Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

D. Bedrijfsvoering
Ad 16. Werkplein Noord Twente
Het Werkplein Noord Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almelo, het UWV en
enkele regiogemeenten op het gebied van Werk en Inkomen. Het werkplein wordt gehuisvest in het
Twenthecentrum waarbij de gemeente Almelo optreedt als hoofdhuurder van het Werkplein. Het UWV
neemt circa 50 werkplekken af waarmee een bedrag gemoeid gaat van circa 800.000 euro. Als gevolg
van de bezuinigingen binnen het UWV staat de afname van de werkplekken door het UWV ter
discussie. Met het UWV zijn gesprekken gevoerd waarin wij op het standpunt staan dat de gemaakte
contractafspraken t/m 2015 worden nagekomen. Daarna is de bekostiging onzekerder.
Ad 17. Personeelslasten
De VNG en de bonden sloten op 20 april een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten. De Cao
gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. Met de gevolgen
van deze cao is in deze voorjaarsnota rekening gehouden.
Ad 18. Bouwleges
Voor de afgegeven bouwvergunning op de huidige nieuwbouwlocatie van het Stadhuis is contractueel
een uitgestelde betaling van de bouwleges overeengekomen. De bouwleges bedragen 1,0 miljoen euro.
Inmiddels is conservatoir beslag gelegd.
Ad. 19 Het Verschil Maken (HVM) / Aanpassen organisatiestructuur
De organisatie krimpt de komende jaren met ruim 100 fte / 4,8 miljoen euro. Het is belangrijk om de
medewerkers die hierdoor boventallig worden zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Als dit niet
lukt, ontstaan er frictiekosten. Binnen het projectbudget HVM is geen geld beschikbaar om die
frictiekosten of aanloopverliezen op te vangen.
Daarnaast bestaat het risico dat niet-personele bezuinigingen binnen HVM niet (tijdig) kunnen worden
gerealiseerd. Door middel van kwartaalrapportages wordt de voortgang en eventuele knelpunten hierin
met de raad gedeeld.
Om de taakstelling op het aantal leidinggevenden te realiseren is een aanpassing van de
organisatiestructuur onontkoombaar. Ook dit kan leiden tot frictiekosten, met name in 2013. In deze
voorjaarsnota is rekening gehouden met een bedrag voor frictiekosten.
95