Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Activiteit Risico Mogelijke impact Kans Actie/beheersmaatregel<br />
Uitvoeringsdienst<br />
(RUD)<br />
D. Bedrijfsvoering<br />
16 Werkplein Noord<br />
Twente<br />
17 Personeelslasten<br />
18 Contractueel<br />
overeengekomen<br />
bouwleges<br />
19 Bezuinigingstaakstel-<br />
ling “Het Verschil<br />
Maken” / <strong>Aan</strong>passing<br />
organisatiestructuur<br />
E. Rijksoverheid<br />
20 Rijksbeleid<br />
21 Rijksbezuinigingen<br />
22 Nieuwe financiële<br />
F. Overig<br />
wetgeving<br />
23 Kunstwerken<br />
(bruggen, viaducten,<br />
havens en<br />
ka<strong>de</strong>muren)<br />
24 Reserve bovenwijkse<br />
voorzieningen<br />
start nieuwe<br />
organisatie per 2013<br />
en wettelijke<br />
minimum<br />
kwaliteitseisen<br />
Afname UWV;<br />
leegstand ca. 50<br />
werkplekken<br />
88<br />
aan<strong>de</strong>el UWV<br />
bedraagt ca.<br />
€ 800.000<br />
Nieuwe CAO 1% salarisverho-<br />
ging is ruim<br />
€ 400.000<br />
Niet innen Vor<strong>de</strong>ring<br />
Niet of niet tijdig<br />
realiseren van<br />
ingeboekte<br />
taakstellingen en<br />
frictiekosten<br />
Decentralisatie van<br />
taken /<br />
doeluitkeringen<br />
Negatieve<br />
ontwikkeling<br />
algemene uitkering<br />
Min<strong>de</strong>r<br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n tot<br />
investeringen ivm<br />
strengere normen<br />
Vervanging en<br />
on<strong>de</strong>rhoud<br />
onvoldoen<strong>de</strong><br />
geborgd<br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n tot<br />
dotering aan reserve<br />
bedraagt<br />
€ 1.000.000<br />
Min. € 500.000<br />
Max. € 1 mln<br />
randvoorwaar<strong>de</strong>n voor een<br />
efficiënt opereren<strong>de</strong> RUD<br />
L Gesprekken met het<br />
hoofdkantoor van UWV<br />
L Stelpost in begroting<br />
L Conservatoir beslag<br />
gelegd<br />
M Strikte monitoring en<br />
sturing; selectieve<br />
vacature-invulling;<br />
begroten inci<strong>de</strong>ntele<br />
mid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong>kking<br />
PM H Tijdige voorbereiding,<br />
1% is<br />
€ 880.000<br />
samenwerking in <strong>de</strong> regio,<br />
via VNG werken aan<br />
afdoen<strong>de</strong><br />
mid<strong>de</strong>lenoverdracht<br />
M Sturen op voldoen<strong>de</strong><br />
opbrengst uit <strong>de</strong><br />
takenanalyse; een bedrag<br />
reserveren hiervoor in <strong>de</strong><br />
<strong>voorjaarsnota</strong><br />
PM L Wet is nog niet<br />
aangenomen. Overleg<br />
kabinet – VNG over<br />
implicaties loopt<br />
PM M Sparen voor on<strong>de</strong>rhoud<br />
PM L Geen nieuwe claims ten<br />
laste van <strong>de</strong>ze mid<strong>de</strong>len
Change language