Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

More documents

Recommendations

Info

Pagina 2 van 8 Raadsvergadering: 19 en 21 juni 2012 Registratienummer: Raad – 1200210 de binnenstad. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de provincie over het verleggen van de focus van de waterboulevard naar de binnenstad. Stadhuis Er is breed gekeken naar besparingsmogelijkheden, dus ook als het gaat om een grote investering als het stadhuis. Het college zet de nieuwbouwplannen twee jaar ´on hold´. Hiermee wordt een incidenteel bedrag van 4,1 miljoen euro vrijgespeeld. In de tussentijd wil het college onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen maar te kiezen voor een huurconstructie. Multifunctionele accommodaties De raad heeft besloten twee MFA’s te ontwikkelen: één in de binnenstad en één in de Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier. Er zijn besparingen mogelijk op deze investering door in de binnenstad De Kolk te sluiten en ’t Dok renoveren maar niet uitbreiden en in de Ossenkoppelerhoek Het Veurbrook en de gymzaal te verbouwen en de Goossenmaat te renoveren. Rijksbezuinigingen Het kabinet is gevallen waardoor er onzekerheid is ontstaat over mogelijke rijksbezuiniging. Wat wel vaststaat is dát er bezuinigingen komen, alleen in welke vorm is nog niet duidelijk. Om toch voorbereid te zijn, wordt er in deze voorjaarsnota rekening gehouden met een bedrag van 3 miljoen structureel. Bezuinigingen De grootte van de financiële opgave maakt extra bezuinigingen noodzakelijk. Het gaat onder andere om bezuinigingen op wegenonderhoud, sport, de langdurigheidstoeslag, stadsdeelcoördinatie en een taakstelling op de bibliotheek. Belastingmaatregelen Het college stelt voor om de OZB inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks met 5% te verhogen. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing en het wijzigingen van de heffingsmaatstaf voor rioolheffing van gebruikers naar eigenaren. Weerstandsvermogen In deze voorjaarsnota worden moeilijke keuzes gemaakt. Er wordt extra bezuinigd en er wordt aanzienlijk aanspraak gemaakt op de reserves van de gemeente waarbij er de komende jaren geen sprake zal zijn van een algemene reserve. Dit heeft een negatieve invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente en de mogelijkheden om toekomstige tegenvallers op te vangen. Het voorstel is dan ook om incidentele meevallers, zodra deze zich voordoen, te gebruiken om de algemene reserve weer op peil te brengen. Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit. Burgemeester en Wethouders van Almelo, de secretaris, de burgemeester, G.A. de Haan J.H.M. Hermans-Vloedbeld Bijlagen: Voorjaarsnota 2012
De Raad van de Gemeente Almelo; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; besluit: Algemeen Pagina 3 van 8 Raadsvergadering: 19 en 21 juni 2012 Registratienummer: Raad – 1200210 1. In de tweede helft van 2012 een discussie te starten over de vraag of en in hoeverre het Masterplan aanpassing of herdefiniëring nodig heeft 2. Incidentele meevallers te bestemmen voor het weer op peil brengen van de algemene reserve Grondbedrijf Woningen 3. Wat betreft de woningbouw te kiezen voor de Mediaanvariant, waarbij 140 hectare uit exploitatie wordt genomen en hiervoor een extra voorziening te treffen van 25 miljoen euro 4. De prognose voor de uitgifte van bouwgrond voor woningen voor de komende vier jaar te verminderen ten opzicht van de jaarrekening 2011 en hiervoor een extra voorziening te treffen van 1,0 miljoen euro 5. Geen nieuwe sociale woningbouw meer toe te voegen Bedrijventerreinen 6. Wat betreft de bedrijventerreinen te kiezen voor scenario 2 waarbij Buitenhaven West en Aadijk Noord worden toegevoegd aan de strategische voorraad 7. Uit te gaan van 4 hectare per jaar voor de komende 15 jaar en daarvoor een extra voorziening te Soweco treffen van 8 miljoen euro 8. Ter dekking van het exploitatietekort Soweco voor 2013 1,5 miljoen euro, 2014 1,6 miljoen Binnenstad euro, 2015 1,4 miljoen euro en 2016 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen 9. Wat betreft de binnenstad 5 miljoen euro te reserveren voor de realisatie van de eerste fase en in overleg te gaan met de provincie Overijssel over de inzet van 5 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de Waterboulevard 10. De uitvoering van de waterboulevard daarmee te faseren, maar wel de verplichting aan te gaan Stadhuis om deze op termijn volgens het huidige plan volledig te realiseren op basis van een te sluiten convenant met de provincie 11. De plannen voor het stadhuis maximaal twee jaar ‘on hold’ te zetten wat een incidenteel bedrag oplevert van 4,1 miljoen euro
Page 1: Aan de raad Onderwerp: Voorjaarsnot
Page 5 and 6: Reserves Pagina 5 van 8 Raadsvergad
Page 7 and 8: 73. De Schoppe uitbouw 0,1 miljoen
Page 9: Stad financieel in balans Voorjaars
Page 13 and 14: 1. Inleiding In januari 2012 is het
Page 15: Leeswijzer Hoofdstuk twee bevat de
Page 18 and 19: 2.2 Maatregelen incidenteel Bedrage
Page 20 and 21: 2.3 Maatregelen structureel Bedrage
Page 23 and 24: 3. Grondbedrijf In januari zijn er
Page 25 and 26: Het beeld wat hierboven wordt gesch
Page 27 and 28: (1.750 woningen) afgetrokken. Hierd
Page 29 and 30: de hoeveelheid uitgeefbare grond te
Page 31 and 32: Grondprijzen lange termijn Op basis
Page 33 and 34: 3.2 Bedrijventerreinen Voorstel - W
Page 35: Dit heeft de volgende consequenties
Page 39 and 40: 5. Binnenstad Voorstel - Wat betref
Page 41 and 42: Als uitvloeisel van de pilot binnen
Page 43 and 44: 6. De programma’s 6.1 Bestuurskra
Page 45 and 46: Besparingsverlies uit te werken bez
Page 47 and 48: Leges en kosten publiekszaken Voors
Page 49 and 50: 6.1.2 Bezuinigingen Stadhuis Voorst
Page 51 and 52: Conclusie en voorstel Alles overzie
Page 53 and 54:
6.1.3 Belastingvoorstellen Voorstel
Page 55 and 56:
Gevolgen woningbouwcorporaties Het
Page 57 and 58:
Ad. 05 Reserves economisch nut Deze
Page 59 and 60:
6.2 Aantrekkelijke stad Bedragen x
Page 61 and 62:
6.2.2 Bezuinigingen Sportaccommodat
Page 63 and 64:
6.2.3 Reserves Reserves x 1 miljoen
Page 65 and 66:
wijken c.a.. De voeding van deze re
Page 67 and 68:
6.3 Eigen kracht en participatie Be
Page 69 and 70:
6.3.2 Bezuinigingen Multifunctionel
Page 71 and 72:
Het originele voorstel ligt nu opni
Page 73 and 74:
Gezien de huidige inzet en verdelin
Page 75 and 76:
Wijkkranten Voorstel De wijkkranten
Page 77 and 78:
Ad. 39 t/m 48 Reserves economisch n
Page 79 and 80:
Ad. 63 Reserve werkgelegenheid en e
Page 81 and 82:
6.4.1 Knelpunten Veiligheidsregio V
Page 83 and 84:
Civieltechnische kunstwerken en kad
Page 85 and 86:
eweegbare bruggen en dit ook al is
Page 87 and 88:
Onderhoud nieuwe kunstwerken De kom
Page 89 and 90:
Galloway runderen Voorstel Het leas
Page 91 and 92:
exploitatieresultaten van het produ
Page 93 and 94:
7. Weerstandsvermogen Algemeen Het
Page 95 and 96:
Activiteit Risico Mogelijke impact
Page 97 and 98:
A. Projecten Grote investeringsproj
Page 99 and 100:
portefeuillehouder hebben we uitein
Page 101 and 102:
C. Verbonden partijen en samenwerki
Page 103 and 104:
D. Bedrijfsvoering Ad 16. Werkplein
Page 105 and 106:
F. Overig Ad 23. Kunstwerken (brugg
Page 107 and 108:
Strategische risico’s Wettelijke
Page 109 and 110:
8. Sourcing Voorstel Wat betreft so
Page 111 and 112:
Taken rond vergunningverlening, Ove
Page 113 and 114:
Regionale onderzoeken Taken die in
Page 115 and 116:
Bijlage 1: Trendmonitor TRENDMONITO
Page 117 and 118:
Werkloosheid, trend na laagterecord
Page 119 and 120:
In deze trendmonitor wordt de werkl
Page 121 and 122:
In onderstaande grafiek is het verl
Page 123 and 124:
Woningmarkt: vraagprijs 36.000 euro
Page 125 and 126:
Bedrijvigheid: het aantal faillisse
Page 127 and 128:
In onderstaande grafiek is het aanb
Page 129 and 130:
Een belangrijke factor voor bevolki
Page 131 and 132:
123
Page 133 and 134:
125
Page 135 and 136:
Elk jaar nemen 5 steden (>15.000 in
Page 137 and 138:
3.2 Vervanging bruggen 2012-2021 lo
Page 139 and 140:
Bijlage 4: Afgevallen bezuinigingsm
Page 141 and 142:
Verminderen categoriale bijzonder b
Page 143 and 144:
Bijlage 5: Stadhuis 1. DOORGAAN MET
Page 145 and 146:
4. PLAN NIET UITVOEREN Incidenteel
Page 147 and 148:
Bijlage 6: Financieel meerjarig per
Page 149 and 150:
STRUCTURELE MAATREGELEN Bedragen x
Page 151 and 152:
Bedragen x 1 miljoen Stand Heroverw
show all

Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?