Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

6.1.2 Bezuinigingen
Stadhuis
Voorstel
- De plannen voor het stadhuis maximaal twee jaar ‘on hold’ te zetten wat een incidenteel
bedrag oplevert van 4,1 miljoen euro
- Voor de begroting 2013 uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen
maar te kiezen voor een lange termijn huurconstructie
Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2012 was het overduidelijk dat de gemeente financieel in
zwaar weer verkeert. Daarom is afgesproken over een breed front van gemeentelijk beleid tot een
heroverweging te komen.
Voor de bouw van een nieuw stadhuis is sprake van een raadsbesluit en een daarbij door de raad
beschikbaar gesteld investeringsbudget
In het licht van de financiële problematiek, waarbij op veel terreinen offers gebracht moeten worden die
ook de inwoners van Almelo direct raken, hebben wij besloten de bouw van een nieuw stadhuis nog
eens tegen het licht te houden.
De discussie in ons college heeft zich op de volgende varianten toegespitst. Deze varianten zijn, ten
opzichte van het geldende financieel perspectief, onderling vergelijkbaar gemaakt door steeds het
incidentele voordeel te berekenen per ultimo 2015 en het structurele voordeel vanaf 2016, het jaar
waarin de begroting weer sluitend moet zijn.
1. Doorgaan met de huidige nieuwbouwplannen, onder toepassing van een aantal
besparingsmogelijkheden
Wij hebben scherp gekeken naar calculaties voor de bouw en exploitatie van de nieuwbouw. Wij zien
mogelijkheden om op een aantal onderdelen tot besparingen / kostenreductie te komen. Denk daarbij
aan de verlaging van het rentepercentage van 4,9 naar 4,5, het percentage waarmee momenteel door
de gemeente wordt gerekend. Daarnaast is de bijstelling van de flexnorm volledig doorgerekend en
wordt uitgegaan van een lager benodigd onderhoudsbudget. Dit levert een structureel bedrag van ruim
260.000 euro op. In de financiële bijlage is dit nader toegelicht. Ook is het realistisch aan te nemen dat
bij huidige economische omstandigheden een aanbestedingsvoordeel behaald kan worden. Wij
becijferen dat op een structureel voordeel van 140.000 euro (zie de financiële bijlage). Het op voorhand
rekenen met een dergelijk voordeel impliceert uiteraard wel een zekere verhoging van het risico van het
project. Op basis van de bestaande afspraken wordt het investeringskrediet jaarlijks bij de voorjaarsnota
geïndexeerd. Deze indexatie komt op basis van BDB-index voor het jaar 2011 (1,6%) neer op circa
150.000 euro structureel en is dient beschikbaar te zijn bij de ingebruikname van het project. Deze
indexatie geldt voor alle scenario’s met uitzondering van scenario 4.
Het incidentele voordeel van deze variant is becijferd op 500.000 euro; het structurele voordeel
bedraagt vanaf 2016 250.000 euro.
2. Doorgaan met de plannen, maar deze maximaal twee jaren ´on hold´ zetten
Het huidige nieuwbouwplan blijft in stand.
De investering in het gebouw wordt echter twee jaren uitgesteld. In die jaren kunnen de structureel
beschikbare middelen incidenteel worden ingezet. De voordelen en indexatie die in variant 1 worden
41