Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Pagina 4 van 8
Raadsvergadering: 19 en 21 juni 2012
Registratienummer: Raad – 1200210
12. Voor de begroting 2013 uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen maar te
kiezen voor een lange termijn huurconstructie
Belastingmaatregelen
13. De OZB-inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks met 5% (excl. inflatie en areaal)
te verhogen wat een bedrag oplevert van 0,7 miljoen euro in 2013 oplopend naar 2,1 miljoen
euro vanaf 2015 en verder
14. De afvalstoffenheffing voor de jaren 2013, 2014 en 2015 met 7 euro per jaar te verlagen en dit
ten laste van de reserve afvalstoffenheffing te brengen
15. De heffingsmaatstaf voor rioolheffing te wijzigen van gebruikers naar eigenaren en hiermee de
verhoging van het tarief te beperken
Bestuurskracht en bestuurscultuur
Knelpunten
16. Voor de aanvullende rijksbezuiniging uit te gaan van 0,3 miljoen euro in 2013 oplopend naar 3
miljoen euro structureel vanaf 2016
17. Rekening te houden met frictiekosten ten gevolge van de bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2011
en hiervoor 1,58 miljoen euro incidenteel te bestemmen
18. De halvering van de winstuitkering van de BNG te verwerken en hiervoor 0,17 miljoen euro te
bestemmen vanaf 2012
19. De tijdelijke verhoging van de pensioenpremie te verwerken en hiervoor 1 miljoen euro incidenteel
te bestemmen
20. Wat betreft het gemeentelijk belastingkantoor Twente rekening te houden met aanloopkosten en
hiervoor te bestemmen 0,08 miljoen euro voor 2012 en respectievelijk 0,29 en 0,02 miljoen euro
over 2013 en 2014
21. Wat betreft publiekszaken rekening te houden met stijging van de kosten door hogere afdrachten
aan het rijk, stijging van kosten voor tolkenwerk en naturalisaties en het invoeren van maximale
leges voor paspoorten en daarvoor 0,14 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2013
22. Voor investeren in een nieuwe organisatiestructuur een incidenteel bedrag van 0,66 miljoen euro
te bestemmen
23. Voor het verbeterprogramma naar aanleiding van het Fortezza rapport, 0,26 miljoen euro
incidenteel te bestemmen
Bezuinigingen
24. Het geboorteloket bij het ziekenhuis te sluiten en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,02
miljoen structureel vanaf 2013
25. Het huurcontract voor de skybox op te zeggen en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,06
miljoen euro structureel vanaf 2015
26. De komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor prijscompensatie van gemeentelijke
budgetten wat een structureel bedrag oplevert van 0,86 miljoen euro in 2012 oplopend naar 3,86
miljoen euro vanaf 2016
27. De risicobuffer te betrekken bij de heroverweging wat een structureel bedrag oplevert van 0,14
miljoen euro in 2012 oplopend naar 0,3 miljoen euro vanaf 2016
28. Het saldo van het meerjarenperspectief bij de begroting 2011 te betrekken bij de heroverweging
wat een bedrag oplevert van 0,46 miljoen euro in 2013 oplopend naar 0,52 miljoen euro per
2016