Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

More documents

Recommendations

Info

houden, wordt voor de korte termijn een kostenstijging voor VTH verwacht. Het college heeft in deze voorjaarsnota de doorvertaling van de efficiencykorting meegenomen in de integrale afweging. Het risico van budgetoverschrijdingen is hierdoor verkleind. 94
D. Bedrijfsvoering Ad 16. Werkplein Noord Twente Het Werkplein Noord Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almelo, het UWV en enkele regiogemeenten op het gebied van Werk en Inkomen. Het werkplein wordt gehuisvest in het Twenthecentrum waarbij de gemeente Almelo optreedt als hoofdhuurder van het Werkplein. Het UWV neemt circa 50 werkplekken af waarmee een bedrag gemoeid gaat van circa 800.000 euro. Als gevolg van de bezuinigingen binnen het UWV staat de afname van de werkplekken door het UWV ter discussie. Met het UWV zijn gesprekken gevoerd waarin wij op het standpunt staan dat de gemaakte contractafspraken t/m 2015 worden nagekomen. Daarna is de bekostiging onzekerder. Ad 17. Personeelslasten De VNG en de bonden sloten op 20 april een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten. De Cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. Met de gevolgen van deze cao is in deze voorjaarsnota rekening gehouden. Ad 18. Bouwleges Voor de afgegeven bouwvergunning op de huidige nieuwbouwlocatie van het Stadhuis is contractueel een uitgestelde betaling van de bouwleges overeengekomen. De bouwleges bedragen 1,0 miljoen euro. Inmiddels is conservatoir beslag gelegd. Ad. 19 Het Verschil Maken (HVM) / Aanpassen organisatiestructuur De organisatie krimpt de komende jaren met ruim 100 fte / 4,8 miljoen euro. Het is belangrijk om de medewerkers die hierdoor boventallig worden zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Als dit niet lukt, ontstaan er frictiekosten. Binnen het projectbudget HVM is geen geld beschikbaar om die frictiekosten of aanloopverliezen op te vangen. Daarnaast bestaat het risico dat niet-personele bezuinigingen binnen HVM niet (tijdig) kunnen worden gerealiseerd. Door middel van kwartaalrapportages wordt de voortgang en eventuele knelpunten hierin met de raad gedeeld. Om de taakstelling op het aantal leidinggevenden te realiseren is een aanpassing van de organisatiestructuur onontkoombaar. Ook dit kan leiden tot frictiekosten, met name in 2013. In deze voorjaarsnota is rekening gehouden met een bedrag voor frictiekosten. 95
Page 1 and 2:
Aan de raad Onderwerp: Voorjaarsnot
Page 3 and 4:
De Raad van de Gemeente Almelo; gez
Page 5 and 6:
Reserves Pagina 5 van 8 Raadsvergad
Page 7 and 8:
73. De Schoppe uitbouw 0,1 miljoen
Page 9:
Stad financieel in balans Voorjaars
Page 13 and 14:
1. Inleiding In januari 2012 is het
Page 15:
Leeswijzer Hoofdstuk twee bevat de
Page 18 and 19:
2.2 Maatregelen incidenteel Bedrage
Page 20 and 21:
2.3 Maatregelen structureel Bedrage
Page 23 and 24:
3. Grondbedrijf In januari zijn er
Page 25 and 26:
Het beeld wat hierboven wordt gesch
Page 27 and 28:
(1.750 woningen) afgetrokken. Hierd
Page 29 and 30:
de hoeveelheid uitgeefbare grond te
Page 31 and 32:
Grondprijzen lange termijn Op basis
Page 33 and 34:
3.2 Bedrijventerreinen Voorstel - W
Page 35:
Dit heeft de volgende consequenties
Page 39 and 40:
5. Binnenstad Voorstel - Wat betref
Page 41 and 42:
Als uitvloeisel van de pilot binnen
Page 43 and 44:
6. De programma’s 6.1 Bestuurskra
Page 45 and 46:
Besparingsverlies uit te werken bez
Page 47 and 48:
Leges en kosten publiekszaken Voors
Page 49 and 50:
6.1.2 Bezuinigingen Stadhuis Voorst
Page 51 and 52: Conclusie en voorstel Alles overzie
Page 53 and 54: 6.1.3 Belastingvoorstellen Voorstel
Page 55 and 56: Gevolgen woningbouwcorporaties Het
Page 57 and 58: Ad. 05 Reserves economisch nut Deze
Page 59 and 60: 6.2 Aantrekkelijke stad Bedragen x
Page 61 and 62: 6.2.2 Bezuinigingen Sportaccommodat
Page 63 and 64: 6.2.3 Reserves Reserves x 1 miljoen
Page 65 and 66: wijken c.a.. De voeding van deze re
Page 67 and 68: 6.3 Eigen kracht en participatie Be
Page 69 and 70: 6.3.2 Bezuinigingen Multifunctionel
Page 71 and 72: Het originele voorstel ligt nu opni
Page 73 and 74: Gezien de huidige inzet en verdelin
Page 75 and 76: Wijkkranten Voorstel De wijkkranten
Page 77 and 78: Ad. 39 t/m 48 Reserves economisch n
Page 79 and 80: Ad. 63 Reserve werkgelegenheid en e
Page 81 and 82: 6.4.1 Knelpunten Veiligheidsregio V
Page 83 and 84: Civieltechnische kunstwerken en kad
Page 85 and 86: eweegbare bruggen en dit ook al is
Page 87 and 88: Onderhoud nieuwe kunstwerken De kom
Page 89 and 90: Galloway runderen Voorstel Het leas
Page 91 and 92: exploitatieresultaten van het produ
Page 93 and 94: 7. Weerstandsvermogen Algemeen Het
Page 95 and 96: Activiteit Risico Mogelijke impact
Page 97 and 98: A. Projecten Grote investeringsproj
Page 99 and 100: portefeuillehouder hebben we uitein
Page 101: C. Verbonden partijen en samenwerki
Page 105 and 106: F. Overig Ad 23. Kunstwerken (brugg
Page 107 and 108: Strategische risico’s Wettelijke
Page 109 and 110: 8. Sourcing Voorstel Wat betreft so
Page 111 and 112: Taken rond vergunningverlening, Ove
Page 113 and 114: Regionale onderzoeken Taken die in
Page 115 and 116: Bijlage 1: Trendmonitor TRENDMONITO
Page 117 and 118: Werkloosheid, trend na laagterecord
Page 119 and 120: In deze trendmonitor wordt de werkl
Page 121 and 122: In onderstaande grafiek is het verl
Page 123 and 124: Woningmarkt: vraagprijs 36.000 euro
Page 125 and 126: Bedrijvigheid: het aantal faillisse
Page 127 and 128: In onderstaande grafiek is het aanb
Page 129 and 130: Een belangrijke factor voor bevolki
Page 131 and 132: 123
Page 133 and 134: 125
Page 135 and 136: Elk jaar nemen 5 steden (>15.000 in
Page 137 and 138: 3.2 Vervanging bruggen 2012-2021 lo
Page 139 and 140: Bijlage 4: Afgevallen bezuinigingsm
Page 141 and 142: Verminderen categoriale bijzonder b
Page 143 and 144: Bijlage 5: Stadhuis 1. DOORGAAN MET
Page 145 and 146: 4. PLAN NIET UITVOEREN Incidenteel
Page 147 and 148: Bijlage 6: Financieel meerjarig per
Page 149 and 150: STRUCTURELE MAATREGELEN Bedragen x
Page 151 and 152: Bedragen x 1 miljoen Stand Heroverw
show all

Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?