Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6.1.2 Bezuinigingen<br />
Stadhuis<br />
Voorstel<br />
- De plannen voor het stadhuis maximaal twee jaar ‘on hold’ te zetten wat een inci<strong>de</strong>nteel<br />
bedrag oplevert van 4,1 miljoen euro<br />
- Voor <strong>de</strong> begroting 2013 uit te zoeken wat <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn om niet zelf te bouwen<br />
maar te kiezen voor een lange termijn huurconstructie<br />
Bij <strong>de</strong> voorbereiding van <strong>de</strong> Voorjaarsnota <strong>2012</strong> was het overdui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong> gemeente financieel in<br />
zwaar weer verkeert. Daarom is afgesproken over een breed front van gemeentelijk beleid tot een<br />
heroverweging te komen.<br />
Voor <strong>de</strong> bouw van een nieuw stadhuis is sprake van een <strong>raad</strong>sbesluit en een daarbij door <strong>de</strong> <strong>raad</strong><br />
beschikbaar gesteld investeringsbudget<br />
In het licht van <strong>de</strong> financiële problematiek, waarbij op veel terreinen offers gebracht moeten wor<strong>de</strong>n die<br />
ook <strong>de</strong> inwoners van <strong>Almelo</strong> direct raken, hebben wij besloten <strong>de</strong> bouw van een nieuw stadhuis nog<br />
eens tegen het licht te hou<strong>de</strong>n.<br />
De discussie in ons college heeft zich op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> varianten toegespitst. Deze varianten zijn, ten<br />
opzichte van het gel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> financieel perspectief, on<strong>de</strong>rling vergelijkbaar gemaakt door steeds het<br />
inci<strong>de</strong>ntele voor<strong>de</strong>el te berekenen per ultimo 2015 en het structurele voor<strong>de</strong>el vanaf 2016, het jaar<br />
waarin <strong>de</strong> begroting weer sluitend moet zijn.<br />
1. Doorgaan met <strong>de</strong> huidige nieuwbouwplannen, on<strong>de</strong>r toepassing van een aantal<br />
besparingsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />
Wij hebben scherp gekeken naar calculaties voor <strong>de</strong> bouw en exploitatie van <strong>de</strong> nieuwbouw. Wij zien<br />
mogelijkhe<strong>de</strong>n om op een aantal on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len tot besparingen / kostenreductie te komen. Denk daarbij<br />
aan <strong>de</strong> verlaging van het rentepercentage van 4,9 naar 4,5, het percentage waarmee momenteel door<br />
<strong>de</strong> gemeente wordt gerekend. Daarnaast is <strong>de</strong> bijstelling van <strong>de</strong> flexnorm volledig doorgerekend en<br />
wordt uitgegaan van een lager benodigd on<strong>de</strong>rhoudsbudget. Dit levert een structureel bedrag van ruim<br />
260.000 euro op. In <strong>de</strong> financiële bijlage is dit na<strong>de</strong>r toegelicht. Ook is het realistisch aan te nemen dat<br />
bij huidige economische omstandighe<strong>de</strong>n een aanbestedingsvoor<strong>de</strong>el behaald kan wor<strong>de</strong>n. Wij<br />
becijferen dat op een structureel voor<strong>de</strong>el van 140.000 euro (zie <strong>de</strong> financiële bijlage). Het op voorhand<br />
rekenen met een <strong>de</strong>rgelijk voor<strong>de</strong>el impliceert uiteraard wel een zekere verhoging van het risico van het<br />
project. Op basis van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> afspraken wordt het investeringskrediet jaarlijks bij <strong>de</strong> <strong>voorjaarsnota</strong><br />
geïn<strong>de</strong>xeerd. Deze in<strong>de</strong>xatie komt op basis van BDB-in<strong>de</strong>x voor het jaar 2011 (1,6%) neer op circa<br />
150.000 euro structureel en is dient beschikbaar te zijn bij <strong>de</strong> ingebruikname van het project. Deze<br />
in<strong>de</strong>xatie geldt voor alle scenario’s met uitzon<strong>de</strong>ring van scenario 4.<br />
Het inci<strong>de</strong>ntele voor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze variant is becijferd op 500.000 euro; het structurele voor<strong>de</strong>el<br />
bedraagt vanaf 2016 250.000 euro.<br />
2. Doorgaan met <strong>de</strong> plannen, maar <strong>de</strong>ze maximaal twee jaren ´on hold´ zetten<br />
Het huidige nieuwbouwplan blijft in stand.<br />
De investering in het gebouw wordt echter twee jaren uitgesteld. In die jaren kunnen <strong>de</strong> structureel<br />
beschikbare mid<strong>de</strong>len inci<strong>de</strong>nteel wor<strong>de</strong>n ingezet. De voor<strong>de</strong>len en in<strong>de</strong>xatie die in variant 1 wor<strong>de</strong>n<br />
41