Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Bijlage 6: Financieel meerjarig perspectief
In hoofdstuk 2 zijn de bedragen genoemd per 2015 en 2016. In de onderstaande tabellen staat het
volledige meerjarige perspectief weergegeven.
DE OPGAVE INCIDENTEEL
Bedragen x 1,0 miljoen Totaal 2012 2013 2014 2015 2016
Jaarrekening 2011 21 21 0 0 0 0
Grondbedrijf woningbouw 26 26
Grondbedrijf bedrijventerreinen 8 8
Soweco
Binnenstad eerste fase 5 5
Bestuurskracht en Bestuurscultuur
Frictiekosten bezuinigingen 1,58 1,08 0,50
Verhoging ABP premie 1,00 0,40 0,60
Gemeentelijk belastingkantoor 0,08 0,08
Frictiekosten aanpassen organisatiestructuur 0,66 0,66
Verbeterprogramma 0,26 0,26
Aantrekkelijke Stad
Exploitatietekort Hof 88 0,15 0,15
Eigen Kracht en participatie
Eigen risico bijstand 0,60 0,60
Leefbaarheid en Veiligheid
Civieltechnische kunstwerken 0,27 0,27
Totale opgave 64,6 57,6 7,0 0,0 0,0 0,0
DE OPGAVE STUCTUREEL
Bedragen x 1,0 miljoen 2012 2013 2014 2015 2016
Jaarrekening 2011 0 0 0 0 0
Grondbedrijf woningen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Soweco 1,5 1,6 1,4 1,1
Bestuurskracht en Bestuurscultuur
Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
Gemeentelijk belastingkantoor 0,29 0,02 -0,19 -0,26
Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14 0,14 0,14
Aanvullende bezuinigingen rijk 0,3 1,8 2,4 3
Aantrekkelijke Stad
Beheer openbare ruimte IISPA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Eigen Kracht en participatie
Leefbaarheid en Veiligheid
Veiligheidsregio 0,30 0,15 0
Regionale uitvoeringsdiensten 0,38 0,38 0,48 0,48 0,48
Civieltechnische kunstwerken 0,08 0,08 0,08 0,09
Totale opgave 1,0 3,6 4,9 4,9 5,2
139