Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Leges en kosten publiekszaken
Voorstel
Wat betreft publiekszaken rekening te houden met stijging van de kosten door hogere afdrachten aan
het rijk, stijging van kosten voor tolkenwerk en naturalisaties en het invoeren van maximale leges voor
paspoorten en daarvoor 0,14 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2013
Bij publiekszaken, is sprake van een structureel knelpunt van 140.000 euro. Dit ontstaat door hogere
kosten die voor het grootste deel wordt veroorzaakt door afdrachten van kosten aan het rijk voor
bijvoorbeeld leveringen van paspoorten, rijbewijzen, id-kaarten, etc. Er is tevens een tendens dat ook
andere kosten voor bijvoorbeeld tolkenwerk t.b.v. naturalisaties stijgen. De leges die wij mogen heffen
zijn al afgestemd op het wettelijk maximum wat wij mogen heffen en hierin is dus geen eigen
beïnvloedingsmogelijkheid meer aanwezig. Daarnaast wordt in de 2e helft van 2012 de maximale te
heffen leges voor paspoorten wettelijk teruggebracht, waardoor onze inkomsten dalen.
Aanpassen organisatiestructuur
Voorstel
Voor investeren in een nieuwe organisatiestructuur een incidenteel bedrag van 0,66 miljoen euro te
bestemmen
We zitten midden in een forse krimp van meer dan 100 fte. Daarnaast worden grote delen van onze
organisatie elders ondergebracht, denk aan de brandweer, team belastingen, en op termijn ook andere
onderdelen bijvoorbeeld door de komst van een Regionale Uitvoerings Dienst. Ook hebben we besloten
om een breed en goed KCC op te richten, waardoor allerlei personele verschuivingen zullen ontstaan.
Verder zijn er tal van inhoudelijke ontwikkelingen – meer samenwerking met de stad, meer sturen op
hoofdlijnen – die naast allerlei aangepaste werkwijzen soms ook een structuuraanpassing vergen. Tot
slot moeten we een taakstelling van 340.000 euro realiseren door het aantal leidinggevenden te
verminderen. Al met al is een aanpassing van de organisatiestructuur onontkoombaar.
De aanpassing van de organisatiestructuur vraagt om een investering, onder ander de kosten op de
sollicitatieprocedure te begeleiden. Het is belangrijk dat dit proces en de assessments door een externe
worden begeleid.
Ten tweede moeten het mandaatregister en financieel systeem opnieuw worden ingericht. Ook is er
veel extra werk voor het team personeel en organisatie. Een groot deel van deze werkzaamheden kan
binnen de bestaande capaciteit worden verricht door sterk te prioriteren. Daarnaast is er een aanvullend
budget nodig voor tijdelijke extra capaciteit voor het team personeel en organisatie. De hoogte van dat
budget is afhankelijk van de omvang van de organisatorische aanpassingen.
39