Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

More documents

Recommendations

Info

6.4 Leefbaarheid en veiligheid Bedragen x 1,0 miljoen Incidenteel Structureel 5.4.1 Knelpunten 72 2015 2016 Veiligheidsregio 0 0 Regionale Uitvoeringsdiensten 0,48 0,48 Civieltechnische kunstwerken en kades 0,27 0,08 0,09 5.4.2 Bezuinigingen Besparen onderhoud wegen 0,12 0,12 Stopzetten subsidies particuliere begraafplaatsen 0,04 0,04 Galloway runderen 0,01 0,01 Bezuiniging onderhoudskosten accommodaties doelgroepenver. 0,00 0,00 5.4.3 Reserves Reserve grondbank 0,1 Reserve GSB III 0,5
6.4.1 Knelpunten Veiligheidsregio Voorstel Wat betreft de veiligheidsregio Twente vanaf 2013 rekening te houden met frictiekosten (0,6 miljoen euro structureel) maar dit tekort de komende jaren terug te dringen zodat de begroting vanaf 2015 sluitend is Het Algemeen Bestuur VRT (Veiligheidsregio Twente) heeft begin 2011 de opdracht gegeven om de overgang naar één brandweer Twente voor te bereiden. Eén van deze stappen in deze overgang is het principebesluit om te komen tot één brandweer in Twente. Het doel van het principebesluit is om een principiële keuze te maken voor de inrichting van brandweerzorg en hulpverlening binnen een geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit principebesluit worden de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel als financieel, weergegeven. Tevens worden de uitgangspunten waaronder de overgang van de gemeentelijke brandweren zal plaatsvinden vastgelegd. Bij de vervolgstappen wordt er van uitgegaan dat per 1 januari 2013 de oprichting van één brandweer in Twente gerealiseerd is. Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de brandweer in Twente. De gemeenten bepalen gezamenlijk het beleid en het beheer. De brandweer voert uit. Er zal worden toegewerkt naar een gedeelde kwaliteitsstandaard, waarbinnen differentiatie tussen de gemeenten mogelijk is op basis van verschil in (brand-) veiligheidsrisico’s en andere kenmerken. Bij incidenten blijft de burgemeester zoals nu geïnformeerd via de meldkamer en/of de operationele leiding. Over de dienstverlening zullen per gemeente in de overdracht afspraken worden gemaakt. Het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van de dienstverlening als om de wijze waarop op bestuurlijk en ambtelijk niveau wordt gecommuniceerd. Uitgangspunt is dat de repressieve organisatie zoals deze nu functioneert ongewijzigd overgaat. Hierbij gaat het om zowel de gebouwen, het personeel als de repressieve uitgangspunten (dekkingsplan, garantiefactor, opkomsttijden). Ook in de toekomstige situatie wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Op termijn zal mogelijk een verschuiving plaatsvinden van enkel inzet voor repressieve taken naar werkzaamheden op gebied van brandveilig leven. Op basis van het begrotingskader zijn er financiële foto’s opgesteld over de begroting 2011. In een normalisatietraject zijn de opgegeven bedragen vergelijkbaar gemaakt en vertaald naar de toekomstige organisatie. Indien conform de voorstellen wordt besloten, dan heeft Almelo vanaf 2013 te maken met een nog te realiseren taakstelling van ongeveer 0,6 miljoen euro structureel. De taakstelling komt o.a. voort uit het budget voor overhead dat meegaat naar de veiligheidsregio, en waarvan de kosten achterblijven bij de gemeente. In de taakstelling is tevens rekening gehouden met de bezuinigingstaakstelling op de brandweer van 0,24 miljoen euro. Over de invulling en verdeling van de taakstelling kan nog niet zoveel worden gezegd. Het wordt als een gezamenlijke opdracht gezien van Brandweer Twente en gemeenten om de desintegratieschade (frictiekosten) zoveel mogelijk te beperken. 73
Page 1 and 2:
Aan de raad Onderwerp: Voorjaarsnot
Page 3 and 4:
De Raad van de Gemeente Almelo; gez
Page 5 and 6:
Reserves Pagina 5 van 8 Raadsvergad
Page 7 and 8:
73. De Schoppe uitbouw 0,1 miljoen
Page 9:
Stad financieel in balans Voorjaars
Page 13 and 14:
1. Inleiding In januari 2012 is het
Page 15:
Leeswijzer Hoofdstuk twee bevat de
Page 18 and 19:
2.2 Maatregelen incidenteel Bedrage
Page 20 and 21:
2.3 Maatregelen structureel Bedrage
Page 23 and 24:
3. Grondbedrijf In januari zijn er
Page 25 and 26:
Het beeld wat hierboven wordt gesch
Page 27 and 28:
(1.750 woningen) afgetrokken. Hierd
Page 29 and 30: de hoeveelheid uitgeefbare grond te
Page 31 and 32: Grondprijzen lange termijn Op basis
Page 33 and 34: 3.2 Bedrijventerreinen Voorstel - W
Page 35: Dit heeft de volgende consequenties
Page 39 and 40: 5. Binnenstad Voorstel - Wat betref
Page 41 and 42: Als uitvloeisel van de pilot binnen
Page 43 and 44: 6. De programma’s 6.1 Bestuurskra
Page 45 and 46: Besparingsverlies uit te werken bez
Page 47 and 48: Leges en kosten publiekszaken Voors
Page 49 and 50: 6.1.2 Bezuinigingen Stadhuis Voorst
Page 51 and 52: Conclusie en voorstel Alles overzie
Page 53 and 54: 6.1.3 Belastingvoorstellen Voorstel
Page 55 and 56: Gevolgen woningbouwcorporaties Het
Page 57 and 58: Ad. 05 Reserves economisch nut Deze
Page 59 and 60: 6.2 Aantrekkelijke stad Bedragen x
Page 61 and 62: 6.2.2 Bezuinigingen Sportaccommodat
Page 63 and 64: 6.2.3 Reserves Reserves x 1 miljoen
Page 65 and 66: wijken c.a.. De voeding van deze re
Page 67 and 68: 6.3 Eigen kracht en participatie Be
Page 69 and 70: 6.3.2 Bezuinigingen Multifunctionel
Page 71 and 72: Het originele voorstel ligt nu opni
Page 73 and 74: Gezien de huidige inzet en verdelin
Page 75 and 76: Wijkkranten Voorstel De wijkkranten
Page 77 and 78: Ad. 39 t/m 48 Reserves economisch n
Page 79: Ad. 63 Reserve werkgelegenheid en e
Page 83 and 84: Civieltechnische kunstwerken en kad
Page 85 and 86: eweegbare bruggen en dit ook al is
Page 87 and 88: Onderhoud nieuwe kunstwerken De kom
Page 89 and 90: Galloway runderen Voorstel Het leas
Page 91 and 92: exploitatieresultaten van het produ
Page 93 and 94: 7. Weerstandsvermogen Algemeen Het
Page 95 and 96: Activiteit Risico Mogelijke impact
Page 97 and 98: A. Projecten Grote investeringsproj
Page 99 and 100: portefeuillehouder hebben we uitein
Page 101 and 102: C. Verbonden partijen en samenwerki
Page 103 and 104: D. Bedrijfsvoering Ad 16. Werkplein
Page 105 and 106: F. Overig Ad 23. Kunstwerken (brugg
Page 107 and 108: Strategische risico’s Wettelijke
Page 109 and 110: 8. Sourcing Voorstel Wat betreft so
Page 111 and 112: Taken rond vergunningverlening, Ove
Page 113 and 114: Regionale onderzoeken Taken die in
Page 115 and 116: Bijlage 1: Trendmonitor TRENDMONITO
Page 117 and 118: Werkloosheid, trend na laagterecord
Page 119 and 120: In deze trendmonitor wordt de werkl
Page 121 and 122: In onderstaande grafiek is het verl
Page 123 and 124: Woningmarkt: vraagprijs 36.000 euro
Page 125 and 126: Bedrijvigheid: het aantal faillisse
Page 127 and 128: In onderstaande grafiek is het aanb
Page 129 and 130: Een belangrijke factor voor bevolki
Page 131 and 132:
123
Page 133 and 134:
125
Page 135 and 136:
Elk jaar nemen 5 steden (>15.000 in
Page 137 and 138:
3.2 Vervanging bruggen 2012-2021 lo
Page 139 and 140:
Bijlage 4: Afgevallen bezuinigingsm
Page 141 and 142:
Verminderen categoriale bijzonder b
Page 143 and 144:
Bijlage 5: Stadhuis 1. DOORGAAN MET
Page 145 and 146:
4. PLAN NIET UITVOEREN Incidenteel
Page 147 and 148:
Bijlage 6: Financieel meerjarig per
Page 149 and 150:
STRUCTURELE MAATREGELEN Bedragen x
Page 151 and 152:
Bedragen x 1 miljoen Stand Heroverw
show all

Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?