Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
C. Verbon<strong>de</strong>n partijen en samenwerkingsverban<strong>de</strong>n<br />
Op diverse terreinen wordt met an<strong>de</strong>re gemeenten samengewerkt. Hierbij valt te <strong>de</strong>nken aan een<br />
muziekschool, sociaal-cultureel en maatschappelijk werk etc. Bezuinigingen bij <strong>de</strong> ene gemeente leidt<br />
veelal tot hogere kosten bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re gemeente, omdat <strong>de</strong> niet op korte termijn beïnvloedbare kosten<br />
(vaste kosten) moeten wor<strong>de</strong>n opgebracht.<br />
<strong>Aan</strong> mogelijke toekomstige verzelfstandigingen en uitbestedingen (bijvoorbeeld <strong>de</strong> vorming van <strong>de</strong><br />
Veiligheidsregio Twente in <strong>2012</strong>, <strong>de</strong> vorming van <strong>de</strong> Regionale Uitvoeringsdienst per 2013 en <strong>de</strong><br />
overgang van het team Belastingen naar het <strong>Gemeente</strong>lijk Belastingkantoor Twente per 2013) kleven<br />
tij<strong>de</strong>lijke financiële risico’s, met name <strong>de</strong> afbouw van <strong>de</strong>sintegratiekosten. Daarnaast dient door een<br />
tijdige en zorgvuldige voorbereiding van uitbestedingen <strong>de</strong> continuïteit van <strong>de</strong> dienstverlening te wor<strong>de</strong>n<br />
gewaarborgd.<br />
Ad 12. Soweco<br />
Het exploitatietekort van Soweco over 2011 is ten laste gebracht van <strong>de</strong> reserves van Soweco. Voor<br />
<strong>de</strong> nabije toekomst zijn <strong>de</strong> financiële risico’s hoog vanwege <strong>de</strong> voorgenomen kortingen van het Rijk op<br />
het budget voor <strong>de</strong> sociale werkvoorzieningbedrijven. In 2011 is on<strong>de</strong>rzoek gedaan naar <strong>de</strong><br />
toekomstige positie van Soweco. Op 24 april heeft <strong>de</strong> <strong>raad</strong> ingestemd met een mo<strong>de</strong>l op basis waarvan<br />
<strong>de</strong> uitvoering van <strong>de</strong> Wsw ver<strong>de</strong>r wordt uitgewerkt. Het is op dit moment niet in te schatten wat <strong>de</strong><br />
gevolgen zullen zijn van het vallen van het kabinet.<br />
Ad 13. XL-Businesspark<br />
Het XL-Businesspark is een gemeenschappelijke regeling van <strong>de</strong> Twentse netwerkste<strong>de</strong>n. De gemeente<br />
<strong>Almelo</strong> participeert hierin voor 23%. Op basis van <strong>de</strong> voorlopige jaarrekening 2011 bedraagt het<br />
exploitatietekort van <strong>de</strong> gemeenschappelijke regeling 8,5 miljoen euro. De verslechtering wordt<br />
voornamelijk veroorzaakt door tegenvallen<strong>de</strong> gronduitgifte. Voor ons aan<strong>de</strong>el in het tekort is een<br />
voorziening getroffen. Voor <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren blijft <strong>de</strong> omvang van <strong>de</strong> uitgifte een onzekere factor.<br />
Ad 14. Sportaccommodaties <strong>Almelo</strong> BV<br />
Van <strong>de</strong>ze vennootschap is <strong>de</strong> gemeente <strong>Almelo</strong> enig aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>r en daarmee financieel risicodrager,<br />
waardoor tekorten op <strong>de</strong> exploitatie voor onze rekening komen.<br />
In 2011 heeft het college <strong>de</strong> concept-ka<strong>de</strong>rs voor het Sportbedrijf en <strong>de</strong> concept-uitvoerings-<br />
overeenkomst opgesteld, met het oog op een pilot hiervan in <strong>2012</strong>. Door budget- en prestatie-<br />
afspraken te maken, dienen <strong>de</strong> risico’s op termijn te wor<strong>de</strong>n beperkt. Het risico dat exploitatieverliezen<br />
ten laste van <strong>de</strong> gemeente komen blijft echter bestaan vanwege het aan<strong>de</strong>elhou<strong>de</strong>rschap en het feit dat<br />
het Sportbedrijf nog niet over eigen weerstandsvermogen beschikt.<br />
Met <strong>de</strong> directie en <strong>de</strong> <strong>raad</strong> van commissarissen van het Sportbedrijf is in <strong>2012</strong> een pakket maatregelen<br />
besproken, die na effectuering moeten lei<strong>de</strong>n tot een sluiten<strong>de</strong> exploitatie. Over het effect van <strong>de</strong><br />
maatregelen op het geprognosticeer<strong>de</strong> resultaat in <strong>2012</strong> zal wor<strong>de</strong>n gerapporteerd in <strong>de</strong> Berap <strong>2012</strong>.<br />
Ad. 15. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)<br />
Vanaf 1 januari 2013 moet <strong>de</strong> regionale uitvoeringsdienst Twente operationeel zijn. In Overijssel is<br />
gekozen om <strong>de</strong> RUD in netwerkverband te organiseren, waardoor voldaan kan wor<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />
RUD-opgave voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in <strong>de</strong> fysieke leefomgeving.<br />
Gezien <strong>de</strong> efficiencykorting van het Rijk en <strong>de</strong> daardoor dalen<strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong><br />
RUD, en <strong>de</strong> eis het voldoen aan <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke kwaliteitscriteria om het uitvoeringsniveau op peil te<br />
93