Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6. De programma’s<br />
6.1 Bestuurskracht en bestuurscultuur<br />
Bedragen x 1,0 miljoen Inci<strong>de</strong>nteel Structureel<br />
6.1.1 Knelpunten<br />
35<br />
2015 2016<br />
<strong>Aan</strong>vullen<strong>de</strong> rijksbezuinigingen 2,4 3<br />
Frictiekosten bezuinigingen 1,58<br />
Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17<br />
Verhoging ABP premie 1,00<br />
<strong>Gemeente</strong>lijk belastingkantoor Twente 0,08 -0,19 -0,26<br />
Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14<br />
<strong>Aan</strong>passen organisatiestructuur 0,66<br />
Verbeterprogramma 0,26<br />
6.1.2 Bezuinigingen<br />
Stadhuis 4,1<br />
Sluiten geboorteloket ziekenhuis 0,02 0,02<br />
Opzeggen huur skybox 0,06 0,06<br />
Stelpost loon/prijscompensatie 3,11 3,86<br />
Risicobuffer 0,32 0,33<br />
Meerjarenperspectief 0,07 0,52<br />
6.1.3 Belastingsmaatregelen<br />
Belastingmaatregelen 2,10 2,10<br />
6.1.4 Reserves<br />
Algemene reserve 9,2<br />
Reserve opbrengst verkoop <strong>de</strong>elnemingen 1,9<br />
Reserve bouwfondsaan<strong>de</strong>len 7,8<br />
Reserve achtergestel<strong>de</strong> lening Vitens 2,7<br />
Reserve toegangscontrolesysteem 0,1<br />
Reserve knelpunten bedrijfsvoering 0,1<br />
Reserve automatisering 3,0<br />
Overlopen<strong>de</strong> werken 1,3<br />
Reserve grote investeringen 0,7
Change language