138
Bijlage 6: Financieel meerjarig perspectief In hoofdstuk 2 zijn <strong>de</strong> bedragen genoemd per 2015 en 2016. In <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> tabellen staat het volledige meerjarige perspectief weergegeven. DE OPGAVE INCIDENTEEL Bedragen x 1,0 miljoen Totaal <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 Jaarrekening 2011 21 21 0 0 0 0 Grondbedrijf woningbouw 26 26 Grondbedrijf bedrijventerreinen 8 8 Soweco Binnenstad eerste fase 5 5 Bestuurskracht en Bestuurscultuur Frictiekosten bezuinigingen 1,58 1,08 0,50 Verhoging ABP premie 1,00 0,40 0,60 <strong>Gemeente</strong>lijk belastingkantoor 0,08 0,08 Frictiekosten aanpassen organisatiestructuur 0,66 0,66 Verbeterprogramma 0,26 0,26 <strong>Aan</strong>trekkelijke Stad Exploitatietekort Hof 88 0,15 0,15 Eigen Kracht en participatie Eigen risico bijstand 0,60 0,60 Leefbaarheid en Veiligheid Civieltechnische kunstwerken 0,27 0,27 Totale opgave 64,6 57,6 7,0 0,0 0,0 0,0 DE OPGAVE STUCTUREEL Bedragen x 1,0 miljoen <strong>2012</strong> 2013 2014 2015 2016 Jaarrekening 2011 0 0 0 0 0 Grondbedrijf woningen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Soweco 1,5 1,6 1,4 1,1 Bestuurskracht en Bestuurscultuur Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 <strong>Gemeente</strong>lijk belastingkantoor 0,29 0,02 -0,19 -0,26 Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14 0,14 0,14 <strong>Aan</strong>vullen<strong>de</strong> bezuinigingen rijk 0,3 1,8 2,4 3 <strong>Aan</strong>trekkelijke Stad Beheer openbare ruimte IISPA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 Eigen Kracht en participatie Leefbaarheid en Veiligheid Veiligheidsregio 0,30 0,15 0 Regionale uitvoeringsdiensten 0,38 0,38 0,48 0,48 0,48 Civieltechnische kunstwerken 0,08 0,08 0,08 0,09 Totale opgave 1,0 3,6 4,9 4,9 5,2 139