Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Besparingsverlies uit te werken bezuinigingen
Van de geprognosticeerde te bezuinigen 38 fte per 1 januari 2012 zijn er inmiddels 25 ingevuld. De
uitwerking binnen de deelprojecten organisatie ontwikkeling (2 fte) en zaakgericht werken, klantcontact
centrum en deregulering (10 fte) heeft vertraging opgelopen. De bezuinigingen voor een totaalbedrag
van 670.000 euro hadden per 1 januari 2012 moeten ingaan. Verwacht wordt dat beide taakstellingen
in de loop van 2012 geëffectueerd worden. Het incidentele besparingsverlies wordt voor 2012
becijferd op 350.000 euro. Voor 2013 worden geen besparingsverliezen verwacht.
Kosten WW
Als eigen risicodrager WW hebben we te maken met oplopende WW uitgaven. Waar we in het verleden
nauwelijks kosten hadden, worden we in 2012 geconfronteerd met uitgaven ter grootte van 280.000
euro. Voor 2013 wordt een bedrag groot 200.000 euro voorzien.
Bedragen x 1.000 2012 2013
Frictiekosten bij tijdelijke plaatsing medewerker 315 200
Frictiekosten afscheid nemende medewerkers 135 100
Besparingsverlies uit te werken bezuinigingen 350
Kosten WW 280 200
Totaal 1.080 500
Lagere winstuitkering Bank Nederlandse Gemeenten
Voorstel
De halvering van de winstuitkering van de BNG te verwerken en hiervoor 0,17 miljoen euro te
bestemmen
De BNG is, als gevolg van de financiële crisis, gedwongen het eigen vermogen aan te vullen.
Complicerende factor is dat de winst mogelijk negatief zal worden beïnvloed door de bankenbelasting
die op stapel staat en die de BNG relatief fors zal treffen. Recent heeft de BNG aangekondigd de
winstuitkering aan de aandeelhouders met de helft te verlagen. De bank heeft voorgesteld de
dividenduitkering tot minimaal 2018 te halveren. Vanwege deze vele onzekerheden acht de bank het
niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012.
Op dit moment wordt structureel rekening gehouden met een dividenduitkering van 345.000 euro. Een
halvering heeft een nadelig effect van circa 170.000 euro.
Verhoging ABP premie
Voorstel
De tijdelijke verhoging van de pensioenpremie te verwerken en hiervoor 1 miljoen euro incidenteel te
bestemmen
Bij de begroting 2011 en 2012 is rekening gehouden met een tijdelijke verhoging van de
pensioenpremie van 1%-punt. Dit als gevolg van de hersteloperatie van het ABP. Omdat het hier ging
om een hersteloperatie is deze verhoging incidenteel meegenomen. Omdat de dekkingsgraad van ABP
nog onvoldoende is, zijn aanvullende maatregelen aangekondigd.
37