Kwaliteitszorg - NKI / AvL

NKI-AVL - jaarverslag - 2004
68
Financieel verslag
De in het financieel jaarverslag opgenomen balansen per 31 december 2004 en
de resultatenrekening 2004, evenals de toelichtingen daarop, zijn ontleend aan
de jaarrekeningen 2004 van de Vereniging Het Nederlands Kanker Instituut (NKI)
en de Stichting Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (AvL). Daarnaast is sprake
van een geconsolideerde jaarrekening voor het NKI-AVL. PricewaterhouseCoopers
heeft hierop goedkeurende accountantsverklaringen afgegeven.
Vereniging Het Nederlands
Kanker Instituut (NKI)
De financiering van het wetenschappelijk onderzoek
(vaste research) bestaat uit jaarlijkse subsidies van
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS), KWF Kankerbestrijding en eigen inkomsten
van het NKI. De subsidie van het ministerie van VWS
wordt jaarlijks geïndexeerd. De subsidie van KWF
Kankerbestrijding varieert, omdat deze gekoppeld
is aan het gemiddelde van de inkomsten van KWF
Kankerbestrijding over de voorafgaande drie jaar.
De eigen inkomsten van het NKI zijn onder meer
afhankelijk van de ontvangsten aan legaten,
lidmaatschappen van de vereniging en rente.
De subsidie 2004 nam ten opzichte van 2003 met
€ 719.000 af door bezuinigingen bij zowel het
Ministerie van VWS (€ 481.000) als bij het KWF
Kankerbestrijding (€ 238.000).
Over 2004 is de volgende financiering ontvangen:
● subsidie ministerie van VWS € 9.624.000
● subsidie KWF Kankerbestrijding € 8.859.000
€ 18.483.000
Daarnaast is aan projectfinanciering een bedrag
van € 17.998.000 ontvangen (was in 2003
€ 18.394.000) en aan overige bedrijfsopbrengsten
€ 150.000 (was in 2003 € 144.000). Het resultaat
uit gewone bedrijfsvoering was in 2004 € 508.000
nadelig (resultaat gewone bedrijfsvoering 2003:
€ 348.000 positief).
In het NKI wordt verder een aantal projecten
uitgevoerd dat niet ten laste komt van de researchexploitatie,
maar waarvan de kosten rechtstreeks
door een externe financier betaald worden.
De Stichting Fondsen NKI heeft in 2004 aan het NKI
een bedrag van € 3.432.000 ter beschikking gesteld
voor door het stichtingsbestuur goedgekeurde
investeringen in apparatuur, inventarissen en
verbouwingen.
Stichting Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (AVL)
De financiering van de patiëntenzorg bestaat uit
wettelijke budgetten voor het ziekenhuis en de
radiotherapie. Als gevolg van de jaarlijkse aanpassingen
van deze budgetten (indexering op loonkosten
en materiële kosten, productieafspraken,
nacalculaties op kapitaalslasten) nam het budget
met € 4.443.000 toe tot een totaal van € 78.034.000.
Uit doorberekeningen aan derden werd een bedrag
van € 2.065.000 ontvangen en er was sprake van
een mutatie van € 1.028.000 op het extern budget
van voorgaande jaren, waardoor in totaal
€ 81.127.000 beschikbaar was. Het resultaat uit
gewone bedrijfsvoering bedroeg in 2004
€ 1.093.000(was in 2003 € 313.000 nadelig).
Jaarlijks worden met de zorgverzekeraars afspraken
gemaakt over aantallen opnames, verpleegdagen,
eerste polikliniekbezoeken, dagbehandelingen, poliklinische
cytostaticatoedieningen, megavoltseries en
zorgvernieuwing. De productie is over het geheel
genomen licht achtergebleven op de voor 2004
gemaakte afspraken.
Het aantal opnamen steeg in 2004 met 0,7 procent
naar 5.782. Het aantal verpleegdagen steeg met 5,3
procent naar 40.568. De gemiddelde verpleegduur
steeg van 6,7 naar 7,0 dagen. Het aantal dagbehandelingen
steeg met 2,4 procent tot 5.827 dagbehandelingen
en de 1e polikliniekbezoeken steeg met
10,9 procent tot 22.697 1e polikliniekbezoeken.
Ook in 2004 heeft het NKI-AVL voor zijn werk een
aanzienlijk bedrag uit erfstellingen en legaten ontvangen.
Aan hen en al degenen die ons werk in
2004 hebben gesteund met subsidies, giften en contributies
is het NKI-AVL veel dank verschuldigd.
NKI-AVL - jaarverslag - 2004 / 9 Financieel verslag
69