Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

2. Financiële samenvatting
Vanaf hoofdstuk 3 staan de voorstellen van deze voorjaarsnota weergegeven. Het totaalpakket en de
financiële consequenties staan hier in de financiële samenvatting.
In paragraaf 2.1 staat de opgave. Dat is de optelsom van de voorstellen als het gaat om het
grondbedrijf, Soweco en stadhuis en de knelpunten binnen de programma’s. Dit levert een incidentele
en een structurele opgave op.
Paragraaf 2.2 bevat de maatregelen waarvoor het college kiest om te voldoen aan de incidentele
opgave. Daarvoor is met name gekeken naar de bestaande reserves van de gemeente.
Paragraaf 2.3 bevat de maatregelen om aan de structurele opgave te voldoen. Daar gaat het met name
om bezuinigingsmaatregelen.
Paragraaf 2.4 laat zien wat de consequenties zijn voor de algemene reserve tot en met 2015.
In de onderstaande tabellen staan de bedragen weergegeven per 2015 en 2016. In bijlage 6 is voor de
volledigheid het volledige meerjarige perspectief opgenomen.
2.1 Opgave
Bedragen x 1,0 miljoen
9
Incidenteel Structureel
2012-2016 2015 2016
Jaarrekening 2011 21 0 0
Grondbedrijf woningen 26 0,4 0,4
Grondbedrijf bedrijventerreinen 8
Soweco 1,4 1,1
Binnenstad eerste fase 5
Bestuurskracht en Bestuurscultuur
Frictiekosten bezuinigingen 1,58
Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17
Verhoging ABP premie 1,00
Gemeentelijk belastingkantoor 0,08 -0,19 -0,26
Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14
Frictiekosten aanpassen organisatiestructuur 0,66
Verbeterprogramma 0,26
Aanvullende bezuinigingen rijk 2,4 3
Aantrekkelijke Stad
Beheer openbare ruimte IISPA 0,05 0,05
Exploitatietekort Hof 88 0,15
Eigen Kracht en participatie
Eigen risico bijstand 0,60
Leefbaarheid en Veiligheid
Veiligheidsregio
Regionale uitvoeringsdiensten 0,48 0,48
Civieltechnische kunstwerken 0,27 0,08 0,09
Totale opgave 64,6 4,9 5,2