgr<br />
arbeidsjaren,<br />
wachtlijst staat en<br />
220<br />
exclusief deel open-<br />
beschikbaar is om<br />
baar lichaam<br />
een dienstbetrek-<br />
king als bedoeld in<br />
Aard controle R”<br />
artikel 2, eerste lid,<br />
of artikel 7 van de<br />
wet te aanvaarden<br />
op 31 december<br />
2010,<br />
exclusief deel open-<br />
baar lichaam<br />
Aard controle R”<br />
0,00 0,00
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Het totaal aantal<br />
gerealiseerde bege-<br />
leid werkenplekken<br />
voor geïndiceerde<br />
inwoners in 2010,<br />
uitgedrukt in<br />
arbeidsjaren<br />
G1C-2 “Het totaal aantal<br />
gerealiseerde<br />
arbeidsplaatsen<br />
voor geïndiceerde<br />
inwoners in 2010,<br />
uitgedrukt in<br />
arbeidsjaren<br />
inclusief deel open-<br />
inclusief deel open-<br />
bare lichamen<br />
bare lichamen<br />
in te vullen in SiSa<br />
in te vullen in SiSa<br />
2011<br />
2011<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
“Uitgaven WWB-<br />
“Bestedingen WWB-<br />
“Baten 2010 WWB-<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
WWB-inkomensdeel<br />
“Wet werk en<br />
inkomensdeel van<br />
inkomensdeel van<br />
inkomensdeel (excl.<br />
bijstand (WWB)<br />
vóór 2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
Rijk)<br />
“<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
SZW G2 “Gebundelde<br />
uitkering(WWB+W<br />
IJ+IOAW+IOAZ+l<br />
evensonderhoudbeginnende<br />
zelfstandigen<br />
221<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
Bbz 2004+WWIK)<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
“<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
€ 52.847.079 € 818.083 € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010 “Baten 2010 WIJ “Bestedingen WIJ “Uitgaven WIJ van<br />
WIJ<br />
(excl. Rijk)<br />
van vóór 2010, vóór 2010, waarvan<br />
waarvan de uit- besteding in 2010<br />
Aard controle n.v.t.” Aard controle n.v.t.” gave in of na 2010 plaatsvindt<br />
plaatsvindt<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota batenlastenstelsellastenstelsel Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 4.334.462 € 9.322 € 0 € 0<br />
“<br />
Wet investeren in<br />
jongeren (WIJ)
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Uitgaven IOAW<br />
“Bestedingen IOAW<br />
“Baten 2010 IOAW<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
IOAW<br />
Wet inkomens-<br />
van vóór 2010,<br />
van vóór 2010,<br />
(excl. Rijk)<br />
voorziening oudere<br />
waarvan besteding<br />
waarvan de uit-<br />
en gedeeltelijk ar-<br />
in 2010 plaatsvindt<br />
gave in of na 2010<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
beidsongeschikte<br />
plaatsvindt<br />
werkloze werkne-<br />
Zie Nota baten-<br />
mers (IOAW)<br />
lastenstelsel<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
€ 1.570.174 € 11.300 € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010 “Baten 2010 IOAZ “Bestedingen IOAZ “Uitgaven IOAZ van<br />
IOAZ<br />
(excl. Rijk)<br />
van vóór 2010, vóór 2010, waarvan<br />
waarvan de uit- besteding in 2010<br />
Aard controle n.v.t.” Aard controle n.v.t.” gave in of na 2010 plaatsvindt<br />
plaatsvindt<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota batenlastenstelsellastenstelsel Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 132.838 € 0 € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010 “Baten 2010 Bbz “Bestedingen Bbz “Uitgaven Bbz<br />
Bbz 2004 levens- 2004 levensonder- 2004 levensonder- 2004 levensonderonderhoudbeginhoud<br />
beginnende houd beginnende houd beginnende<br />
nende zelfstandigen zelfstandigen<br />
zelfstandigen van zelfstandigen van<br />
vóór 2010, waarvan vóór 2010, waarvan<br />
de uitgave in of na besteding in 2010<br />
2010 plaatsvindt plaatsvindt<br />
“<br />
Wet inkomens-<br />
voorziening oudere<br />
en gedeeltelijk ar-<br />
beidsongeschikte<br />
gewezen zelfstandi-<br />
gen (IOAZ)<br />
222<br />
Besluit bijstandver-<br />
lening zelfstandigen<br />
2004 levensonder-<br />
houd beginnende<br />
zelfstandigen (Bbz<br />
2004)<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
€ 298.320 € 54.811 € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010 “Baten 2010 WWIK “Bestedingen WWIK “Uitgaven WWIK<br />
WWIK<br />
(excl. Rijk)<br />
van vóór 2010, van vóór 2010,<br />
waarvan de uit- waarvan besteding<br />
Aard controle n.v.t.” Aard controle n.v.t.” gave in of na 2010 in 2010 plaatsvindt<br />
plaatsvindt<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 0 € 0 € 0 € 0<br />
Wet werk en inko-<br />
men kunstenaars<br />
(WWIK)
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Besteding 2010<br />
“Baten 2010 Bob<br />
“Besteding 2010<br />
“Besteding 2010<br />
“Baten 2010 ka-<br />
“Baten 2010<br />
“Besteding 2010<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
levensonderhoud<br />
gevestigde<br />
zelfstandigen (excl.<br />
Bob)<br />
Besluit bijstandver-<br />
SZW G3 Besluit bijstandver-<br />
aan uitvoeringskos-<br />
(excl. Rijk)<br />
Bob<br />
aan onderzoek als<br />
pitaalverstrekking <br />
levensonder-<br />
kapitaalverstrek-<br />
lening zelfstandigen<br />
lening zelfstandigen<br />
ten Bob als bedoeld<br />
bedoeld in artikel<br />
(excl. Bob) (excl.<br />
houd gevestigde<br />
king (excl. Bob)<br />
(Bbz) 2004<br />
2004 (exclusief<br />
in artikel 56 Bbz<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
56 Bbz 2004 (excl.<br />
Rijk)<br />
zelfstandigen (excl.<br />
levensonderhoud<br />
2004<br />
Bob)<br />
Bob) (excl. Rijk)<br />
Aard controle R”<br />
beginnende zelf-<br />
Aard controle R”<br />
standigen)<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
€ 76.678 € 402.871 € 2.401 € 155.506 € 111.934 € 0 € 0 € 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Baten 2010<br />
Wet Werkloosheids-<br />
SZW G4 Wet Werkloosheids-<br />
voorziening (Wwv)<br />
voorziening (WWV)<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 3.401<br />
223
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Besteding 2010<br />
“Het aantal in 2010<br />
“Terug te betalen<br />
“Reserveringsrege-<br />
“Waarvan baten<br />
“Baten 2010 (niet-<br />
“Waarvan besteding<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
participatiebudget<br />
Wet participatie-<br />
SZW G5 “Wet participatie-<br />
Regelluw<br />
gerealiseerde duur-<br />
aan rijk<br />
ling: overheveling<br />
2010 van educatie<br />
Rijk) participatie-<br />
2010 van educatie<br />
budget (WPB)<br />
budget (WPB)<br />
zame plaatsingen<br />
overschot/tekort<br />
bij roc’s<br />
budget<br />
bij roc’s<br />
Dit onderdeel dient<br />
naar werk van<br />
Omvang van het<br />
van 2010 naar<br />
Aard controle R”<br />
“<br />
uitsluitend ingevuld<br />
inactieven<br />
aan het rijk terug<br />
2011<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
te worden door de<br />
te betalen bedrag,<br />
gemeenten die in<br />
Dit onderdeel<br />
dat wil zeggen het<br />
Omvang van het<br />
2009 duurzame<br />
moet door alle<br />
in het jaar 2010<br />
in het jaar 2010<br />
plaatsingen van<br />
gemeenten worden<br />
niet-bestede be-<br />
niet-bestede<br />
inactieven naar<br />
ingevuld. Indien<br />
drag voor zover dat<br />
bedrag dat wordt<br />
werk hebben<br />
ingevuld met een<br />
de reserveringsre-<br />
gereserveerd voor<br />
gerealiseerd en<br />
nul, dan bestaat<br />
geling overschrijdt,<br />
het participatiebud-<br />
verantwoord aan<br />
er voor 2011 geen<br />
alsmede het in<br />
get van 2011. Dit<br />
het Rijk.<br />
recht op regelluwe<br />
het jaar 2010 ten<br />
bedrag is exclusief<br />
bestedingsruimte<br />
onrechte niet-<br />
het bedrag dat<br />
Aard controle R”<br />
bestede bedrag aan<br />
een gemeente<br />
Aard controle R”<br />
educatie bij roc’s<br />
ten onrechte niet<br />
heeft besteed aan<br />
Aard controle R”<br />
educatie bij een<br />
roc; hiervoor geldt<br />
geen reserve-<br />
ringsregeling<br />
(het ten onrechte<br />
224<br />
niet-bestede wordt<br />
teruggevorderd<br />
door het rijk).<br />
óf<br />
Omvang van<br />
het in het jaar<br />
2010 rechtmatig<br />
bestede bedrag<br />
participatiebudget<br />
als voorschot op<br />
het participatiebud-<br />
get van 2011<br />
(bij overheveling<br />
van een tekort<br />
wordt een negatief<br />
getal ingevuld)<br />
Aard controle R”<br />
€ 24.812.874 € 1.357.366 € 0 € 0 € 2.549.455 € 0 0 € 0
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal<br />
“Het aantal per-<br />
personen uit de<br />
personen uit de<br />
personen uit de<br />
personen uit de<br />
personen uit de<br />
personen uit de<br />
sonen uit de doel-<br />
doelgroep in de ge-<br />
doelgroep in de ge-<br />
doelgroep in de<br />
doelgroep in de ge-<br />
doelgroep in de ge-<br />
doelgroep ten be-<br />
groep ten behoeve<br />
meente dat in 2010<br />
meente dat in 2010<br />
gemeente dat in<br />
meente dat in 2010<br />
meente dat in 2010<br />
hoeve van wie het<br />
van wie het college<br />
het staatsexamen<br />
het praktijkdeel van<br />
2010 het examen<br />
de toets gesproken<br />
het elektronisch<br />
college in 2010 een<br />
in 2010 een inbur-<br />
NT2 I of II heeft<br />
het inburgerings-<br />
in de kennis van<br />
Nederlands,<br />
praktijkexamen,<br />
duale inburgerings-<br />
geringsvoorziening<br />
behaald<br />
examen, bedoeld in<br />
de Nederlandse<br />
bedoeld in artikel<br />
bedoeld in artikel<br />
voorziening of een<br />
heeft vastgesteld,<br />
artikel 3,7, eerste<br />
samenleving,<br />
3,9, eerste lid, on-<br />
3.9, eerste lid, on-<br />
taalkennisvoorzie-<br />
dan wel met wie<br />
Aard controle D1”<br />
lid, van het Besluit<br />
bedoeld in artikel<br />
derdeel b, van het<br />
derdeel a, van het<br />
ningheeftvastge- het college in dit<br />
inburgering, heeft<br />
3,9, eerste lid, on-<br />
Besluit inburgering,<br />
Besluit inburgering,<br />
steld, dan wel met<br />
jaar een inburge-<br />
behaald<br />
derdeel c, van het<br />
heeft behaald<br />
heeft behaald<br />
wie het college in<br />
ringsvoorziening is<br />
Besluit inburgering,<br />
dit jaar een duale<br />
overeengekomen<br />
Aard controle D1”<br />
heeft behaald<br />
Aard controle D1”<br />
Aard controle D1”<br />
inburgeringsvoor-<br />
ziening of een taal-<br />
Aard controle D1”<br />
Aard controle D1”<br />
kennisvoorziening<br />
is overeengekomen<br />
Aard controle D1”<br />
263 212 110 0 110 84 9<br />
Bovenstaande<br />
225<br />
indicatoren verant-<br />
woorden op basis<br />
van gegevens in<br />
het Informatie Sys-<br />
teem Inburgering<br />
(ISI)<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
Kaderwet SZW-<br />
subsidies<br />
SZW G6 Schuldhulpverlening<br />
Aard controle R<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
“Eindverantwoor-<br />
“Besteding 2010<br />
“Gerealiseerde<br />
“<br />
€ 0<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Gerealiseerde<br />
Regeling heroïnebe-<br />
VWS H1 Ministeriële rege-<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
ding Ja/Nee<br />
behandelplaatsen<br />
behandelplaatsen<br />
handeling<br />
lingheroïnebehan- besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
Aard controle R”<br />
2010<br />
2010<br />
deling<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Realisatie<br />
Afspraak<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R<br />
Aard controle R<br />
“<br />
“<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
35 35 € 732.479 Nee € 0 € 0
Ontvanger I N D I C A T O R E N<br />
“Juridische<br />
grondslag “<br />
“Specifi eke<br />
uit kering “<br />
Nummer <br />
Departement <br />
“Eindverantwoor-<br />
“Toelichting<br />
“Realisatie<br />
“Activiteit<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Hieronder per<br />
regel één beschikkingskenmerk<br />
invullen en in de<br />
kolommen ernaast<br />
de verantwoordingsinformatie<br />
Tijdelijke stimule-<br />
ding Ja/Nee<br />
afwijking<br />
ringsregeling buurt,<br />
0 = niet uitgevoerd<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
onderwijs en sport<br />
VWS H2 Regeling Buurt,<br />
Onderwijs en Sport<br />
(BOS)<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
1 = gedeelte<br />
uitgevoerd<br />
2 = uitgevoerd<br />
Aard controle D2”<br />
Aard controle n.v.t.”<br />
Nee<br />
Eindverantwoording<br />
1 = gedeelte<br />
Afspraken zijn<br />
1 DMO/SSO-2697726<br />
vindt plaats in 2012<br />
uitgevoerd<br />
wijkoverstijgend en<br />
Molenberg-Heerler-<br />
daarom geclusterd<br />
baan (867)<br />
Nee<br />
Eindverantwoording<br />
1 = gedeelte<br />
Afspraken zijn<br />
2 DMO/SSO-2697722<br />
vindt plaats in 2012<br />
uitgevoerd<br />
wijkoverstijgend en<br />
Hoensbroek (868)<br />
daarom geclusterd<br />
Nee<br />
Eindverantwoording<br />
1 = gedeelte<br />
Afspraken zijn<br />
3 DMO/SSP-2697724<br />
vindt plaats in 2012<br />
uitgevoerd<br />
wijkoverstijgend en<br />
GMS-MSP(869)<br />
daarom geclusterd<br />
Nee<br />
Eindverantwoording<br />
1 = gedeelte<br />
Afspraken zijn<br />
4 DMO/SSO-2697725<br />
vindt plaats in 2012<br />
uitgevoerd<br />
wijkoverstijgend en<br />
Heerlerheide (870)<br />
daarom geclusterd<br />
Nee<br />
Eindverantwoording<br />
1 = gedeelte<br />
Afspraken zijn<br />
5 DMO/SSO-2699039<br />
vindt plaats in 2012<br />
uitgevoerd<br />
wijkoverstijgend en<br />
Zeswegen/Ren-<br />
226<br />
daarom geclusterd<br />
nemig/Eikenderveld<br />
(871)<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
Regeling verzamel-<br />
VWS H9 Verzameluitkering<br />
uitkering<br />
JenG<br />
“Uitgaven van vóór<br />
“Bestedingen van<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 102.577<br />
<strong>Gemeente</strong>n “Besteding 2010<br />
aan jeugdgezondheidszorg,maatschappelijke<br />
ondersteuning<br />
jeugd, afstemming<br />
jeugd en gezin en<br />
het realiseren van<br />
centra voor jeugd<br />
en gezin.<br />
Tijdelijke regeling<br />
VWS H10 Brede doeluitkering<br />
2010, waarvan<br />
vóór 2010, waarvan<br />
CJG<br />
Centra voor jeugd<br />
besteding in 2010<br />
de uitgave in of na<br />
en gezin (BDU CJG)<br />
plaatsvindt<br />
2010 plaatsvindt<br />
Zie Nota baten-<br />
Zie Nota baten-<br />
lastenstelsel<br />
lastenstelsel<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R”<br />
Aard controle R<br />
“<br />
€ 1.838.546 € 0 € 0
227
Prestatiemonitor<br />
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Kernthema Arbeidsmarkt<br />
Aantal arbeidsplaatsen 44837 (1/1/2010) 44.837 2005 49.673 2010<br />
Werkeloosheid i.r.t. G27 1,5% hoger dan G27 gemiddelde 3,5% hoger 2005<br />
(1/1/2010)<br />
3,2% hoger 2009<br />
Succesvolle reintegraties 20% van alle werktrajecten suc-<br />
15% 2005<br />
cesvol (plaatsing min. 9 maanden)<br />
22% 2009<br />
Perspectief voor de jeugd op werk Verhoging van 2% (2010 tov<br />
20% 2006<br />
2006)<br />
20% 2008<br />
Migratiesaldo Neutrale ontwikkeling (0% migra-<br />
-1% 2005<br />
tiesaldo)<br />
0% 2010<br />
Verminderen aantal voortijdig Daling van 20% VSV-ers t.o.v.<br />
3825 2004 1059 (-72%) 2009schoolverlaters<br />
nulmeting<br />
2010<br />
Verminderen aantal voortijdig Behoud volume bureau VSV 11,6 FTE 2005 12,7 structureel FTE en<br />
schoolverlaters<br />
5,3 tijdelijke FTE 2011<br />
Verminderen aantal voortijdig Realisatie 2 brede scholen 0 2004<br />
schoolverlaters<br />
2 2009<br />
Verminderen aantal voortijdig realiseren 2 experimentele projec-<br />
2 (BAS: bewust aanwezig<br />
schoolverlaters<br />
ten binnen fl ankerend beleid<br />
scholen en sluitende aanpak<br />
jeugdwerkloosheid 2009<br />
startersstimulering 100 starters begeleiden waarvan<br />
60% buiten detailhandel<br />
(31/12/2009) 256 2006 141 2008<br />
Kernthema Economische speerpunten<br />
Vestigingsklimaat ondernemers Gelijk aan het G27 gemiddelde<br />
(1/1/2010)<br />
Oprichten vraagbundelingstraject 1 vraagbundelingstraject<br />
(31/12/2009)<br />
Aantal lokatie dmv vraagbundel.<br />
aansluiten op breedband<br />
Aansluiting op nationaal elektronisch<br />
bedrijvenloket<br />
Verbeteren innovatief vermogen<br />
bedrijfsleven<br />
toename van 70 locaties<br />
(31/12/2009)<br />
1 aansluiting Poortmodel<br />
B(31/12/2009)<br />
3 innovatieve clusters<br />
(31/12/2009)<br />
228<br />
Gelijk (beide<br />
6,5)<br />
2005<br />
geen 2005<br />
0 2005<br />
geen 2005<br />
0 2004<br />
<strong>Heerlen</strong> 6,6; G27 6,8 2009<br />
1 2007<br />
70 2010<br />
1 2007<br />
3 2009<br />
Kernthema Cultuur<br />
Bezoeken aan culturele instellingen 10% stijging (2009 t.o.v. 2007) 117.889 2006 168.614 (+43%) 2010<br />
Bezoekers evenementen centrum 10% stijging (2009 t.o.v. 2005) 44.223 2007 in 2009 een afname 3%<br />
t.o.v. 2007 (zie opm.) 2009<br />
Fysieke voorwaarde voor aantrek- 3 cultuurclusters (OCC/Patronaat/<br />
kelijke sociale en veilige omgeving Heerlerheide; 31/12/2009) 0 2004 3 2009
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Kernthema Onderwijs, Jeugd<br />
en Sport<br />
Perspectief voor de jeugd op opleiding<br />
Aantal doelgroepkind. dat deelneemt<br />
aan voorschoolse educatie<br />
Aantal leerlingen dat heeft deelgenomen<br />
aan schakelklassen<br />
Aantal gestarte deelnemers volwasseneneducatie<br />
Fysieke voorwaarde voor aantrekkelijke<br />
sociale en veilige omgeving<br />
Verminderen mismatch arbeidsmarkt<br />
Verhoging van 2% (2010 tov<br />
2006)<br />
130 doelgroepkinderen 68 2005-<br />
2006<br />
200 leerlingen in 5 klassen<br />
(31/12/2009)<br />
229<br />
27% 2006 28% 2008<br />
0 2006 270 leerlingen in 10 klassen<br />
993 deelnemers (31/12/2009) 0 2007 1207 totaal (2007 t/m<br />
2009) + 384 (tot oktober<br />
2010*) =1591<br />
2 Brede scholen gerealiseerd<br />
(31/12/2009)<br />
86 2010<br />
2009<br />
2007-<br />
2010<br />
0 2004 2 2009<br />
10 projecten (31/12/2009) 0 2005 10 2007<br />
Kernthema WMO<br />
Sociale cohesie 6,0 (2009) 5,6 2005 5,6 2009<br />
Eenzaamheid Afname van 1% (2010 tov 2007) 22% 2007 23% 2009<br />
Participatie - vrijwilligerswerk Toename (2009 t.o.v. 2005) 24% 2005 30% 2009<br />
Kernthema Armoedebestrijding<br />
Jeugdparticipatie - vrijwilligerswerk 13% (2010) 13% 2004 11% 2008<br />
Jeugdparticipatie - lid sportvereniging<br />
50% (2010) 50% 2004 60% 2008<br />
Jeugdparticipatie - lid ander soort<br />
vereniging<br />
Participatie - sport in sociaal verband<br />
Aantal inwoners onder de armoedegrens<br />
26% (2010) 26% 2004 31% 2008<br />
Toename (2009 t.o.v. 2005) 29% 2005 29% 2009<br />
Afname naar totaal onder de 10%<br />
in 2009<br />
11% 2007 10% 2009<br />
Aantal huisuitzettingen Afname 143 2005 139(2007), 123(2008),<br />
129 (2009) en 65 (2010)<br />
Gebruik kortingsregeling bijstandsgerechtigden<br />
Kernthema Participatie & Zorg<br />
(WMO)<br />
Tevredenheid gemeentelijke voorzieningen<br />
in de buurten<br />
Aantal gecombineerde inburgeringsvoorzieningen<br />
Aantal inburgeringsvoorzieningen/<br />
deelname examen<br />
Aantal handhavingsbeschikkingen/<br />
kennisgevingen<br />
Gemiddeld verblijf Maatschapp.<br />
Opvang<br />
Gemiddeld verblijf Maatschapp.<br />
Opvang<br />
Gemiddeld verblijf Maatschapp.<br />
Opvang<br />
Toename gemiddelde uitbetaling<br />
per bijstandsgerechtigde<br />
2010<br />
EUR 10,61 2005 EUR 158,69 2010<br />
Toename 48% 2005 53% 2009<br />
180 (31/12/2009) 0 2007 14(2007) + 103(2008) +<br />
99(2009) +199 (2010)<br />
= 415<br />
345 (31/12/2009) 0 2007 0(2007) + 10(2008) +<br />
99(2009) + 111(2010)<br />
= 220<br />
51 (31/12/2009) 0 2007 35(2007) + 131(2008) +<br />
60(2009)+ 124 (2010)<br />
= 350<br />
Crisisopvang: 10% verblijft langer<br />
dan 13 weken(31/12/2009)<br />
Woontraining: 306 dgn (= reductie<br />
van 40% (31/12/2009)<br />
Pension zwerfjongeren: 20%<br />
blijft langer dan een half jaar<br />
(31/12/2009)<br />
Aantal plaatsen in vrouwenopvang 10 plaatsen in crisisopvang<br />
(31/12/2009)<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
22% 2003 23,30% 2009<br />
510 dagen 2003 286,8 dagen (-44%) 2009<br />
38% 2003 21,40% 2009<br />
10 2003 10 plaatsen 2009
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Aantal plaatsen in vrouwenopvang 4 doorstroomhuizen elk 1 á 2<br />
vrouwen (31/12/2009)<br />
Aantal plaatsen in vrouwenopvang Tenminste 5% van de algemene<br />
crisisopvangplaatsen<br />
(31/12/2009)<br />
aantal behandelde clienten amb.<br />
Verslavingszorg(ingeschreven)<br />
aantal behandelde clienten amb.<br />
Verslavingszorg(uitgeschreven)<br />
aantal 0-19-jarigen met overgewicht<br />
via JGZ opgespoord<br />
0-19 jr voor wie gezondheidsinterventies<br />
worden ingezet<br />
Verbeteren gezondheid op<br />
wijkniveau<br />
Fysieke voorwaarde voor aantrekkelijke<br />
sociale en veilige omgeving<br />
minimaal het bereik van nulmeting<br />
2003 (31/12/2009)<br />
minimaal het bereik van nulmeting<br />
2003 (31/12/2009)<br />
Gerichte interventie op individueel<br />
niveau 100%<br />
150 deelnemers aan slimkids<br />
(31/12/2009)<br />
voortzetting gezondheidsinterv. 2<br />
investeringsbuurten (31/12/2009)<br />
Aantal opvangplaatsen voormalig<br />
OAC (Opvang Advies Centrum),<br />
nu DNO (Dag- en Nachtopvang)<br />
35 (31/12/2009)<br />
Kernthema Schoon en heel<br />
Kwaliteit openbare ruimte IBOR waarden behalen normen behaald<br />
100%<br />
Tevredenheid over beheer en<br />
onderhoud<br />
Tevredenheid over klachtenafhandeling<br />
bij B&O<br />
230<br />
0 2003 4 doorstroomhuizen 2009<br />
12,7% 2003 21,0% 2009<br />
1252 2003 1374 2009<br />
464 2003 446 2009<br />
530 2002 100% deeln.kind. krijgt<br />
individuele begeleid<br />
2009<br />
24 2007 100 2009<br />
2 2003 3 2008<br />
60 2004 35 2009<br />
2006 normen behaald 100% 2010<br />
Minimaal een 6,0 in 2010 6,7 2005 6,6 2009<br />
35% tevreden in 2010 32% 2005 30% 2009<br />
Klanttevredenheid bij B&O 7,0 (2010) 6,6 2005 6,7 2009<br />
Kernthema Veiligheid<br />
Percentage overlastgevenden in MO<br />
t.o.v.tot. geregistreerden<br />
Convenant tussen partners inzake<br />
huiselijk geweld<br />
Vergroten aanbod gespecialiseerde<br />
hulpverlening<br />
Vergroten aanbod gespecialiseerde<br />
hulpverlening<br />
vergroten cap. Procesman. huiselijkgeweld<br />
Veiligheidshuizen<br />
vergroten cap. Procesman. huiselijkgeweld<br />
Veiligheidshuizen<br />
Toen. opvangcap. door verb.<br />
doorstroom met 10% in opvang<br />
(31/12/2009)<br />
convenant (31/12/2009) Geen convenant<br />
aanbod met systeemgerichte<br />
aanpak: dadergroep / slachtoffersgroep<br />
aanbod voor kinderen in dic leeftijdsgroepen<br />
<strong>Heerlen</strong> + 150 uur en Kerkrade +<br />
100 uur<br />
alle aanmeldingen huiselijk geweld<br />
worden gecreend<br />
Implementatie meldcode centraal punt met meldcode, registratie<br />
en actie en monitoring<br />
Verhogen veiligheid slachtoffers<br />
ernstige bedreiging/levensgevaar<br />
Deskundigheidsbevordering professionals<br />
Aanwezigheid Advies- en meldpunt<br />
huiselijk geweld<br />
Verminderen crim. in risicogebieden<br />
en woonomgeving(inbraak)<br />
0% 2005 > 10% verbeterd 2009<br />
2005 Convenant gesloten in<br />
2004<br />
niet aanwezig aanbod voor dader en<br />
slachtoffergroepen is<br />
gerealiseerd<br />
niet aanwezig 1 kindergroep<br />
gerealiseerd<br />
0 extra <strong>Heerlen</strong> + 958 uren<br />
Kerkrade +900 uren<br />
geen 100%<br />
screening<br />
geen meldpunt<br />
alle meldingen huiselijk<br />
geweld worden gescreend<br />
meldcode is gereed,<br />
implementatie loopt<br />
Aware-systeem is ingevoerd geen systeem Aware-systeem is<br />
ingevoerd<br />
scholing heeft plaats gevonden<br />
(120 huisartsen en 30 thuiszorginstellingen<br />
advies en meldpunt aanwezig(31/12/2009)<br />
Slachtofferschap wijkt in 2009<br />
minder af van het <strong>Heerlen</strong>s gemiddelde<br />
nog geen<br />
scholing<br />
Geen advies<br />
en meldpunt<br />
0 huisartsen en<br />
0 thuiszorginstellingen<br />
2005 Advies en meldpunt<br />
gereed in 2007<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
3% 2003 -1% 2009
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Verminderen crim. in risicogebieden<br />
en woonomgeving(autoinbraak)<br />
Verminderen crim. in risicogebieden<br />
en woonomgeving (vernieling)<br />
Verminderen crim. in risicogebieden<br />
en woonomgeving (geweld)<br />
Onveiligheidsgevoelens investeringsbuurten<br />
Aanbod resocialisatietrajecten<br />
veelplegers<br />
Aanbod resocialisatietrajecten jeugdige<br />
veelplegers<br />
Slachtofferschap wijkt in 2009<br />
minder af van het <strong>Heerlen</strong>s gemiddelde<br />
Slachtofferschap wijkt in 2009<br />
minder af van het <strong>Heerlen</strong>s gemiddelde<br />
Slachtofferschap wijkt in 2009<br />
minder af van het <strong>Heerlen</strong>s<br />
gemiddelde<br />
Maximaal 8% hoger dan <strong>Heerlen</strong>s<br />
gemiddelde (31/12/2009)<br />
Minimaal 30% heeft aanbod gehad<br />
(31/12/2009)<br />
Minimaal 80% heeft aanbod gehad<br />
(31/12/2009)<br />
Huiselijk geweld 20% daling recidivecijfer t.o.v.<br />
2005 (31/12/2009)<br />
Verbetering veiligheid in en rond<br />
scholen<br />
Verbetering veiligheid in en rond<br />
scholen<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verminderen van aan harddrugs<br />
gerelat. overlast OH-gebied<br />
Verspreiden opgedane kennis en<br />
ervaring OH.<br />
Verspreiden opgedane kennis en<br />
ervaring OH.<br />
OH-methodiek/ca.toezicht in risicogebeid<br />
Hoensbr-DeD en Heerlerh.<br />
3.26 is samengevoegd met 3.25<br />
Integraal veiligheidsarrang. voor<br />
min. 8 scholen in invest.geb.<br />
(31/12/2009)<br />
afname 25% van aandeel jongeren(12-17)<br />
dat zich onveilig voelt<br />
(31/12/2009)<br />
operationele methadonbus<br />
(31/12/2009)<br />
18 camera's bij permanente<br />
opvang(31/12/2009)<br />
231<br />
3% 2003 -3% 2009<br />
4% 2003 -3% 2009<br />
3% 2003 -1% 2009<br />
10% hoger 2003 9% hoger 2009<br />
100% 2003 vervallen in GSB, cijfers<br />
waren niet leverbaar.<br />
100% 2003 vervallen in GSB, cijfers<br />
waren niet leverbaar.<br />
667 2005 vervallen in GSB, cijfers<br />
waren niet leverbaar.<br />
2008<br />
2008<br />
2007<br />
0 scholen 2003 16 scholen 2009<br />
24% 2004 afname van 8% 2008<br />
niet operationeel<br />
monitoring (31/12/2009) monitor nog<br />
niet operationeel<br />
netwerkcoördinator bij permanente<br />
opvang(31/12/2009)<br />
Handhaven 53 werkprojecten<br />
voor jaarlijks 164 verslaafden<br />
(31/12/2009)<br />
fysieke maatregelen getroffen<br />
i.s.m.partijen (31/12/2009)<br />
Urbact SecurCity conferentie<br />
(31/12/2009)<br />
2005 bus is operationeel sinds<br />
2006<br />
2009<br />
0 camera's 2005 18 camera's 2009<br />
geen netwerkcoördinator<br />
nog geen<br />
beheersmaatregelen<br />
nog geen<br />
borging resultaten<br />
onderzoek / boek Tops nog geen<br />
borging resultaten<br />
min. 10 camera's in Hoensbroek<br />
- De Dem en 12 in Heerlerheide -<br />
Centrum (31/12/2009)<br />
2005 monitor operationeel 2009<br />
2005 netwerkcoordinator benoemd<br />
53 2005 157 plaatsen voor 610<br />
personen<br />
2005 gerealiseerd , fysieke<br />
maatregelen zijn getroffen<br />
i.s.m. partijen<br />
2005 conferentie heeft plaatsgevonden<br />
op 6&7 oktober<br />
2005, resultaten zijn<br />
geborgd<br />
Tops heeft wetenschappelijk<br />
onderzoek gedaan<br />
naar succesfactoren en<br />
problematiek van Operatie<br />
Hartslag en deze in boekvorm<br />
uitgegeven 'een pact<br />
van het hart'<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
2009<br />
0 camera's 2005 23 camera's 2009<br />
Kernthema Fysiek<br />
Woningwaardering onder huurders 7,0 (2009) 6,6 2005 7,0 2009<br />
Tevredenheid over openbare ruimte 6,9 (2009) 6,9 2005 7,0 2009
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Tevredenheid over voorzieningen in<br />
de buurt<br />
60% (2009) 57% 2005 61% 2009<br />
Gehechtheid aan de buurt 62% (2009) 59% 2005 59% 2009<br />
Omgevingskwaliteit 7,0 (2009) 6,9 2005 7,0 2009<br />
Tevredenheid bezoekers centrum 7,0 (2009) 6,6 2005 7,0 2009<br />
Aantrekkelijkheid centrum 7,0 (2009) 6,5 2005 7,6 2009<br />
Gemiddelde verblijfsduur in het Toename (doelstelling formuleren 2,25 uur 2007 2,1 uur 2009<br />
centrum<br />
na nulmeting)<br />
Aantal inwoners centrum (binnen<br />
Cityring)<br />
Mutaties woningvoorraad: Nieuwbouw<br />
op uitleglocaties<br />
Mutaties woningvoorraad: Nieuwbouw/bestaand<br />
bebouwd gebied<br />
Mutaties woningvoorraad: Nieuwbouw<br />
i.v.m. vervangingsbehoefte<br />
Omzetten huurwoningen in koopwoningen<br />
10% toename (1/1/2010 t.o.v.<br />
1/1/2006)<br />
325 middeldure koopwoningen<br />
(31/12/2009)<br />
232<br />
2309 2006 2466, toename 7% 2010<br />
0 woningen 2005 24 woningen 2009<br />
totaal 650 woningen 0 woningen 2005 711 woningen 2009<br />
totaal 350 woningen 0 woningen 2005 458 2010<br />
300 woningen sociale sector<br />
(31/12/2009)<br />
0 woningen 2005 322 woningen 2009<br />
Aantal vernietigde woningen 350 woningen (31/12/2009) 0 woningen 2005 350 woningen 2009<br />
Aantal vernietigde woningen 469 (ISV I) 158 woningen t/m 2009 +<br />
363 in 2010 = 521<br />
2010<br />
ingrijpende woningverbeteringen 100 woningen (31/12/2009) 0 woningen 2005 472 woningen 2009<br />
volledig toegankelijke woningen 350 woningen (app. en sociale<br />
huur) (31/12/2009)<br />
0 woningen 2005 399 woningen 2009<br />
ha openbare ruimte met kwaliteit<br />
impuls<br />
1,1 ha (31/12/2009) 0 ha 2005 8,81 ha 2009<br />
ha grootschalig groenprojecten 400 ha (31/12/2009) 0 ha 2005 361,5 ha 2009<br />
Aantal wijken met fysiek culturele<br />
kwaliteitverbeteringen<br />
1 wijk 0 wijken 2004 3 wijken 2009<br />
Aantal wijken met fysiek cult. kwal.<br />
verb./borging in planfi g./ beleid<br />
Aantal wijken met fysiek cult. kwal.<br />
verb./borging in planfi g./ beleid<br />
Aantal toe te voegen woningen in<br />
bestaand bebouwd gebied<br />
Fysieke voorwaarde voor aantrekkelijke<br />
sociale en veilige omgeving<br />
Fysieke voorwaarde voor aantrekkelijke<br />
sociale en veilige omgeving<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
oprichten gevelrenovatiefonds<br />
(31/12/2009)<br />
Ontwikkelen archeologische advieskaart<br />
(31/12/2009)<br />
1000 woningen (volgens PL max<br />
900) (31/12/2009)<br />
350 eenheden WoZoCo's<br />
(31/12/2009)<br />
uitbreiding met 150 eenheden studentenhuisvesting<br />
(31/12/2009)<br />
15 leefomgevingsplannen<br />
(31/12/2009)<br />
Mijnwater project 2 boringen<br />
(31/12/2009)<br />
stimuleren woningcorporaties<br />
integrale subsidieregeling Huis en<br />
Tuin particulieren<br />
gevelverbeteringen (akoestisch)<br />
90 woningen (31/12/2009)<br />
geen gevelrenovatiefonds<br />
geen archeologische<br />
advieskaart<br />
2005 gevelrenovatiefonds ingericht<br />
in 2006<br />
2005 archeologische advieskaart<br />
gerealiseerd in 2006, 2<br />
beeldkwaliteitsplannen<br />
stadsgezichten<br />
2009<br />
2009<br />
0 woningen 2005 1069 woningen 2009<br />
0 wozoco's 2005 333 2009<br />
187 eenheden 2004 4 eenheden 2009<br />
0 plannen 2005 gerealiseerd 10 plannen 2009<br />
Boringen fase<br />
1 gereed<br />
0 particulieren<br />
Niveau handhaven auto 8,3; OV<br />
8,0<br />
2006 5 boringen 2009<br />
2005 1 regeling: 89<br />
particulieren en 26<br />
sportverenigingen<br />
0 woningen 2005 0 woningen, 17 woningen<br />
zijn in behandeling,<br />
aanbesteding loopt<br />
2009<br />
2010<br />
2004 auto: 8,9; OV: 7,9 2009
Ambities Voortgang<br />
Indicator Doelstelling Nulmeting Eindstand<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Kernthema Afvalverwerking en<br />
milieu<br />
Aantal Bodemsaneringen in m2/<br />
m3; m3 grondwater en bpe's<br />
Aantal Bodemsaneringen in m2/<br />
m3; m3 grondwater en bpe's<br />
Stijging Gebruik OV<br />
4%; fi ets<br />
10%<br />
233<br />
2005 gebruik OV 6%, fi ets 11% 2009<br />
Stijging niet gemeten 2007 niet gemeten 2008<br />
Tripool elke 15 minuten/ Intercity<br />
elke 30 minuten<br />
Aantal A-en railwoningen 90 (36,3%van het resterend<br />
aantal) A- en railwoningen<br />
(31/12/2009)<br />
Aantal meters wegdek(norm besluit<br />
luchtkwaliteit)<br />
Intercity<br />
100% /<br />
Tripool 75%<br />
2007 Intercity 100% /<br />
Tripool 87,5%<br />
211000 BPE's (31/12/2009) 0 bpe's 2005 179.561,40 t/m<br />
2010<br />
4 nazorg en beheerlocaties 4 2009<br />
2010<br />
0 woningen 2005 134 woningen 2010<br />
400 meter (31/12/2009) 0 meter 2005 400 meter 2009<br />
Tevredenheid over milieukwaliteit 6,3 (2009) 6,3 2005 6,4 2009<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Verbeter milieukwal.door geintegreerde<br />
aanpak leefomg.aspecten<br />
Kernthema Transparantie<br />
Transparantie gemeentelijke besluitvorming<br />
Verspreiden 3000 pakketten energiecompetitie<br />
Convenant duurzame energie stimuleren<br />
initiatieven 4 projecten<br />
Toename waardering naar een 5,7<br />
in 2009<br />
Kernthema Bestuurskracht<br />
Bestuurskracht Resultaat 2007 positiever dan<br />
resultaat 2003<br />
Kernthema Professionaliteit<br />
Waardering communicatiemiddelen<br />
- stadskrant (inhoud)<br />
Waardering communicatiemiddelen<br />
- website (algemeen)<br />
0 pakketten 2005 3000 pakketten (zie opm.) 2009<br />
0 voorbeeldprojecten<br />
3 vol doendes,<br />
4 onvoldoendes<br />
2005 3 proj af, 1 in<br />
voorbereiding<br />
2010<br />
5,6 2007 5,2 2009<br />
2004 5 voldoendes,<br />
2 onvoldoendes<br />
Niveau handhaven 7,1 2005 7,3 2008<br />
Niveau handhaven 7,1 2005 7,4 2006<br />
Ondernemersklimaat - regelgeving 6,0 (2009) 5,7 2005 6,1 2009<br />
Ondernemersklimaat - dienstverlening<br />
6,0 (2009) 5,8 2005 6,3 2009<br />
<strong>Gemeente</strong>lijke dienstverlening<br />
algemeen<br />
6,5 (2009) 6,4 2005 6,7 2009<br />
Kernthema Regulier<br />
Aantal gegronde klachten per jaar Niveau handhaven 15 2005 20 2010<br />
Kwaliteit ambtelijke organisatie doelstelling onbekend nulmeting 2007 voortgang onbekend 2008<br />
(intern)<br />
onbekend<br />
2008
234
Financiën per programma/kernthema/product<br />
Programma 1: Lasten Baten Saldo<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Arbeidsmarktbeleid<br />
-307 -4.678 -3.803 875 0 1.768 897 -871 -307 -2.910 -2.906 4<br />
ECONOMISCHE<br />
STIMULERING<br />
Arbeidsmarkt<br />
Re-integratie/participatie<br />
-24.757 -24.049 -25.947 -1.899 20.772 19.971 22.857 2.886 -3.985 -4.078 -3.091 987<br />
Sociale<br />
Werkvoorziening<br />
-33.064 -35.842 -36.028 -186 32.470 35.408 35.610 203 -594 -435 -418 16<br />
Totaal<br />
Arbeidsmarkt<br />
-58.128 -64.569 -65.779 -1.210 53.241 57.147 59.364 2.217 -4.886 -7.422 -6.415 1.008<br />
Cultuur Beleid Beeldende-<br />
en<br />
Bouwkunst 0 0 0 0 0 0<br />
Beleid<br />
Cultureel<br />
Erfgoed -40 -40 -40 0 0 0 1 1 -40 -40 -39 1<br />
Beleid<br />
Educatie en<br />
Amateurkunsten<br />
-1.291 -1.290 -1.589 -299 1 1 207 206 -1.290 -1.289 -1.382 -93<br />
Beleid Podiumkunsten<br />
-2.423 -2.428 -2.529 -101 0 19 19 0 -2.423 -2.409 -2.510 -101<br />
Bibliotheek 0 -852 -787 65 0 852 787 -65 0 0 0 0<br />
Culturele<br />
Activiteiten<br />
Glaspaleis -11.941 -11.966 -12.642 -676 1.251 1.344 1.608 264 -10.690 -10.622 -11.034 -412<br />
Culturele<br />
Evenementenbeleid<br />
-943 -1.134 -1.090 44 0 0 9 9 -943 -1.134 -1.081 53<br />
Evenementen<br />
-619 -631 -669 -38 573 588 530 -59 -46 -43 -139 -97<br />
Musea/Oudheidkamers<br />
-1.957 -1.522 -1.814 -293 800 1.140 1.470 330 -1.157 -381 -344 37<br />
Totaal Cultuur<br />
-19.214 -19.862 -21.159 -1.297 2.625 3.945 4.630 686 -16.589 -15.918 -16.529 -611
Programma 1: Lasten Baten Saldo<br />
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
ECONOMISCHE<br />
STIMULERING<br />
begroting<br />
2010<br />
Acquisitie<br />
-751 -751 -632 118 0 0 0 -751 -751 -632 118<br />
Economischespeerpunten<br />
Bedrijventerreinen<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Beleggingen/Deelnemingen<br />
P1<br />
(PM -2 -43 -43 -0 0 41 41 -0 -2 -2 -2 -0<br />
Economisch<br />
Beleid -1.332 -2.903 -2.666 237 460 921 923 2 -872 -1.982 -1.743 238<br />
Groenmetropool<br />
0 0 0 0 0 20 20 0 0 20 20<br />
Totaal Economischespeerpunten<br />
-2.084 -3.696 -3.341 355 460 962 983 21 -1.624 -2.734 -2.358 376<br />
Beleid Sporteducatie<br />
en<br />
Amateursport<br />
-435 -428 -397 31 0 0 6 6 -435 -428 -391 37<br />
Muziekonderwijs<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Onderwijs<br />
Huisvestingbeleid<br />
-4 -4 -4 -1 0 0 0 -4 -4 -4 -1<br />
OnderwijsenArbeidsmarktbeleid<br />
ES -1.063 -1.443 -1.435 8 975 1.357 1.357 -0 -88 -85 -78 7<br />
Onderwijsachterstandenbeleid<br />
-2.268 -3.360 -1.874 1.486 1.499 1.599 652 -947 -768 -1.761 -1.222 538<br />
Onderwijshuisvestingbeleid<br />
-10.153 -10.391 -10.100 290 132 569 549 -20 -10.021 -9.822 -9.552 270<br />
Participatiebeleid<br />
-2.441 -1.892 -1.960 -68 0 0 1 1 -2.441 -1.892 -1.959 -66<br />
Speelvoorzieningen<br />
-43 -43 -22 20 0 0 0 -43 -43 -22 20<br />
Onderwijs,<br />
Jeugd,<br />
Sport
Programma 1: Lasten Baten Saldo<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Sportaccomodaties<br />
-1.579 -1.539 -1.660 -120 685 685 817 132 -894 -854 -842 12<br />
ECONOMISCHE<br />
STIMULERING<br />
Sportdeelname<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Sporteducatie<br />
en amat.<br />
sportbeleid -1.440 -1.181 -1.282 -101 0 0 -0 -1.440 -1.181 -1.282 -101<br />
Sportstimuleringsbeleid<br />
-845 -1.028 -1.100 -72 256 256 294 38 -589 -772 -807 -35<br />
Sportterreinen<br />
& Accomodaties<br />
(PM) -1 -1 1 0 0 0 -1 -1 0 1<br />
Voortijdig<br />
School Verlatenbeleid<br />
0 -2.405 -2.489 -84 0 1.782 1.866 84 0 -623 -623 -0<br />
Zwembaden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal<br />
Onderwijs,<br />
Jeugd,<br />
Sport -20.272 -23.714 -22.324 1.391 3.547 6.249 5.542 -707 -16.724 -17.465 -16.782 683<br />
Regulier Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P1<br />
(Glaspaleis) 858 500 -500 0 0 0 858 500 0 -500<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P1<br />
(W) 0 234 -234 0 0 0 0 234 0 -234<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P1<br />
(WS) 0 -1.500 1.500 0 1.500 -1.500 0 0 0 0<br />
Totaal<br />
Regulier 858 -766 0 766 0 1.500 0 -1.500 858 734 0 -734<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
-98.839 -112.607 -112.603 4 59.873 69.803 70.520 717 -38.966 -42.805 -42.084 721
Programma 1: Lasten Baten Saldo<br />
ECONOMISCHE<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
STIMULERING<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Bestemming Bestemming<br />
P1 (B&O) 0 0 0 95 44 46 2 95 44 46 2<br />
Bestemming<br />
P1 (S&C) -40 -40 -40 0 0 0 0 -40 -40 -40 0<br />
Bestemming<br />
P1 (Schunck<br />
Glaspaleis) 0 0 0 20 296 315 18 20 296 315 18<br />
Bestemming<br />
P1 (SP) -850 -850 -860 -10 742 1.817 824 -993 -108 967 -36 -1.003<br />
Bestemming<br />
P1 (W) -597 -1.973 -1.714 259 1.985 3.580 2.820 -759 1.388 1.607 1.106 -500<br />
Bestemming<br />
P1 (WS) 0 0 0 0 2.600 2.600 0 0 2.600 2.600 0<br />
Bestemming<br />
-1.488 -2.864 -2.614 249 2.842 8.337 6.605 -1.732 1.354 5.473 3.990 -1.483<br />
Resultaat<br />
na bestemming<br />
-100.327 -115.471 -115.218 253 62.715 78.139 77.124 -1.015 -37.612 -37.332 -38.093 -762<br />
Bedragen x € 1.000
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Programma 2: Lasten Baten Saldo<br />
SOCIALE INFRASTRUC- Prim. be- Bijgest. Rekening Afwijking Prim. be- Bijgest. Rekening Afwijking Prim. be- Bijgest.<br />
TUUR<br />
groting begroting 2010<br />
groting begroting 2010<br />
groting begroting<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
KwijtscheldingBelastingen<br />
-1.890 -1.890 -1.859 31 0 0 0 -1.890 -1.890 -1.859 31<br />
Armoedebestrijding<br />
Minimabeleid<br />
-4.226 -4.660 -5.276 -616 822 200 117 -83 -3.405 -4.460 -5.159 -699<br />
Reguliere<br />
Bijstand -66.335 -66.649 -65.125 1.524 55.921 57.564 57.471 -92 -10.415 -9.085 -7.654 1.431<br />
Schuldhulpverlening<br />
-435 -1.309 -3.808 -2.498 289 911 3.808 2.897 -146 -398 0 398<br />
Specifi eke<br />
Bijstand -465 -766 -512 253 122 414 502 88 -344 -352 -11 341<br />
Totaal Armoedebestrijding<br />
-73.352 -75.274 -76.581 -1.307 57.153 59.089 61.898 2.810 -16.199 -16.186 -14.683 1.503<br />
Beleid Kinderopvang<br />
-873 -1.050 -947 104 0 0 219 219 -873 -1.050 -727 323<br />
Participatie<br />
& Zorg<br />
(WMO)<br />
Buurtgerichtwerken<br />
-995 -989 -839 150 0 0 30 30 -995 -989 -810 180<br />
Gezondheidsbeleid<br />
-3.362 -6.443 -5.209 1.234 2.079 2.836 2.195 -641 -1.283 -3.607 -3.014 593<br />
Integratiebeleid<br />
-1.738 -1.870 -1.981 -110 1.164 1.185 1.787 603 -574 -686 -193 492<br />
OnderwijsenArbeidsmarktbeleid<br />
SI -7 -7 -7 -0 0 0 0 -7 -7 -7 -0<br />
Opvangbeleid<br />
-5.489 -8.076 -8.119 -43 3.669 3.888 2.645 -1.243 -1.820 -4.188 -5.474 -1.286<br />
Participatiebeleid<br />
-5.398 -7.262 -6.318 944 2 1.110 1.037 -74 -5.397 -6.152 -5.282 870<br />
Wmo<br />
Individuele<br />
Voorzieningen<br />
-19.138 -19.885 -19.450 436 1.063 1.649 2.539 890 -18.075 -18.236 -16.910 1.326<br />
Totaal<br />
Participatie<br />
& Zorg<br />
(WMO) -37.001 -45.583 -42.869 2.714 7.977 10.668 10.452 -216 -29.024 -34.915 -32.417 2.498<br />
Regulier Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P2<br />
(W) 0 -5 5 406 0 0 406 -5 0 5
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Programma 2: Lasten Baten Saldo<br />
SOCIALE INFRASTRUC- Prim. be- Bijgest. Rekening Afwijking Prim. be- Bijgest. Rekening Afwijking Prim. be- Bijgest.<br />
TUUR<br />
groting begroting 2010<br />
groting begroting 2010<br />
groting begroting<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P2<br />
(WS) 0 -8.356 8.356 0 7.603 -7.603 0 -753 0 753<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P2<br />
(S&C) 0 929 -929 0 0 0 0 929 0 -929<br />
Totaal<br />
Regulier 0 -7.433 0 7.433 406 7.603 0 -7.603 406 170 0 -170<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
-110.353 -128.290 -119.451 8.840 65.536 77.360 72.351 -5.009 -44.817 -50.931 -47.100 3.831<br />
Bestemming<br />
P2<br />
(COMM) 0 -300 -300 0 0 304 304 -0 0 4 4 -0<br />
Bestemming<br />
Bestemming<br />
P2<br />
(W) 0 -228 -374 -146 0 198 114 -85 0 -30 -260 -230<br />
Bestemming<br />
P2<br />
(WS) 0 0 0 0 646 706 60 0 646 706 60<br />
Bestemming<br />
0 -528 -674 -146 0 1.149 1.124 -25 0 621 450 -171<br />
Resultaat<br />
na bestemming<br />
-110.353 -128.818 -120.124 8.694 65.536 78.509 73.474 -5.034 -44.817 -50.310 -46.650 3.660<br />
Bedragen x € 1.000
Programma 3: Lasten Baten Saldo<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Regulier Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P3<br />
(B&O) -347 -1.337 -1.166 171 2 2 52 50 -345 -1.335 -1.114 221<br />
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
LEEFOMGEVING Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P3<br />
(IV) 46 0 0 0 0 0 46 0 0 0<br />
Parkeren<br />
Auto’s en<br />
Fietsen -33 -33 -6 27 0 0 0 -33 -33 -6 27<br />
Werk Derden<br />
-270 -251 -305 -54 166 226 225 -1 -104 -25 -80 -55<br />
Totaal<br />
Regulier -605 -1.621 -1.477 144 168 228 277 48 -436 -1.392 -1.200 192<br />
Afval (Rd4)<br />
-9.258 -9.242 -9.292 -49 0 0 322 322 -9.258 -9.242 -8.970 273<br />
Schoon en<br />
heel<br />
Bomen en<br />
Plantsoenen -70 -70 -36 35 0 0 0 -70 -70 -36 35<br />
IBOR -18.334 -17.074 -17.471 -396 627 627 635 7 -17.707 -16.447 -16.836 -389<br />
Riool Aanleg -3.558 -4.515 -4.574 -59 1.313 1.313 1.659 347 -2.245 -3.203 -2.915 288<br />
Riool Onderhoud<br />
-3.470 -2.987 -3.036 -49 0 0 24 24 -3.470 -2.987 -3.012 -25<br />
Totaal<br />
Schoon en<br />
heel -34.690 -33.889 -34.408 -518 1.940 1.940 2.639 699 -32.750 -31.950 -31.769 181<br />
Veiligheid Handhaving<br />
IV -6.519 -7.642 -8.112 -470 683 1.324 1.759 435 -5.836 -6.318 -6.353 -35<br />
Veiligheid<br />
leefomgeving<br />
-6.022 -7.325 -7.688 -363 2 356 619 263 -6.020 -6.969 -7.069 -100<br />
Verkeersbesluiten<br />
&<br />
Vandalisme -43 -43 -80 -38 0 0 0 -43 -43 -80 -38<br />
Totaal Veiligheid<br />
-12.584 -15.010 -15.880 -870 686 1.680 2.378 698 -11.899 -13.330 -13.502 -172<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
-47.879 -50.520 -51.764 -1.245 2.794 3.848 5.294 1.446 -45.085 -46.672 -46.470 201<br />
Bestemming<br />
P3<br />
(B&O) -496 -786 -791 -5 259 1.376 1.606 230 -237 590 815 225<br />
Bestemming
Programma 3: Lasten Baten Saldo<br />
Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
Bestemming<br />
P3<br />
(IV) 0 -20 -20 0 0 423 448 25 0 403 428 25<br />
LEEFOMGEVING Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Bestemming<br />
P3<br />
(PM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Bestemming<br />
P3<br />
(SP) 0 0 0 0 0 0<br />
Bestemming<br />
-496 -806 -811 -5 259 1.799 2.054 255 -237 993 1.243 251<br />
Resultaat<br />
na bestemming<br />
-48.375 -51.326 -52.575 -1.249 3.052 5.647 7.348 1.701 -45.322 -45.679 -45.227 452<br />
Bedragen x € 1.000
Programma 4: Lasten Baten Saldo<br />
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
RUIMTELIJKE ORDE-<br />
NING<br />
begroting<br />
2010<br />
Geluid SP<br />
Afvalverwerking<br />
&<br />
Milieu<br />
-89 -667 -280 388 0 579 189 -390 -89 -89 -91 -2<br />
Milieu -429 -1.025 -496 529 82 677 139 -538 -348 -348 -357 -9<br />
lieubeleid/<br />
-Programma<br />
(PM)<br />
-0 -0 -0 0 0 0 0 -0 -0 -0 0<br />
Totaal<br />
Afvalverwerking<br />
&<br />
Milieu -518 -1.692 -776 916 82 1.256 328 -928 -436 -436 -447 -11<br />
Bestemmingsplannen<br />
(Sp) -1.288 -1.303 -1.286 17 30 265 89 -176 -1.258 -1.038 -1.197 -159<br />
Bodembescherming<br />
-1.142 -2.264 -1.554 710 299 988 281 -706 -843 -1.277 -1.273 4<br />
Bouwen /<br />
Wonen /<br />
Milieu -322 192 -404 -597 1.773 1.233 1.425 191 1.450 1.426 1.020 -405<br />
Centrumplan<br />
-114 -0 -4 -4 0 0 0 -114 -0 -4 -4<br />
Energie &<br />
Dubo (SP) -116 -237 -320 -83 0 52 124 72 -116 -185 -196 -11<br />
<strong>Gemeente</strong>gronden<br />
&<br />
Vandalisme -85 -85 -19 65 0 0 0 -85 -85 -19 65<br />
Geo Dienstverlening<br />
&<br />
Projecten -216 -216 -215 1 47 47 45 -2 -169 -169 -170 -1<br />
Grondbedrijf<br />
-46 -12.576 -14.350 -1.774 260 13.331 11.596 -1.734 214 755 -2.754 -3.508<br />
Kapitaallasten<br />
Sted.<br />
Vernieuwing<br />
(S&C) -656 0 0 0 0 0 0 -656 0 0 0<br />
Kleine<br />
Landschappen<br />
-6 -6 -6 0 0 0 0 -6 -6 -6 0<br />
Mobiliteit -1.023 -1.023 -362 661 0 0 0 -1.023 -1.023 -362 661<br />
Monumenten<br />
-3 -264 -186 79 0 11 0 -11 -3 -253 -185 68<br />
Ruimtelijk<br />
Beleid -581 -1.797 -2.083 -287 0 1.153 1.146 -7 -581 -644 -937 -293<br />
Fysieke<br />
leefomgeving
Programma 4: Lasten Baten Saldo<br />
RUIMTELIJKE ORDE-<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
NING<br />
begroting begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
Totaal<br />
-5.597 -19.579 -20.791 -1.212 2.409 17.079 14.706 -2.373 -3.188 -2.500 -6.085 -3.585<br />
Fysieke<br />
leefomge-<br />
ving<br />
Mobiliteit Openbaar<br />
Vervoer -21 -10 -12 -2 0 0 0 -21 -10 -12 -2<br />
Parkeertoeleiding<br />
-3 -3 -1 2 0 0 0 -3 -3 -1 2<br />
Parkeervergunningen<br />
& Garage’s -6 -6 -3 4 0 0 0 -6 -6 -3 4<br />
Parkeren -621 -727 -839 -111 1.680 1.690 1.511 -180 1.059 963 672 -291<br />
Verkeersregeling<br />
-567 -474 -477 -3 10 19 20 1 -557 -454 -457 -3<br />
Totaal<br />
Mobiliteit -1.218 -1.220 -1.331 -111 1.690 1.709 1.530 -179 472 489 200 -290<br />
Regulier Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten B&W 0 0 0 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P4<br />
(B&O) -238 -237 -368 -131 80 80 198 118 -158 -157 -169 -12<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P4<br />
(PM) -800 -660 -699 -39 0 154 18 -137 -800 -506 -681 -175<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P4<br />
(SP) 0 -4.546 -3.679 867 1.421 5.421 4.062 -1.359 1.421 876 384 -492<br />
Incidentele<br />
Verkopen -126 -126 -99 27 68 68 48 -20 -58 -58 -51 7<br />
Lasten<br />
Inning<br />
Parkeerbelasting<br />
-10 -10 -10 0 0 0 0 -10 -10 -10 0
Programma 4: Lasten Baten Saldo<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
begroting begroting 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
2010 2010<br />
Structuur &<br />
Haalbaarheid<br />
-1.148 -1.975 -2.184 -209 9 391 696 304 -1.139 -1.583 -1.488 95<br />
RUIMTELIJKE ORDE-<br />
NING<br />
Vastgoed -7.893 -7.902 -7.707 196 1.333 1.711 1.540 -171 -6.560 -6.192 -6.167 25<br />
Vastgoedmanagement<br />
-295 -224 -166 58 79 74 96 22 -216 -150 -70 80<br />
Totaal<br />
Regulier -12.782 -19.905 -16.722 3.184 4.994 10.552 7.419 -3.132 -7.788 -9.354 -9.302 51<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
-20.115 -42.397 -39.619 2.778 9.174 30.596 23.984 -6.612 -10.941 -11.800 -15.635 -3.835<br />
Bestemming<br />
P4<br />
(B&O) 0 -204 204 195 810 612 -198 195 605 612 7<br />
Bestemming<br />
Bestemming<br />
P4<br />
(BWM) 0 0 0 0 62 62 0 0 62 62 0<br />
Bestemming<br />
P4<br />
(PM) -519 -629 -1.055 -426 -130 388 3.657 3.269 -649 -241 2.602 2.843<br />
Bestemming<br />
P4<br />
(S&C) -48 -48 -48 0 0 0 0 -48 -48 -48 0<br />
Bestemming<br />
P4<br />
(SP) 0 -260 -3.230 -2.970 703 2.740 1.944 -796 703 2.480 -1.286 -3.766<br />
Bestemming<br />
-567 -1.141 -4.332 -3.191 768 4.000 6.276 2.275 201 2.859 1.943 -916<br />
Resultaat<br />
na bestemming<br />
-20.681 -43.538 -43.951 -414 9.941 34.597 30.260 -4.337 -10.740 -8.941 -13.692 -4.751<br />
Bedragen x € 1.000
Programma 5: Lasten Baten Saldo<br />
Resultaat<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Afwijking Prim.<br />
begroting<br />
2010<br />
Rekening<br />
2010<br />
Bijgest.<br />
begroting<br />
2010<br />
Prim.<br />
BESTUUR EN DIENST-<br />
VERLENING<br />
begroting<br />
2010<br />
Algemene<br />
Uitkeringen<br />
-12.153 -1.402 0 1.402 128.300 148.245 148.544 299 116.147 146.843 148.544 1.701<br />
Financiering,Belastingen<br />
&<br />
Dividenden<br />
Begraafplaatsen<br />
-1.461 -1.447 -1.586 -139 16 16 0 -16 -1.445 -1.431 -1.586 -155<br />
Belastingen<br />
Baten 0 0 -0 -0 38.475 39.489 38.892 -598 38.475 39.489 38.892 -598<br />
Beleggingen/Deelnemingen<br />
(S&C) -49 -62 -62 -0 2.033 2.582 2.747 165 1.984 2.520 2.685 165<br />
Beleggingen/Deelnemingen<br />
P5<br />
(PM) -35 -35 -35 -0 0 0 0 0 -35 -35 -35 -0<br />
Financiele<br />
Producten<br />
(S&C) P5 3.180 -25.960 -22.354 3.606 4.025 8.130 9.611 1.482 7.206 -17.830 -12.743 5.087<br />
Totaal<br />
Financiering,Belastingen<br />
& Dividenden<br />
-10.517 -28.906 -24.037 4.869 172.850 198.462 199.794 1.331 162.333 169.556 175.757 6.200<br />
Bestuurlijke<br />
samenwerking<br />
-3.322 -3.322 -3.339 -18 0 0 1 1 -3.322 -3.322 -3.338 -16<br />
Bestuurskracht<br />
Burgemeester<br />
en Wethouders<br />
-1.130 -1.160 -1.209 -49 0 0 277 277 -1.130 -1.160 -932 228<br />
<strong>Gemeente</strong>raad<br />
en<br />
Commissies -1.536 -1.570 -1.570 -0 0 0 4 4 -1.536 -1.570 -1.566 4<br />
Ondersteuning<br />
College<br />
B&W (DIR) 0 0 0 0 0 0<br />
Totaal<br />
Bestuurskracht<br />
-5.988 -6.052 -6.118 -66 0 0 282 282 -5.988 -6.052 -5.836 216
Programma 5: Lasten Baten Saldo<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
<strong>Gemeente</strong>archief/Streekarchief<br />
-1.019 -1.805 -2.151 -346 4 119 140 20 -1.015 -1.685 -2.011 -326<br />
BESTUUR EN DIENST-<br />
VERLENING<br />
Professionaliteit<br />
Uitvoeringskosten<br />
belastingen -2.925 -2.925 -3.254 -329 463 141 355 214 -2.462 -2.785 -2.899 -115<br />
Totaal<br />
Professionaliteit<br />
-3.944 -4.730 -5.404 -675 467 260 494 235 -3.476 -4.470 -4.910 -440<br />
Algemeen<br />
Bestuur -96 -155 -156 -1 0 0 0 -96 -155 -156 -1<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten<br />
(DIR) -873 -439 -432 7 0 0 0 -873 -439 -432 7<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten Huisvesting<br />
-550 -157 -392 -235 0 0 0 -550 -157 -392 -235<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(A&O) -210 -305 -469 -163 112 182 173 -9 -98 -124 -296 -172<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(B&O) -656 -390 390 0 0 0 -656 -390 0 390<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(Glaspaleis) 0 0 0 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(Griffi e) 0 30 -30 0 0 0 0 30 0 -30<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(HM) 0 0 0 100 100 -100 100 100 0 -100<br />
Dienstverlening
Programma 5: Lasten Baten Saldo<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(MUZ) 0 0 0 0 0 0<br />
BESTUUR EN DIENST-<br />
VERLENING<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(OBH) 0 0 0 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(OOV) 0 0 0 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(PM) 0 -200 -318 -118 0 0 70 70 0 -200 -248 -48<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(Rijckheyt) 41 0 0 0 0 0 41 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(S&R) 0 0 0 0 0 0<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(SP) -51 -51 -749 -698 0 0 0 -51 -51 -749 -698<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(W) -190 -1 0 1 0 0 0 -190 -1 0 1<br />
Algemene<br />
Baten &<br />
Lasten P5<br />
(WS) 162 0 -0 0 155 -155 162 155 0 -155<br />
Bouwleges<br />
& Woonwagenzaken<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
DienstverleningOndernemers<br />
&<br />
Burgers -8.325 -8.267 -8.550 -283 2.162 2.088 1.901 -187 -6.163 -6.179 -6.649 -470<br />
Geldleningen<br />
0 0 0 524 523 472 -51 524 523 472 -51
Programma 5: Lasten Baten Saldo<br />
BESTUUR EN DIENST-<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Resultaat<br />
VERLENING<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
ICT -1.206 -1.481 -1.231 250 0 0 59 59 -1.206 -1.481 -1.172 309<br />
Juridisch<br />
Advies 437 419 205 -214 0 0 0 437 419 205 -214<br />
Ondersteuning<br />
College<br />
B&W (JU-<br />
RAP) 0 0 0 1 1 3 2 1 1 3 2<br />
Ondersteuning<br />
College<br />
B&W (PM) -72 -305 -211 94 0 0 0 -72 -305 -211 94<br />
Overleg<br />
Rovo &<br />
Ambt Overl.<br />
Ec.Stim. -87 -87 -89 -2 0 0 0 -87 -87 -89 -2<br />
Personeel<br />
en Organisatie<br />
-2.033 -2.886 -2.048 838 220 1.476 2.280 803 -1.813 -1.409 232 1.641<br />
Voormalig<br />
personeel -2.019 -1.872 -2.632 -759 0 0 0 -2.019 -1.872 -2.632 -759<br />
Totaal<br />
Dienstverlening<br />
-15.728 -16.147 -17.071 -924 3.120 4.524 4.957 433 -12.608 -11.623 -12.114 -491<br />
Transpa- Publieke<br />
rantieCommunicatie -211 -245 -370 -125 0 0 4 4 -211 -245 -366 -121<br />
Totaal<br />
Transparantie<br />
-211 -245 -370 -125 0 0 4 4 -211 -245 -366 -121<br />
Resultaat<br />
voor bestemming<br />
-36.388 -56.079 -53.001 3.078 176.438 203.246 205.531 2.285 140.050 147.167 152.530 5.364<br />
Bestemming Bestemming<br />
P5 (B&O) 0 0 0 0 0 0<br />
Bestemming<br />
P5 (COMM) 0 0 0 0 0 0<br />
Bestemming<br />
P5 (PM) -60 -60 0 44 44 0 0 -16 -16 0<br />
Bestemming<br />
P5 (POI) 0 -175 -175 0 0 525 525 0 0 350 350 0<br />
Bestemming<br />
P5 (PZ) 0 -500 -500 0 0 350 350 0 0 -150 -150 0<br />
Bestemming<br />
P5 (S&C) -3.709 -13.684 -13.608 76 2.094 8.537 8.758 220 -1.616 -5.147 -4.850 296<br />
Bestemming<br />
P5 FAC 0 0 0 57 57 57 0 57 57 57 0
Resultaat<br />
Programma 5: Lasten Baten Saldo<br />
BESTUUR EN DIENST-<br />
Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening Afwijking Prim. Bijgest. Rekening<br />
VERLENING<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
begroting begroting<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
2010<br />
Bestem-<br />
ming -3.709 -14.419 -14.343 76 2.151 9.514 9.734 220 -1.559 -4.905 -4.609 296<br />
Resultaat<br />
na bestemming<br />
-40.097 -70.498 -67.344 3.154 178.589 212.759 215.265 2.505 138.491 142.261 147.921 5.660
Voortgang moties<br />
251
252
253
Begrippen en afkortingen<br />
AVA Algemene vergadering voor Aandeelhouders<br />
AZM Academisch ziekenhuis Maastricht<br />
AMVB Algemene maatregel van bestuur<br />
AOW Algemene ouderdomswet<br />
AWBZ Algemene wet bijzondere ziektekosten<br />
BBV Besluit begroting en verantwoording<br />
BBZ Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen<br />
BCP <strong>Gemeente</strong>lijk bedrijvenloket<br />
BDU Brede Doel Uitkering<br />
BIBOB wet bevordering integriteitbeoordelingen door openbaar bestuur<br />
BWM Bouwen Wonen en Milieu<br />
BWS Besluit Woninggebonden subsidies<br />
BWT-NL Bouw- en woningtoezicht Nederland<br />
CLSH Centraal loket schuldhulpverlening<br />
CRK Ruimtelijke Kwaliteitscommissie<br />
CROW Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water en wegenbouw en de<br />
verkeerstechniek<br />
CSA Centrum voor sociale activering<br />
CWI Centrum voor Werk en Inkomen<br />
DFL Dienstverlening fysieke leefomgeving<br />
DNO Dag- en nachtopvang<br />
DOCH Directeuren overleg cultuur <strong>Heerlen</strong><br />
DUBO Duurzaam bouwen (milieuvriendelijk, dus ook voor langere termijn)<br />
EFRO-programma<br />
2007-2013 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling<br />
EKD Elektronisch Kinddossier<br />
ESF Europees Sociaal Fonds<br />
Fido Financiering decentrale overheden<br />
GBRD Gemeenschappelijke Belasting- en Registratiedienst<br />
GGD Geneeskundige gezondheidsdienst<br />
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen<br />
GMS Grasbroek, Musschemig en Schandelen<br />
GRP <strong>Gemeente</strong>lijk RioleringsPlan<br />
GSB III Derde periode Grotestedenbeleid<br />
HBO Hoger Beroeps Onderwijs<br />
IBOR Integraal beheer openbare ruimte<br />
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen<br />
zelfstandigen<br />
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze<br />
werknemers<br />
ISV II Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing<br />
ITJ Integraal Toezicht Jongeren<br />
K k = kilo = 1 duizend<br />
KBL Stichting Kredietbank Limburg<br />
KVU Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan<br />
LOP’s Leefomgevingsplannen<br />
LIOF Limburgse investerings- en ontwikkelmaatschappij<br />
MAHHL Euregionaal samenwerkingsverband tussen Maastricht, Aken, Hasselt, <strong>Heerlen</strong> en Luik<br />
MAU Meerjarige algemene uitkering<br />
254
MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs<br />
MBP 2007-2010 = Meerjarig Beleidsprogramma<br />
MSP Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig<br />
MTV Medewerker Toezicht en Handhaving<br />
NAR Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement<br />
NSL Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit<br />
OOV Openbare Orde en Veiligheid<br />
OV openbaar vervoer<br />
PGA Persoonsgerichte aanpak<br />
PPS-constructie Publiek Private Samenwerking<br />
PSL Parkstad Limburg<br />
SPOP Stichting Primair Onderwijs Parkstad<br />
RBZL Regionale Brandweer Zuid-Limburg<br />
RIMO een instelling voor Opvang, Zorg en Activering<br />
Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden<br />
RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (Technische Universiteit Aken)<br />
SIV Sociaal, integratie en veiligheid<br />
SISA Single Information Single Audit<br />
SVB Sociale verzekeringsbank<br />
Tripool Samenwerkingsverband tussen <strong>Heerlen</strong>, Sittard-Geleen en Maastricht<br />
TCN Vastgoedbedrijf<br />
UWV Uitkeringsorgaan Werknemers Verzekering<br />
VBB commissie veiligheid, bereikbaarheid en beheer<br />
VCP Verkeerscirculatieplan<br />
Veiligheidshuis Een ketenbreed samenwerkingsverband, tussen zowel justitiële als niet-justitiële<br />
partners.<br />
Versnellingskamer Werkwijze om samen met CWI en UWV mensen zonder werk via intensieve,<br />
persoonlijke begeleiding aan de slag te krijgen<br />
VNG Vereniging van Nederlandse gemeenten<br />
VO Voortgezet onderwijs<br />
VROM Ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu<br />
VSV Voortijdig School Verlaten<br />
VTP Volledig thuispakket (Wmo)<br />
WI Wet Integratie Nederlanders<br />
WIJ Wet Investering Jongeren<br />
WABO Wet algemene bepalingen omgevingsrecht<br />
WGR+ Wet gemeenschappelijke regelingen<br />
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />
WOPT Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens<br />
WOZL Werkvoorzieningschap Zuid-Limburg<br />
WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening<br />
WS Werkgelegenheid en Sociale Zaken<br />
WSW Wet Sociale Werkvoorziening<br />
WTC World Trade Centre<br />
WWB Wet Werk en Bijstand<br />
WWZ Uitvoeringsprogramma Wonen, Welzijn en Zorg<br />
255
Colofon<br />
Redactie<br />
Strategie en Control, gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
Opmaak en druk<br />
Vormgeving en copycenter, gemeente <strong>Heerlen</strong><br />
Postadres<br />
Postbus 1, 6400 AA <strong>Heerlen</strong><br />
www.heerlen.nl<br />
<strong>Heerlen</strong>, mei 2011.