Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

De volgende combinaties zijn hiermee mogelijk:
Combinatie x1000 1 2 3 4 5 6
Centrum A A C B C B
Ossenkoppelerhoek D E D D E E
Totale investering 1.593 2.343 2.248 2.455 2.998 3.205
Exploitatie 138 202 97 104 160 167
Besparing MOP -6 -6 -34 -34 -34 -34
Besparing incidenteel 3.907 3.549 3.252 3.045 2.894 2.687
Besparing structureel 112 48 181 174 117 110
De voorkeursvariant van het college is combinatie 5:
- De Kolk sluiten en ´t Dok renoveren maar niet uitbreiden en in plaats daarvan gebruik maken
van de bibliotheek. Met de besturen van ’t Dok en De Kolk vindt momenteel nog overleg plaats
over de mogelijke uitbreiding van ’t Dok in plaats van investeren in een interne aanpassing
binnen de bibliotheek.
- Het Veurbrook en de gymzaal verbouwen en de Goossenmaat renoveren
De voorkeur gaat uit naar deze variant omdat:
- Er zowel in het Centrum als in de Ossenkoppelerhoek wordt geïnvesteerd in ruimte voor
jongeren (hieraan is veel behoefte in deze wijken)
- De gemeente investeert, ondanks een versobering van de oorspronkelijke plannen, zichtbaar in
de betrokken wijkaccommodaties ten behoeve van de wijkactiviteiten voor alle bewoners
- Deze combinatie zich qua exploitatie en vrijval van middelen op het gemiddelde niveau bevindt
- Bij deze combinatie aanspraak gemaakt kan worden op de aanvullende verzekering (392.000
euro) wat niet bij alle combinaties het geval is
- Er, indien mogelijk en noodzakelijk, gebruik wordt gemaakt van vrijgekomen ruimte in de
bibliotheek.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de investering een bedrag van circa 3,0 miljoen euro noodzakelijk
is. Voorgesteld wordt dit bedrag te activeren. Hierdoor ontstaat een kapitaallast van circa 320.000
euro. Het gevolg is dat het incidenteel beschikbare bedrag (exclusief de aanvullende verzekering)
betrokken worden bij de heroverweging. Dit betekent wel dat structureel een bedrag van circa 200.000
euro extra benodigd is.
Taakstelling bibliotheek
Voorstel
De bibliotheek een extra taakstelling op te leggen van 0,1 miljoen euro in 2013 oplopend naar 0,16
miljoen euro vanaf 2016 en de bibliotheek de ruimte te geven om zelf te bepalen hoe zij de taakstelling
invullen
Het voorstel bij de voorjaarsnota 2011 was om de bibliotheek een taakstelling op te leggen van
240.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het sluiten van de wijkfilialen het verhogen van de
contributie van volwassenen. Het college heeft destijds dit voorstel aangepast en de bezuiniging
beperkt tot 140.000 euro. De raad heeft dit voorstel vervolgens naar beneden bijgesteld naar een
bezuiniging van 75.000 op de bibliotheek.
62