Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Ad 3. Grondexploitatie
De grondexploitaties vormen het grootste financieel risico voor de gemeente waarbij pijnlijke keuzes bij
deze voorjaarsnota 2012 onvermijdelijk zijn. In 2011 is de problematiek van het Grondbedrijf in sterke
mate toegenomen door de achterblijvende uitgiftes van kavels voor woningbouw en bedrijventerreinen.
Daarnaast is vanwege de conjuncturele omstandigheden de waarde van het vastgoed van de gemeente
sterk gedaald. Daarbij komt dat de reserves van het Grondbedrijf zijn uitgeput. Ondanks de
afwaardering en de fundamentele heroverweging bij deze voorjaarsnota blijft het risico bestaan op het
niet tijdig realiseren van de bijgestelde prognoses vanwege de onzekere marktontwikkelingen. Bij de
gevoeligheidsanalyse worden de gevolgen van ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. Hierbij
wordt onder andere aandacht besteed aan de gevolgen van aanpassen van woningtypen, lager duren
economische crisis en het aanpassen van grondprijzen op korte en lange termijn.
Ad 4. Onrendabele uren projecten
Op basis van Marsroute 1 en 2 en de besluitvorming bij deze voorjaarsnota zijn en worden ten aanzien
van de grondexploitaties plangebieden verkleind, is het woningbouwprogramma aangepast en de
fasering herzien. Het gevolg hiervan is dat binnen de grondexploitaties minder dekking is voor de inzet
van het ambtelijk apparaat. Ook voor andere projecten geldt dat, wanneer deze worden gestopt of
vertraagd, er een financiële tegenvaller ontstaat omdat dekkingsbronnen voor ambtelijke capaciteit
ontoereikend zijn.
Zonder maatregelen komen de kosten van deze fte’s ten laste van de gemeentebegroting als
zogenaamde onrendabele uren. Door heroverweging van projecten zal het risico naar verwachting
toenemen. Strikte monitoring en rapportage in 2012 e.v., zonodig in combinatie met structurele
vermindering van ambtelijke capaciteit, zal het risico moeten beperken.
Ad 5. Burgemeester Schneiderssingel
De Burgemeester Schneiderssingel is opgenomen in het structuurplan Almelo 1996 en het masterplan
Almelo 2004. In 2009 is een exploitatieovereenkomst ondertekend met de projectontwikkelaar van het
Indiëterrein (nr 2009/12593). Hierin is afgesproken dat de gemeente zorgt voor de ontsluiting van het
Indiëterrein door aanleg van de Burgemeester Schneiderssingel. De totale kosten worden geraamd op
4,8 miljoen euro. Er wordt rekening gehouden met de aanleg van een deel van de fietssnelweg
waarvoor gerekend wordt op een bijdrage van de Regio van minimaal 1,6 miljoen euro. Voor het eerste
deel van de bijdrage van de Regio (600.000 euro) is een formele aanvraag gedaan. Hiervoor zijn bij de
Regio middelen beschikbaar. Het tweede deel van de bijdrage (1 miljoen euro) is onzekerder omdat deze
moet concurreren met andere aanvragen uit de Regio. Medio 2012 wordt hierover besluitvorming
verwacht.
Ad 6. Ontwikkeling Stationsomgeving
Het project Ontwikkeling stationsomgeving Almelo bestaat uit diverse deelprojecten die deels in
uitvoering, en deels ook nog in de ontwerp- en/of definitiefase verkeren. De P&R garage is in januari
2012 geopend. Andere projectonderdelen (herinrichting stationsplein, herinrichting omgeving P&R
garage) zijn aanbestedingsgereed of in gevorderd stadium van ontwerp. De gewenste tunnelverbreding
en de daaraan gekoppelde herinrichting van de westuitgang van het station bevinden zich in de
ontwerpfase. Inmiddels is er een aantal mee- en tegenvallers waarvan de risico’s vooralsnog binnen de
projectscope te beheersen zijn. Zo is er nog ruimte aan de opbrengstenkant van de P&R garage
(tariefsaanpassing) en zijn er nog besparingsmogelijkheden bij de projectonderdelen die nog niet in
uitvoering zijn genomen. Het risico heeft zich geëffectueerd dat we bij de verwerving geconfronteerd
werden met vraagprijzen die een te groot beslag op het projectbudget zouden leggen. In overleg met de
90