Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7.1 Inventarisatie van <strong>de</strong> risico’s<br />
Hieron<strong>de</strong>r volgt een inventarisatie van <strong>de</strong> risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn of kunnen wor<strong>de</strong>n<br />
gevormd of verzekeringen voor zijn of kunnen wor<strong>de</strong>n afgesloten, maar die wel een financieel gevolg<br />
kunnen hebben en daarom relevant zijn voor het weerstandsvermogen.<br />
De risico’s die <strong>de</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Almelo</strong> loopt zijn in een viertal hoofdgroepen te ver<strong>de</strong>len, te weten:<br />
1. financiële risico’s<br />
2. scha<strong>de</strong> risico’s<br />
3. operationele risico’s<br />
4. strategische risico’s<br />
Financiële risico’s<br />
De financiële risico’s zijn in on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> tabel opgenomen. Deze inventarisatie is een actualisatie van<br />
<strong>de</strong> tabel uit het jaarverslag 2011 en <strong>de</strong> programmabegroting <strong>2012</strong>.<br />
Activiteit Risico Mogelijke impact Kans Actie/beheersmaatregel<br />
A. Projecten<br />
1 Nieuw Stadhuis<br />
2 Waterboulevard en<br />
Verbin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> pleinen<br />
2 Waterboulevard en<br />
binnenstad<br />
3 Gron<strong>de</strong>xploitatie<br />
4 Onrendabele uren<br />
projecten<br />
Overschrijding<br />
budget / vertraging /<br />
scopewijzigingen<br />
Niet voldoen aan<br />
externe<br />
subsidievoorwaar<strong>de</strong>n<br />
Verplichting tot<br />
realisatie volledige<br />
plan<br />
Vertraging uitgifte;<br />
afwaar<strong>de</strong>ring<br />
gron<strong>de</strong>n, leegstaand<br />
vastgoed. Daling<br />
grondprijzen<br />
Geen <strong>de</strong>kking voor<br />
projecturen; risico<br />
neemt toe indien<br />
projecten wor<strong>de</strong>n<br />
gestopt / uitgesteld<br />
vanwege<br />
bezuinigingen<br />
86<br />
1% is<br />
€ 590.000<br />
Subsidiebedrag<br />
is € 13.150.000<br />
Mogelijk<br />
terugbetalen<br />
verkregen<br />
subsidie<br />
Zie toelichting<br />
grondbedrijf<br />
1 fte is<br />
€ 50.000<br />
Het totaal te<br />
<strong>de</strong>kken kosten<br />
tlv projecten<br />
bedraagt per jaar<br />
€ 8.000.000<br />
L Projectmatig werken en<br />
periodieke voortgangs-<br />
rapportages; strakke<br />
financiële sturing en<br />
sturen op realiseren<br />
planning<br />
L Tijdige opstart uitvoering<br />
en periodieke voortgangs-<br />
rapportages<br />
M In samenspraak met<br />
provincie en externen<br />
vormen spaarfonds<br />
H Projectmatige aanpak<br />
problematiek en regie op<br />
proces<br />
Afwaar<strong>de</strong>ren bezittingen,<br />
bijstellen prijzen en<br />
prognoses in<br />
<strong>voorjaarsnota</strong> <strong>2012</strong><br />
H Nav. een audit in 2011<br />
wor<strong>de</strong>n interne<br />
beheersmaatregelen<br />
getroffen. Ondanks dat<br />
blijft het risico hoog.
Change language