Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Aan de raad 

Onderwerp: Voorjaarsnota 2012 

Programma: Alle 

Portefeuillehouder: J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

Auteur, afdeling: E. Luttikhold en R. Schrijver 

Samenvatting voorjaarsnota 2012 

Pagina 1 van 8 

Raadsvergadering: 21 juni 2012 

Registratienummer: Raad - 1200210 

De stad financieel in balans, dat is de opdracht voor deze voorjaarsnota 2012. De gemeente staat voor 

een grote financiële opgave. Zowel op het sociale als op het fysieke vlak zijn er grote knelpunten. In 

deze voorjaarsnota doet het college vergaande voorstellen om deze knelpunten op lossen. 

Het grondbedrijf 

Prognoses laten voor de komende jaren een behoefte zien binnen een bandbreedte van 2.650 tot 4.250 

woningen. Het college heeft binnen deze bandbreedte gekozen voor een scenario waarbij wordt 

gekeken naar het grondbezit van de gemeente Almelo en wat een logische plangrens zou kunnen zijn bij 

het gebied Waterrijk. Er is voor gekozen om een gebied tot aan de Westermaatweg te ontwikkelen en 

het ten noorden daarvan gelegen gebied te herbestemmen. Hierdoor is het noodzakelijk om circa 140 

hectare uit exploitatie te nemen. Dit vraagt om een extra voorziening van 25 miljoen euro. 

Ook de afzet van bedrijventerreinen worden naar beneden bijgesteld van 5 naar 4 hectare per jaar wat 

betekent dat Buitenhavenwest en Aadijk Noord naar de strategische voorraad gaan. Het college doet 

dit om in te spelen op de economische crisis en op basis van afzetcijfers van de afgelopen jaren. De 

financiële consequentie is dat er een voorziening getroffen moet worden van 8 miljoen euro. 

Soweco 

Wat betreft Soweco heeft de raad op 24 april ingestemd met het voorstel om de uitvoering van de 

Wsw voort te zetten in samenwerking met de gemeenten Tubbergen, Twenterand en Wierden. 

Daarnaast heeft de raad besloten de voor de ontwikkeling van Soweco de volgende twee 

uitgangspunten te hanteren: Wsw geïndiceerden gaan - indien mogelijk - aan de slag gaan bij reguliere 

werkgevers en de sociale werkvoorziening zich richt op de meest kwetsbare groep 

arbeidsgehandicapten met een Wsw indicatie. De financiële consequenties van deze keuze zijn 

verwerkt in deze voorjaarsnota. 

Binnenstad en waterboulevard 

Het college blijft een hoge prioriteit geven aan de ontwikkeling van de binnenstad om Almelo zo een 

impuls te geven. Om de eerste fase te kunnen ontwikkelen) in deze tijd van beperkte financiële 

mogelijkheden wordt ervoor gekozen om de uitvoering van de waterboulevard over een langere periode 

te realiseren. De middelen die zo vrijgespeeld worden gaan naar de ontwikkeling van de eerste fase van


Raadsvergadering: 19 en 21 juni 2012 

Registratienummer: Raad – 1200210 

de binnenstad. Op dit moment wordt overleg gevoerd met de provincie over het verleggen van de focus 

van de waterboulevard naar de binnenstad. 

Stadhuis 

Er is breed gekeken naar besparingsmogelijkheden, dus ook als het gaat om een grote investering als 

het stadhuis. Het college zet de nieuwbouwplannen twee jaar ´on hold´. Hiermee wordt een 

incidenteel bedrag van 4,1 miljoen euro vrijgespeeld. In de tussentijd wil het college onderzoeken wat 

de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen maar te kiezen voor een huurconstructie. 

Multifunctionele accommodaties 

De raad heeft besloten twee MFA’s te ontwikkelen: één in de binnenstad en één in de 

Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier. Er zijn besparingen mogelijk op deze investering door in de 

binnenstad De Kolk te sluiten en ’t Dok renoveren maar niet uitbreiden en in de Ossenkoppelerhoek Het 

Veurbrook en de gymzaal te verbouwen en de Goossenmaat te renoveren. 

Rijksbezuinigingen 

Het kabinet is gevallen waardoor er onzekerheid is ontstaat over mogelijke rijksbezuiniging. Wat wel 

vaststaat is dát er bezuinigingen komen, alleen in welke vorm is nog niet duidelijk. Om toch voorbereid 

te zijn, wordt er in deze voorjaarsnota rekening gehouden met een bedrag van 3 miljoen structureel. 

Bezuinigingen 

De grootte van de financiële opgave maakt extra bezuinigingen noodzakelijk. Het gaat onder andere om 

bezuinigingen op wegenonderhoud, sport, de langdurigheidstoeslag, stadsdeelcoördinatie en een 

taakstelling op de bibliotheek. 

Belastingmaatregelen 

Het college stelt voor om de OZB inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks met 5% te 

verhogen. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door een verlaging van de afvalstoffenheffing en het 

wijzigingen van de heffingsmaatstaf voor rioolheffing van gebruikers naar eigenaren. 

Weerstandsvermogen 

In deze voorjaarsnota worden moeilijke keuzes gemaakt. Er wordt extra bezuinigd en er wordt 

aanzienlijk aanspraak gemaakt op de reserves van de gemeente waarbij er de komende jaren geen 

sprake zal zijn van een algemene reserve. Dit heeft een negatieve invloed op het weerstandsvermogen 

van de gemeente en de mogelijkheden om toekomstige tegenvallers op te vangen. Het voorstel is dan 

ook om incidentele meevallers, zodra deze zich voordoen, te gebruiken om de algemene reserve weer 

op peil te brengen. 

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerp-raadsbesluit. 

Burgemeester en Wethouders van Almelo, 

de secretaris, de burgemeester, 

G.A. de Haan J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

Bijlagen: Voorjaarsnota 2012

De Raad van de Gemeente Almelo; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; 

besluit: 

Algemeen 




1. In de tweede helft van 2012 een discussie te starten over de vraag of en in hoeverre het 

Masterplan aanpassing of herdefiniëring nodig heeft 

2. Incidentele meevallers te bestemmen voor het weer op peil brengen van de algemene reserve 

Grondbedrijf 

Woningen 

3. Wat betreft de woningbouw te kiezen voor de Mediaanvariant, waarbij 140 hectare uit exploitatie 

wordt genomen en hiervoor een extra voorziening te treffen van 25 miljoen euro 

4. De prognose voor de uitgifte van bouwgrond voor woningen voor de komende vier jaar te 

verminderen ten opzicht van de jaarrekening 2011 en hiervoor een extra voorziening te treffen 

van 1,0 miljoen euro 

5. Geen nieuwe sociale woningbouw meer toe te voegen 

Bedrijventerreinen 

6. Wat betreft de bedrijventerreinen te kiezen voor scenario 2 waarbij Buitenhaven West en Aadijk 

Noord worden toegevoegd aan de strategische voorraad 

7. Uit te gaan van 4 hectare per jaar voor de komende 15 jaar en daarvoor een extra voorziening te 

Soweco 

treffen van 8 miljoen euro 

8. Ter dekking van het exploitatietekort Soweco voor 2013 1,5 miljoen euro, 2014 1,6 miljoen 

Binnenstad 

euro, 2015 1,4 miljoen euro en 2016 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen 

9. Wat betreft de binnenstad 5 miljoen euro te reserveren voor de realisatie van de eerste fase en in 

overleg te gaan met de provincie Overijssel over de inzet van 5 miljoen euro die beschikbaar is 

gesteld voor de realisatie van de Waterboulevard 

10. De uitvoering van de waterboulevard daarmee te faseren, maar wel de verplichting aan te gaan 

Stadhuis 

om deze op termijn volgens het huidige plan volledig te realiseren op basis van een te sluiten 

convenant met de provincie 

11. De plannen voor het stadhuis maximaal twee jaar ‘on hold’ te zetten wat een incidenteel bedrag 

oplevert van 4,1 miljoen euro




12. Voor de begroting 2013 uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen maar te 

kiezen voor een lange termijn huurconstructie 

Belastingmaatregelen 

13. De OZB-inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks met 5% (excl. inflatie en areaal) 

te verhogen wat een bedrag oplevert van 0,7 miljoen euro in 2013 oplopend naar 2,1 miljoen 

euro vanaf 2015 en verder 

14. De afvalstoffenheffing voor de jaren 2013, 2014 en 2015 met 7 euro per jaar te verlagen en dit 

ten laste van de reserve afvalstoffenheffing te brengen 

15. De heffingsmaatstaf voor rioolheffing te wijzigen van gebruikers naar eigenaren en hiermee de 

verhoging van het tarief te beperken 

Bestuurskracht en bestuurscultuur 

Knelpunten 

16. Voor de aanvullende rijksbezuiniging uit te gaan van 0,3 miljoen euro in 2013 oplopend naar 3 

miljoen euro structureel vanaf 2016 

17. Rekening te houden met frictiekosten ten gevolge van de bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2011 

en hiervoor 1,58 miljoen euro incidenteel te bestemmen 

18. De halvering van de winstuitkering van de BNG te verwerken en hiervoor 0,17 miljoen euro te 

bestemmen vanaf 2012 

19. De tijdelijke verhoging van de pensioenpremie te verwerken en hiervoor 1 miljoen euro incidenteel 

te bestemmen 

20. Wat betreft het gemeentelijk belastingkantoor Twente rekening te houden met aanloopkosten en 

hiervoor te bestemmen 0,08 miljoen euro voor 2012 en respectievelijk 0,29 en 0,02 miljoen euro 

over 2013 en 2014 

21. Wat betreft publiekszaken rekening te houden met stijging van de kosten door hogere afdrachten 

aan het rijk, stijging van kosten voor tolkenwerk en naturalisaties en het invoeren van maximale 

leges voor paspoorten en daarvoor 0,14 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2013 

22. Voor investeren in een nieuwe organisatiestructuur een incidenteel bedrag van 0,66 miljoen euro 

te bestemmen 

23. Voor het verbeterprogramma naar aanleiding van het Fortezza rapport, 0,26 miljoen euro 

incidenteel te bestemmen 

Bezuinigingen 

24. Het geboorteloket bij het ziekenhuis te sluiten en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,02 

miljoen structureel vanaf 2013 

25. Het huurcontract voor de skybox op te zeggen en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,06 


26. De komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor prijscompensatie van gemeentelijke 

budgetten wat een structureel bedrag oplevert van 0,86 miljoen euro in 2012 oplopend naar 3,86 

miljoen euro vanaf 2016 

27. De risicobuffer te betrekken bij de heroverweging wat een structureel bedrag oplevert van 0,14 

miljoen euro in 2012 oplopend naar 0,3 miljoen euro vanaf 2016 

28. Het saldo van het meerjarenperspectief bij de begroting 2011 te betrekken bij de heroverweging 

wat een bedrag oplevert van 0,46 miljoen euro in 2013 oplopend naar 0,52 miljoen euro per 

2016

Reserves 




Voor bestuurskracht en bestuurscultuur de volgende bedragen uit de reserves te onttrekken: 

29. Algemene Reserve 9,2 miljoen 

30. Reserve opbrengsten verkoop deelnemingen 1,9 miljoen 

31. Reserve bouwfondsaandelen 7,8 miljoen 

32. Reserve achtergestelde lening Vitens 2,7 miljoen 

33. Toegangscontrolesysteem 0,1 miljoen 

34. Reserve knelpunten bedrijfsvoering 0,1 miljoen 

35. Reserve verkiezingen 0,1 miljoen 

36. Reserve automatisering 3,0 miljoen 

37. Overlopende werken 1,3 miljoen 

38. Reserve grote investeringen 0,7 miljoen 

Aantrekkelijke stad 

Knelpunten 

39. Voor de openbare ruimte van een aantal grote projecten (IISPA, delen van Noord/Oost en Almelo 

verdiept) 0,05 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2012 

40. Wat betreft Hof 88 het exploitatietekort voor 2012 te dekken voor een bedrag van 0,15 miljoen 

euro en voor de daarop volgende jaren Hof88 een taakstelling op te leggen van 150.000 euro 

Bezuinigingen 

41. Vanaf 2016 0,5 miljoen euro te bezuinigen op sportaccommodaties en daarbij de volgende 

denkrichtingen te hanteren: sluiten zwembad, PPS constructie beheer en exploitatie zwembad en 

herinrichting accommodaties 

42. De stelpost bezuinigingen grondbedrijf te betrekken bij de heroverweging wat een bedrag oplevert 

Reserves 

van 0,8 miljoen euro in 2012 oplopend naar 1,0 miljoen structureel vanaf 2014 

Voor aantrekkelijke stad de volgende bedragen uit de reserves te onttrekken: 

43. Reserve erfpachtgronden 1,9 miljoen 

44. Sportschool Hartman 0,1 miljoen 

45. Paralellweg 156a 0,1 miljoen 

46. Aanschaf accommodaties 0,03 miljoen 

47. IISPA 5,7 miljoen 

48. Licht geluid tca Hof 88 0,03 miljoen 

49. Terreinmeubilair ON 0,04 miljoen 

50. Reserve algemeen grondbedrijf 0,3 miljoen 

51. Reserve kunstaankoop/stadsvernieuwing 0,1 miljoen 

52. Reserve stadsvernieuwing 0,9 miljoen 

53. Reserve besluit woninggebonden subsidies 0,3 miljoen 

54. Reserve ISV 2010-2014 1,4 miljoen 

55. Reserve besluit locatiegebonden reserve 0,3 miljoen 

56. Reserve parkeeraccommodaties 0,5 miljoen 

57. Reserve bouwfonds stimulering 1,0 miljoen 

58. Reserve co-financiering, nog niet geclaimd 0,1 miljoen 

59. Reserve co-financiering, waterboulevard 4,9 miljoen

Eigen kracht en participatie 

Knelpunten 




60. Het eigen risico met betrekking tot het I-deel aan te vullen tot de 10% van de rijksbijdrage en 

hiervoor een incidenteel bedrag van 0,6 miljoen euro te reserveren 

Bezuinigingen 

61. Wat betreft de MFAs binnenstad en Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraat te kiezen voor combinatie 5 

en hiermee 5,5 miljoen euro vrij te spelen, wat het volgende betekent: 

a. De Kolk sluiten, ’t Dok renoveren (o.a. ten behoeve van de jongeren) maar niet uitbreiden. 

In plaats van de uitbreiding beschikbare ruimte in de Bibliotheek gebruiken t.b.v. het 

cursorische en creatieve aanbod 

b. Breed MFA: Het Veurbrook en de gymzaal worden verbouwd met daartussen een 

verbindingstuk en de Goossenmaat wordt gerenoveerd 

62. De bibliotheek een extra taakstelling op te leggen van 0,1 miljoen euro in 2013 oplopend naar 

0,16 miljoen euro vanaf 2016 en de bibliotheek de ruimte te geven om zelf te bepalen hoe zij de 

taakstelling invullen 

63. De langdurigheidstoeslag met een derde te verminderen wat een structureel bedrag van 0,22 

miljoen euro oplevert vanaf 2013 

64. Wat betreft stadsdeelcoördinatie: 

a. De focus van het wijkgericht werken binnen de gemeente Almelo te verplaatsen van het 

fysieke naar het sociale domein 

b. De methodiek van de Almelose Wijk Aanpak te beëindigen en het wijkgericht werken 

voortaan in te zetten ten behoeve van het oplossen van wijkgebonden sociale problematiek 

c. Op basis van signalen van in de wijk werkzame professionals en inwoners, met de 

maatschappelijke partners integrale wijkagenda’s op te stellen met een focus op het 

oplossen van de sociale wijkgebonden problematiek 

d. Hiermee een besparing te realiseren van 0,12 miljoen euro vanaf 2013 oplopend naar 0,27 


65. De subsidieregeling voor amateurverengingen af te bouwen en hiermee een bezuiniging te 

realiseren van 0,02 miljoen euro vanaf 2013 oplopend naar 0,06 miljoen euro structureel vanaf 

2015 

66. Taakinvulling leerplichtambtenaar te beperken tot wettelijk voorgeschreven pakket om hiermee 

een bezuiniging te realiseren van 0,01 miljoen euro vanaf 2013 

67. De taken van Almelo Sociaal terug te brengen tot de wettelijke verplichte taken en hiermee een 

bezuiniging te realiseren van 0,06 miljoen euro vanaf 2014 oplopend naar 0,07 miljoen euro 

vanaf 2015 

68. De stelpost voor investeringen in het IHP te verlagen met structureel 0,3 miljoen euro vanaf 2013 

69. De wijkkranten te laten opgaan in de bestaande wijkwebsites en hiermee een bezuiniging te 

realiseren van 0,05 miljoen euro structureel vanaf 2013 

70. De beschikbare middelen op het terrein van sociale zekerheid te betrekken bij de voorjaarsnota 

Reserves 

2012 wat een bedrag oplevert van 0,62 miljoen euro vanaf 2012 oplopend naar 1,1 miljoen 

structureel vanaf 2015 

Voor eigen kracht en participatie de volgende bedragen uit de reserves te onttrekken: 

71. Mfa Eninver 1,7 miljoen 

72. Studiehuis 0,2 miljoen

73. De Schoppe uitbouw 0,1 miljoen 

74. Unilocatie vmbo 0,3 miljoen 

75. Obs Reigershofte uitbreiding 0,1 miljoen 

76. Zorgverbreding vrije school 0,03 miljoen 

77. Zorgverbreding St Stephanus 0,05 miljoen 

78. Zorgverbreding Noorderborg 0,1 miljoen 

79. Werkplein 0,2 miljoen 

80. Reserve inkomensafhankelijke uitkeringen 1,4 miljoen 

81. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1,8 miljoen 

82. Reserve nieuwkomers 0,4 miljoen 

83. Reserve schoolgebouwen 0,4 miljoen 

84. Reserve grote investeringen, MFA’s 5,6 miljoen 

85. Reserve GSB II mop Sociaal 0,1 miljoen 

86. Middelen centrum jeugd en gezin 0,2 miljoen 

Leefbaarheid en veiligheid 

Knelpunten 




87. Wat betreft de veiligheidsregio Twente vanaf 2013 rekening te houden met frictiekosten (0,6 

miljoen euro structureel) maar dit tekort de komende jaren terug te dringen zodat de begroting 

vanaf 2015 sluitend is 

88. Wat betreft de regionale uitvoeringsdiensten vooralsnog uit te gaan van een tekort van 0,38 

miljoen euro voor 2012 oplopend naar 0,48 miljoen euro voor 2014 en verder, in afwachting van 

de omvang van de RUD begroting als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving 

89. Wat betreft de civieltechnische kunstwerken te prioriteren en daarbij te focussen op veiligheid en 

hiervoor te bestemmen 0,27 miljoen euro incidenteel en 0,08 miljoen euro structureel vanaf 2013 

oplopend naar 0,09 miljoen euro vanaf 2016 

Bezuinigingen 

90. Te bezuinigingen op het onderhoud van wegen wat een bedrag van 0,12 miljoen euro structureel 

oplevert vanaf 2013 

91. Subsidies (in geld en natura) aan de RK begraafplaatsen en de Joodse begraafplaats stop te 

zetten wat een bezuiniging oplevert van 0,04 miljoen euro structureel vanaf 2014 

92. Het leasecontract Galloway runderen opzeggen wat een bezuiniging oplevert van 0,01 miljoen 

euro vanaf 2014 

93. Wat betreft accommodaties voor doelgroepverengingen te kiezen voor het verminderen van 

Reserves 

onderhoudskosten, genereren verkoopopbrengsten of extra huurinkomsten uit gebouwen welke 

thans gebruikt worden door doelgroeporganisaties wat een bedrag oplevert van 0,07 miljoen euro 

incidenteel in 2014 

Voor leefbaarheid en veiligheid de volgende bedragen uit de reserves te onttrekken: 

94. Reserve grondbank 0,1 miljoen 

95. Reserve GSB III 0,5 miljoen 

Sourcing 

96. Wat betreft sourcing de volgende mate van grip van de raad op de uitvoering van de te sourcen 

taken als kader voor de vormgeving van de nieuwe uitvoeringsrelatie vast te stellen:

a. Grip op toeleiding begeleiding AWBZ hoog 

b. Grip op back office werkzaamheden AWBZ laag 

c. Grip op groen- en beheerwerkzaamheden middel 

d. Grip op Hof 88 laag 

e. Grip op scannen inkomende post laag 

f. Grip op uitvoerende taken ingenieursbureau laag 

g. Grip op uitvoering onderzoeken laag 

h. Grip op acquisitie en accountmanagement hoog 

i. Grip op het beheer van gemeentelijke vastgoed laag 

Gedaan ter openbare vergadering van 21 juni 2012 

de griffier, de burgemeester, 

C.M. Steenbergen J.H.M. Hermans-Vloedbeld 



Registratienummer: Raad – 1200210

Stad financieel in balans 

Voorjaarsnota 2012

Inhoudsopgave 

1. Inleiding............................................................................................................................. 5 

2. Financiële samenvatting....................................................................................................... 9 

2.1 Opgave........................................................................................................................ 9 

2.2 Maatregelen incidenteel.................................................................................................10 

2.3 Maatregelen structureel.................................................................................................12 

2.4 Algemene reserve.........................................................................................................13 

3. Grondbedrijf......................................................................................................................15 

3.1 Woningen....................................................................................................................16 

3.2 Bedrijventerreinen.........................................................................................................25 

4. Soweco............................................................................................................................29 

5. Binnenstad........................................................................................................................31 

6. De programma’s ................................................................................................................35 

6.1 Bestuurskracht en bestuurscultuur...................................................................................35 

6.1.1 Knelpunten............................................................................................................36 

6.1.2 Bezuinigingen.........................................................................................................41 

6.1.3 Belastingvoorstellen................................................................................................45 

6.1.4 Reserves...............................................................................................................48 

6.2 Aantrekkelijke stad........................................................................................................51 

6.2.1 Knelpunten............................................................................................................52 


6.2.3 Reserves...............................................................................................................55 

6.3 Eigen kracht en participatie ............................................................................................59 

6.3.1 Knelpunten............................................................................................................60 


6.3.3 Reserves...............................................................................................................68 

6.4 Leefbaarheid en veiligheid..............................................................................................72 

6.4.1 Knelpunten............................................................................................................73 


6.4.3 Reserves...............................................................................................................82 

7. Weerstandsvermogen .........................................................................................................85 

7.1 Inventarisatie van de risico’s ..........................................................................................86 

7.2 Beleid risicomanagement..............................................................................................100 

8. Sourcing.........................................................................................................................101 

Bijlage 1: Trendmonitor.........................................................................................................107 

Bijlage 2: Afgevallen beleidswensen........................................................................................122 

Bijlage 3: Civieltechnische kunstwerken ..................................................................................128 

Bijlage 4: Afgevallen bezuinigingsmaatregelen..........................................................................131 

Bijlage 5: Stadhuis ...............................................................................................................135 

Bijlage 6: Financieel meerjarig perspectief................................................................................139 

Bijlage 7: Totaal overzicht heroverweging reserves....................................................................142 

3

1. Inleiding 

In januari 2012 is het proces Opmaat naar de voorjaarsnota gestart. In dit proces zijn een aantal 

onderwerpen benoemd die om integrale afweging vragen: positie van het grondbedrijf, Soweco en de 

ontwikkeling van de binnenstad. In de uitwerking wordt duidelijk dat de gemeente staat voor een grote 

financiële opgave. Stad financieel in balans ziet het college dan ook als zijn opdracht voor deze 

voorjaarsnota 2012. 

In tijden van financieel grote opgaven is het belangrijk om financiële kaders te hanteren. De volgende 

financiële kaders heeft het college als uitgangspunt genomen bij het opstellen van de voorjaarsnota: 

- Almelo heeft en houdt een structureel sluitende begroting 

Dit betekent dat structurele lasten met structurele baten gedekt worden en incidentele lasten 

met incidentele baten. De stad blijft financieel meerjarig in balans. 

- De opgave waar Almelo voor staat wordt zelf opgelost 

In samenspraak met partners wordt gezocht naar mogelijke samenwerkingsverbanden maar 

Almelo lost haar eigen opgaven op. Er zal geen beroep worden gedaan op het rijk of een 

aanvullende bijdrage uit het gemeentefonds. 

- Overschrijdingen worden zoveel mogelijk binnen het programma opgevangen. 

Tot dit uitgangspunt is al besloten bij de najaarsnota 2010 

- Bij de decentralisatie opgaven geldt dat we het uit gaan voeren me de middelen die het Rijk 

hiervoor beschikbaar stelt 

Er worden dus geen extra gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld. Dit geldt dus de 

komende jaren bij de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg en Dagbesteding en 

begeleiding van AWBZ naar de Wmo. Door het rijk zijn hier structurele efficiencykortingen voor 

ingeboekt 

Voor deze voorjaarsnota heeft het college per programma geïnventariseerd wat de knelpunten en de 

beleidswensen zijn voor de komende periode. Gezien de financiële situatie van het moment en de wens 

om de stad financieel in balans te houden, is ervoor gekozen om alleen de knelpunten op te nemen en 

geen nieuwe beleidswensen. Om de gemaakte afweging inzichtelijk te maken, staan de niet 

overgenomen beleidswensen opgenomen in bijlage 2. 

De voorjaarsnota staat in het teken van het oplossen van een aantal grote knelpunten. Er wordt daarom 

breed gekeken naar mogelijke oplossingen: extra bezuinigingen, besparingen bij grote investeringen en 

projecten en mogelijkheden binnen de reserves. 

5

Bezuinigingen 

De bezuinigingsmaatregelen die zijn opgenomen in deze voorjaarsnota zijn onder te verdelen in drie 

groepen: 

1. Bij de voorjaarsnota 2011 zijn voorstellen uitgewerkt voor een totaalbedrag van 12,5 miljoen 

euro. Omdat er 9,5 miljoen bezuinigd moest worden was er ruimte om keuzes te maken. De 

voorstellen die het college niet overnam kwamen toen in de bijlage. Een deel van de niet 

overgenomen bezuinigingen worden nu wel opgevoerd. 

2. Daarnaast is er een categorie bezuinigingen die in de voorjaarsnota 2011 wel werden 

voorgesteld, maar door de raad zijn geschrapt door middel van een amendement. Ook deze 

liggen nu opnieuw voor. 

3. Ook zijn er nieuwe bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt die in deze voorjaarsnota 2012 zijn 

meegenomen. 

Dit levert een pakket aan bezuinigingsvoorstellen op voor de voorjaarsnota 2012. Uit dit totaalpakket 

heeft het college een aantal voorstellen niet overgenomen. Deze niet overgenomen voorstellen zijn in 

bijlage 4 opgenomen. Het college heeft de bezuinigen gericht op jeugd niet overgenomen gezien de 

ambities op het gebied van sociale stijging. 

Ook is er gekeken naar besparingsmogelijkheden als het gaat om grote investeringen en projecten. De 

belangrijkste zijn het stadhuis en de multifunctionele accommodaties. 

Reserves 

Tot slot zijn, onder andere op initiatief vanuit de raad alle reserves van de gemeente geanalyseerd, en is 

per programma in beeld gebracht welke reserves volgens het college naar beneden bijgesteld of 

opgeheven kunnen worden. Het vrijspelen van reserves kan echter niet zonder gevolgen want aan bijna 

alle reserves is een bestemming gekoppeld. Opheffen van een reserve betekent dat het gekoppelde 

beleidsdoel niet meer gerealiseerd kan worden. 

Bij de analyse van de reserves heeft het college het uitgangspunt gehanteerd om zo min mogelijk 

reserves te hebben. Op deze wijze worden zo min mogelijk potjes gevormd en dit komt de integrale 

afweging ten goede. Het college heeft bij de analyse een ondergrens gehanteerd van 100.000 euro. 

Val van het kabinet 

De val van het kabinet heeft voor onzekerheid gezorgd als het gaat om de bezuinigingen. Dat er extra 

bezuinigingen komen is zo goed als zeker, alleen in welke vorm is nog niet bekend. Om toch voorbereid 

te zijn, wordt er in deze voorjaarsnota rekening gehouden met een bezuiniging van 3 miljoen euro 

structureel. 

Daarnaast is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor een aantal kabinetsvoornemens. Wanneer een 

onderwerp controversieel wordt verklaard wordt pas na de verkiezingen duidelijk wat de gevolgen zijn. 

Dit geldt onder andere voor de wet werken naar vermogen (Wwnv). Ondanks die onduidelijkheid kiest 

het college er voor om in deze voorjaarsnota verder te gaan met de veranderingen rondom het sociaal 

werk, zoals ook is besloten in de raad van 24 april 2012. Los van de gevolgen van de Wwnv zijn 

keuzes wat betreft de toekomst van het sociaal werk noodzakelijk. 

6

Leeswijzer 

Hoofdstuk twee bevat de financiële samenvatting. De financiële consequenties van de voorstellen, die 

worden gedaan in deze voorjaarsnota zijn hier op een rij gezet. 

Er zijn drie onderwerpen die, zoals afgesproken, uit de programma’s zijn getild omdat zij de 

belangrijkste onderwerpen vormen van deze voorjaarsnota. Dit zijn het grondbedrijf, Soweco en de 

binnenstad. 

Hoofdstuk drie gaat over het grondbedrijf. Hierin wordt het proces weergegeven dat de afgelopen 

maanden met de raad is doorlopen: van de ontwikkeling van de scenario’s tot aan de inhoudelijke in 

financiële consequenties hiervan. 

Hoofdstuk vier gaat over Soweco. In de raadsvergadering van 24 april is dit onderwerp aan de orde 

geweest. De inhoudelijke resultaten worden in dit hoofdstuk weergegeven en de financiële 

consequenties worden verwerkt in deze voorjaarsnota. 

Hoofdstuk vijf gaat over het binnenstadsplan, de opdeling van het plan in fases en de middelen die 

nodig zijn voor de realisatie van het plan. 

In hoofdstuk zes staan de programma’s. Per programma is in beeld gebracht wat de knelpunten zijn die 

om oplossing vragen en welke mogelijkheden er zijn om middelen binnen het programma vrij te spelen. 

Dit laatste kan door extra bezuinigingen en door te kijken naar de bestaande reserves. 

In hoofdstuk zeven staat een actualisatie weergegeven van de paragraaf weerstandsvermogen uit de 

begroting 2012. 

Hoofdstuk acht gaat over sourcing. Zoals toegezegd krijgt u bij deze voorjaarsnota de mogelijkheid om 

de globale kaders vast te stellen voor de sourcingstrajecten die in 2012 en 2013 gaan spelen. 

In bijlage 1 is zoals afgesproken de Trendmonitor over het eerst kwartaal opgenomen. Deze biedt 

inzicht in de ontwikkelingen van de lokale economie en de gevolgen van de huidige economische 

recessie. 

Tot slot 

In de voorjaarsnota 2011 en deze voorjaarsnota 2012 zijn en worden er ingrijpende bestuurlijke keuzes 

gemaakt. De uitgangspunten van het Masterplan komen hiermee in elk geval gedeeltelijk onder druk te 

staan. Gezien de nieuwe realiteit na de voorjaarsnota 2011 en 2012, stelt het college voor om in 

overleg met de raad na te gaan of en in hoeverre de bestaande strategische visie, die geldt voor de 

middellange of lange termijn, aanpassing of herdefiniëring nodig heeft. Indien deze vraag positief wordt 

beantwoord valt te overwegen om een traject uit te zetten waarin ook externe partners een rol krijgen. 

Ons voorstel is hiervoor een start- of discussienotitie te laten maken die in de tweede helft van 2012 

met de raad kan worden besproken. 

Voorstel 

In de tweede helft van 2012 een discussie te starten over de vraag of en in hoeverre het Masterplan 

aanpassing of herdefiniëring nodig heeft 

7

2. Financiële samenvatting 

Vanaf hoofdstuk 3 staan de voorstellen van deze voorjaarsnota weergegeven. Het totaalpakket en de 

financiële consequenties staan hier in de financiële samenvatting. 

In paragraaf 2.1 staat de opgave. Dat is de optelsom van de voorstellen als het gaat om het 

grondbedrijf, Soweco en stadhuis en de knelpunten binnen de programma’s. Dit levert een incidentele 

en een structurele opgave op. 

Paragraaf 2.2 bevat de maatregelen waarvoor het college kiest om te voldoen aan de incidentele 

opgave. Daarvoor is met name gekeken naar de bestaande reserves van de gemeente. 

Paragraaf 2.3 bevat de maatregelen om aan de structurele opgave te voldoen. Daar gaat het met name 

om bezuinigingsmaatregelen. 

Paragraaf 2.4 laat zien wat de consequenties zijn voor de algemene reserve tot en met 2015. 

In de onderstaande tabellen staan de bedragen weergegeven per 2015 en 2016. In bijlage 6 is voor de 

volledigheid het volledige meerjarige perspectief opgenomen. 

2.1 Opgave 

Bedragen x 1,0 miljoen 

9 

Incidenteel Structureel 

2012-2016 2015 2016 

Jaarrekening 2011 21 0 0 

Grondbedrijf woningen 26 0,4 0,4 

Grondbedrijf bedrijventerreinen 8 

Soweco 1,4 1,1 

Binnenstad eerste fase 5 

Bestuurskracht en Bestuurscultuur 

Frictiekosten bezuinigingen 1,58 

Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17 

Verhoging ABP premie 1,00 

Gemeentelijk belastingkantoor 0,08 -0,19 -0,26 

Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14 

Frictiekosten aanpassen organisatiestructuur 0,66 

Verbeterprogramma 0,26 

Aanvullende bezuinigingen rijk 2,4 3 

Aantrekkelijke Stad 

Beheer openbare ruimte IISPA 0,05 0,05 

Exploitatietekort Hof 88 0,15 

Eigen Kracht en participatie 

Eigen risico bijstand 0,60 

Leefbaarheid en Veiligheid 

Veiligheidsregio 

Regionale uitvoeringsdiensten 0,48 0,48 

Civieltechnische kunstwerken 0,27 0,08 0,09 

Totale opgave 64,6 4,9 5,2

2.2 Maatregelen incidenteel 

Bedragen x 1,0 miljoen Incidenteel 

10 

2015 

Opgave 64,6 


Algemene reserve 9,2 

Stadhuis 2 jaar on hold 4,1 

Overige reserves 17,7 


Reserve waterboulevard 4,9 



Reserve grote investeringen (MFA’s) 5,6 




Bespaarde rente (2013-2015) # 4,5 

Totaal maatregelen incidenteel 66,9 

# Jaarlijks wordt rekening gehouden met een bedrag van circa 1,5 miljoen euro als gevolg van 

bespaarde rente en het saldo op de financieringsfunctie. Het college vindt het verantwoord om een 

bedrag van 1,5 miljoen euro per jaar voor de jaren 2013, 2014 en 2015 als incidentele maatregel in te 

zetten.

Structurele gevolgen heroverweging reserves 

Het heroverwegen van de reserves heeft ook structurele gevolgen. Dit geldt onder andere voor de 

heroverweging van ‘beklemde reserves’ (zie voor een overzicht van alle beklemde reserves bijlage 7). 

Dit zijn reserves waarvan de rente structureel wordt ingezet binnen de begroting. Zodra een beroep op 

deze reserves wordt gedaan zal structureel dekking gevonden moeten worden voor de wegvallende 

rente inzet. Deze structureel negatieve gevolgen worden in deze voorjaarsnota meegenomen en 

bedragen circa 0,8 miljoen euro. 

Ook de heroverweging van ‘reserves met economisch nut’ (zie voor een overzicht van alle reserves met 

economisch nut bijlage 7) heeft structurele consequenties. Deze reserves zijn ingesteld om de 

kapitaallasten van een investering te dekken. Door het heroverwegen van deze reserves vervalt immers 

de dekking voor de kapitaallasten. De structureel negatieve gevolgen worden in deze voorjaarsnota 

meegenomen in de structurele opgave en bedragen circa 1,0 miljoen euro. 

Jaarlijks wordt rekening gehouden met een structureel en incidenteel bedrag als bespaarde rente over 

de eigen financieringsmiddelen. Door deze heroverweging zal het structurele bedrag verlaagd moeten 

worden met circa 1,0 miljoen euro. 

Als laatste heeft de heroverweging van de beschikbare middelen voor de multifunctionele 

accommodaties een structureel effect. Als gevolg van het niet langer inzetten van deze reserve als een 

‘reserve economisch nut’ zal dekking gevonden moeten worden voor de kapitaallasten. Met deze 

structurele consequenties (200.000 euro) is in deze voorjaarsnota rekening gehouden. 

Totale structurele gevolgen x 1,0 miljoen 

Wegvallende rente beklemde reserves 0,8 

Wegvallende dekking kapitaallasten 1,0 

Wegvallende structurele bespaarde rente 1,0 

Inzet reserve MFA 0,2 

Totaal structurele effect 3,0 

11

2.3 Maatregelen structureel 

Bedragen x 1,0 miljoen 2015 2016 en verder 

Opgave -4,9 -5,2 

Structurele gevolgen heroverweging reserves (zie 2.2 maatregelen incidenteel) -3,0 -3,0 

Nieuwe opgave -7,9 -8,2 


Sluiten geboorteloket ziekenhuis 0,02 0,02 

Opzeggen huur skybox 0,06 0,06 

Stelpost loon/prijscompensatie 3,11 3,86 

Risicobuffer 0,32 0,33 

Meerjarenperspectief 0,07 0,52 

Belastingmaatregelen 2,10 2,10 


Sportaccommodaties 0,00 0,50 

Stelpost bezuiniging grondbedrijf 1,00 1,00 


Taakstelling bibliotheek 0,14 0,16 

Langdurigheidtoeslag 0,22 0,22 

Stadsdeelcoördinatie 0,27 0,27 

Subsidies amateurverenigingen afbouwen 0,06 0,06 

Taken leerplicht ambtenaar beperken tot wettelijk pakket 0,01 0,01 

Bezuiniging Almelo Sociaal 0,07 0,07 

Integraal huisvestingsprogramma onderwijs (IHP) 0,30 0,30 

Wijkkranten 0,05 0,05 

Middelen sociale zekerheid 

Dweilprogramma 0,24 0,24 

Regeerakkoord sociale zekerheid 0,31 0,31 

Bijzondere bijstand 0,49 0,49 

Aanpassen norm kwijtschelding 0,06 0,06 


Besparen onderhoud wegen 0,12 0,12 

Stopzetten subsidies particulieren begraafplaatsen 0,04 0,04 

Galloway runderen 0,01 0,01 

Bezuinigingen onderhoudskosten accommodaties doelgroepenver. 0 0 

Totaal maatregelen structureel 9,06 10,79 

Resultaat 1,14 2,63 

12

2.4 Algemene reserve 

Stand (x 1,0 miljoen) 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0 

-2,0 

-4,0 

Meerjarig verloop algemene reserve 

2011 2012 2013 2014 2015 

Ondanks de moeilijke keuzes die in deze voorjaarsnota gemaakt worden, voldoet de stand van de 

algemene reserves de komende jaren niet aan de gestelde norm (10% van de algemene uitkering). In 

2013 zal de algemene reserve incidenteel zelfs een negatieve stand kennen. Dit wordt in de jaren 

daarna aangevuld zodat er uiterlijk in de loop van 2014 weer een positieve algemene reserve 

beschikbaar is. Daarnaast wordt er aanzienlijk gesneden in de overige reserves. Het college stelt dan 

ook voor om incidentele meevallers die zich voordoen, te gebruiken om de algemene reserve weer op 

peil te brengen. 

Voorstel 

Incidentele meevallers te bestemmen voor het weer op peil brengen van de algemene reserve 

13 

Jaar

3. Grondbedrijf 

In januari zijn er met de raad afspraken gemaakt over het proces tot aan de voorjaarsnota. Hierbij is 

afgesproken dat er in deze voorjaarsnota kritisch gekeken wordt naar het grondbedrijf omdat er zorgen 

zijn over de relatie van het grondbedrijf met de financiële positie van de gemeente. Belangrijke signalen 

waren de amendementen Go or no go Waterrijk en Realiteitsgehalte Marsroute 2 en ook de kritische 

blik van de accountant als het gaat om de onderbouwing van de programmering en fasering gezien de 

uitgifte van de afgelopen jaren. 

In december 2011 en januari 2012 is daarom een proces uitgelijnd tot aan de voorjaarsnota. Het 

grondbedrijf is daarin benoemd als het belangrijkste onderwerp. In december ontving de raad hierover 

een raadsbrief (1100037 met datum 13 december 2011). In deze raadsbrief is onderscheid gemaakt 

tussen de korte termijn (jaarrekening) en lange termijn (voorjaarsnota). Bij de eerste staat het 

actualiseren van de korte termijn afzetprognoses centraal. Bij de lange termijn gaat het om een 

fundamentele heroverweging van de fysieke agenda op basis van onder andere financiële armslag, 

kwalitatieve eisen, economische en demografische ontwikkelingen. Besluitvorming over deze laatste 

gebeurt nu bij de voorjaarsnota 2011. 

Het jaarrekeningresultaat is inmiddels opgemaakt en bevat een aantal tegenvallers als het gaat om het 

grondbedrijf. De belangrijkste zijn: 

- Grotere begrote tekorten lopende grondexploitaties: 9 miljoen euro 

- Extra afwaardering voorraad grondbedrijf (complex verspreide bezittingen): 8,3 miljoen euro 

De resultaten van de jaarrekening waren het startpunt voor de scenario’s grondbedrijf, oftewel de 

fundamentele heroverweging van de fysieke agenda. 

15

3.1 Woningen 

Voorstel 

- Wat betreft de woningbouw te kiezen voor de Mediaanvariant, waarbij 140 hectare uit 

exploitatie wordt genomen en hiervoor een extra voorziening te treffen van 25 miljoen euro 

- De prognose voor de uitgifte van bouwgrond voor woningen voor de komende vier jaar te 

verminderen ten opzicht van de jaarrekening 2011 en hiervoor een extra voorziening te treffen 

van 1,0 miljoen euro 

- Geen nieuwe sociale woningbouw meer toe te voegen 

Inleiding 

Begin februari zijn demografische ontwikkelingen vertaald naar scenario’s voor het grondbedrijf. 

Hierover ontving de raad raadsbrief 1200080 (met datum 31 januari 2012). De scenario´s zijn 

toegelicht in de informatieve raad van 7 februari 2012. 

Per scenario is inmiddels beeld gebracht wat de kwantitatieve (uit te geven kavels), kwalitatieve 

(soorten woningen), financiële gevolgen en risico´s zijn. Zie hiervoor ook raadsbrief 1200144 die u 

ontving op 13 april 2012. 

Deze paragraaf bestaat voornamelijk uit de hoofdlijnen van deze raadsbrief van 13 april 2012 met 

daaraan toegevoegd het voorstel van het college. 

Achtergrond 

In het rapport Handreiking stedelijke herprogrammering woningbouw van het Nicis wordt omschreven 

wat de in de afgelopen decennia de positie was van de gemeente als het gaat om woningbouw. Tot de 

jaren tachtig beheersten landelijke, regionale en lokale overheden het plannings- en bouwproces. Na het 

instorten van de woningmarkt in de jaren zeventig transformeerde ruimtelijke ordening zich in de jaren 

90 naar gebiedsontwikkeling waarbij private bouwpartijen verantwoordelijk voor de realisatie van een 

project, maar stelt de overheid via planvorming en regie de randvoorwaarden. Vanaf het jaar 2000 

woningmarkt explodeert en neemt gebiedsontwikkeling in Nederland een hoge vlucht. Ontwikkelaars 

bouwen een grote projectenportefeuille op en ook gemeenten gaan het spel actief meespelen. Over het 

hele land verwerven gemeenten zelf grond, om de grond vervolgens onder voorwaarden te verkopen 

aan ontwikkelaars. Deze wijze van gebiedsontwikkeling, en in het bijzonder het voeren van een actief 

grondbeleid door gemeenten, is de afgelopen tien jaar lucratief geweest. 

De crisis heeft de kredietmogelijkheden met betrekking tot zowel de woningmarkt als het zakelijk 

vastgoed sterk verminderd. Dit leidt in Nederland tot een aanzienlijke vraaguitval. Door de vraaguitval 

hebben de gemeentelijke grondbedrijven het moeilijk, want ze worden geconfronteerd met sterk 

teruglopende grondopbrengsten. De huidige stagnatie heeft echter een structureler karakter. Door de 

succesvolle gebiedsontwikkeling van de afgelopen jaren zijn vraag en aanbod op de markt steeds meer 

los van elkaar komen te staan. Er is sprake van overprogrammering. 

16

Het beeld wat hierboven wordt geschetst is ook in Almelo zichtbaar. Het uitgangspunt vormde de 

ambitie zoals neergelegd in het Masterplan Almelo. In Marsoute 1, Marsroute 2 en bij de jaarrekening 

2011 zijn al maatregelen genomen om te reageren op de ontwikkelingen in de economie en de 

woningbouwsector. Zie onderstaande tabel. 

Woningen Bedrijventerrein Kantoren 

Per jaar Periode Ha per jaar Periode M 2 per jaar Periode 

Masterplan 500 16 jaar 11 11 jaar 8.000 8 jaar 

Marsroute 1 250 20 jaar 8 15 jaar 3.500 15 jaar 

Marsroute 2 170 32 jaar 5,5 22 jaar 3.500 15 jaar 

Jaarrekening 167 33 jaar 5 24 jaar 2.000 20 jaar 

Deze paragraaf is gericht op de scenario´s wat betreft woningbouw. In de volgende paragraaf wordt 

ingegaan op de bedrijventerreinen. Er zijn geen scenario’s uitgewerkt omdat ten behoeve van de 

jaarrekening de programmering van de kantoren reeds fors is bijgesteld van 3.500 m2 BVO naar 2.000 

m2 BVO per jaar. 

De scenario´s 

Gekozen is om de volgende scenariomodellen te gebruiken: 

- Nulprognose demographic change 

- Trendprognose demographic change 

- Primos prognose ABF Research 

- CBS prognose 

De Nulprognose 

De nul- en de trendprognose zijn afkomstig van ons eigen team Onderzoek en Statistiek. Basis daarvan 

is de nota demographic change van eind 2011. De gemeentelijke prognose is verfijnder dan de 

prognoses die vanuit landelijke onderzoek worden gedaan omdat voor de gemeente per jaargroep de 

ontwikkeling van geboorte, sterkte en migratie wordt ingeschat. 

Voor de nulprognose wordt het migratiesaldo op nul verondersteld en daarmee feitelijk buiten 

beschouwing gelaten. Op basis hiervan is het uitgangspunt dat de bevolkingsomvang puur wordt 

beïnvloed door geboorte en sterfte en de invloed van migratie wegvalt. 

Trendprognose 

Voor de trendprognose is voor de migratie teruggekeken naar een langere periode van feitelijke 

realisatie, namelijk over de laatste 15 jaar. Het gemiddelde saldo over de laatste 15 jaar is + 42, dat 

betekent dat er zich gemiddeld 42 personen meer vestigden dan er vertrokken uit Almelo. Op basis van 

dit saldo, verbijzonderd per leeftijdsgroep (iedere groep heeft andere gemiddelde huisvestingswensen), 

is de trendprognose samengesteld. 

De Primosprognose (2011) 

In de Marsroutes 1 en 2 heeft de Primos-prognose van ABF-research centraal gestaan. Zowel de 

provinciale als rijksoverheid gebruiken deze. Op basis van deze prognoses worden ook afspraken 

gemaakt over onder meer de verstedelijkingsopgave en wordt gebruikt ter onderbouwing voor 

bijvoorbeeld van bestemmingsplannen en andere afspraken inzake de stedelijke ontwikkeling. 

De Primosprognose is gebaseerd op trendmatige demografische ontwikkelingen, maar bevat ook de 

(regionale) afspraken over de woningbouw in de komende jaren. Welke nadruk dit in de prognose heeft, 

17

is niet bekend gemaakt tot nu toe. Wel is door het verantwoordelijke bureau ABF research toegegeven 

dat de onzekerheidsmarge in de uitkomsten aanzienlijk is. 

CBS prognose 

De CBS prognose is een variant op de voorgaande modellen en wordt meegenomen in deze analyse 

vanwege de gezaghebbendheid van het instituut en haar publicaties waardoor deze cijfers in principe 

goed zijn te gebruiken ter onderbouwing van beleid. 

De voorspelling van de bevolking gebeurt in dit model met behulp van de zogeheten cohort- 

componentenmethode, een bepaling van geboorte, sterfte en migratie per leeftijdsgroep (cohort) In dit 

model wordt de bevolking uitgesplitst naar geslachst, leeftijd, herkomst, en huishoudenspositie (kind, 

alleenstaand, samenwonend, eenouder). Om het aantal en het type huishoudens te kunnen voorspellen, 

worden overgangen tussen huishoudensposities bepaald (bijvoorbeeld kinderen die het ouderlijk huis 

verlaten of alleenstaanden die gaan samenwonen). Daarnaast worden veronderstellingen over de 

ontwikkeling van de woningvoorraad meegenomen. 

Uitkomst scenario´s in relatie tot fasering Jaarrekening 2011 

De resultaten van de jaarrekening zijn het startpunt voor de bovenstaande scenario´s, maar ook de 

vergelijkingsbasis waaraan de uit te werken scenario’s kunnen worden gespiegeld. Hierdoor worden de 

verschillen zichtbaar en kunnen van daaruit de financiële consequenties worden doorberekend. De 

fasering van het Jaarrekening 2011 scenario is in onderstaande tabel weergegeven in de blauwe staven 

per jaar. 

In de onderstaande grafiek zijn drie behoefteprognoses weergegeven ten opzichte van de huidige 

uitgifteprognoses uitgezet. De nulprognose is niet weergegeven om de tabel leesbaar te houden. Deze 

wijkt slechts in geringe mate in negatieve zin af van de trendprognose (parallelle lijn net daaronder), 

behalve dat deze behoefteprognose iets minder woningen (ca. 15) per willekeurig jaar kent. Mede 

omdat de meest recente bevolkingsgegevens wijzen op een aanzienlijk groter dan voorspeld 

migratieoverschot, lijkt een uitgangspositie van een neutraal migratiesaldo een te conservatief beeld te 

schetsen. 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

- 

-50 

-100 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

18 

2028 

grex totaal Trendprognose Primos CBS 

In de onderstaande tabel is de opgetelde kwantitatieve behoefte vanaf 1 januari 2012 van de netto 

toevoeging weergegeven. Van de totale behoefte is het aanbod in de overige lopende grondexploitaties 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

2042 

2043

(1.750 woningen) afgetrokken. Hierdoor moeten de projecten Waterrijk en Leemslagen (W + L) 

voorzien in de resterende / ontbrekende behoefte. Deze varieert van 450 tot 2.500 woningen in 15 tot 

30 jaar tijd. Ten opzichte van het huidige bouwprogramma (ruim 3.100 woningen) van Waterrijk en 

Leemslagen moeten deze 2 projecten tezamen derhalve circa 600 tot 2.650 woningen inleveren. 

Scenario Behoefte Overige 

exploitaties 

19 

Waterrijk en 

Leemslagen 

Sanering 

Jaarrekening 2011 4.850 1.750 3.100 0 

Nul 2.200 1.750 450 2.650 

Trend 2.650 1.750 900 2.200 

Primos 4.250 1.750 2.500 600 

CBS 3.750 1.750 2.000 1.100 

Het aanbod van circa 1,750 woningen in de overige projecten zit met name in: 

- Indieterrein 620 woningen (particulier) 

- Almelo NO 400 woningen (gemeente) 

- Weggeler 190 woningen (gemeente/particulier) 

- Nijrees noord 170 woningen (gemeente/particulier) 

- Kollenveld 80 woningen (particulier) 

- Nijrees midden 60 woningen (particulier) 

- Hagendoornschool 60 woningen (gemeente) 

- Rhijnbeek 50 woningen (gemeente) 

- Chiel Dethmersstraat 44 woningen (gemeente/particulier) 

- Voormalige Rembrandthal 35 woningen (gemeente) 

- Kerkhofsweg 16 woningen (gemeente) 

Vooralsnog worden alleen de Trend- en de Primosprognose verder uitgewerkt en terugvertaald naar de 

projecten. Hierbij is van belang dat de beschreven scenario’s in grote lijnen ongeveer de zelfde 

bevolkingsontwikkeling beschrijven. De CBS prognose laat op dit moment reeds een forse afwijking 

zien van de werkelijkheid. In die zin lijkt dat model op dit moment minder betrouwbaar dan de andere 

drie. Ook is de nul variant niet verder uitgewerkt omdat deze uitgaat van een migratiesaldo van nul. 

Gezien migratiecijfers uit het verleden (zie ook de Trendprognose) is dit geen waarschijnlijke aanname. 

Kijkend naar logische plangrenzen, financiële haalbaarheid en bestuurlijke afspraken zou een derde en 

vierde scenario tussen Trend en Primos uitgewerkt kunnen worden: 

Trendplus 

Omdat de provincie bij het totstandkomingsproces van het bestemmingsplan Waterrijk heeft 

aangegeven in elk geval een behoefte van ongeveer 1.100 woningen als reëel en voldoende 

onderbouwd te beschouwen, nemen we dat uitgangspunt mee in de formulering van een 

Trendplusvariant. In plaats van 2.650 woningen komt de totale opgave in die variant op 3.000. 

Vertaald naar de nog vorm te geven wijken Waterrijk en Leemslagen, biedt deze variant net iets meer 

‘body’ ten opzichte van Trend om de noodzakelijke minimum omvang van deze wijken te maken vanuit 

stedenbouwkundig en financieel perspectief.

Mediaanvariant 

De Trend en de Primos zijn ontwikkeld op basis van de demografische ontwikkelingen. Zij geven een 

bandbreedte van 2.650 tot 4.250 woningen. Met deze bandbreedte in gedachte heeft het college een 

vierde variant ontwikkeld. Bij deze variant wordt gekeken naar het grondbezit van de gemeente Almelo 

en wat een logische plangrens zou kunnen zijn bij het gebied Waterrijk, oftewel een natuurlijke 

stedenbouwkundige knip. Deze zogenaamde Mediaanvariant maakt het globaal mogelijk om een gebied 

tot aan de Westermaatweg te ontwikkelen en het ten noorden daarvan gelegen gebied te 

herbestemmen (transitie). Hierdoor is het noodzakelijk om circa 140 hectare uit exploitatie te nemen. 

Op de resterende grond is het mogelijk circa 1.600 woningen te realiseren. Hierbij gaat deze variant uit 

van een behoefte van 3.500 woningen. Dit is ongeveer de mediaan van de Trend- en de 

Primosscenario’s. 

Scenario Behoefte Overige 

exploitaties 

20 

Waterrijk en 

Leemslagen 

Sanering 

Jaarrekening 2011 4.850 1.750 3.100 0 

Trend 2.650 1.750 900 2.200 

Trendplus 3.000 1.750 1.250 1.850 

Mediaanvariant 3.500 1.750 1.750 1.350 

Primos 4.250 1.750 2.500 600 

Uitgangspunt bij alle uitwerkingen is dat de latent aanwezige demografische behoefte in de eerste 

jaren, die door de economische recessie niet tot afname van bouwgrond leidt, op een later moment 

alsnog in uitgifte resulteert. 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

- 

Vertaling naar Waterrijk en Leemslagen 

faseringen diverse prognoses 

Trend Trendplus Mediaan Primos 

In deze scenarioverkenning is als uitgangspunt gehanteerd dat de bouwprogramma’s van de overige 

grondexploitaties niet (substantieel) wijzigen. Bij alle behoefteprognoses/scenario’s is de totale behoefte 

namelijk groter dan het opgetelde aanbod vanuit deze projecten. De projecten Leemslagen en/of 

Waterrijk gaan vanuit die optiek in de resterende behoefte voorzien en zijn wat dat betreft bepalend 

voor het uiteindelijke rekenresultaat. 

Expliciet dient te worden benadrukt dat Waterrijk in een aangepaste opzet, waarbij de nadruk ligt op 

het beperken van de verliezen en het reageren op een veranderde vraag, een andere wijk gaat worden 

dan oorspronkelijk is voorzien. Om kosten te reduceren en opbrengsten te verhogen is het noodzakelijk

de hoeveelheid uitgeefbare grond te vergroten. Dat brengt met zich mee een andere 

stedenbouwkundige opzet met hogere woningdichtheden per hectare en ook minder wateroppervlak. 

Omdat we uit blijven gaan van een vrij hoog woningsegment in Waterrijk betekent dit een verandering 

in het bestemmingsplan. Wel wordt er nog steeds uitgegaan van een onderscheidend woonmilieu. 

In het voortraject op de scenarioanalyse is de vraag gesteld of niet toch een aantal andere exploitaties 

zou kunnen worden aangepast ten faveure van Waterrijk. Het antwoord hierop is dat dat weliswaar in 

beperkte mate mogelijk is, maar dat zaken als stedenbouwkundige urgentie, afspraken met derden 

belanghebbenden, hoge boekwaarden voor de langer lopende (binnenstedelijke) exploitaties en 

verstedelijkingsafspraken die keuze grotendeels bemoeilijken. Hier en daar is wel wat verschuiving 

mogelijk, maar dat heeft slechts een marginaal effect op het totale beeld. Mocht het zo zijn dat toch 

ook binnen de particuliere exploitaties gaat worden gesaneerd (en dat zou niet helemaal onlogisch zijn, 

want ontwikkelaars kennen het zelfde probleem als de gemeente), dan kan dat een plus betekenen voor 

Waterrijk en Leemslagen. Vooralsnog gaan we hier niet vanuit. De sleutel ligt hoe dan ook bij Waterrijk 

en Leemslagen. 

Onderstaande tabel geeft aan wat de consequenties zijn van de scenario’s in de zin van uitgeefbare 

grond versus het reeds in gemeentebezit zijnde areaal. Het verschil tussen deze twee parameters is de 

grond die niet meer ontwikkeld wordt en derhalve uit exploitatie moet worden genomen. 

Hectares Trend Trend+ Mediaan Primos 

Totaal verworven 240 240 240 240 

In exploitatie 38 61 102 126 

Uit exploitatie 202 179 138 114 

Financieel 

In het hiernavolgende overzicht worden de maatgevende financiële consequenties geschetst van het 

kiezen voor een behoeftescenario als basis voor de grondexploitaties. Niet genoeg kan worden 

benadrukt dat de in de tabel genoemde bedragen van indicatieve aard zijn omdat ze bepaald zijn op 

basis van kengetallen voor de betreffende grondexploitaties. Veranderen deze getallen, dan verandert 

ook het resultaat. 

Als wordt besloten het project Leemslagen (vooralsnog) niet te ontwikkelen, dan moet er ruim 5 miljoen 

euro extra afgewaardeerd worden op de gedane investeringen in dit project. Met het dan kunnen 

toevoegen van circa 150 woningen aan het plan Waterrijk kan deze extra afwaardering financieel niet 

gecompenseerd worden. Anders gezegd, aan het stopzetten van Leemslagen hangt een prijskaartje. 

Tevens is het de vraag of het plan Waterrijk voor alle potentiële belangstellenden voor Leemslagen een 

gewenst / acceptabel alternatief is. De INBO rapportage geeft juist aan dat de gemeente moet voorzien 

in de vraag naar bijzondere woonkwaliteiten. Leemslagen is bij uitstek een gebied dat zich kan 

onderscheiden op dat vlak. 

Onderstaande tabel geeft een beeld van de directe financiële betekenis van de uitgewerkte scenario’s 

voor de exploitatie van Waterrijk. Het uit exploitatie nemen van een deel van de in gemeentebezit zijnde 

gronden betekent een directe afwaardering van het betreffende deel van boekwaarde naar 

balanswaarde. Deze is gedefinieerd als de waarde van de grond op basis van agrarische bestemming 

(6,50 euro per m2). De gemiddelde huidige boekwaarde is ongeveer 30 euro per m2. 

21

Bedragen x 1,0 miljoen Trend Trend+ Mediaan Primos 

Afwaardering 59 51 37 28 

Vrijgevallen voorziening 12 12 12 12 

Afronding 2 1 - 1 

Benodigde extra voorziening 45 40 25 15 

In het Trendscenario betekent dit een extra voorziening ter grootte van 45 miljoen euro. Trendplus 

betekent een te nemen voorziening van 40 miljoen euro en op basis van de Primosprognoses dient een 

extra voorziening te worden getroffen van 15 of 27 miljoen euro. Dit is afhankelijk van de te kiezen 

subvariant. Omdat bij oostelijke of westelijke invulling van Waterrijk (waarbij je compacter aan de stad 

bouwt) meer grond van derden nodig is dan in de noordelijke variant , levert dit vanwege de 

verwervingskosten een bijkomend extra verlies op van ca. 12 miljoen euro. Het Mediaanscenario maakt 

het noodzakelijk om een voorziening ter grootte van 25 miljoen euro te treffen. 

Gevoeligheidsanalyse 

Met deze gevoeligheidsanalyse laten we zien wat het betekent als de aannames, waarvan de 

berekeningen uitgaan zich anders ontwikkelen dan gedacht 

Transitie Waterrijk 

De transitiestrategie voor (delen van) Waterrijk is een mogelijk middel om de opbrengst te verhogen van 

te herwaarderen grond die uit exploitatie wordt genomen. In plaats van agrarische bestemming kan de 

grond dan een alternatieve bestemming krijgen. Dit alternatief zou een hogere grondwaarde opleveren 

dan die voor agrarisch gebruik. In financieel opzicht kan hier nog niet op geanticipeerd worden. 

Woningtypen 

Per scenario is het totale aantal woningen bepaald. Daarbinnen is een bepaalde kwalitatieve 

onderverdeling in woningtypen aangehouden op basis waarvan de financiële consequenties van de 

diverse scenario’s zijn berekend. Indien de onderlinge verhouding in woningtypen wordt gewijzigd, 

verandert het financieel resultaat. 

- Omzetting van rijenwoning vrije sector naar sociale woningbouw heeft een negatief financieel 

effect van ongeveer 15.000 euro per woning 

- Verschuiving van kavels 500 m2 naar 250 m2 per woning heeft een netto negatief effect 

20.000 per woning 

Economische crisis 

Een ontwikkeling waarbij de crisis in verhevigde mate voortduurt en de komende vier jaar (2012-2015) 

bijvoorbeeld maar 40 woningen per jaar worden gerealiseerd betekent een verminderde uitgifte van in 

totaal 350 woningen. In principe betekent dit opbrengstderving van 30 miljoen euro. Besparing op 

bouwen woonrijp maken levert ca. 15 miljoen euro op hetgeen resulteert in een netto verlies van 

globaal 15 miljoen euro. Een inhaalslag gedurende tien jaren (35 extra woningen per jaar) levert een 

beperking van het verlies op tot ca 8 á 10 miljoen euro. 

Aanpassing grondprijzen (per m2) 

Bij de vraag hoe reëel de huidige grondprijzen zijn en welke prijsontwikkeling verwacht kan worden 

moet onderscheid gemaakt worden tussen de korte termijn (komende 2-3 jaar) en de lange termijn 

(komende 20 jaar). 

22

Grondprijzen lange termijn 

Op basis van de huidige verhouding tussen de grondprijzen en de kostprijs van bouwrijpe grond en de 

grondprijsontwikkelingen in relatie tot de kostprijsontwikkelingen in de afgelopen decennia, kan 

geconcludeerd worden dat de huidige grondprijzen (op lange termijn bezien) niet te hoog zijn. Dat wordt 

namelijk wel eens beweerd door met name de kopers van de bouwgrond en diegenen die belang 

hebben bij lagere grondprijzen. 

De huidige grondprijzen liggen onder de gemiddelde kostprijs van bouwrijpe grond. In een vrije markt 

blijft een dergelijk verschil niet lang bestaan. Als op een of ander mannier de kostprijs niet daalt (bij 

voorbeeld door subsidies) dan zullen de verkoopprijzen idealiter gaan stijgen tot minimaal het niveau 

van de gemiddelde kostprijs en meestal tot iets daar boven (is winstmarge). 

Vanwege de lange looptijd van de grondexploitaties is de meest gerede aanname de prijsontwikkeling 

van de opbrengsten te relateren aan de kostprijsontwikkeling van bouwgrond conform de 

prijsontwikkelingen in de laatste 60 jaar. Derhalve wordt voor de opbrengstenstijging de zelfde 

parameter gehanteerd als voor de kostenstijging. Anders gezegd, het is niet reëel voor de lange termijn 

uit te gaan van een structureel hogere kostenstijging dan opbrengstenstijging. In dat geval zou de 

productie van bouwgrond steeds onrendabeler worden c.q. steeds verliesgevender worden. 

Voorbeelden: 

Nu uitgaan van 20 jaar lang gemiddeld 1% hogere kostenstijging dan opbrengstenstijging 

(respectievelijk 2,5% en 1,5%), heeft een negatief effect op de lopende grondexploitaties van de 

Jaarrekening 2011 van circa 35 miljoen euro op netto contante waarde (NCW). Het effect van deze 

1% structureel hogere kostenstijging levert de volgende verschillen op boven op de effecten door 

verkleining van het plangebied: 

- Trendprognose: ongeveer 20 miljoen euro 

- Trend+ variant: ongeveer 23 miljoen euro 

- Mediaanvariant: ongeveer 25 miljoen euro 

- Primosprognose: ongeveer 30 miljoen euro. 

Uitgaan van een lange termijn prijsstijging van 2% in plaats van 2,5% per jaar (zowel kosten als 

opbrengsten) heeft een effect van 12 miljoen euro op de grondexploitaties van de jaarrekening 2011. 

Het effect op de scenario’s is boven op de effecten ten gevolge van verkleining van het plangebied bij: 

- Trendprognose: ongeveer 7 miljoen euro 

- Trend+ variant: ongeveer miljoen euro 

- Mediaan variant: ongeveer 9 miljoen euro 

- Primosprognose: ongeveer 10 miljoen euro 

Grondprijzen korte termijn 

Als gemeenten/bouwgrondaanbieders besluiten tijdelijk de gronduitgifteprijzen te verlagen dan heeft dat 

een negatief effect op de grondexploitatiebegrotingen. Om een voorbeeld te geven: bij 3 jaar lang een 

tijdelijke grondprijsverlaging van 10% waarna de prijzen weer op het normale / huidige prijsniveau 

komen, heeft een effect van circa 6 miljoen op netto contante waarde (NCW). 

Betekenis Transitiestrategie voor de herwaardering van grond in Waterrijk 

Vooralsnog worden de uit exploitatie te halen gronden gewaardeerd op agrarische bestemming. Mocht 

in een latere fase de uit transitiestrategie blijken dat er herbestemming mogelijk is die een hogere 

grondwaarde met zich meebrengt, dan kan deze waardering naar boven worden bijgesteld. 

23

Voorstel college 

Het college heeft een afweging gemaakt tussen de hierboven gepresenteerde varianten. In de afweging 

zijn meegenomen de stedenbouwkundige en ruimtelijke consequenties, maar vooral ook: wat zijn 

aanvaardbare risico’s afgewogen tegen de financiële consequenties van een scenariokeuze. Het gaat 

daarbij om de volgende afweging: 

- Hogere woningbouwaantallen leiden tot een verhoogd afzetrisico, maar vragen nu om een 

minder hoge voorziening (dus minder bezuinigingen en heroverweging van reserves en 

projecten) 

- Lage woningbouwaantallen leiden tot een laag afzetrisico, maar vraagt gelijk om een hoge 

voorziening (wat betekent vergaande bezuinigingen en verschraling van reserves en 

projecten) 

Op basis van deze afweging kiest het college voor de mediaanvariant. Deze variant vindt het midden 

tussen de uiterste scenario´s en vraagt om een voorziening van 25 miljoen euro. 

In verband met de aanhoudende economische crisis, kiest het college ervoor om de de 

uitgifteprognoses voor de komende vier jaar met nog eens 127 woningen verder naar beneden bij te 

stellen dan bij de jaarrekening al is gedaan. Daarmee wordt het risico op tegenvallende verkopen op de 

koprte termijn (komende vier jaar) verder verkleind. De bijgestelde aantallen hieronder zijn gebaseerd op 

reële verwachtingen over de lopende grondexploitaties. Hiervoor is een extra voorziening nodig van 1 

miljoen euro. 

Aantal woningen 2012 2013 2014 2015 

Jaarrekening 2011 87 108 137 197 

Voorjaarsnota 2012 77 65 97 163 

In de woonvisie staat aangegeven dat er in Almelo voldoende sociale woningbouw is om nu en in de 

toekomst aan de vraag te voldoen. Het college stelt daarom voor om geen sociale woningbouw toe te 

voegen in de uitleglocaties. 

24

3.2 Bedrijventerreinen 

Voorstel 

- Wat betreft de bedrijventerreinen te kiezen voor scenario 2 waarbij Buitenhaven West en 

Aadijk Noord worden toegevoegd aan de strategische voorraad 

- Uit te gaan van 4 hectare per jaar voor de komende 15 jaar en daarvoor een extra voorziening 

Achtergrond 

te treffen van 8 miljoen euro 

Ook voor de bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen om te anticiperen op 

economische ontwikkelingen. De jaarlijkse afzet van bedrijventerreinen is naar beneden bijgesteld. Ook 

naar aanleiding van de boardletter heeft er bij de jaarrekening een bijstelling plaatsgevonden. 

Bedrijventerrein 

Ha per jaar Periode 

Masterplan 11 11 jaar 

Marsroute 1 8 15 jaar 

Marsroute 2 5,5 22 jaar 

Jaarrekening 5 24 jaar 

Op dit moment wordt er in de Netwerkstad uitgegaan van Transatlantic Market. Dit model komt van 

het Centraal Planbureau. Eén en ander heeft geresulteerd in een behoefteraming voor onze gemeente 

tot 2020 van 80 hectare. In Netwerkstad-verband is al wel de nuancering aangebracht om eerst de 

voorraad aan harde plannen te benutten tot 2020. Wij hebben momenteel 66 hectare aan harde 

plannen oftewel voorraad lokaal bedrijventerrein. De totale harde voorraad in de netwerkstad is 

vooralsnog voldoende tot 2020, inclusief XL Businesspark. De zachte plannen (nog geen vastgesteld 

bestemmingsplan) in Almelo zijn vooralsnog een deel van Aadijk Noord en geheel Buitenhaven West. 

Door de accountant is in de managementletter net als voor woningbouw, aandacht besteed aan de 

huidige realiteit van de planning aan bedrijventerreinen. Hoewel aangegeven wordt dat de planning en 

de daarachter liggende raming voldoende onderbouwd is, wordt toch gevraagd de mogelijkheid van een 

alternatief scenario onder ogen te zien. 

Formulering van scenario’s 

Voor bedrijventerreinen is er gekeken naar de uitgiftecijfers sinds 1993. Op basis van deze cijfers is er 

een trendlijn voor de komende jaren bepaald. In deze trendlijn is rekening gehouden met de huidige 

crisis. Het resultaat (ex XL Businesspark) is als volgt: 

25

28 

26 

24 

22 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

26 

y = -3,602Ln(x) + 14,68 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Totale uitgifte in ha Logaritmisch (Totale uitgifte in ha) 

De uitgifte laat, mede door een gebrek aan aanbod, een grillig verloop zien. Op basis van deze grillige 

lijn is een trendlijn berekend (zie hierboven in de diagram de gelijkmatige trendlijn). Deze laat een 

dalende trend laat zien. Daaruit is te zien dat rond 2020 de daling zich stabiliseert. In het verloop zit 

een gedeelte economische crisis verwerkt. Buiten deze bijzonderheid was de tendens overigens al 

dalend. 

De gemiddelde jaarlijkse uitgifte komt daarmee op 2,8 hectare per jaar. Volgens Marsroute 2 ligt dit op 

ongeveer 5,5 hectare per jaar. 

Wanneer de trendlijn wordt aangehouden, dan vraagt dat om een reductie in de jaarlijks uit te geven 

oppervlakten van 5 hectare naar ongeveer 2,8 hectare per jaar. Hierdoor vallen Buitenhaven West en 

Aadijk Noord over de rand. Zij zijn in dit scenario niet meer nodig om in de behoefte van de komende 

tijd te voorzien. Daarnaast dient het uitgiftetempo van andere in exploitatie zijnde terreinen enigszins te 

worden uitgefaseerd. Te treffen voorziening is ongeveer 8 miljoen euro voor de betreffende terreinen en 

1 a 2 miljoen euro voor uitfasering van de andere in exploitatie zijnde bedrijventerreinen. 

Het is goed om aan te tekenen dat er een sprake is van een grote onzekerheidsmarge in de 

bovenstaande berekening. Zoals in bovenstaande diagram zichtbaar is er de afgelopen 20 jaar sprake 

van sterke fluctuaties als het gaat om de uitgifte van bedrijventerreinen. 

Bovenstaand trendlijn van 2,8 hectare per jaar is gebaseerd op een statistische berekening. Het is 

daarnaast ook mogelijk om scenario’s te ontwikkelen op basis van de bestaande plannen en ruimtelijke 

consequenties. Er is daarbij vooral gekeken naar de zogenaamde zachte voorraad, oftewel voorraad 

zonder vastgesteld bestemmingsplan. Voor Almelo zijn dit Buitenhaven West en Aadijk Noord. 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: 

- In exploitatie genomen gronden (=lopende grondexploitaties) hebben in beginsel een looptijd 

van maximaal 20 jaar en het liefst niet langer dan 10 à 15 jaar (dit is de landelijke tendens) 

- Een grondexploitatie waarvan start uitgifte nog meer dan 10 jaar op zich laat wachten, wordt 

nog niet in exploitatie genomen of uit exploitatie gehaald. 

2020

Dit heeft de volgende consequenties: 

- Buitenhaven West: 

Op basis van deze uitgangspunten is het niet langer reëel het project Buitenhaven West in 

exploitatie te houden omdat start uitgifte geprognosticeerd is in 2028, waarbij de overige 

projecten tot die tijd tezamen 5 hectare per jaar uitgeven 

- Aadijk Noord: 

Alleen bij een afzetprognose van 5 ha per jaar is het verdedigbaar de grondexploitatie van 

Aadijk Noord in exploitatie te houden, want exclusief Buitenhaven West en Aadijk Noord 

bevatten de lopende grondexploitaties nog circa 60 hectare uit te geven bouwgrond voor 

bedrijven. Ook bij dat scenario hoeft Aadijk Noord de eerst komende 12 jaar niet in de behoefte 

te voorzien 

Dit leidt tot de volgende uitwerking van de scenario’s: 

Scenario’s Uitgeefbaar Looptijd Bijstellingen 

totaal per jaar 

JR 2011 118 ha 5 ha 24 jaar 

Scenario 1 

Trendlijn 

60 ha 2,8 ha 21 jaar Buitenhaven West 2 mln 

Aadijk Noord 5 mln 

Uitfasering overige grex + overige kosten 3 mln 

Totaal 10 mln op NCW 

Scenario 2 60 ha 4 ha 15 jaar Buitenhaven West 2 mln 

Aadijk Noord 5 mln 

Uitfasering overige grex + overige kosten 1 mln 


Scenario 3 90 ha 5 ha 18 jaar Buitenhaven West 2 mln 

Voorstel 


Het voorstel is om te kiezen voor scenario 2. Het college acht een uitgifte van gemiddeld 4 hectare per 

jaar voor de komende 15 jaar realistisch. Omdat Buitenhaven West en Aadijk Noord pas over ruim tien 

jaar tot uitgifte komen stelt het college voor om deze op te nemen in de strategische voorraad. Het 

voorstel is dan ook hiervoor maatregelen te treffen. 

27

4. Soweco 

Voorstel 

Ter dekking van het exploitatietekort Soweco voor 2013 1,5 miljoen euro, 2014 1,6 miljoen euro, 

2015 1,4 miljoen euro en 2016 1,1 miljoen euro beschikbaar te stellen 

Op 24 april 2012 heeft de raad gesproken over de toekomst van de uitvoering sociale werkvoorziening. 

In het raadsvoorstel (1200154) stonden drie scenario´s centraal. In het kort kwamen deze scenario´s 

op het volgende neer: 

- In het eerste scenario wordt de huidige uitvoering voortgezet. Een alternatieve binnen dit scenario 

is het beperken van de huidige uitvoering tot beschut werken. 

- Het tweede scenario gaat uit van verschillende aanpassingen in de uitvoering (o.a. personeel en 

gebouwen) van de huidige opzet. Aanvullend kunnen extra gemeentelijke opdrachten bij Soweco, 

bijvoorbeeld de uitvoering van de AWBZ en de WwnV worden neergelegd. 

- In het derde scenario gaan Wsw geïndiceerden – indien mogelijk – aan de slag bij reguliere 

werkgevers en richt de sociale werkvoorziening zich op de meest kwetsbare groep 

arbeidsgehandicapten met een Wsw indicatie. 

Het was nodig te kiezen uit deze scenario´s om de aanvraag voor de transitiegelden in te dienen. De 

raad – na amendering van het raadsvoorstel – een aantal besluiten: 

- De raad koos om de uitvoering van de Wsw voort te zetten in samenwerking met de gemeenten 

Tubbergen, Twenterand en Wierden. 

- Daarnaast bepaalde de raad voor de ontwikkeling van Soweco de volgende twee uitgangspunten, 

namelijk dat Wsw geïndiceerden - indien mogelijk - aan de slag gaan bij reguliere werkgevers en dat 

de sociale werkvoorziening zich richt op de meest kwetsbare groep arbeidsgehandicapten met een 

Wsw indicatie (derde scenario). 

- De raad stemde in met het opgestelde herstructureringsplan, ervan uitgaande dat het plan op een 

later tijdsip kan worden gepreciseerd. 

- En de raad heeft het college gevraagd om de uitwerking van deze keus samen met Soweco – 

directie en raad van commissarissen – op te pakken. 

De scenariokeus heeft gevolgen voor de omvang van het exploitatietekort. De door de raad 

vastgestelde uitgangspunten leiden voor gemeente Almelo tot het volgende tekort: 

2013 1.503.000 euro 

2014 1.590.000 euro 

2015 1.428.000 euro 

2016 1.146.000 euro 

De berekening van het exploitatietekort is voor de val van het Kabinet uitgevoerd. Het 

stabiliteitsprogramma (wandelgangenakkoord) dat na de val is opgesteld verlicht de bezuinigingen op de 

WSW voor het jaar 2013. Het is echter nog niet duidelijk wat dit exact betekent voor gemeente 

Almelo. Bij de begroting is dit wel bekend en zal het bedrag hierop worden aangepast. Met deze 

incidentele meevaller daalt mogelijk het exploitatietekort, maar blijft er nog steeds een tekort van circa 

4 miljoen euro. En het meerjarig perspectief blijft onverminderd zorgwekkend. 

29

5. Binnenstad 

Voorstel 

- Wat betreft de binnenstad 5 miljoen euro te reserveren voor de realisatie van de eerste 

fase en in overleg te gaan met de provincie Overijssel over de inzet van 5 miljoen euro die 

beschikbaar is gesteld voor de realisatie van de Waterboulevard 

- De uitvoering van de waterboulevard daarmee te faseren, maar wel de verplichting aan te 

Wat vooraf ging 

gaan om deze op termijn volgens het huidige plan volledig te realiseren op basis van een te 

sluiten convenant met de provincie 

Op 25 januari 2011 heeft de raad het stedenbouwkundig kaderplan Op zoek naar een haalbaar 

binnenstadsplan vastgesteld (2010/38845). Daarbij heeft de raad besloten om 9,2 miljoen euro te 

onttrekken uit de reserve grondbedrijf, ter dekking van de projecten Waterboulevard eerste fase (tot 

aan Kreta) en Verbindende pleinen (voor in totaal 18,4 miljoen euro). Inmiddels is, in lijn met de 

afspraken met de Provincie Overijssel, gestart met de reconstructie van het Waagplein. Vóór 1juli 2012 

wordt gestart met de uitvoering van de toegangsweg tot de P&R garage. Het project de Verbindende 

Pleinen wordt dit jaar afgerond. 

In het stedenbouwkundig kaderplan wordt de ambitie geformuleerd om het winkelrondje te versterken 

en het bevaarbare kanaal (vanaf Kreta) door te trekken, tot in het centrum. In het raadsvoorstel van 25 

januari 2011 werd toegelicht dat, om deze ambities te realiseren, rekening moet worden gehouden met 

een tekort van circa 30 tot 40 miljoen euro, op netto contante waarde. Dit omdat er panden moeten 

worden gesloopt (kapitaalvernietiging), om deze ambities waar te maken. 

In samenspraak met de strategische partners zijn optimalisaties doorgevoerd en is het tekort 

teruggebracht tot circa 30 miljoen euro, netto contant per 1-1-2012. 

In principe wordt voor elke woning die wordt gerealiseerd, er één woning gesloopt. Het is mogelijk dat 

stedenbouwkundig gezien het nodig is dat een aantal woningen wordt toegevoegd. Om een zo hoog 

mogelijke beleggingswaarde te realiseren (waardoor marktpartijen meer kunnen bijgedragen aan de 

openbare ruimte) is advies ingewonnen bij retaildeskundigen. Hierdoor is er een, in de visie van 

beleggers, ‘investeringswaardig’ plan tot stand gekomen, waarbij winkelfuncties in een zogenaamd 

‘compact looprondje’ zijn gesitueerd. Een belangrijk deel van de huidige leegstand, dat wordt 

veroorzaakt doordat winkels op de verkeerde locatie liggen, wordt met het binnenstadsplan 

weggenomen. 

De gemeenteraad heeft op 22 november 2011 (2011/25342) de stedenbouwkundige visie van de 

vernieuwde binnenstad, Almelo vaart er wel bij, vastgesteld en kennis genomen van de bij het plan 

behorende financiële verkenning. In deze financiële verkenning, die sluit op een tekort van 30 miljoen 

euro, netto contant per 1-1-2012, is rekening gehouden met marktconforme bijdragen van 

marktpartijen en subsisdies voor afronding van de waterboulevard (haven). 

Door zowel de provincie Overijssel als de bij de pilot binnenstedelijke transformatie betrokken 

adviesbureaus (Metrum en Royal Haskoning) is geconcludeerd dat ´de opzet en uitgangspunten van de 

financiële verkenning, in dit stadium van de planontwikkeling reëel is´. 

31

Het verschil maken: een nieuwe rolverdeling tussen partijen 

De overheid zal zich faciliterend opstellen en zich beperken tot de realisatie van de openbare ruimte en 

tot haar publieke (wettelijke) taken, terwijl de (her)ontwikkeling van vastgoed wordt overgelaten aan 

marktpartijen. Risico’s komen zoveel mogelijk ten laste van marktpartijen, terwijl de overheid de 

condities schept voor (her)ontwikkeling. 

Opdeling van het plan in fasen 

Het blijkt op korte termijn niet mogelijk om in dekking te voorzien voor het volledige tekort. In plaats 

van planaanpassingen, maken wij een bewuste keuze om geen concessies te doen aan de kwaliteit. De 

door uw raad vastgestelde stedenbouwkundige visie blijft het uitgangspunt. 

De oplossing voor de financiële opgave wordt gevonden in fasering. Door grote investeringen uit te 

stellen, ontstaat tijd om te sparen en investeringsruimte om op voortvarende wijze de eerste fase van 

de transformatie van de binnenstad te realiseren. Wij willen sparen voor structuurversterkende 

maatregelen en in dit kader ook een rentedragend centrumspaarfonds instellen, waardoor (op termijn) 

de kans op een succesvol beroep op Europese subsidies wordt vergroot. 

Deze aanpassingen kunnen wij niet doorvoeren binnen de huidige afspraken met de provincie 

Overijssel. Wij hebben u geïnformeerd dat wij in overleg zijn met de provincie Overijssel over een 

bijstelling van de kaders van de waterboulevard en de subsidievoorwaarden van de ImG beschikking. 

Wij stellen daarbij voor om voor de Waterboulevard tijdelijk uit te gaan van een beperktere 

projectscope, waarbij vooralsnog alleen de volgende werken worden gerealiseerd: 

- Ontsluiting van de P&R garage 

- De oevervoorziening stationsomgeving 

- Bevaarbaar water voor het nieuw te bouwen stadhuis 

- Voorplein nieuwe stadhuis en fiets/loopbrug. 

Dit betekent dat wordt uitgesteld: 

- Brug Indië 

- Brug Egbert Gorterstraat 

- Afronding oever stationsgebied 

- Vervangen fiets-/loopbrug door ophaalbrug 

- Doortrekken van kanaal met havenkom 

Hierdoor kan een bedrag van circa 5 miljoen euro gemeentelijk geld vrijgespeeld worden. Wij stellen 

voor om dit bedrag te betrekken bij de afweging bij deze Voorjaarsnota; hetzelfde bedrag zal gestort 

worden in het centrumspaarfonds voor de realisatie van de eerste fase. Wij zijn in overleg met de 

provincie om een deel van de subsidie die wij hebben gekregen voor het realiseren van de 

waterboulevard (5 miljoen euro) in te zetten voor het realiseren van de eerste fase van het 

Binnenstadsplan. Als de provincie Overijssel daarmee instemt, komt er in totaal 10 miljoen euro 

beschikbaar, waarmee al in 2013 kan worden gestart met de transformatie van de binnenstad. 

De eerste fase 

Urban Interest heeft aangegeven dat zij haar vastgoedbezit binnen de stedenbouwkundige visie (de 

McDonalds, de locatie Scheer&Foppen en de oostzijde van het voormalige V&D gebouw) op korte 

termijn wil herontwikkelen. Het ligt dan ook voor hand om binnen het deelgebied ‘Haven Zuid’ (inclusief 

de Kloosterhofflat en onderliggende vleugel van de Havenpassage en C&A) te starten met de 

transformatie van de binnenstad. 

32

Als uitvloeisel van de pilot binnenstedelijke transformatie is er overleg tot stand gekomen tussen Urban 

Interest en de bestaande contractpartners van de gemeente: woningcorporatie Beter Wonen, als 

eigenaar van de Kloosterhofflat, de Ontwikkelcombinatie Almelo 2010 (de bouwbedrijven Dura Vermeer 

& Kondor Wessels) en Syntrus Achmea Vastgoed. Ook woningstichting St. Joseph wordt hierbij 

betrokken. Urban Interest en Beter Wonen verkennen gezamenlijk de mogelijkheden om appartementen 

te realiseren binnen de leegstaande kantoorverdiepingen van de winkelgalerij (voormalige V&D) en de 

Ontwikkelcombinatie heeft aangegeven samen te willen werken met Urban Interest. 

Wij hebben partijen gevraagd om, binnen de wettelijke kaders op het gebied van aanbesteding en met 

inachtneming van de oorspronkelijke overeenkomst, tot een onderlinge taakverdeling te komen en 

gezamenlijk voorstellen te ontwikkelen voor een kwalitatief hoogwaardige eerste fase, die het draagvlak 

heeft van alle betrokkenen (waaronder Syntrus Achmea Vastgoed en Beter Wonen). Een belangrijke eis 

is dat deze eerste fase ‘no regret’ moet kunnen worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de ontwikkeling 

ook een (stedenbouwkundige) verbetering moet inluiden, indien vervolgfasen (voorlopig) niet worden 

gerealiseerd. Voorwaarde is dat partijen voor het einde van het jaar onderling overeenstemming 

bereiken en zich bereid tonen om gezamenlijk een concessieovereenkomst aan te gaan. 

Een substantieel deel van het winkelrondje wordt gerealiseerd. 

Volgende fases 

Na afronding van de eerste fase kan het winkelrondje worden afgerond, door realisatie van deelgebied 

de Hagen. Het ligt in de lijn der verwachting dat ook de kosten van aanleg van de openbare ruimte 

(realisatie van ‘de verbinding’) vanuit de vastgoedontwikkeling kan worden gedekt. Inzet is dat partijen 

ook financieel bijdragen aan de havenkom, omdat daarmee de slagingskans van een beroep op 

landelijke en Europese subsidies wordt verhoogd. 

De waterboulevard is het sluitstuk van de vernieuwde binnenstad. Het betreft hier (o.a.) de realisatie 

van de (beweegbare) bruggen en de aanleg van de haven. Om de haven te kunnen realiseren moet het 

resterende te amoveren deel van winkelcentrum de Havenpassage (inclusief parkeervoorzieningen) en 

de kop van het appartementencomplex van St. Joseph worden gesloopt. De huidige Albert Heijn en de 

daarboven / daar onderliggende parkeervoorzieningen en de winkelschil aan de Klara Zetkinstraat 

worden gehandhaafd. 

De investeringssom wordt geraamd op in totaal circa 25 miljoen euro (prijspeil 1-1-2012). Wij kiezen in 

plaats van (ad hoc) planaanpassingen, bewust voor een lange termijn fasering. Wij stellen voor om de 

civieltechnische werken besteksklaar te maken, opdat na dekking, tot een spoedige aanbesteding kan 

worden overgegaan. 

Dit betekent dat er de komende jaren een grote financiële opgave bestaat om ervoor te zorgen dat de 

resterende middelen beschikbaar komen. De komende tijd zal gekeken worden naar de mogelijkheden 

om bedragen aan het spaarfonds toe te voegen. Het huidige perspectief tot en met 2016 laat op dit 

moment geen ruimte zien. Vanaf 2017 kan er gespaard worden of anders zo snel als mogelijk is. 

Afhankelijk van de exacte invulling en opzet van het spaarfonds, financiële mogelijkheden na 2016 en 

de te maken afspraken daarover met de provincie kan een definitieve datum worden vastgelegd waarop 

de volledige waterboulevard is gerealiseerd. 

33

Wij constateren dat de provincie Overijssel en de Gemeente Almelo elkaar gevonden hebben op de 

gewenste ontwikkelingsrichting van de binnenstad. Deze heeft een vertaling gekregen in de door u 

vastgestelde stedenbouwkundige visie. Deze visie en de uitvoering van de projecten die daaruit volgen, 

staan wat ons betreft niet ter discussie. Het is echter ook duidelijk dat de financiële omstandigheden 

voor zorgen dat wij de plannen op dit moment niet volledig kunnen uitvoeren zoals voorgenomen. 

Omdat wij uit oogpunt van goed bestuur het van belang vinden dat anderen er van uit kunnen gaan dat 

gemaakte afspraken worden nagekomen, willen wij een bestuursconvenant afsluiten tussen gemeente 

en provincie, waarin partijen bestuurlijk de verplichting uitspreken dat de door de gemeenteraad 

vastgestelde stedenbouwkundige visie (inclusief waterboulevard) uiteindelijk volledig wordt afgerond. In 

dit convenant wordt ook geformuleerd, dat partijen samen subsidies zullen verwerven, waardoor eerder 

tot fysieke realisatie kan worden overgegaan, dan op dit moment wordt gepland. 

Als de provincie Overijssel niet akkoord gaat met het aanpassen van de afspraken dan lopen wij het 

risico dat Almelo de verkregen subsidie voor de realisatie van de waterboulevard moet terugbetalen. Wij 

hebben dit risico daarom ook opgenomen in de risicoparagraaf in deze Voorjaarnota. 

34

6. De programma’s 

6.1 Bestuurskracht en bestuurscultuur 

Bedragen x 1,0 miljoen Incidenteel Structureel 

6.1.1 Knelpunten 

35 

2015 2016 

Aanvullende rijksbezuinigingen 2,4 3 

Frictiekosten bezuinigingen 1,58 

Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17 

Verhoging ABP premie 1,00 

Gemeentelijk belastingkantoor Twente 0,08 -0,19 -0,26 

Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14 

Aanpassen organisatiestructuur 0,66 

Verbeterprogramma 0,26 

6.1.2 Bezuinigingen 

Stadhuis 4,1 

Sluiten geboorteloket ziekenhuis 0,02 0,02 


Stelpost loon/prijscompensatie 3,11 3,86 

Risicobuffer 0,32 0,33 

Meerjarenperspectief 0,07 0,52 

6.1.3 Belastingsmaatregelen 

Belastingmaatregelen 2,10 2,10 

6.1.4 Reserves 

Algemene reserve 9,2 

Reserve opbrengst verkoop deelnemingen 1,9 

Reserve bouwfondsaandelen 7,8 

Reserve achtergestelde lening Vitens 2,7 

Reserve toegangscontrolesysteem 0,1 

Reserve knelpunten bedrijfsvoering 0,1 

Reserve automatisering 3,0 

Overlopende werken 1,3 

Reserve grote investeringen 0,7


Aanvullende rijksbezuinigingen 

Voorstel 

Voor de aanvullende rijksbezuiniging uit te gaan van 0,3 miljoen euro in 2013 oplopend naar 3 miljoen 

euro structureel vanaf 2016 

De macro-economische ontwikkelingen zijn in 2012 verder verslechterd, waardoor het kabinet zich 

genoodzaakt zag tot aanvullende bezuinigingen. Dit zal vanaf 2013 zijn weerslag hebben op de 

algemene uitkering en mogelijk doelsubsidies van het Rijk. De algemene uitkering is de belangrijkste 

inkomstenbron van de gemeente (circa 30%) en beweegt mee met de uitgavenontwikkeling van het 

Rijk. 

Door de val van het kabinet is op dit moment onduidelijk welke bezuinigingsmaatregelen worden 

doorgevoerd. Dat er nieuwe bezuinigingsmaatregelen getroffen worden is onvermijdelijk. De gevolgen 

voor onze gemeente zijn moeilijk in te schatten. Het college houdt in deze voorjaarsnota rekening met 

een aanvullende bezuinigingsopgave van ongeveer 3 miljoen euro als gevolg van rijksbezuinigingen. 

Frictiekosten bezuinigingen 

Voorstel 

Rekening te houden met frictiekosten ten gevolge van de bezuinigingen bij de voorjaarsnota 2011 en 

hiervoor 1,58 miljoen euro incidenteel te bestemmen 

De organisatie krimpt met ruim 100 fte / 4,8 miljoen euro. Het is belangrijk om de medewerkers die 

hierdoor boventallig worden zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Als dit niet lukt ontstaan er 

frictiekosten. Binnen het projectbudget HVM is geen geld beschikbaar om die frictiekosten of 

aanloopverliezen op te vangen. De voorziene ontwikkelingen vragen om een incidentele aanpassing bij 

de voorjaarsnota 2012 van de begroting 2012 en de jaarschijf 2013 in de meerjarenbegroting. 

Frictiekosten bij tijdelijke plaatsing medewerker 

In 2011 is een fors aantal medewerkers, van wie de functie als gevolg van bezuinigingen in de 

afgelopen jaren is geschrapt, via het Loopbaancentrum Almelo voorzien van tijdelijk werk. Bij een 

twintigtal medewerkers loopt deze oplossing in de loop van 2012 af. Op dit moment is onduidelijk of er 

in alle gevallen sprake zal zijn van continuering van werk op een van budget voorziene functie. Voor 

een enkele medewerker is intern geen geschikte functie beschikbaar. De frictiekosten 2012 voor deze 

groep medewerkers zijn berekend op 315.000 euro. Voor 2013 worden de frictiekosten geschat op 

200.000 euro. 

Frictiekosten afscheid nemende medewerkers 

Zes medewerkers nemen in de loop van 2012 afscheid. Vooruitlopend hierop zijn de betreffende 

functies per 1 januari 2012 geschrapt. De salariskosten moeten echter nog wel deels betaald worden. 

Er is sprake van 135.000 euro aan frictiekosten waar geen budget voor is. Voor 2013 wordt ingeschat 

dat 100.000 euro nodig is om deze kosten van uitstromende werknemers op te vangen. 

36

Besparingsverlies uit te werken bezuinigingen 

Van de geprognosticeerde te bezuinigen 38 fte per 1 januari 2012 zijn er inmiddels 25 ingevuld. De 

uitwerking binnen de deelprojecten organisatie ontwikkeling (2 fte) en zaakgericht werken, klantcontact 

centrum en deregulering (10 fte) heeft vertraging opgelopen. De bezuinigingen voor een totaalbedrag 

van 670.000 euro hadden per 1 januari 2012 moeten ingaan. Verwacht wordt dat beide taakstellingen 

in de loop van 2012 geëffectueerd worden. Het incidentele besparingsverlies wordt voor 2012 

becijferd op 350.000 euro. Voor 2013 worden geen besparingsverliezen verwacht. 

Kosten WW 

Als eigen risicodrager WW hebben we te maken met oplopende WW uitgaven. Waar we in het verleden 

nauwelijks kosten hadden, worden we in 2012 geconfronteerd met uitgaven ter grootte van 280.000 

euro. Voor 2013 wordt een bedrag groot 200.000 euro voorzien. 

Bedragen x 1.000 2012 2013 

Frictiekosten bij tijdelijke plaatsing medewerker 315 200 

Frictiekosten afscheid nemende medewerkers 135 100 

Besparingsverlies uit te werken bezuinigingen 350 

Kosten WW 280 200 

Totaal 1.080 500 

Lagere winstuitkering Bank Nederlandse Gemeenten 

Voorstel 

De halvering van de winstuitkering van de BNG te verwerken en hiervoor 0,17 miljoen euro te 

bestemmen 

De BNG is, als gevolg van de financiële crisis, gedwongen het eigen vermogen aan te vullen. 

Complicerende factor is dat de winst mogelijk negatief zal worden beïnvloed door de bankenbelasting 

die op stapel staat en die de BNG relatief fors zal treffen. Recent heeft de BNG aangekondigd de 

winstuitkering aan de aandeelhouders met de helft te verlagen. De bank heeft voorgesteld de 

dividenduitkering tot minimaal 2018 te halveren. Vanwege deze vele onzekerheden acht de bank het 

niet verantwoord een uitspraak te doen over de hoogte van de nettowinst 2012. 

Op dit moment wordt structureel rekening gehouden met een dividenduitkering van 345.000 euro. Een 

halvering heeft een nadelig effect van circa 170.000 euro. 

Verhoging ABP premie 

Voorstel 

De tijdelijke verhoging van de pensioenpremie te verwerken en hiervoor 1 miljoen euro incidenteel te 

bestemmen 

Bij de begroting 2011 en 2012 is rekening gehouden met een tijdelijke verhoging van de 

pensioenpremie van 1%-punt. Dit als gevolg van de hersteloperatie van het ABP. Omdat het hier ging 

om een hersteloperatie is deze verhoging incidenteel meegenomen. Omdat de dekkingsgraad van ABP 

nog onvoldoende is, zijn aanvullende maatregelen aangekondigd. 

37

Een van de maatregelen om het herstel van de financiële positie van ABP te bevorderen is de verhoging 

van de tijdelijke opslag op de premie. ABP heeft besloten de premie-opslag in 2012 en 2013 van 1% 

naar 3% te verhogen. De premieverhoging wordt pas doorgevoerd op 1 april 2012, maar wel op een 

zodanige wijze dat de voor de twee kalenderjaren benodigde stijging van de premie in de resterende 21 

maanden wordt gerealiseerd. 70% van deze premie wordt betaald door de werkgever, 30% is voor 

rekening van de werknemer. Een procent premie verhoging betekent voor de gemeente Almelo een 

extra werkgeverslast van 200.000 euro. De voorgestelde 2 % extra verhoging betekent dus een extra 

verhoging van de pensioenlast van 400.000 euro. Dit komt bovenop de 1 % tijdelijke verhoging. 

Bedragen x 1.000 2012 2013 

Verhoging ABP pensioenpremie 400 600 

Gemeentelijk belastingkantoor Twente 

Voorstel 

Wat betreft het gemeentelijk belastingkantoor Twente rekening te houden met aanloopkosten en 

hiervoor te bestemmen 0,08 miljoen euro voor 2012 en respectievelijk 0,29 en 0,02 miljoen euro over 

2013 en 2014 

Op 23 maart 2011 is in bestuurlijk overleg de intentie uitgesproken om op 1 januari 2013 toe te treden 

tot het gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBT). De toetreding tot het GBT past binnen de centrale 

opgave en visie van Het verschil maken. Hierin is opgenomen dat uitvoerende werkzaamheden (het 

heffen en invorderen van de belastingen, heffingen en retributies) zoveel mogelijk niet meer zelf 

uitgevoerd worden. 

De toetreding past hiermee binnen de centrale opgave en visie van Almelo Het verschil maken. Hierin is 

opgenomen dat uitvoerende werkzaamheden (het heffen en invorderen van de belastingen, heffingen 

en retributies) zoveel mogelijk niet meer zelf uitgevoerd worden. Wel zal de gemeente een regierol 

blijven houden. 

Het financieel meerjarig perspectief van de bijdrage aan het GBT, inclusief de tijdelijke meerkosten en 

achterblijvende structurele kosten, leidt in 2012 (aanloopkosten) en 2013 tot een nadeel maar zal in de 

periode daarna omslaan naar een voordeel ten opzichte van de kosten van zelf doen. Door de 

toekomstige voordelen te verrekenen met de tijdelijke nadelen bedraagt de terugverdientijd 4 jaar. 

Bedragen x 1,0 miljoen 2012 2013 2014 2015 2016 

Tekort GBT 0,08 0,29 0,02 -0,19 -0,26 

38

Leges en kosten publiekszaken 

Voorstel 

Wat betreft publiekszaken rekening te houden met stijging van de kosten door hogere afdrachten aan 

het rijk, stijging van kosten voor tolkenwerk en naturalisaties en het invoeren van maximale leges voor 

paspoorten en daarvoor 0,14 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2013 

Bij publiekszaken, is sprake van een structureel knelpunt van 140.000 euro. Dit ontstaat door hogere 

kosten die voor het grootste deel wordt veroorzaakt door afdrachten van kosten aan het rijk voor 

bijvoorbeeld leveringen van paspoorten, rijbewijzen, id-kaarten, etc. Er is tevens een tendens dat ook 

andere kosten voor bijvoorbeeld tolkenwerk t.b.v. naturalisaties stijgen. De leges die wij mogen heffen 

zijn al afgestemd op het wettelijk maximum wat wij mogen heffen en hierin is dus geen eigen 

beïnvloedingsmogelijkheid meer aanwezig. Daarnaast wordt in de 2e helft van 2012 de maximale te 

heffen leges voor paspoorten wettelijk teruggebracht, waardoor onze inkomsten dalen. 

Aanpassen organisatiestructuur 

Voorstel 

Voor investeren in een nieuwe organisatiestructuur een incidenteel bedrag van 0,66 miljoen euro te 

bestemmen 

We zitten midden in een forse krimp van meer dan 100 fte. Daarnaast worden grote delen van onze 

organisatie elders ondergebracht, denk aan de brandweer, team belastingen, en op termijn ook andere 

onderdelen bijvoorbeeld door de komst van een Regionale Uitvoerings Dienst. Ook hebben we besloten 

om een breed en goed KCC op te richten, waardoor allerlei personele verschuivingen zullen ontstaan. 

Verder zijn er tal van inhoudelijke ontwikkelingen – meer samenwerking met de stad, meer sturen op 

hoofdlijnen – die naast allerlei aangepaste werkwijzen soms ook een structuuraanpassing vergen. Tot 

slot moeten we een taakstelling van 340.000 euro realiseren door het aantal leidinggevenden te 

verminderen. Al met al is een aanpassing van de organisatiestructuur onontkoombaar. 

De aanpassing van de organisatiestructuur vraagt om een investering, onder ander de kosten op de 

sollicitatieprocedure te begeleiden. Het is belangrijk dat dit proces en de assessments door een externe 

worden begeleid. 

Ten tweede moeten het mandaatregister en financieel systeem opnieuw worden ingericht. Ook is er 

veel extra werk voor het team personeel en organisatie. Een groot deel van deze werkzaamheden kan 

binnen de bestaande capaciteit worden verricht door sterk te prioriteren. Daarnaast is er een aanvullend 

budget nodig voor tijdelijke extra capaciteit voor het team personeel en organisatie. De hoogte van dat 

budget is afhankelijk van de omvang van de organisatorische aanpassingen. 

39

Naast een investering ontstaat er ook een risico op frictiekosten. Een aantal leidinggevenden zal 

boventallig worden en herplaatst moeten worden. Op dit moment wordt het maximale risico hiervoor 

ingeschat op 440.000 euro. 

Lichte variant x 1.000 

Frictiekosten per jaar 440 

Inzet externe begeleider 30 

Afnemen assessments (directie en afdelingshoofden) 25 

Tijdelijk extra ondersteuning P&O adviseur 25 

Totaal 520 

Maximale variant x 1.000 

Frictiekosten per jaar 440 

Inzet externe begeleider 30 

Afnemen assessments (directie, afdelingshoofden en teamleiders) 110 

Tijdelijk extra ondersteuning P&O adviseur 75 

Totaal 655 

Verbeterprogramma 

Voorstel 

Voor het verbeterprogramma naar aanleiding van het Fortezza rapport, 0,26 miljoen euro incidenteel te 

bestemmen 

Naar aanleiding van de bespreking van het rekenkamerrapport De slag om Fortezza is besloten tot een 

verbeterprogramma. Hoofdelementen in dit verbeterprogramma zijn: 

- Verbetering van de informatieverstrekking 

- Verbetering van het projectmatig werken 

- Verbeteren van het contractbeheer 

- Invoeren van resultaatgericht werken 

- Verbeteren van de dossiervorming 

Een groot deel van het programma kan kostenneutraal uitgevoerd worden. Extra middelen zijn nodig 

voor de volgende onderdelen: 

Investeringen x 1.000 2012 2013 

Training ambtelijk-bestuurlijk samenspel 40 

Aanpassen Decos Contractenbeheer 20 

Verbeteren van dossiervorming 100 100 

Totaal 160 100 

40


Stadhuis 

Voorstel 

- De plannen voor het stadhuis maximaal twee jaar ‘on hold’ te zetten wat een incidenteel 

bedrag oplevert van 4,1 miljoen euro 

- Voor de begroting 2013 uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om niet zelf te bouwen 

maar te kiezen voor een lange termijn huurconstructie 

Bij de voorbereiding van de Voorjaarsnota 2012 was het overduidelijk dat de gemeente financieel in 

zwaar weer verkeert. Daarom is afgesproken over een breed front van gemeentelijk beleid tot een 

heroverweging te komen. 

Voor de bouw van een nieuw stadhuis is sprake van een raadsbesluit en een daarbij door de raad 

beschikbaar gesteld investeringsbudget 

In het licht van de financiële problematiek, waarbij op veel terreinen offers gebracht moeten worden die 

ook de inwoners van Almelo direct raken, hebben wij besloten de bouw van een nieuw stadhuis nog 

eens tegen het licht te houden. 

De discussie in ons college heeft zich op de volgende varianten toegespitst. Deze varianten zijn, ten 

opzichte van het geldende financieel perspectief, onderling vergelijkbaar gemaakt door steeds het 

incidentele voordeel te berekenen per ultimo 2015 en het structurele voordeel vanaf 2016, het jaar 

waarin de begroting weer sluitend moet zijn. 

1. Doorgaan met de huidige nieuwbouwplannen, onder toepassing van een aantal 

besparingsmogelijkheden 

Wij hebben scherp gekeken naar calculaties voor de bouw en exploitatie van de nieuwbouw. Wij zien 

mogelijkheden om op een aantal onderdelen tot besparingen / kostenreductie te komen. Denk daarbij 

aan de verlaging van het rentepercentage van 4,9 naar 4,5, het percentage waarmee momenteel door 

de gemeente wordt gerekend. Daarnaast is de bijstelling van de flexnorm volledig doorgerekend en 

wordt uitgegaan van een lager benodigd onderhoudsbudget. Dit levert een structureel bedrag van ruim 

260.000 euro op. In de financiële bijlage is dit nader toegelicht. Ook is het realistisch aan te nemen dat 

bij huidige economische omstandigheden een aanbestedingsvoordeel behaald kan worden. Wij 

becijferen dat op een structureel voordeel van 140.000 euro (zie de financiële bijlage). Het op voorhand 

rekenen met een dergelijk voordeel impliceert uiteraard wel een zekere verhoging van het risico van het 

project. Op basis van de bestaande afspraken wordt het investeringskrediet jaarlijks bij de voorjaarsnota 

geïndexeerd. Deze indexatie komt op basis van BDB-index voor het jaar 2011 (1,6%) neer op circa 

150.000 euro structureel en is dient beschikbaar te zijn bij de ingebruikname van het project. Deze 

indexatie geldt voor alle scenario’s met uitzondering van scenario 4. 

Het incidentele voordeel van deze variant is becijferd op 500.000 euro; het structurele voordeel 

bedraagt vanaf 2016 250.000 euro. 

2. Doorgaan met de plannen, maar deze maximaal twee jaren ´on hold´ zetten 

Het huidige nieuwbouwplan blijft in stand. 

De investering in het gebouw wordt echter twee jaren uitgesteld. In die jaren kunnen de structureel 

beschikbare middelen incidenteel worden ingezet. De voordelen en indexatie die in variant 1 worden 

41

ehaald zijn deels in deze variant ook van toepassing. Mogelijk geldt dit niet voor het 

aanbestedingsvoordeel, dat afhankelijk is van de economische situatie over twee jaar. Het incidentele 

voordeel bedraagt 4,06 miljoen euro; structureel levert het geen verschil op. 

In deze variant wordt het beleid voortgezet om niet meer in het bestaande gebouw te investeren. Het 

risico van huisvesting in een gebrekkig gebouw - denk aan uitvallen installaties, lekkages aan het dak, 

etc. etc. – duurt nog twee jaar langer voort. Dit geldt ook voor het nadeel van het niet voldoen aan 

brandweervoorschriften en Arbo-eisen. 

Om tegemoet te komen aan het risico van onverwachte tegenvallers wordt een reserve van 1 miljoen 

euro voor onderhoudcalamiteiten ingesteld. 

3. Kiezen voor een lange termijn huurconstructie 

Al eerder is in uw raad geuit om de mogelijkheid van het huren van een stadhuis te onderzoeken. 

Wij zien daar drie mogelijkheden voor. Hierbij geldt dat deze variant ten minste hetzelfde financiële 

voordeel als variant 2 moet opleveren. 

- Op basis van het definitief ontwerp en bestek wordt een particuliere investeerder gezocht die in 

eigendom het stadhuis bouwt en dit voor een lange termijn aan de gemeente verhuurt. 

Wij streven ernaar een uitwerking van deze variant, in de vorm van een aanbestedingsresultaat 

zonder gunning, uiterlijk aan het eind van het jaar, zo mogelijk bij de begrotingsbehandeling, 

beschikbaar te hebben. 

- Voor het kantoordeel gebruik te maken van leegkomende of leegstaande kantoorruimte en een 

bestuurs- en publiekscentrum op de Fortezzalocatie nieuw te bouwen. 

- Kijken naar de mogelijkheid om onderdak te vinden in verspreid beschikbare gemeentelijke 

eigendommen in de binnenstad (RMD-gebouw, Scheepvaarthuis, kantoor Kranenburg, e.d.). 

4. Afzien van nieuwbouw, en (met minimale investeringen) het gebruik van het huidige gebouw nog 10 

jaar voortzetten 

In deze 0 (nul) variant wordt het gebruik van het huidige stadhuis voortgezet. Daarin worden dan 

slechts de absoluut noodzakelijke investeringen gedaan. 

Echt noodzakelijk onderhoud wordt in deze variant uitgevoerd. In de eerste vijf jaren zijn investeringen 

nodig voor ruim 4 miljoen euro en in de tweede vijf jaren zijn nog eens investeringen nodig voor een 

bedrag van ruim 1 miljoen euro. In bijlage 5 staat het volledige overzicht. 

Uitgangspunt in deze variant is ook dat de grondwaarde van de Fortezza-locatie tot een reëel 

prijsniveau wordt afgeboekt. Het incidentele voordeel van deze variant komt uit op 0,7 miljoen euro; 

het structurele voordeel op 1,8 miljoen euro. 

Financiële vergelijking varianten gemeentelijke huisvesting 

Besparingen Incidenteel 2012-2015 Structureel (per jaar) 

42 

m.i.v. 2016 

(1) Doorgaan met plan met besparingen 500.000 250.000 

(2) Plan uitvoeren, maar 2 jaren later 4.060.000 nihil 

(3) Kiezen voor lange termijn huurconstructie p.m. p.m. 

(4) Plan niet uitvoeren 710.000 1.860.000

Conclusie en voorstel 

Alles overziend, kiest het college voorlopig voor variant 2 waarbij variant 3 wordt voorbereid. Wij 

verwachten bij de begrotingsbehandeling in november 2012 uw raad een eindvoorstel te kunnen 

voorleggen. 

Sluiten geboorteloket ziekenhuis 

Voorstel 

Het geboorteloket bij het ziekenhuis te sluiten en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,02 

miljoen structureel vanaf 2013 

Door sluiting van het geboorteloket is op de locatie stadhuis een efficiencyslag te maken ten opzichte 

van de huidige werkwijze. Het gevolg is dat inwoners van de gemeente Almelo en regiogemeenten naar 

het stadhuis moeten komen om hun kind in te schrijven. 

Opzeggen huur skybox 

Voorstel 

Het huurcontract voor de skybox op te zeggen en hiervoor een bezuiniging in te boeken van 0,06 


De gemeente heeft voor representatiedoeleinden en als vergaderlocatie een skybox in het Polman 

stadion in gebruik. De gemeente kan besluiten om de skybox niet meer te huren. 

Stelpost loon/prijscompensatie 

Voorstel 

De komende jaren geen middelen beschikbaar te stellen voor prijscompensatie van gemeentelijke 

budgetten wat een structureel bedrag oplevert van 0,86 miljoen euro in 2012 oplopend naar 3,86 


In de begroting en de meerjarenraming is rekening gehouden met een stelpost voor loon en 

prijscompensatie. Op dit moment wordt voor beide onderdelen rekening gehouden met een percentage 

van 2%. Het college vindt het verantwoord de meerjarige indexatie te halveren. Dit betekent dat de 

komende jaren geen middelen beschikbaar zijn voor prijscompensatie van gemeentelijke budgetten, 

anders dan de gevolgen van cao ontwikkelingen. 

Risicobuffer 

Voorstel 

De risicobuffer te betrekken bij de heroverweging wat een structureel bedrag oplevert van 0,14 

miljoen euro in 2012 oplopend naar 0,3 miljoen euro vanaf 2016 

In de begroting en de meerjarenraming is rekening gehouden met een structurele risicobuffer. De inzet 

wordt betrokken worden bij deze voorjaarsnota. 

43

Meerjarenperspectief begroting 2011 

Voorstel 

Het saldo van het meerjarenperspectief bij de begroting 2011 te betrekken bij de heroverweging wat 

een bedrag oplevert van 0,46 miljoen euro in 2013 oplopend naar 0,52 miljoen euro per 2016 

Het meerjarenperspectief bij de begroting 2011 liet een sluitend saldo zien. Dit saldo wordt betrokken 

bij de voorjaarsnota 2012. 

44

6.1.3 Belastingvoorstellen 

Voorstel 

- De OZB-inkomsten voor de jaren 2013, 2014 en 2015 jaarlijks met 5% (excl. inflatie en 

areaal) te verhogen wat een bedrag oplevert van 0,7 miljoen euro in 2013 oplopend naar 2,1 

miljoen euro vanaf 2015 en verder 

- De afvalstoffenheffing voor de jaren 2013, 2014 en 2015 met 7 euro per jaar te verlagen en 

dit ten laste van de reserve afvalstoffenheffing te brengen 

- De heffingsmaatstaf voor rioolheffing te wijzigen van gebruikers naar eigenaren en hiermee de 

verhoging van het tarief te beperken 

Onroerende zaakbelasting 

Gezien de opgave is het noodzakelijk om, naast het bezuinigen op de uitgaven, ook te kijken naar 

belastingmaatregelen. Het college wil de OnroerendeZaakBelasting (OZB) voor de komende 3 jaar 

verhogen. Voorgesteld wordt de OZB-opbrengst voor de komende jaren met circa 5,0% per jaar 

cumulatief te laten stijgen. Dat betekent een totale stijging van de OZB-inkomsten van 15% in 2015 

(excl. indexatie en areaal). Een verhoging van 5% per jaar betekent een extra inkomst van circa 

700.000 euro per jaar. In 2015 en verder wordt rekening gehouden met 2,1 miljoen euro aan extra 

inkomsten. 

Er zijn twee mogelijkheden om de stijgende lasten als gevolg van de stijging van de OZB gedeeltelijk te 

compenseren. Dit kan met de afvalstoffenheffing en de rioolheffing: 

Afvalstoffenheffing 

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. Dat betekent dat het geld dat binnenkomt via de 

afvalstoffenheffing ook voor afval gebruikt moet worden. Nu is het zo, dat er op dit moment nog een 

reserve afvalstoffenheffing is. Deze kan gedeeltelijk de komende drie jaar (2013, 2014 en 2015) 

gebruikt worden om de afvalstoffenheffing jaarlijks met circa 7 euro per aansluiting te verlagen. 

Hierbij wordt wel aangetekend dat dit niet onbeperkt kan. Als de reserve afvalstoffenheffing op een 

minimum staat, moet de afvalstoffenheffing weer stijgen met 7 euro. Dat zal zijn in 2016. 

Rioolheffing 

De rioolheffing wordt op dit moment in rekening gebracht bij gebruikers. Er is een mogelijkheid dit te 

verschuiven naar de eigenaren. Door om te schakelen van een gebruikersheffing naar een 

eigenarenheffing komt namelijk het grootste deel van de inkomstenderving door kwijtschelding en 

leegstand te vervallen. 

Bij het vaststellen van het gemeentelijk rioleringsplan is bepaald dat een verhoging van 37 euro 

noodzakelijk is. Door over te gaan van een gebruikers- naar een eigenarenheffing kan deze stijging met 

26 euro per jaar verminderd worden (voor de jaren 2012 tot en met 2015). Dit betekent dat stijging 

beperkt kan worden tot 11 euro per jaar. In 2012 is al een verhoging doorgevoerd van 9,25 euro. Dit 

betekent dat er nog een beperkte verhoging overblijft van 1,75 euro. 

45

Verloop rioolheffing bij: Eigenarenheffing Gebruikersheffing 

2011 173,75 173,75 

2012 183,60 183,60 

2013 185,35 192,85 

2014 185,35 202,10 

2015 en verder 185,35 211,35 

Gevolgen eigenaren 

De eigenaren profiteren van de verlaging van de afvalstoffenheffing voor een periode van drie jaar en 

van de verlaging van de rioolheffing. Wel krijgen eigenaren te maken met een verhoging van de OZB. 

Voor een gemiddelde woning van 172.000 euro betekent dit een verhoging van 33 euro in 2015. 

Gevolgen huurders 

Huurders hoeven niet meer zelf de rioolheffing te betalen maar eigenaren zullen de rioolheffing, als dit 

mogelijk is, doorberekenen in de huur. Maar omdat de rioolheffing omlaag gaat (en er dus minder 

doorberekend hoeft te worden) levert dit toch een voordeel op. Huurders profiteren ook van de 

verlaging van de afvalstoffenheffing. 

Er zijn verschillende groepen huurders: huur in vrije sector/ sociale sector, maximale huur of niet. Voor 

elke groep kunnen de gevolgen anders zijn. Het hangt ervan af of eigenaren de OZB verhoging en 

rioolheffing kunnen en/of willen doorberekenen in de huurprijs. 

Gevolgen minima met 100% recht op kwijtschelding (Zie ook raadsbrief 2010/19138) 

In de huidige situatie is er bij deze groep sprake van 100% kwijtschelding van de rioolheffing en 

afvalstoffenheffing. Dat betekent dat zij onder andere geen rioolheffing hoeven te betalen. Als deze 

heffing wordt omgezet van een gebruikers- naar een eigenarenheffing, dan kan de rioolheffing 

(gedeeltelijk) worden doorberekend in de huur. Dit betekent een verhoging van de huur. 

Het grootste deel van de mensen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, worden voor ongeveer 

75% van de huurverhoging (die voortvloeit uit de wijziging van de heffingsgrondslag) gecompenseerd 

door een hogere huurtoeslag. Dit betekent bij een huishouden waarbij de rioolheffing 100% wordt 

doorberekend, de huur stijgt met 184,75 euro. Via de huurtoeslag vindt gedeeltelijk compensatie plaats 

(138 euro). Dit betekent op jaarbasis een toename van de lasten met circa 46 euro. Voor huishoudens 

die al een maximale huur betalen zal het geen effect hebben. Hier is de mogelijkheid om de rioolheffing 

door te berekenen in de huur niet mogelijk. 

Het aantal huishoudens waarbij het mogelijk is om de huren in 3 jaar tijd te verhogen met 184 euro is 

waarschijnlijk erg klein. Een verhoging van 46 euro (na huurtoeslag) zal dan ook bijna niet voorkomen. 

De aanname is namelijk dat er bij de meerderheid van de minima, met 100% recht op kwijtschelding 

sprake is van maximale huur of dat er slechts een deel van de rioolheffing doorberekend kan worden. In 

dat geval is het nadeel altijd minder dan 46 euro per jaar. 

Zoals in de inleiding al aangeven, worden een aantal van de bezuinigingen die bij de voorjaarsnota 2011 

niet zijn overgenomen, opnieuw opgevoerd in deze voorjaarsnota 2012. Hier zit ook een bezuiniging op 

de categoriale bijstand bij voor een bedrag van 75.000 euro structureel. Om de gevolgen voor de meest 

kwetsbare groepen onder de minima, de ouderen en de chronisch zieken, zoveel mogelijk te beperken 

heeft het college ervoor gekozen om deze bezuiniging niet mee te nemen in deze voorjaarsnota. 

46

Gevolgen woningbouwcorporaties 

Het wijzigen van de rioolheffing naar een eigenarenheffing betekent voor veel huurwoningen dat de 

aanslag voor rioolheffing in eerste instantie bij de woningcorporaties terecht komt. Het is dan hun 

keuze of ze deze wel of niet gaan doorberekenen in de huren. Hierbij merken we op dat doorberekenen 

alleen mogelijk is als de huren nog niet zijn gemaximeerd. 

47


Reserves x 1 miljoen Stand Heroverweging Resterend 


Algemene reserve 

48 

bedrag 

01. Algemene reserve 9,2 9,2 0,0 

Beklemde reserves 

02. Reserve opbrengsten verkoop deelnemingen 1,9 1,9 0,0 

03. Reserve bouwfondsaandelen 7,8 7,8 0,0 

04. Reserve achtergestelde lening Vitens 2,7 2,7 0,0 

Reserves economisch nut 

05. Toegangscontrolesysteem 0,1 0,1 0,0 

Reserve ter egalisatie van kosten 

06. Reserve knelpunten bedrijfsvoering 0,4 0,1 0,3 

07. Reserve btw compensatiefonds 0,5 0,0 0,5 

08. Reserve verkiezingen 0,1 0,1 0,0 

09. Reserve automatisering 3,4 3,0 0,4 

Reserve onderhanden werk 

10. Overlopende werken 6,5 1,3 5,2 

Reserve ter realisatie van beleidsprioriteiten 

11. Reserve Takenanalyse 0,0 0,0 0,0 

12. Reserve GSB I 0,0 0,0 0,0 

13. Reserve grote investeringen 3,5 0,7 2,8 

14. Reserve nieuwbouw stadhuis 5,6 4,1 1,5 

Totaal 41,7 31,0 10,7 

Ad. 01 Algemene reserve 

De algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van (incidentele) tegenvallers. Deze 

tegenvallers worden in deze voorjaarsnota toegelicht. Voorgesteld wordt de algemene reserve te 

betrekken bij de heroverweging. Ook de begrote storting voor 2012 maakt onderdeel uit van de 

heroverweging (2,1 miljoen euro). Het meerjarig perspectief laat zien dat de algemene reserve negatief 

wordt. In het dekkingsplan is opgenomen dat uiterlijk 2015 de algemene reserve weer een positief 

saldo kent. Hiermee voldoet de algemene reserve nog niet aan de norm van 10% van de algemene 

uitkering (circa 8,8 miljoen) 

Ad. 02 t/m 04 Beklemde reserves 

Het betreft hier reserves waarvan de rente structureel wordt ingezet binnen de begroting. Zodra een 

beroep op deze reserves wordt gedaan zal structureel dekking gevonden moeten worden voor de 

wegvallende rente inzet. Het inzetten van deze reserves heeft wel structureel negatieve gevolgen voor 

het perspectief. Deze structureel negatieve gevolgen worden in deze voorjaarsnota meegenomen bij de 

structurele opgave.

Ad. 05 Reserves economisch nut 

Deze reserves zijn ingesteld om de kapitaallasten van een investering te dekken. Het anders inzetten 

van deze reserves heeft budgettaire consequenties. Immers de dekking voor de kapitaallasten vervalt. 

Voorgesteld wordt deze reserves grotendeels te betrekken bij de heroverweging. 

Het inzetten van deze reserves heeft wel structureel negatieve gevolgen voor het perspectief. De 

structureel negatieve gevolgen worden in deze voorjaarsnota meegenomen in de structurele opgave. 

Ad. 06 Reserve knelpunten bedrijfsvoering 

De reserve knelpunten bedrijfsvoering is bedoeld om knelpunten binnen de bedrijfsvoering op te 

vangen. Het DT is bevoegd om uitgaven ten laste van deze reserve te accorderen. De reserve werd 

gevoed met vacaturegelden binnen de organisatie. Vanaf 2012 wordt voor de voeding niet langer de 

vacatureruimte gebruikt maar wordt een bedrag van de personeelsbegroting gestort. Het bedrag is 

afgeleid van de hoogte van de verworven rechten van de personeelsbegroting. De reserve is voor een 

bedrag van 380.000 euro ingezet. Een bedrag van 100.000 euro wordt betrokken bij de 

heroverweging. 

Ad. 07 Reserve btw compensatiefonds 

De reserve btw compensatiefonds is bedoeld om de gevolgen van de invoering van het BTW 

compensatiefonds langzaam in de begroting te verwerken. Jaarlijks wordt vanaf 2003 tot en met 2015 

50.000 euro minder aan de reserve onttrokken. Hierdoor zijn alle gevolgen vanaf 2016 volledig in de 

begroting verwerkt. Het inzetten van deze reserve heeft budgettaire consequenties. 

Ad. 08 Reserve verkiezingen 

De reserve verkiezingen is gevormd om de lasten voor verkiezingen te egaliseren. Jaarlijks wordt een 

rekening gehouden met het organiseren van één verkiezing. Een gemeenteraadsverkiezing organiseren 

is duurder dan een ander soort verkiezing (provincie, Europese verkiezingen of Tweede 

Kamerverkiezingen). Er wordt rekening gehouden met een jaarlijkse storting van 65.000 euro en een 

onttrekking van 60.000 euro. Eens in de vier jaar, bij de Gemeenteraadsverkiezingen, is een hoger 

bedrag noodzakelijk. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en te betrekken bij de heroverweging. 

In de begroting van het jaar van gemeenteraadsverkiezingen zullen de extra incidentele kosten in beeld 

worden gebracht. 

Ad. 09 Reserve automatisering 

De reserve automatisering is gevormd om de kapitaallasten met betrekking tot 

automatiseringsinvesteringen te dekken. Aan de reserve wordt jaarlijks een structureel bedrag 

toegevoegd (1,2 miljoen euro). Ook wordt over de stand van de reserve rente vergoed. Op dit moment 

is er sprake van een redelijk ideaalcomplex. De jaarlijkse storting en onttrekkingen houden elkaar in 

evenwicht. De komende jaren is de organisatie flink in beweging. Dit heeft consequenties voor de 

overhead en dus ook voor de I&A investeringen. Bij sourcing of afbouw van gemeentelijke activiteiten 

moet rekening gehouden met eventueel versnelde afschrijvingen. Deze versnelde afschrijvingen kunnen 

niet ten laste van deze reserve gebracht worden. Door uit te gaan van een ideaalcomplex kan een 

bedrag van circa 3,0 miljoen euro betrokken worden bij de heroverweging. Het restant is nodig om 

eventuele incidentele fluctuaties op te vangen. 

49

Ad. 10 Reserve overlopende werken 

Rekening houdend met de bestaande claims bevat de reserve een buffer van ruim 550.000 euro. 

Daarnaast kan rekening gehouden worden met het vrijvallen van middelen als gevolg van het afsluiten 

van projecten ultimo 2011 (circa 90.000 euro). Als laatste vind het college het verantwoord om een 

bedrag van circa 600.000 euro te betrekken bij de heroverweging. 

Ad. 13 Reserve grote investeringen 

De reserve grote investeringen is bedoeld voor het dekken van diverse grote investeringen. Via aparte 

besluitvorming wordt over de verdeling van de middelen besloten. 

x 1.000.000 euro Verdeling 

Incidenteel Cogas dividend 0,7 

Ingezet bij begroting 2012 2,8 

Totaal 3,5 

Bij de begroting 2012 is een bedrag van 2,8 miljoen euro onttrokken uit deze reserve ten gunste van 

het perspectief. Daarnaast wordt een bedrag van 1,7 miljoen euro toegevoegd voor de aanleg van de 

Burgemeester Schneiderssingel en 1,0 miljoen euro voor de realisatie van het Sportpark 

Ossenkoppelerhoek. Om gebruik te maken van deze bedragen dient nog een krediet beschikbaar gesteld 

te worden. Voorgesteld wordt een bedrag van 700.000 euro te betrekken bij de heroverweging. 

Ad. 14 Reserve nieuwbouw stadhuis 

De reserve stadhuis is bedoeld voor het dekken van aanloopkosten van de nieuwbouw van het nieuwe 

gemeentehuis. Voor de bouw is een meerjarig dekkingsplan opgesteld. Tot die tijd worden de 

aanloopkosten (projectkosten, rentekosten tijdens de bouw) ten laste van deze reserve gebracht. De 

voeding vindt plaats via een jaarlijks spaarbedrag. 

Zie voor het voorstel over het stadhuis paragraaf 6.1.2 Bezuinigingen. 

50

6.2 Aantrekkelijke stad 



51 

2015 2016 

Areaal openbare ruimte 0,05 0,05 

Exploitatietekort Hof 88 0,15 


Sportaccommodaties 0 0,5 

Stelpost grondbedrijf 1,00 1,00 


Reserve erfpachtgronden 1,9 

Sportschool Hartman 0,1 

Paralellweg 156a 0,1 

Aanschaf accommodaties 0,03 

Kapitaallasten IISPA 5,7 

Licht geluid tca Hof 88 0,03 

Terreinmeubilair ON 0,04 

Reserve algemeen grondbedrijf 0,3 

Reserve kunstaankoop/stadsvernieuwing 0,1 

Reserve stadsvernieuwing 0,9 

Reserve besluit locatiegebonden subsidies 0,3 

Reserve ISV 2010-2014 1,4 

Reserve locatiegebonden reserve 0,3 

Reserve parkeeraccommodaties 0,5 

Reserve bouwfondsstimulering 1,0 

Reserve co-financiering, nog niet geclaimd 0,1 

Reserve co-financiering, waterboulevard 4,9


Areaal openbare ruimte 

Voorstel 

Voor de openbare ruimte van een aantal grote projecten (IISPA, delen van Noord/Oost en Almelo 

verdiept) 0,05 miljoen euro structureel te bestemmen vanaf 2012 

De stelpost areaaluitbreiding is in het kader van de bezuinigingen komen te vervallen. Dit betekent dat 

beheerskosten voor uitbreidingen niet meer gedekt zijn en als extra bezuinigingstaakstelling op de 

reguliere begrotingsposten drukken. In 2011 zijn enkele grotere projecten opgeleverd met de 

bijbehorende openbare ruimte waar vervolgens geen dekking voor de beheerskosten voor is. Dit 

betreffen vooral de IISPA, delen van Noord-Oost en openbare ruimte rond Almelo Verdiept. De stelpost 

van 50.000 euro dekt een deel van deze kosten. Vanaf 2012 is afgesproken dat bij 

uitbreidingsvoorstellen in beeld wordt gebracht wat de gevolgen voor de beheerskosten zijn. 

Exploitatietekort Hof 88 

Voorstel 

Wat betreft Hof 88 het exploitatietekort voor 2012 te dekken voor een bedrag van 0,15 miljoen euro 

en voor de daarop volgende jaren Hof88 een taakstelling op te leggen van 150.000 euro 

Theater Hof 88 bevindt zich midden in het lopende verzelfstandigingstraject. Er zijn in het proces een 

aantal interne gemeentelijke financiële en personele knelpunten naar voren gekomen. De huidige 

exploitatie kent een structureel tekort van circa 150.000 euro. 

Het voorstel is om dit tekort nog incidenteel te dekken voor het jaar 2012 en voor de jaren daarna een 

taakstelling op te leggen voor 150.000 euro waarvoor nog dit jaar voorstellen ontwikkeld zullen moeten 

worden. 

52


Sportaccommodaties 

Voorstel 

In 2016 0,5 miljoen euro te bezuinigen op sportaccommodaties en daarbij de volgende denkrichtingen 

te hanteren: sluiten zwembad, PPS constructie beheer en exploitatie zwembad en herinrichting 

accommodaties 

Voor de bezuiniging op sport van 0,5 miljoen euro wordt onderzoek gedaan langs drie lijnen: 

Sluiten buitenbad 

Het buitenzwembad omvat: 

- een peuterbad met speelgelegenheid 

- een halfdiep 25 meterbad 

- een diep 25 meterbad met springkuil 

- zonneweide 

Sluiten van het buitenbad vergt een zorgvuldige procedure om gebruikers de mogelijkheid te geven 

elders onderdak te zoeken. Ook heeft sluiting financiële- en personele consequenties voor het 

Sportbedrijf waarmee bij de subsidieverstrekking rekening dient te worden gehouden. 

Consequenties van sluiting zijn: 

- Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen zomers niet in een buitenbad zwemmen en/of 

trainen in Almelo en moeten hiervoor uitwijken naar een andere gemeente 

- Sportbedrijf: Vermindering van accommodaties, heeft financiële en personele consequenties 

PPS constructie beheer en exploitatie zwembaden 

Het beheer en de exploitatie van het zwembad is opgedragen aan het Sportbedrijf. Voor een PPS 

constructie zijn diverse mogelijkheden. Daarvoor zullen onderhandelingen gevoerd moeten worden met 

mogelijke externe partner(s). Dit scenario biedt alle gebruikers van het zwembad ruimere 

mogelijkheden. Toename aanbod van sporten gezondheidsgerelateerde activiteiten in één 

accommodatie. 

Consequenties van PPS constructie zijn: 

- Almelo heeft een moderne zwemvoorziening die voldoet aan de eisen des tijds met naast 

reguliere zwemactiviteiten ook andere sport- gezondheid- en lifestyleactiviteiten. Door de 

aanwezige voorzieningen trekt het bad bezoekers uit de wijde omgeving. 

- doelgroepzwemmen komt mogelijk onder druk te staan 

- mogelijkheid dat de kosten voor een zwembadbezoek stijgen 

- sportbedrijf: vermindering van accommodaties heeft financiële en personele gevolgen voor het 

sportbedrijf. 

53

Herinrichting accommodaties 

Per stadsdeel één goed gefaciliteerde sportaccommodatie. Dus diverse sportverenigingen op één locatie 

in de wijk. 

Consequenties: 

- weerstand verenigingen, mogelijk verlies hun eigen identiteit 

- op onderdelen mogelijkheid van uitvoeren van minder activiteiten afstand sporten kan/wordt 

groter 

Stelpost bezuinigingen grondbedrijf 

Voorstel 

De stelpost bezuinigingen grondbedrijf te betrekken bij de heroverweging wat een bedrag oplevert van 

0,8 miljoen euro in 2012 oplopend naar 1,0 miljoen structureel vanaf 2014 

Bij de begroting 2012 is afgesproken een bedrag van structureel 1,0 miljoen te bezuinigingen om de 

gevolgen voor grondexploitaties op te vangen. Duidelijk is dat aanvullende verliesvoorzieningen 

noodzakelijk zijn. De structureel beschikbare middelen voor het grondbedrijf worden betrokken bij de 

voorjaarsnota. 

54





55 

bedrag 

15. Reserve erfpachtgronden 1,9 1,9 0,0 


16. Sportschool Hartman 0,1 0,1 0,0 

17. Paralellweg 156a 0,1 0,1 0,0 

18. Aanschaf accommodaties 0,0 0,0 0,0 

19. IISPA 6,2 5,7 0,5 

20. Licht geluid tca Hof 88 0,0 0,0 0,0 

21. Terreinmeubilair ON 0,0 0,0 0,0 


22. Reserve algemeen grondbedrijf 0,3 0,3 0,0 


23. Reserve sportraad 0,0 0,0 0,0 

24. Reserve bibliotheek 0,0 0,0 0,0 

25. Reserve sportstimulering 0,4 0,0 0,4 

26. Reserve kunstaankoop/stadsvernieuwing 0,2 0,1 0,1 

27. Reserve bovenwijkse voorzieningen 0,1 0,0 0,1 

28. Reserve stadsvernieuwing 1,1 0,9 0,2 

29. Reserve Besluit woninggebonden subsidies 0,4 0,3 0,1 

30. Reserve ISV 2010-2014 1,4 1,4 0,0 

31. Reserve besluit locatiegebonden reserve 0,9 0,3 0,6 

32. Reserve parkeeraccommodaties 1,0 0,5 0,5 

33. Reserve bouwfonds stimulering 1,0 1,0 0,0 

34. Reserve co-financiering, Alm.Centr.Duurzaamh. 0,5 0,0 0,5 

35. Reserve co-financiering, Leader+ 0,1 0,0 0,1 

36. Reserve co-financiering, nog niet geclaimd 0,1 0,1 0,0 

37. Reserve co-financiering, waterboulevard 8,3 4,9 3,4 

38. Reserve co-financiering, verbindende pleinen 0,8 0,0 0,8 

Totaal 25,0 17,6 7,4 

Ad. 15 Beklemde reserves 

Het betreft hier reserves waarvan de rente structureel wordt ingezet binnen de begroting. Zodra een 

beroep op deze reserves wordt gedaan zal structureel dekking gevonden moeten worden voor de 

wegvallende rente inzet. Het inzetten van deze reserves heeft wel structureel negatieve gevolgen voor 

het perspectief. Deze structureel negatieve gevolgen worden in deze voorjaarsnota meegenomen bij de 

structurele opgave.

Ad. 16 t/m 21 Reserves economisch nut 






Ad. 22 Reserve algemeen grondbedrijf 

De reserve algemeen grondbedrijf is gevormd als weerstandsvermogen van de diverse 

grondexploitaties. Dit bedrag kan betrokken worden bij de heroverweging. 

Ad. 23 Reserve sportraad 

De reserve dient voor de aanschaf en vervanging van noodzakelijk materieel en machines en het 

onderhoud van deze goederen. Voor de vervanging en dergelijke is een meerjaren vervangingsplan 

opgesteld. De storting wordt jaarlijks met 6.200 euro verhoogd tot en met 2014; daarna ontstaat een 

ideaalcomplex. Voorgesteld wordt de reserve tot en met 2014 in tact te laten en deze uiterlijk ultimo 

2014 op te heffen. 

Ad. 24 Reserve bibliotheek 

De reserve wordt ingezet voor het onderhoud van de bibliotheek. Op dit moment wordt gewerkt aan 

een meerjarenonderhoudsplan voor het bouwkundig onderhoud van het bibliotheek gebouw. Nadat 

besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden kan de reserve worden opgeheven. 

Ad. 25 Reserve sportstimulering 

De reserve is bestemd voor het bevorderen van sportdeelname door jeugdigen en een stimulerend 

beleid dat achterstanden in sportparticipatie op moet heffen. De laatste jaren wordt een vast bedrag 

aan de reserve toegevoegd. De reserve wordt gebruikt als cofinanciering voor de impuls Nationaal 

Actieplan Sport- en Bewegen (NASB). Voor het NASB heeft de gemeente een convenant met het 

Ministerie van VWS gesloten. Het saldo van de reserve is voldoende om het project tot en met 2014 te 

dekken. 

Ad. 26 Reserve kunstaankoop/ stadsvernieuwing 

De reserve is in het verleden gevormd voor het doen van aankopen van gemeentelijk kunstbezit ten 

behoeve van openbare ruimten en aangewezen locaties in de stad en onderhoud van gemeentelijk 

kunstbezit. In de afgelopen 3 jaar zijn er geen mutaties ten laste van deze reserve gedaan. In 2007 zijn 

middelen ten laste van deze reserve gesteld voor arbo maatregelen en brandveiligheid van Hof’88 

(55.000 euro). Tot op heden heeft dit nog niet tot kosten geleid. In 2010 heeft de raad het actieplan 

Kunst vastgesteld. Via de voorjaarsnota 2011 is hiervoor voor de periode 2011-2015 50.000 euro per 

jaar beschikbaar gesteld ten laste van de algemene middelen. Voorgesteld wordt het resterende bedrag 

van 130.000 euro mee te nemen bij de heroverweging. 

Ad. 27 Reserve bovenwijkse voorzieningen 

Het grondbedrijf stort geld in de reserve BOVO. De reserve BOVO is gevormd om bovenwijkse 

voorzieningen mede te bekostigen. Bovenwijkse voorzieningen zijn kort samengevat: infrastructurele 

werken inclusief bewegwijzering gelegen buiten de begrenzingen van in- of uitbreidingsplannen, welke 

echter voor het functioneren van deze plannen noodzakelijk zijn maar tevens dienstbaar zijn aan andere 

56

wijken c.a.. De voeding van deze reserve loopt via de grondverkopen van het grondbedrijf door bij 

verkoop van bouwgrond een bedrag per m² te storten in de reserve BOVO. De geraamde voedingen van 

de reserve zijn zodanig dat er weer een positief saldo is ontstaan. Er ligt nog een aantal claims op de 

reserve, daarnaast dient de voorfinanciering ten laste van de algemene middelen eerst afgelost te 

worden. De reserve laat de komende jaren nog geen ruimte om nieuwe claims te honoreren. 

Ad. 28 Reserve stadsvernieuwing 

De reserve wordt ingezet voor het stimuleren van stadsvernieuwingsprojecten. Voor de volgende 

onderwerpen heeft bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden: 

x 1.000 euro Verdeling 

Bijdrage aan diverse monumenten 12 

Particuliere woningverbetering 53 

Verbeteren Woonomgeving 2007 36 

Bavinckstraat 11 

Masterplan 36 

Totaal 148 

Uit bovenstaande lijst blijkt dat voor een deel van de reserve (circa 900.000 euro) nog geen bestuurlijke 

besluitvorming heeft plaatsgevonden. Voorgesteld wordt dit bedrag te betrekken bij de heroverweging. 

Ad. 29 Reserve Besluit woninggebonden subsidies 

De reserve BWS is gevormd om rente verschillen tussen de rekening courant en de rentebetalingen op 

de verplichtingen te kunnen afdekken. 

Het Ministerie van V.R.O.M. heeft het Besluit Woninggebonden Subsidies per 1 september 2009 

afgekocht. Op dit moment wordt onderzocht of de gemeenten dit besluit ook kunnen afkopen. In de 

loop van 2012 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Vooruitlopend op dit onderzoek vindt het 

college het verantwoord om een bedrag van 250.000 mee te nemen in de heroverweging. 

Ad. 30 Reserve ISV 2010-2014 

Deze reserve is in 2010 gevormd. In de periode 2010-2014 wordt van het rijk een bijdrage van 5,465 

miljoen euro ontvangen. Via raadsbesluit is hieraan de volgende verdeling gegeven: 

x 1.000 euro Verdeling Heroverweging 

Geluidsbeleid 160 0 

Bijdrage bodemprogramma 980 0 

Verbeteren woonomgeving 500 0 

Impuls uitvoering fietsnota 1.000 0 

Verbeteren energieniveau woningen 500 0 

Aanpak overlast en verloedering 325 0 

Bijdrage grex Rohof 1.400 1.400 

Bijdrage grondexploitatie Rijnbeek 600 0 

Totaal 5.465 1.400 

Bij de verdeling van het ISV-budget was een deel toegerekend aan de grondexploitatie Rohof. Bij de 

actualisatie in de perspectiefnota 2010 is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Als gevolg hiervan is een 

bijdrage vanuit het ISV budget niet langer opportuun. Voorgesteld wordt dit bedrag te betrekken bij de 


57

Ad. 31 Reserve besluit locatiegebonden reserve 

De BLS-middelen (Besluit locatiegebonden subsidie) zijn ondergebracht in een aparte reserve, omdat er 

diverse projecten zijn die gefinancierd kunnen met een bijdrage vanuit de BLS-middelen. Deze projecten 

voldoen aan de oorspronkelijke criteria voor de inzet van BLS-middelen: bouwen in binnenstedelijk 

gebied op zgn. tekortlocaties. Voor een bedrag van 600.000 euro zijn verplichtingen aangegaan. Het 

overige bedrag van 300.000 euro wordt betrokken bij de heroverweging. 

Ad. 32 Reserve parkeeraccommodaties 

Reserve is bedoeld voor het opvangen van nadelen op de parkeerexploitatie. Daarnaast worden ten 

laste van de reserve investeringen op het beleidsterrein van parkeren ten laste van deze reserve 

gebracht. De reserve wordt gevoed door de exploitatieresultaten van het product parkeren. Over de 

hoogte van de reserve zijn geen afspraken gemaakt. De huidige stand is circa 45% van de totale omzet 

(2,1 miljoen euro) op het product parkeren. Voorgesteld wordt om bij de heroverweging 50% van de 

reserve mee te nemen. Het college realiseert zich dat hiermee een voorschot wordt genomen op het 

nog te ontwikkelen nieuwe parkeerbeleidsplan. 

Ad. 33 Reserve bouwfondsstimulering 

De reserve is bedoeld ten behoeve van stadsvernieuwing met de nadruk op particuliere 

woningverbetering. De reserve is in het verleden gebruikt voor leningen aan vve’s en renteloze leningen 

aan particulieren en voor renovaties kerken. Het betreft een revolverend fonds, teruggestorte leningen 

worden weer aan dit fonds toegevoegd. Vanaf 2006 hebben geen mutaties op deze reserve 

plaatsgevonden. Gezien de grote financiële opgave vindt het college het verantwoord de reserve te 

betrekken bij de heroverweging. 

Ad. 34 t/m 38 Reserve co-financiering 

De reserve co-financiering is in 2007 ingesteld. De reserve is in eerste instantie gevoed uit een deel van 

de verkoopopbrengst van Cogas. De initiële storting bedroeg 1,25 miljoen euro. In 2011 is hier aan 

toegevoegd de co-financieringsmiddelen voor het realiseren van de waterboulevard (8,3 miljoen euro) 

en de verbindende pleinen (0,85 miljoen euro). 

Voor de volgende onderwerpen heeft inmiddels besluitvorming plaatsgevonden. 


Waterboulevard 8.300 4.900 

Verbindende pleinen 900 0 

Pmjp 400 0 

Co-financiering LEADER+ 150 0 

Begeleiding aanvraag INTERREG IV B 50 0 

Almelo centrum Duurzaamheid 500 0 

Nog niet ingezet 100 100 

Totaal 10.400 5.000 

Ad. 37 Waterboulevard 

Hoofdstuk vijf gaat over de binnenstad. Daar is het voorstel om voorlopig door te gaan met de 

waterboulevard in een sobere vorm. De middelen die hierdoor worden vrijgespeeld worden betrokken bij 

de heroverweging en de opgave voor de binnenstad. 

58

6.3 Eigen kracht en participatie 



Eigen risico bijstand 0,60 


59 

2015 2016 

Multifunctionele accommodaties -0,20 -0,20 

Taakstelling bibliotheek 0,14 0,16 

Langdurigheidstoeslag 0,22 0,22 

Stadsdeelcoördinatie 0,27 0,27 

Subsidie amateurverenigingen afbouwen 0,06 0,06 

Taken leerplichtambtenaar beperken tot wettelijke taak 0,01 0,01 

Bezuiniging Almelo Sociaal 0,07 0,07 

Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs 0,30 0,30 

Wijkkranten 0,05 0,05 


Dweilprogramma 0,24 0,24 

Regeerakkoord sociale zekerheid 0,31 0,31 

Bijzondere bijstand 0,49 0,49 

Aanpassen norm kwijtschelding 0,06 0,06 


Mfa Eninver 1,7 

Studiehuis 0,2 

De Schoppe uitbouw 0,1 

Unilocatie vmbo 0,3 

Obs Reigershofte uitbreiding 0,1 

Zorgverbreding vrije school 0,03 

Zorgverbreding St Stephanus 0,05 

Zorgverbreding Noorderborg 0,1 

Werkplein 0,2 

Reserve inkomensafhankelijke uitkeringen 1,4 

Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1,8 

Reserve nieuwkomers 1,0 

Reserve schoolgebouwen 0,4 

Reserve schoolgebouwen, 2012 0,6 

Reserve grote investeringen, MFA’s 5,6 

Reserve GSB II mop Sociaal 0,1 

Vrijval middelen CJG 0,2


Eigen risico bijstand 

Voorstel 

Het eigen risico met betrekking tot het I-deel aan te vullen tot de 10% van de rijksbijdrage. Hiervoor 

een incidenteel bedrag van 0,6 miljoen euro te reserveren 

Zoals bekend biedt het I-deel (inkomensdeel) van het rijk onvoldoende dekking voor alle bijstandslasten 

voor onze gemeente. Een deel van het tekort (10% van de rijksbijdrage) blijft voor rekening van de 

gemeente. Voor het overige tekort kan een IAU-uitkering (incidenteel aanvullende uitkering) 

aangevraagd worden. Op basis van de laatste beschikking van het rijk bedraagt ons eigen risico 2,7 

miljoen euro. In de begroting 2012 is rekening gehouden met 2,1 miljoen euro. Dit betekent dat een 

aanvulling noodzakelijk is van 0,6 miljoen euro. Recent heeft de raad ingestemd met het aanvragen van 

een MAU-uitkering (Meerjarig aanvullende uitkering). Hiervoor gelden andere criteria dan voor de IAU. 

Als wij in aanmerking komen voor een MAU-uitkering zijn de huidige budgetten toereikend. Daarom 

wordt het nadeel incidenteel opgenomen. 

60


Multifunctionele accommodaties 

Voorstel 

Wat betreft de MFAs binnenstad en Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraat te kiezen voor combinatie 5 en 

hiermee 5,5 miljoen euro vrij te spelen, wat het volgende betekent: 

- De Kolk sluiten, ’t Dok renoveren (o.a. ten behoeve van de jongeren) maar niet uitbreiden. In 

plaats van de uitbreiding beschikbare ruimte in de Bibliotheek gebruiken t.b.v. het cursorische 

en creatieve aanbod 

- Breed MFA: Het Veurbrook en de gymzaal worden verbouwd met daartussen een 

verbindingstuk en de Goossenmaat wordt gerenoveerd 

De raad heeft besloten twee MFA’s te ontwikkelen: één in de binnenstad en één in de 

Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier. Daarvoor zijn op dit moment de volgende middelen 

beschikbaar: 

Incidenteel x1000 Structureel x1000 

Reserve grote investeringen 5.580 Stelpost kapitaallasten 212 

Aanvullend bedrag verzekering* 390 Beheer geprivatiseerde wijkcentra 32 

Totaal 5.970 Totaal 244 

* onder voorwaarden beschikbaar 

Het college heeft voor de MFA Binnenstad drie en voor de MFA Ossekoppelerhoek twee scenario´s 

uitgewerkt die allen leiden tot een versobering van de oorspronkelijke plannen en daardoor een 

besparing op het investeringsvolume opleveren en verschillende exploitatielasten. Deze scenario´s 

kunnen met elkaar gecombineerd worden waardoor er zes mogelijke combinaties ontstaan. 

MFA Binnenstad 

Voor de MFA binnenstad zien we de volgende mogelijkheden: 

a. Niets wijzigen: De Kolk en ’t Dok blijven open, geen verbouwingen 

b. De Kolk sluiten, ’t Dok renoveren (o.a. ten behoeve van jongeren) en uitbreiden (ten behoeve 

van het cursorische en creatief aanbod) 

c. De Kolk sluiten, ’t Dok renoveren (o.a. ten behoeve van de jongeren) maar niet uitbreiden. In 

plaats van de uitbreiding beschikbare ruimte in de Bibliotheek gebruiken t.b.v. het cursorische 

en creatieve aanbod. 

MFA Ossenkoppelerhoek/Nieuwstraatkwartier 

Voor de MA Ossenkoppelerhoek zien wij de volgende twee mogelijkheden: 

d. Kleine MFA: Het Veurbrook wordt verbouwd (zonder gymzaal en verbindingsstuk) o.a. ten 

behoeve van jongeren en de Goossenmaat wordt gerenoveerd. 

e. Breed MFA: Het Veurbrook en de gymzaal worden verbouwd met daartussen een 

verbindingstuk. De Goossenmaat wordt gerenoveerd. 

61

De volgende combinaties zijn hiermee mogelijk: 

Combinatie x1000 1 2 3 4 5 6 

Centrum A A C B C B 

Ossenkoppelerhoek D E D D E E 

Totale investering 1.593 2.343 2.248 2.455 2.998 3.205 

Exploitatie 138 202 97 104 160 167 

Besparing MOP -6 -6 -34 -34 -34 -34 

Besparing incidenteel 3.907 3.549 3.252 3.045 2.894 2.687 

Besparing structureel 112 48 181 174 117 110 

De voorkeursvariant van het college is combinatie 5: 

- De Kolk sluiten en ´t Dok renoveren maar niet uitbreiden en in plaats daarvan gebruik maken 

van de bibliotheek. Met de besturen van ’t Dok en De Kolk vindt momenteel nog overleg plaats 

over de mogelijke uitbreiding van ’t Dok in plaats van investeren in een interne aanpassing 

binnen de bibliotheek. 

- Het Veurbrook en de gymzaal verbouwen en de Goossenmaat renoveren 

De voorkeur gaat uit naar deze variant omdat: 

- Er zowel in het Centrum als in de Ossenkoppelerhoek wordt geïnvesteerd in ruimte voor 

jongeren (hieraan is veel behoefte in deze wijken) 

- De gemeente investeert, ondanks een versobering van de oorspronkelijke plannen, zichtbaar in 

de betrokken wijkaccommodaties ten behoeve van de wijkactiviteiten voor alle bewoners 

- Deze combinatie zich qua exploitatie en vrijval van middelen op het gemiddelde niveau bevindt 

- Bij deze combinatie aanspraak gemaakt kan worden op de aanvullende verzekering (392.000 

euro) wat niet bij alle combinaties het geval is 

- Er, indien mogelijk en noodzakelijk, gebruik wordt gemaakt van vrijgekomen ruimte in de 

bibliotheek. 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat voor de investering een bedrag van circa 3,0 miljoen euro noodzakelijk 

is. Voorgesteld wordt dit bedrag te activeren. Hierdoor ontstaat een kapitaallast van circa 320.000 

euro. Het gevolg is dat het incidenteel beschikbare bedrag (exclusief de aanvullende verzekering) 

betrokken worden bij de heroverweging. Dit betekent wel dat structureel een bedrag van circa 200.000 

euro extra benodigd is. 

Taakstelling bibliotheek 

Voorstel 

De bibliotheek een extra taakstelling op te leggen van 0,1 miljoen euro in 2013 oplopend naar 0,16 

miljoen euro vanaf 2016 en de bibliotheek de ruimte te geven om zelf te bepalen hoe zij de taakstelling 

invullen 

Het voorstel bij de voorjaarsnota 2011 was om de bibliotheek een taakstelling op te leggen van 

240.000 euro. Dit bedrag is gebaseerd op het sluiten van de wijkfilialen het verhogen van de 

contributie van volwassenen. Het college heeft destijds dit voorstel aangepast en de bezuiniging 

beperkt tot 140.000 euro. De raad heeft dit voorstel vervolgens naar beneden bijgesteld naar een 

bezuiniging van 75.000 op de bibliotheek. 

62

Het originele voorstel ligt nu opnieuw voor wat een extra bezuiniging betekent van 165.000 euro. Het 

voorstel is om de bibliotheek de ruimte geven om zelf te bepalen hoe zij die taakstelling wil invullen. 

Langdurigheidstoeslag 

Voorstel 

De langdurigheidstoeslag met een derde te verminderen wat een structureel bedrag van 0,22 miljoen 

euro oplevert vanaf 2013 

De langdurigheidtoeslag (LDT) is bedoeld voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben. 

Overwogen is om de hoogte van de toeslag en de referteperiode aan te passen. Hierdoor ontstaat wel 

het risico op waterbedeffecten naar bijvoorbeeld de bijzondere bijstand. Het maatschappelijk effect van 

deze maatregel is dat mensen met een laag inkomen minder te besteden hebben. 

Het originele voorstel bij de voorjaarsnota 2011 was om de gehele langdurigheidstoeslag te schrappen. 

Dat levert 0,65 miljoen euro structureel op. Het voorstel nu is om niet bezuinigingen op de gehele 

langdurigheidstoeslag, maar deze met een derde te verminderen. Het college kiest ervoor om de hoogte 

van het bedrag aan te passen en niet de referteperiode. Al met al lijkt dit de beste oplossing, welke de 

pijn het best verdeeld over de doelgroep door de bedragen met 30% te verlagen. 

Concreet betekent dit qua bedragen: 

- Voor gezinnen: van 500 euro naar 350 euro 

- Voor alleenstaande ouders: van 447 euro naar 315 euro 

- Voor alleenstaanden: van 350 euro naar 245 euro 

Stadsdeelcoördinatie 

Voorstel 

Wat betreft stadsdeelcoördinatie: 

- De focus van het wijkgericht werken binnen de gemeente Almelo te verplaatsen van het 

fysieke naar het sociale domein 

- De methodiek van de Almelose Wijk Aanpak te beëindigen en het wijkgericht werken 

voortaan in te zetten ten behoeve van het oplossen van wijkgebonden sociale problematiek 

- Op basis van signalen van in de wijk werkzame professionals en inwoners, met de 

maatschappelijke partners integrale wijkagenda’s op te stellen met een focus op het 

oplossen van de sociale wijkgebonden problematiek 

- Hiermee een besparing te realiseren van 0,12 miljoen euro vanaf 2013 oplopend naar 0,27 


Voorgesteld wordt om de inzet van de stadsdeelcoördinatoren en wijkondersteuners meer te richten op 

aandachtsgebieden. Dit leidt tot een personele besparing. 

Door het focussen van de inzet van stadsdeelcoördinatie ontstaat het risico dat de afstemming van de 

activiteiten van de gemeente en de communicatie daarover richting de inwoners zal verslechteren. Hier 

ligt een taak voor de lijnafdelingen om dat zelf op te pakken. Daarnaast kan door deze focus het 

netwerk van de gemeente onder inwoners verslechteren. 

63

Kijken wij naar de huidige vorm van wijkgericht werken, waar de Almelose wijkaanpak een belangrijk 

onderdeel van is, dan zijn er vele voordelen te ontdekken die aansluiten bij de doelstellingen van het 

wijkgericht werken: 

- het dichten van de kloof tussen burger en bestuur 

- het bevorderen van de participatie van burgers 

- de wijk wordt gezien als een geschikte schaal om bepaalde problemen op te lossen 

- sommige problemen komen geconcentreerd voor in bepaalde wijken en kunnen, waar nodig, in 

de wijk gericht worden aangepakt 

Voordelen van wijkgericht werken zijn: 

- het wijkgericht werken zorgt ervoor dat er binnen het gemeentelijk apparaat actuele kennis 

aanwezig is over de wijken die we op “het stadhuis” vaak niet hebben; 

- de gemeente kan gebruik maken van netwerken op wijken stadsdeelniveau, die o.a. kunnen 

worden ingezet wanneer zich calamiteiten voordoen en bij diverse beleidsmatige ontwikkelingen 

- de aanpak is integraal: sociale en ruimtelijke ontwikkelingen worden in hun samenhang 

bekeken. 

Er zijn ook nadelen te benoemen van de huidige invulling van het wijkgericht werken. Wanneer 

bewoners gevraagd wordt wat er in hun buurt of wijk moet gebeuren, komen zij in 80-90 % van de 

gevallen met vragen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. De inzet van de 

stadsdeelcoördinatoren en de wijkondersteuners vindt daardoor voor een groot deel plaats ten behoeve 

van die fysieke ingrepen. Echter de belangrijkste problemen binnen Almelo liggen niet zozeer op het 

fysieke vlak (de meeste wijken van Almelo zien er, voor wat betreft de fysieke leefomgeving, goed tot 

redelijk uit), maar veel meer binnen het sociale domein. De zwaardere, en vaak hardnekkige, problemen 

doen zich in Almelo juist voor binnen het sociale domein. In een aantal gevallen geconcentreerd binnen 

bepaalde wijken. Niet voor niets legt de Sociale Agenda Almelo 2020 daarom de nadruk op de thema’s: 

- sociale stijging 

- jeugd 

- perspectief op burgerschap 

In tijden van schaarste is het voor de hand liggend om de beperkte middelen die er zijn, zoveel mogelijk 

in te zetten in lijn met de doelstellingen van de Sociale Agenda Almelo 2020. Dat geldt ook voor de 

middelen ten behoeve van het wijkgericht werken. Waaronder de inzet van stadsdeelcoördinatoren en 

wijkondersteuners. 

Het bovenstaande betekent dat de stadsdeelcoördinatoren en de wijkondersteuners niet meer de wijken 

rondgaan om aan bewoners te vragen wat zij belangrijk vinden voor hun wijk, maar dat zij 

probleemgericht gaan werken, met als uitgangspunt de wijkgebonden problemen binnen het sociale 

domein. De vervolgaanpak kan daarna nog steeds integraal zijn, wanneer dat nodig is. 

Op basis van signalen van, in de wijk werkzame, professionals en bewoners is het voorstel om de 

capaciteit aan stadsdeelcoördinatoren en wijkondersteuners in te zetten ten behoeve van het oplossen 

van die sociale problemen. Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om individuele interventies, maar juist om 

wijk- of gebiedsgerichte interventies die wijk samen met onze maatschappelijke partners uitvoeren. 

Waar individuele problemen een belemmering vormen om te participeren, vindt doorverwijzing plaats. 

64

Gezien de huidige inzet en verdeling van stadsdeelcoördinatoren en wijkondersteuners over fysieke 

projecten en sociale projecten betekent het bovenstaande een behoorlijke breuk met het verleden. Het 

betekent dat we stoppen met de Almelose wijkaanpak in zijn huidige vorm. 

Door te kiezen voor deze invalshoek zijn besparingen mogelijk op: 

- 1,5 fte stadsdeelcoördinator 

- 0,37 fte stadsdeelondersteuning 

- Wijkondersteuners Scoop 

Bezuiniging stadsdeelcoördinatie 

Bezuiniging 2013 124.000 

Bezuiniging 2014 144.000 

Totaal 268.000 

Subsidie amateurverenigingen afbouwen 

Voorstel 

De subsidieregeling voor amateurverengingen af te bouwen en hiermee een bezuiniging te realiseren 

van 0,02 miljoen euro vanaf 2013 oplopend naar 0,06 miljoen euro structureel vanaf 2015 

Voorgesteld wordt de huidige subsidieregeling - die gericht is op het subsidiëren van verenigingen – af 

te bouwen. En die te vervangen door een regeling die gericht is op het subsidiëren van ruimten met 

daarbij een beperkt fonds voor onderscheidende activiteiten. Gekoppeld hieraan zijn ook besparingen 

mogelijk op de uitvoeringskosten. Door deze maatregel zouden enkele verenigingen in hun voortbestaan 

bedreigd kunnen worden, waardoor de mogelijkheden voor amateur kunstbeoefening zouden kunnen 

afnemen. Dit kan gevolgen hebben voor de talentontwikkeling en sociale samenhang van de stad. 

Taken leerplichtambtenaar beperken tot wettelijk taak 

Voorstel 

Taakinvulling leerplichtambtenaar te beperken tot wettelijk voorgeschreven pakket om hiermee een 

bezuiniging te realiseren van 0,01 miljoen euro vanaf 2013 

Bij de voorjaarsnota 2011 is een bezuiniging ingevoerd als het gaat om de taken van de 

leerplichtambtenaar. Het voorstel was om de taken te beperken tot de wettelijke taak. Op dit voorstel 

is een amendement aangenomen met de volgende besluittekst: 

Het besluit 4b ‘Taken leerplicht ambtenaar beperken tot wettelijk pakket’ (48.000 euro) te wijzigen in 

‘Taken leerplichtambtenaar beperken tot wettelijk pakket, doch bijwonen ZAT’s voor het gehele 

voortgezette onderwijs (36.000 euro)’. 

Met dit amendement is het voorstel gedeeltelijk aangenomen. Er is dus nog een bezuiniging mogelijk 

van 12.000 euro op het bijwonen van de Zorgadviesteams (ZAT’s) door de leerplichtambtenaar. 

65

Gevolg van deze bezuiniging kan zijn dat scholen zelf meer het initiatief moeten nemen om in situaties 

in te grijpen. Omdat de gemeente in de afgelopen jaren taken zelf is gaan uitvoeren, kan het in de 

overgangsfase soms langer duren voor adequaat kan worden ingegrepen. Ook bestaat het risico dat 

meervoudige probleemsituaties niet of later worden gesignaleerd. De gemeente ondersteunt scholen en 

andere partners door een zorgstructuur op te zetten die professionals in staat stelt om hulp sneller en in 

samenhang in te zetten. 

Bezuiniging Almelo Sociaal 

Voorstel 

De taken van Almelo Sociaal terug te brengen tot de wettelijke verplichte taken en hiermee een 

bezuiniging te realiseren van 0,06 miljoen euro vanaf 2014 oplopend naar 0,07 miljoen euro vanaf 

2015 

Voorgesteld wordt om de taken van Almelo Sociaal terug te brengen tot de wettelijk verplichte taken 

(faciliteren van cliëntenparticipatie voor Wwb en Wmo). Almelo Sociaal behoudt voldoende middelen 

voor de uitvoering van zijn wettelijke belangenbehartigingstaken en bestaande activiteiten, maar zal zijn 

subsidie voor eigen beroepskrachten, eigen huisvesting en de vergadervergoedingen kwijt raken. De 

genoemde beschikbaarheid van algemene voorzieningen en het feit dat Almelo tot nu toe relatief veel 

uitgeeft aan deze wettelijke taak hebben een belangrijk rol gespeeld in onze overwegingen om voor te 

stellen de subsidie te verminderen. De vrijwilligers die zich bezig houden met belangenbehartiging van 

kwetsbare inwoners zullen hierdoor zelf meer activiteiten moeten oppakken en zullen voor professionele 

ondersteuning en faciliteiten een beroep moeten doen op de algemene voorzieningen van bijv. Scoop en 

wijkcentra. 

Dit voorstel is ook aan de raad voorgelegd bij de voorjaarsnota 2011. Het betrof toen een bezuiniging 

van 0,12 miljoen euro. Via amendement is dit bezuinigingsvoorstel slechts gedeeltelijk overgenomen 

door de raad en is bijgesteld naar 0,05 miljoen euro. Het voorstel is om nu, rekening houdend met de 

frictiekosten, alsnog de gehele bezuiniging te realiseren. 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

Voorstel 

De stelpost voor investeringen in het IHP te verlagen met structureel 300.000 euro vanaf 2013 

In het Integraal onderwijshuisvestingsprogramma (IHP)2011— 2014 is voor de capaciteitsuitbreiding 

van scholen als gevolg van het woningbouwprogramma gerekend met extra investeringen in deze 

planperiode van 5 miljoen euro. 

Nu de woningbouw stagneert, is de verwachting reëel dat ook de verwachte capaciteitsuitbreiding 

uitblijft en daarmee zijn deze middelen niet meer noodzakelijk. Hierdoor kan de beschikbare stelpost 

verlaagd worden. Hiermee is een bedrag van circa 300.000 euro structureel gemoeid. 

66

Wijkkranten 

Voorstel 

De wijkkranten te laten opgaan in de bestaande wijkwebsites en hiermee een bezuiniging te realiseren 

van 0,05 miljoen euro structureel vanaf 2013 

De wijkkranten maken onderdeel uit van de wijkbudgetten. Het gaat naast vergaderkosten vooral om 

kopieerkosten. Een bezuinigingsmogelijkheid is de wijkkranten te laten opgaan in de sinds enige jaren 

bestaande wijkwebsites. 

De bezuiniging op de wijkkranten is een nieuw bezuinigvoorstel opgesteld voor de voorjaarsnota 2012. 

Het lag dus nog niet voor bij de voorjaarsnota 2011. Het voorstel om te bezuinigen op de wijkkranten 

maakte in eerste instantie deel uit van een voorstel om helemaal te stoppen met de wijkbudgetten. Het 

college heeft dit teruggebracht naar alleen de wijkkranten. Zie voor het gehele voorstel bijlage 4. 


Voorstel 

De beschikbare middelen op het terrein van sociale zekerheid te betrekken bij de voorjaarsnota 2012 

wat een bedrag oplevert van 0,62 miljoen euro vanaf 2012 oplopend naar 1,1 miljoen structureel 

vanaf 2015 

Op diverse momenten zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor sociale zekerheid. Deze kunnen 

integraal betrokken worden bij de voorjaarsnota 2012. 

Onderdeel van deze middelen zijn: 

- Meerjarige effecten dweilprogramma. Bij de begroting 2012 is een meerjarenraming van de 

gevolgen van het dweilprogramma weergegeven. Deze gevolgen worden betrokken bij deze 

voorjaarsnota. 

- Extra rijksmiddelen 

o Via de meicirculaire 2011 zijn aanvullend middelen beschikbaar gesteld als gevolg van 

het regeerakkoord. Deze middelen zijn voor 2012 betrokken bij de begroting 2012 en 

kunnen meerjarig worden betrokken bij de voorjaarsnota. 

o Via de septembercirculaire 2011 zijn voor de komende jaren middelen beschikbaar 

gesteld voor bijzondere bijstand en kwijtschelding. 

In totaal gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen euro vanaf 2015. 

67





68 

bedrag 

39. Mfa Eninver 1,7 1,7 0,0 

40. Studiehuis 0,2 0,2 0,0 

41. De Schoppe uitbouw 0,1 0,1 0,0 

42. Unilocatie vmbo 0,3 0,3 0,0 

43. Obs Reigershofte uitbreiding 0,1 0,1 0,0 

44. Bus sportbuurtwerk 0,0 0,0 0,0 

45. Zorgverbreding vrije school 0,0 0,0 0,0 

46. Zorgverbreding St Stephanus 0,1 0,0 0,1 

47. Zorgverbreding Noorderborg 0,1 0,1 0,0 

48. Werkplein 0,3 0,2 0,1 

Reserves ter afdekking van risico’s 

49. Reserve inkomensafhankelijke uitkeringen 1,4 1,4 0,0 

50. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1,9 1,8 0,1 

51. Reserve nieuwkomers 0,4 0,4 0,0 


52. Reserve Soweco afkoop 0,0 0,0 0,0 

53. Reserve schoolgebouwen 1,0 1,0 0,0 


54. Reserve grote investeringen, MFA’s 5,6 5,6 0 

55. Reserve Wijkwaardebonnen 0,5 0,0 0,5 

56. Reserve welzijnsaccommodaties 0,0 0,0 0,0 

57. Reserve wijkbuurtbudgetten 0,1 0,0 0,1 

58. Reserve instrumenten 0,0 0,0 0,0 

59. Reserve GSB II mop Sociaal 0,3 0,1 0,2 

Middelen Sociale Zekerheid: 

60. Reserve reïntegratie 4,0 0,0 4,0 

61. Risico Soweco 2013 1,4 0,0 1,4 

Middelen Werkplein: 0,0 0,0 

62. Werkplein op Twentheplein 0,7 0,0 0,7 

63. Reserve werkgelegenheid en educatie 1,7 0,0 1,7 

64. Middelen Centrum Jeugd en Gezin 0,2 0,2 0 

Totaal 21,8 13,2 8,6

Ad. 39 t/m 48 Reserves economisch nut 






Ad. 49 Reserve inkomensafhankelijke uitkeringen 

De reserve inkomensafhankelijke uitkeringen is gevormd bij de jaarrekening 2010. Achterliggende 

gedachte was het feit dat de door ons ingediende Incidenteel Aanvullende Uitkering (IAU) niet volledig 

tot uitkering zou komen. Inmiddels hebben wij een beschikking van het Rijk ontvangen en wordt de IAU 

niet uitgekeerd. Tegen dit besluit is bezwaar aangetekend. De gevormde reserve wordt betrokken bij de 


Ad. 50 Reserve wet maatschappelijke ondersteuning 

De reserve Wmo is ontstaan uit de vroegere reserve Wet Voorzieing Gehandicapten. Bij de invoering 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, individuele voorziening is de reikwijdte van deze reserve 

verbreed. De reserve dient voor het opvangen van (incidentele) tegenvallers binnen de individuele 

voorzieningen van de WMO. Over de hoogte van de reserve zijn afspraken gemaakt. De reserve is 

gemaximeerd op 10% van het budget voor de WMO, individuele voorzieningen. Dit betekent dat de 

reserve maximaal 1,27 miljoen euro mag bevatten. Gezien de huidige stand zou dit betekenen dat een 

bedrag van circa 0,5 miljoen euro afgeroomd zou moeten worden. 

In feite heeft deze reserve hetzelfde doel als de algemene reserve, namelijk het opvangen van risico’s. 

Voorgesteld wordt de gehele reserve te betrekken bij de heroverweging. Dit betekent wel dat 

incidentele mee- of tegenvallers via het exploitatieresultaat meegenomen worden 

Ad. 51 Reserve nieuwkomers 

De reserve nieuwkomers is bij de jaarrekening 2010 gevormd. Deze middelen worden betrokken bij de 

afrekening van de inburgeringsafspraken 2006-2010 met het Rijk. In de jaarrekening 2011 zijn de 

gevolgen van de afrekening verwerkt. Voorgesteld wordt de reserve te betrekken bij de heroverweging. 

Ad 53 Reserve schoolgebouwen 

De reserve schoolgebouwen is in 2002, op verzoek van de raad, gevormd. Met deze reserve was het 

mogelijk om jaarlijks gelijkblijvende lasten voor onderwijs in de begroting op te nemen. Jaarlijks is een 

structureel bedrag beschikbaar voor onderwijsinvesteringen en onderhoud aan onderwijsgebouwen. De 

reserve is bedoeld om fluctuaties in kapitaallasten als gevolg van de fasering in het investeringsvolume 

op te kunnen vangen. De praktijk laat de afgelopen jaren zien dat er geen beroep op deze reserve 

gedaan wordt. Ook bij het huidige meerjareninvesteringsprogramma is de verwachting dat dit binnen de 

huidige middelen past. 

In 2012 is via een aparte wijziging een bedrag van ruim 600.000 euro aan de reserve toegevoegd. 

Voorgesteld wordt de reserve, inclusief de storting in 2012, te betrekken bij de heroverweging 

69

Ad. 54 Reserve grote investeringen, Multifunctionele accommodaties 

Bij de bezuinigingsvoorstellen in hoofdstuk 6.3.2 is een keuze gemaakt met betrekking tot de 

ontwikkeling van MFA´s. Hierbij is aangegeven dat het bedrag (5,6 miljoen) in de reserve betrokken 

kan worden bij de heroverweging. Deze vrijval van incidentele middelen heeft structurele gevolgen 

(200.000 euro). Deze gevolgen zijn verwerkt in het structurele perspectief. 

Ad. 55 Reserve Wijkwaardebonnen 

Via deze reserve lopen de uitgaven voor de wijkwaardebonnen. De vorming heeft plaatsgevonden via 

hiervoor ontvangen rijksmiddelen. De laatste ronde heeft in november 2011 plaatsgevonden. De 

middelen in de reserve zijn hiervoor bedoeld. Eind 2012 kan deze reserve worden opgeheven. 

Ad. 57 Reserve wijkbuurtbudgetten 

De reserve is bedoeld ter egalisatie van de jaarlijkse kosten van de door de wijkverenigingen gewenste 

activiteiten en voorzieningen. Over de inzet zijn afspraken gemaakt met de diverse wijkverenigingen. 

Deze kunnen, binnen de gestelde kaders, een beroep op deze middelen doen. Indien de reserve wordt 

opgeheven zullen aanvullende afspraken met de wijkverenigingen gemaakt moeten worden en zal 

onderzocht moeten worden welke bedragen al verplicht zijn. 

Ad. 59 Reserve GSB II mop sociaal 

De reserve GSB II is gevormd ten laste van de middelen voor het Grote Stedenbeleid. De middelen zijn 

als volgt onderverdeeld: 

x 1.000 euro Verdeling 

Beeldverslag 8 

MAC-VJN 2009 100 

Almelo sociaal, vindplaatsen 5 

Twentse innovatieroute 6 

Totaal 119 

Een deel van de reserve is dus nog niet ingezet. Dit voordeel (circa 180.000 euro) moet in samenhang 

gezien worden met het tekort op de reserve GSB III (nr.72). Het bedrag dat was geclaimd voor het 

MAC is in 2011 niet ingezet. Voorgesteld wordt dit te betrekken bij de heroverweging. 

Ad. 60 Reserve Re-integratie 

De reserve is in 2010 gevormd. De reserve is gevoed door bestaande uitgaven ten laste van het 

werkbudget te brengen. De hierdoor vrijgespeelde middelen zijn in deze reserve gestort. De reserve 

wordt de komende jaren gebruikt om de terugloop in het participatiebudget op te kunnen vangen en 

maken onderdeel uit van het ‘dweilprogramma SEZ’. 

Ad. 61 en 62 Reserve risico Soweco 2013, werkplein 

Bij de begroting 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de verdeling van geoormerkte 

middelen voor een nieuw locatie Werk en Inkomen. Hierbij is besloten om een deel te reserveren voor 

het nieuwe werkplein (1,2 miljoen euro; resteert nog 0,74 miljoen euro) en het restant (1,36 miljoen 

euro) beschikbaar te houden voor de Almelose bijdrage aan Soweco. Hierbij kan het gaan om het 

exploitatietekort 2012 en eventuele transitiekosten en reorganisatiekosten, reserve kan ook ingezet 

wordt als noodzakelijke co-financiering voor de trekkingsrechten van de Rijksmiddelen. 

70

Ad. 63 Reserve werkgelegenheid en educatie 

Deze reserve is bedoeld voor het heraanwenden van gelden ten behoeve van de uitvoering van 

projecten ter versterking van het gemeentelijk beleid in het kader van de WWB. Aan de reserve is 

toegevoegd het niet bestede W-deel 2011 (1,4 miljoen) in het kader va de Meeneemregeling. Daarnaast 

is het overige deel onderdeel van het dekkingsplan van het werkplein (0,3 miljoen) 

Ad. 64 Middelen Centrum Jeugd en Gezin 

Voor de financiering van het project Jeugd en Gezin 2008-2012 zijn zowel rijksbijdragen als 

gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld en gestort in een voorziening CJG. Voor de dekking van de 

lasten van het CJG zijn eerst de rijksbijdragen aangewend, en volledig bij het rijk verantwoord via de 

Sisa bijlage bij de jaarrekening 2011. 

Vanwege verslagleggingvoorschriften mogen de nog beschikbare gemeentelijke middelen (654.000 

euro) echter niet op de balans als een voorziening worden opgenomen. Daarom moet de per 31 

december 2011 nog beschikbare en noodzakelijke voorziening via resultaatbestemming omgezet 

worden in een bestemmingsreserve. Bij evaluatie van het project is vastgesteld dat er voor het jaar 

2012 nog verplichtingen bestaan voor een bedrag van 454.000 euro. Dit bedrag zal dan via 

resultaatbestemming 2011 in een bestemmingsreserve worden gestort. Het resterende bedrag van de 

voorziening van 0,2 miljoen euro kan betrokken worden bij de heroverweging. 

71

6.4 Leefbaarheid en veiligheid 



72 

2015 2016 

Veiligheidsregio 0 0 

Regionale Uitvoeringsdiensten 0,48 0,48 

Civieltechnische kunstwerken en kades 0,27 0,08 0,09 


Besparen onderhoud wegen 0,12 0,12 

Stopzetten subsidies particuliere begraafplaatsen 0,04 0,04 

Galloway runderen 0,01 0,01 

Bezuiniging onderhoudskosten accommodaties doelgroepenver. 0,00 0,00 


Reserve grondbank 0,1 

Reserve GSB III 0,5


Veiligheidsregio 

Voorstel 

Wat betreft de veiligheidsregio Twente vanaf 2013 rekening te houden met frictiekosten (0,6 miljoen 

euro structureel) maar dit tekort de komende jaren terug te dringen zodat de begroting vanaf 2015 

sluitend is 

Het Algemeen Bestuur VRT (Veiligheidsregio Twente) heeft begin 2011 de opdracht gegeven om de 

overgang naar één brandweer Twente voor te bereiden. Eén van deze stappen in deze overgang is het 

principebesluit om te komen tot één brandweer in Twente. Het doel van het principebesluit is om een 

principiële keuze te maken voor de inrichting van brandweerzorg en hulpverlening binnen een 

geregionaliseerde organisatie, als onderdeel van de Veiligheidsregio Twente. Op basis van dit 

principebesluit worden de kaders, zowel vakinhoudelijk, personeel als financieel, weergegeven. Tevens 

worden de uitgangspunten waaronder de overgang van de gemeentelijke brandweren zal plaatsvinden 

vastgelegd. Bij de vervolgstappen wordt er van uitgegaan dat per 1 januari 2013 de oprichting van één 

brandweer in Twente gerealiseerd is. 

Verlengd lokaal bestuur houdt in dat 14 Twentse gemeenten gezamenlijk de regie hebben over de 

brandweer in Twente. De gemeenten bepalen gezamenlijk het beleid en het beheer. De brandweer voert 

uit. Er zal worden toegewerkt naar een gedeelde kwaliteitsstandaard, waarbinnen differentiatie tussen 

de gemeenten mogelijk is op basis van verschil in (brand-) veiligheidsrisico’s en andere kenmerken. Bij 

incidenten blijft de burgemeester zoals nu geïnformeerd via de meldkamer en/of de operationele leiding. 

Over de dienstverlening zullen per gemeente in de overdracht afspraken worden gemaakt. Het gaat 

hierbij zowel om de kwaliteit van de dienstverlening als om de wijze waarop op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau wordt gecommuniceerd. 

Uitgangspunt is dat de repressieve organisatie zoals deze nu functioneert ongewijzigd overgaat. Hierbij 

gaat het om zowel de gebouwen, het personeel als de repressieve uitgangspunten (dekkingsplan, 

garantiefactor, opkomsttijden). Ook in de toekomstige situatie wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. 

Op termijn zal mogelijk een verschuiving plaatsvinden van enkel inzet voor repressieve taken naar 

werkzaamheden op gebied van brandveilig leven. 

Op basis van het begrotingskader zijn er financiële foto’s opgesteld over de begroting 2011. In een 

normalisatietraject zijn de opgegeven bedragen vergelijkbaar gemaakt en vertaald naar de toekomstige 

organisatie. Indien conform de voorstellen wordt besloten, dan heeft Almelo vanaf 2013 te maken met 

een nog te realiseren taakstelling van ongeveer 0,6 miljoen euro structureel. De taakstelling komt o.a. 

voort uit het budget voor overhead dat meegaat naar de veiligheidsregio, en waarvan de kosten 

achterblijven bij de gemeente. In de taakstelling is tevens rekening gehouden met de 

bezuinigingstaakstelling op de brandweer van 0,24 miljoen euro. Over de invulling en verdeling van de 

taakstelling kan nog niet zoveel worden gezegd. Het wordt als een gezamenlijke opdracht gezien van 

Brandweer Twente en gemeenten om de desintegratieschade (frictiekosten) zoveel mogelijk te 

beperken. 

73

Bij de voorjaarsnota is afgesproken dat budgetten in principe taakstellende zijn. Daarom wordt nu 

voorgesteld de komende jaren het tekort weg te werken. Zie hiervoor de tabel hieronder. 

Bedragen x 1.000 2012 2013 2014 2015 

Veiligheidsregio Twente 600 600 600 

Taakstelling terugdringen tekort -300 -450 -600 

Regionale uitvoeringsdiensten 

Voorstel 

Wat betreft de regionale uitvoeringsdiensten vooralsnog uit te gaan van een tekort van 0,38 miljoen 

euro voor 2012 oplopend naar 0,48 miljoen euro voor 2014 en verder, in afwachting van de omvang 

van de RUD begroting als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Vanaf 1 januari 2013 moet de regionale uitvoeringsdienst Twente operationeel zijn. In Overijssel is 

gekozen om de RUD in netwerkverband te organiseren, waardoor voldaan kan worden aan de landelijke 

RUD-opgave voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving. 

In het regeerakkoord is een ombuiging opgenomen die is gekoppeld aan het opzetten van regionale 

omgevingsdiensten. Deze ombuiging wordt nu doorgevoerd. De verlaging van het gemeentefonds 

bedraagt voor 2012 50 miljoen euro, 80 miljoen euro in 2013 en 100 miljoen euro vanaf 2014. Voor 

Almelo betekent dit een ombuigingstaakstelling vanuit het gemeentefonds van circa 210.000 euro in 

2012, 380.000 euro in 2013, en 475.000 euro vanaf 2014. 

Dit jaar staat in het teken van het nemen van cruciale beslissingen ten aanzien van de organisatie en 

financiering van de RUD. Van de door het rijk beoogde efficiëntiewinst is op dit moment geen sprake. 

Op dit moment moet er geïnvesteerd worden in het samenwerkingsmodel. Tegelijk moet de uitvoering 

straks voldoen aan landelijk vastgestelde kwaliteitscriteria. Almelo voldoet op verschillende punten nog 

niet aan dit vereiste kwaliteitsniveau. Ook hiervoor zijn investeringen nodig. In het proces van de RUD 

vorming is het de uitdaging deze investeringen in zowel het proces als in de uitvoeringscapaciteit, vorm 

te geven binnen de kaders van de huidige capaciteit en middelen. Een aanvullende taakstelling kan 

alleen gerealiseerd worden door het verlagen van het uitvoeringsniveau. 

De exacte doorberekening van de financiële consequenties van het in werking hebben van een RUD, de 

kwaliteitscriteria en de uitvoering in NetwerkRUD-verband is op dit moment nog niet mogelijk. Dat kan 

pas na opstellen bedrijfsplan en de financieringssystematiek (verwachting: zomer 2012). Dan wordt de 

theoretische doorberekening mogelijk van de structurele consequenties van de uitvoering van VTH- 

taken in de RUD na 1 januari 2013 per afzonderlijk bevoegd gezag. De raad zal, wanneer het financiële 

plaatje rond is en de consequenties in beeld zijn, moeten beslissen over de omvang van de VTH- 

begroting. 

Bedragen x 1.000 2012 2013 2014 2015 2016 

Regionale uitvoeringsdiensten 0,38 0,38 0,48 0,48 0,48 

74

Civieltechnische kunstwerken en kades 

Voorstel 

Wat betreft de civieltechnische kunstwerken te prioriteren en daarbij te focussen op veiligheid en 

hiervoor te bestemmen 0,27 miljoen euro incidenteel en 0,08 miljoen euro structureel vanaf 2013 

oplopend naar 0,09 miljoen euro vanaf 2016 

Bij de begroting 2012 is motie BA – Onderhoud kunstwerken aangenomen. De besluittekst luidt als 

volgt: 

Het college te verzoeken een meerjarenonderhoudsplan voor alle kunstwerken op te stellen waarin 

voldoende geld wordt gereserveerd voor onderhoud en vervanging aan het eind van de economische 

levensduur van de kunstwerken. 

De afgelopen jaren is gewerkt aan vulling van het beheersysteem voor de civieltechnische kunstwerken 

(bruggen, tunnels, viaducten, incl. kades en geluidsschermen). Aansluitend hebben er technische 

inspecties plaatsgevonden om de huidige staat van de kunstwerken te bepalen. In het onderzoek zijn de 

173 kunstwerken in beheer van de gemeente Almelo meegenomen. Deze vertegenwoordigen samen 

een kapitaalwaarde (vervangingswaarde) van circa 100 miljoen euro. 

Kwaliteitstoestand 

In het onderzoek zijn 173 civieltechnische kunstwerken meegenomen. Dit omvat bruggen, tunnels, 

viaducten, enkele grote duikers, geluidsschermen, houten bruggen en stalen bruggen en 5 damwanden. 

Per object is bekeken wat de staat van onderhoud is en dit is beoordeeld met een cijfer van 1 t/m 5 

(5=goed, 4=voldoende, 3=matig, 2=onvoldoende, 1=slecht). 

aantal goed voldoende matig onvoldoende slecht gem.score 

beton-/metselwerkbruggen 71 11% 31% 48% 7% 3% 3,41 

beton-/metselwerkbruggen/duikers 33 6% 52% 33% 9% 0% 3,55 

tunnels, viaducten 23 0% 52% 43% 4% 0% 3,48 

damwanden 5 0% 60% 40% 0% 0% 3,60 

geluidschermen 9 0% 67% 22% 11% 0% 3,56 

houten bruggen 15 0% 7% 27% 40% 27% 2,13 

stalen bruggen 17 18% 35% 47% 0% 0% 3,71 

totaal 173 8% 39% 41% 9% 3% 3,38 

Opmerking: de damwanden zijn apart onderzocht in het kader van de kadeconstructies, zie hiervoor verderop. 

De gemiddelde kwaliteit van deze kunstwerken is 3,38 punten, die dus matig tot voldoende zijn. 22 

van de objecten (12%) hebben een onvoldoende of slechte beoordeling. Deze objecten hebben het eind 

van hun levensduur bereikt of bereiken deze zeer binnenkort en hebben hun functionaliteit verloren. 

Uitschieter aan de onderkant zijn de houten bruggen: van de 15 zijn er 10 onvoldoende of slecht. De 

houtconstructies van deze bruggen zijn aangetast door houtrot en komen in aanmerking om binnen 5 

jaar te worden vervangen. Verder komen 4 beton-/metselwerkbruggen/duikers in aanmerking voor 

vervanging binnen 5 jaar, deze vertonen scheuren in de landhoofden of zijn verzakt. Binnen een periode 

van 10 jaar dienen nog eens 3 houten bruggen, 3 beton-/metselwerkbruggen/duikers en 1 kademuur 

vervangen te worden. Deze kunstwerken naderen hun theoretische levensduur en vertonen dusdanige 

tekortkomingen dat groot onderhoud niet meer rendabel is. 

75

Bij veel kunstwerken is de kwaliteit van de conservering matig, waardoor de bescherming tegen 

klimatologische invloeden beperkt is. Het gevolg zijn versnelde inrotting van hout en roestvorming. Het 

ontbreken van slijtlagen heeft gladheid van het brugdek onder natte omstandigheden tot gevolg. De 

kunstwerken kunnen niet schoon genoeg gehouden worden om de negatieve invloed op de materialen 

binnen acceptabele grenzen te houden. Ook het beeld/aanzien is onder de maat. 

Werkpakketten 

Aan de hand van de kwaliteitstoestand is voor elk kunstwerk bepaald welke onderhoudsmaatregel 

nodig is (essentie) en wanneer deze uitgevoerd moet worden (urgentie). Op deze wijze ontstaat per 

kunstwerk een gedetailleerd pakket van uit te voeren werkzaamheden en alle bijbehorende kosten en 

het gewenste jaartal van uitvoering. Aan de hand hiervan is een meerjarenplan opgesteld, waarbij 

rekening is gehouden met het aanbesteden van werken. Zo worden gelijksoortige 

onderhoudsmaatregelen geclusterd zodat deze in één keer kunnen worden aanbesteed. 

Zorgplicht 

In het financiële overzicht zijn ook de kosten meegenomen voor het periodiek inspecteren van de 

kunstwerken. Op basis van deze inspecties kan naar voren komen dat een kunstwerk nader moet 

worden onderzocht op de exacte oorzaak en omvang van een geconstateerd gebrek. Ook kan worden 

geconstateerd dat er verder onderzoek naar de constructieve veiligheid nodig is. Dit is vooral het geval 

bij oudere kunstwerken, die destijds zijn ontworpen op de verkeersbelasting uit die tijd. Onderzoek en 

herberekening moeten aantonen of het kunstwerk de huidige belasting en intensiteiten nog aankan. 

Deze aantoonbare inspecties en onderzoeken zijn onderdeel van de wettelijke zorgplicht van de 

beheerder. 

Levensduur 

Afhankelijk van het bouwjaar van een object en het soort constructie kan de theoretische einde van de 

levensduur van een kunstwerk worden bepaald. De levensduur kan worden verlengd door goed 

(preventief en correctief) onderhoud te plegen. De technische einde levensduur wordt bepaald door de 

huidige staat van onderhoud en de onderhoudsactiviteiten die er in de toekomst aan dienen te worden 

verricht. Hierbij wordt wel rekening gehouden met externe factoren, zoals gebruiksintensiteit en 

klimatologische invloeden, die de levensduur mede beïnvloeden. Indien de theoretische en het einde van 

de technische levensduur zijn bereikt en groot onderhoud niet meer rendabel is, moet het betreffende 

kunstwerk worden vervangen. 

Financiële aspecten 

Van alle kunstwerken zijn de benodigde onderhoudswerkzaamheden voor de periode 2012-2021 

bepaald. De kosten hiervan zijn per soort onderhoudsactiviteit weergegeven in bijgevoegd financieel 

overzicht (zie bijlage 3.1). 

Op basis van het financieel overzicht kan geconcludeerd worden dat er voor een goed preventief en 

correctief beheer van de kunstwerken gemiddeld jaarlijks een structureel bedrag nodig is van ongeveer 

1,6 miljoen euro. Dit is fors meer dan het huidig beschikbare bedrag van 235.000 euro op de 

begrotingspost voor de kunstwerken en het bedrag van 140.000 euro dat jaarlijks in de voorziening 

voor onderhoud en vervanging wordt gestort. Hiermee kan enkel curatief onderhoud plaatsvinden. 

Het hoge bedrag is de kolom voor het jaar 2012 laat zien dat er een onderhoudsachterstand is. Deze 

bedraagt incidenteel ongeveer 1,8 miljoen euro (3,4 miljoen euro minus de benodigde 1,6 miljoen euro 

regulier onderhoud). Aangezien er al opdracht is verstrekt voor groot onderhoud aan de drie 

76

eweegbare bruggen en dit ook al is gedekt, kan het achterstallig onderhoud aan deze kunstwerken à 

600.000 euro in mindering worden gebracht op de onderhoudsachterstand. Daardoor komt de huidige 

onderhoudsachterstand netto uit op 1.200.000 euro incidenteel. 

Binnen deze bedragen is de noodzakelijke vervanging in de periode 2012-2021 meegenomen. De 

vervangingen 2012 worden gerekend als achterstallig, die in 2013 tot en met 2021 als regulier. Het 

gaat om 16 objecten die in deze periode vervangen moeten worden (zie bijlage 3.2). De kosten van 

deze vervangingen bedragen voor 2012 tot en met 2021 in totaal circa 1,7 miljoen euro. 

Kadeconstructies 

De gemeente Almelo heeft in totaal ongeveer 7.500 meter aan kades in bezit. Voor ongeveer de helft 

zijn dit stalen of betonnen kadeconstructies (civiel-/bouwtechnisch), de andere helft zijn ‘groene’ 

kades/taluds (cultuurtechnisch). De kapitaalwaarde (vervangingswaarde) van de kades bedraagt 

ongeveer 22 miljoen euro. 

Ongeveer 40% van de kadeconstructies is op basis van een eerste inspectie kwalitatief onvoldoende. 

De onderhoudsachterstand bedraagt incidenteel 731.450 euro (zie bijlage 3.3). Voor het onderhoud aan 

de kades is structureel 320.000 euro nodig, waarbij het huidige budget voor (curatief) onderhoud 

16.000 euro bedraagt. 

Een deel van de kades in havengebied Dollegoor is in erfpacht uitgegeven aan de bedrijven. Mogelijk 

kan een deel van de kosten, maximaal 75%, conform de erfpachtovereenkomst bij betreffende 

bedrijven worden neergelegd. Een meerjarenplan voor het onderhoud van de kades is onderdeel van het 

project Regionaal Havenbeheer. In het kader van het gemeentelijke project Revitalisering Havengebied 

Dollegoor wordt hier ook naar gekeken. 

Voorstel: focussen op veiligheid 

Hierboven is al genoemd dat er voor een goed preventief en correctief beheer van de kunstwerken 

gemiddeld jaarlijks een structureel bedrag van ongeveer 1.600.000 euro nodig is. Omdat dit 

beheerbudget er nu niet is en er in de huidige situatie ook geen mogelijkheden lijken hieraan te komen, 

moeten prioriteiten worden gesteld. Deze keuze leggen wij in onze beheervisie als volgt: 

77

maatregel 

1 vervanging 

2a nader onderzoek 

2b onderzoek constructieve veiligheid 

3a herstel asfalt-slijtlaagconstructies 

3b herstel beton-metselwerkconstructies 

3c herstel staalconstructies 

3d herstel houtconstructies 

4a periodiek asfalt-slijtlaag (10jaarljks) 

4b periodiek herstel/bestrating 

4c conservering leuningwerk (periodiek) 

5 periodiek schoonmaken (jaarlijks) 

6a verkorte inspectie (jaarlijks) 

6b technische inspectie (5jaarlijks) 

6c inspecties onderhoud (jaarlijks) 

7 deformatie meting (3 jaarlijks) 

8 kosten onvoorzien (jaarlijks) 

Nu wordt voorgesteld de komende jaren in ieder geval de focus te leggen op de veiligheid van de 

kunstwerken. Dit houdt in dat er prioriteit gegeven worden aan vervangingen, aan nader onderzoek en 

aan onderzoek naar de constructieve veiligheid van een aantal kunstwerken. 

Nader onderzoek en onderzoek constructieve veiligheid 

In de tabel in bijlage 1 zijn voor het eerste jaar kosten opgenomen voor onderzoek naar de 

constructieve veiligheid en voor nadere onderzoeken. De nadere onderzoeken richten zich op de exacte 

omvang en oorzaak van een geconstateerd gebrek. Onderzoek naar de constructieve veiligheid richt 

zich op de toegenomen belasting van een kunstwerk als gevolg van toegenomen intensiteiten en 

gewichten van het wegverkeer. Beide soorten onderzoek zijn noodzakelijk om bij een aantal 

kunstwerken de daadwerkelijke veiligheidssituatie te beoordelen. De kosten van hiervan zijn 260.000 

euro. 

Vervangingen 

In de periode tot en met 2016 zijn 7 houten bruggen en 3 beton-/metselwerkbruggen/duikers aan 

vervanging toe. De kosten van deze vervangingen bedragen 720.000 euro. Een groot deel hiervan, 

namelijk 280.000 euro, is bedoeld voor vervanging van de brug in de Rohofstraat over de Aa. In de 

periode 2019 tot en met 2021 dienen nog eens 6 kunstwerken vervangen te worden. De totale kosten 

van deze vervangingen voor de komende 10 jaar zijn begroot op 1.712.564 euro. 

Momenteel wordt jaarlijks 139.400 euro gestort in de voorziening onderhoud en vervanging. Om aan 

het totaal benodigde vervangingsbedrag van ruim 1,7 miljoen te komen is een extra jaarlijkse storting in 

de voorziening nodig van 32.000 euro (de voorziening tot en met 2012 is al gebruikt voor het 

onderhoud van de beweegbare bruggen in 2012). 

78

Onderhoud nieuwe kunstwerken 

De komende 10 jaar staan 16 kunstwerken op de nominatie om vervangen te worden. Wanneer een 

kunstwerk vervangen is, dient aan de nieuwe constructie regulier (correctief) onderhoud te worden 

uitgevoerd. Dit om te voorkomen dat een kunstwerk in de loop der jaren weer verslechtert en opnieuw 

in een onderhoudsachterstand terecht komt. Uit bovenstaande tabel zijn dit de onderhoudsmaatregelen 

met prioriteit 3 t/m 5, waarbij opgemerkt moet worden dat bij nieuwe objecten de nadruk ligt op 

conserveringsmaatregelen en schoonmaken. De constructie is immers nog nieuw en hoeft nog niet 

(grootschalig) hersteld te worden. De kosten van dit correctief onderhoud zijn gemiddeld 9.000 euro 

per kunstwerk. Dit bedrag is nodig vanaf het moment dat het kunstwerk vervangen is. 

Constructief onderzoek kades 

Vervanging en herstel van de kades is vooralsnog buiten beschouwing gelaten. De huidige 

onderhoudsstaat lijkt vooral van invloed op de functionaliteit: de kades kunnen bij verdere 

verslechtering of instorting niet worden gebruikt waarvoor te zijn bedoeld (het afmeren en laden en 

lossen van schepen). Een constructief onderzoek aan de kades moet uitwijzen of hier onaanvaardbare 

veiligheidsrisico’s worden gelopen. Voor dit onderzoek is een bedrag van 10.000 euro benodigd. Indien 

uit dit onderzoek blijkt dat noodzakelijke vervangingen nodig zijn, zullen we hierover rapporteren bij de 

voorjaarsnota 2013. 

Kosten focus op veiligheid 

Als bovengenoemde maatregelen ten behoeve van de focus op veiligheid in de komende 10 jaar 

worden uitgevoerd, dan betekend dit qua kosten het volgende: 

constructief onderzoek kunstwerken 198.000 

nader onderzoeken kunstwerken 62.000 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

extra storting voorziening 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

onderhoud nieuwe kunstwerken 45.000 45.000 45.000 54.000 90.000 90.000 90.000 108.000 135.000 144.000 

constructief onderzoek kades 10.000 

Totaal 347.000 77.000 77.000 86.000 122.000 122.000 122.000 140.000 167.000 176.000 

79


Besparen onderhoud wegen 

Voorstel 

Te bezuinigingen op het onderhoud van wegen wat een bedrag van 0,12 miljoen euro structureel 

oplevert vanaf 2013 

Op onderhoud van wegen kan worden bespaard door bijvoorbeeld niet langer rood asfalt te gebruiken in 

fietssuggestiestroken en fietspaden, maar deze alleen te markeren met belijning en markering. Ook kan 

bij herstraten oud bestratingmateriaal alleen worden vervangen als het oude materiaal kapot is (en dus 

niet om esthetische redenen). Er is te besparen door minder onderhoud uit te voeren aan 

straatnaamborden, wegmarkeringen, verkeersborden en wegmeubilair. 

Herstraten van elementenverhardingen gebeurt alleen nog wanneer de fysieke veiligheid in het geding 

komt. Meldingen met een niet-spoedeisend karakter, dus wanneer de veiligheid niet in het geding is, 

worden opgespaard en geclusterd afgedaan. 

De stad merkt van deze maatregelen dat de straten er minder verzorgd uit zien. Verder zullen wegen 

minder comfortabel aanvoelen. Ook neemt mogelijk het risico op ongevallen - met name bij ouderen – 

toe vanwege een minder vlakke bestrating. 

Besparen onderhoud wegen maakte bij de voorjaarsnota 2011 onderdeel uit van de bezuiniging 

Onderhoud van wegen en straatreiniging die bestond uit drie onderdelen: 

- Besparen op onderhoud wegen (121.000 euro) 

- Besparen op verlichting (50.000 euro) 

- Diverse efficiency voorstellen (107.500 euro) 

De laatste twee zijn overgenomen en de eerste is middels een amendement niet geaccordeerd door de 

raad. Dit bezuinigingsvoorstel ligt nu opnieuw voor. 

Stopzetten subsidies particuliere begraafplaatsen 

Voorstel 

Subsidies (in geld en natura) aan de RK begraafplaatsen en de Joodse begraafplaats stop te zetten wat 

een bezuiniging oplevert van 0,04 miljoen euro structureel vanaf 2014 

De gemeente heeft de wettelijke taak om de mogelijkheid tot begraven te bieden. Hieraan voldoet de 

gemeente via de algemene begraafplaats. Het subsidiëren van alternatieven is niet verplicht. 

Uitgangspunt dient kostendekkendheid te zijn. Er wordt geconstateerd dat er sprake is van 

verschillende subsidieregelingen. 

Dit voorstel is bij de voorjaarsnota 2011 niet overgenomen door de raad door middel van een 

amendement. Dit bezuinigingsvoorstel ligt nu opnieuw voor. 

80

Galloway runderen 

Voorstel 

Het leasecontract Galloway runderen opzeggen wat een bezuiniging oplevert van 0,01 miljoen euro 

vanaf 2014 

Het opzeggen van het leasecontract van de Galloway runderen maakte onderdeel uit van de 

voorjaarsnota 2011. Per amendement heeft de raad besloten dit voorstel niet over te nemen. In deze 

voorjaarsnota 2012 ligt het voorstel opnieuw voor. 

Bezuiniging onderhoudskosten accommodaties doelgroepverenigingen 

Voorstel 

Wat betreft accommodaties voor doelgroepverengingen te kiezen voor het verminderen van 

onderhoudskosten, genereren verkoopopbrengsten of extra huurinkomsten uit gebouwen welke thans 

gebruikt worden door doelgroeporganisaties wat een bedrag oplevert van 0,07 miljoen euro incidenteel 

in 2014 

Het voorstel is om doelgroeporganisaties de mogelijkheid te bieden om het gebouw tegen een reële 

kostprijs te huren, het pand aan te kopen, of te verhuizen naar een multifunctionele accommodatie 

(MFA). In het laatste geval verkoopt de gemeente het vrijkomende pand aan een derde. 

Bij de voorjaarsnota 2011 maakte deze bezuiniging onderdeel uit van een grotere bezuiniging op 

cultuur- en welzijnsaccommodaties. Per amendement is besloten dit onderdeel niet te accorderen, maar 

ligt nu opnieuw voor. 

81





82 

bedrag 

65. Ondergrondse containers 0,9 0,0 0,9 


66. Reserve grondbank 0,1 0,1 0,0 


67. Reserve intergemeentelijk ingenieursbureau 0,8 0,0 0,8 

68. Reserve Wegen 0,5 0,0 0,5 

69. Reserve materiaal brandweer 0,6 0,0 0,6 


70. Reserve co-financiering, Pmjp 0,4 0,0 0,4 

71. Reserve bodemverontreiniging 1,8 0,0 1,8 

72. Reserve GSB III 3,5 0,5 3,0 

Reserve ter egalisatie van tarieven 

73. Reserve riolering tariefsegalisatie 5,8 0,0 5,8 

74. Reserve afvalstoffenheffing 1,2 0,0 1,2 

Totaal 15,5 0,6 14,9 

Ad. 65 Reserve economisch nut 



De reserve ondergrondse containers is in het verleden opgebracht via afvalstoffentarieven. Daarom 

wordt deze reserve niet betrokken bij de heroverweging. 

Ad. 66 Reserve grondbank 

De reserve grondbank is in 2010 gevormd. Het doel van de reserve is om fluctuaties in de exploitatie 

van de grondbank op te kunnen vangen. Hierbij is aangegeven dat het nut en noodzaak van de reserve 

na 3 jaar zou worden geëvalueerd. In feite heeft dus ook deze reserve hetzelfde doel als de algemene 

reserve, namelijk het opvangen van risico’s. Voorgesteld wordt de reserve te betrekken bij de 

heroverweging. Dit betekent wel dat incidentele mee- of tegenvallers via het exploitatieresultaat 

meegenomen worden. 

Ad. 67 Reserve intergemeentelijk ingenieursbureau 

De reserve intergemeentelijk ingenieursbureau is bedoeld om toekomstige werkzaamheden voor het 

intergemeentelijk ingenieursbureau (IIB) met betrekking tot het XL Businesspark Twente te dekken. Bij 

de begroting 2011 is de ‘buffer’ uit deze reserve vrijgevallen. Het restant is noodzakelijk om het 

toekomstige werk voor het XL Businesspark te dekken. 

Ad. 68 Reserve wegen 

De reserve Wegen is ingesteld om het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren. Jaarlijks wordt een 

bedrag van 1,65 miljoen euro toegevoegd aan deze reserve. Door middelen van de 

meerjarenonderhoudsprogrammering worden onderhoudskredieten vrijgegeven. Eventuele

exploitatieresultaten van het product Wegen, straten en pleinen wordt met deze reserve verrekend. De 

afgelopen jaren zijn de extra kosten voor schadeherstel aan wegen als gevolg van de winters ten laste 

van deze reserve gebracht. Aan de huidige stand liggen onderhoudsplannen aan ten grondslag. Het 

verder afromen van deze reserve heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het wegennet. 

Ad. 69 Reserve materiaal brandweer 

De reserve materiaal brandweer is gevormd om de kapitaallasten van materiaal van de brandweer te 

dekken. Deze reserve maakt onderdeel uit van de financiële afspraken met betrekking tot de vorming 

van de Veiligheidsregio Twente. Deze reserve kan dus niet op alternatieve wijze ingezet worden. 

Ad. 70 Reserve co-financiering, Pmjp 

Voor een toelichting verwijzen we naar de toelichting bij programma Aantrekkelijke stad, onder nr 35. 

Ad. 71 Reserve bodemverontreiniging 

De middelen van deze reserve worden ingezet voor verschillende bodemverontreinigingprojecten. 

Bodemsaneringsprojecten kennen een lange doorlooptijd. Grote, lopende bodemsaneringsprojecten zijn 

onder andere Nicolon (Palthe-terrein), Grotestraat Zuid, Jack Perkstraat en Rohof. 

Ad. 72 Reserve Grote Stedenbeleid III 

De reserve GSB III is gevormd vanuit de Brede Doeluitkering SIV. De verantwoordingsperiode liep tot 

eind 2010. Een aantal projecten loopt langer door. Op dit moment is de verdeling van de reserve als 

volgt: 


Vergroten aantal breedbandaansluitingen 100 100 

Realiseren ondernemershuis 9 9 

Verbeteren innovatief vermogen bedrijfsleven 96 

IGM (BIC/innovatie) 180 

Meedoen met groen 5 5 

Cultuurcentrum/ Talentenfabriek -76 

Particuliere woningverbetering 211 200 

Verbeteren WoonOmgeving 15 

Diverse projecten bodemsanering 2.498 

Nog te verdelen bodemsanering 350 

Restanten 220 220 

Wubbo Ockelsplein/brug over de AA 23 

Correctie agv verdeling (zie reserve GSB II (nr. 59)) -180 

83 

3.450 534 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het grootste deel van de reserve is verplicht. Een bedrag van 

534.000 euro is betrokken bij de heroverweging. 

Ad. 73 Reserve riolering tariefsegalisatie 

De stand van de reserve riolering tariefsegalisatie is meegenomen bij het opstellen van het nieuwe 

brede rioleringsplan. Hieraan is ook een meerjarige ontwikkeling van het tarief voor de rioolheffing 

gekoppeld.

Ad. 74 Reserve afvalstoffenheffing 

De reserve afvalstoffenheffing is bedoeld om jaarlijkse fluctuaties binnen het product afval op te 

vangen. Het tarief voor de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks kostendekkend berekend. De mee- en 

tegenvallers binnen dit product (minder/meer kosten en/of meer/minder inkomsten) worden verrekend 

met deze reserve. De totale omzet voor het product afval wordt geraamd op circa 9,2 miljoen euro. De 

stand van de reserve is circa 13% van de omzet. Dit lijkt aan de hoge kant. Zeker als hierbij in 

ogenschouw wordt genomen dat de laatste jaren het product afval een positief resultaat liet zien (er 

werden middelen aan de reserve toegevoegd). Het college stelt daarom voor de komende 3 jaar de 

tarieven voor de afvalstoffenheffing met circa 7 euro per aansluiting te verlagen. Na deze, incidentele 

verlaging, resteert een bedrag van 500.000 euro om fluctuaties op te vangen. 

84

7. Weerstandsvermogen 

Algemeen 

Het weerstandsvermogen van de gemeente staat onder zware druk. Vanwege de forse verliezen die op 

onze vastgoed- en grondposities moeten worden genomen, wordt een zwaar beslag gelegd op de 

aanwezige buffers om risico’s op te kunnen vangen. Het beroep op de aanwezige algemene reserve en 

bestemmings- en egalisatiereserves leidt weer tot een nieuw risico: als organisatie niet meer in staat 

zijn om toekomstige tegenvallers op te vangen zonder dat deze meteen tot een tekort op de begroting 

leiden. 

De ontwikkeling van het weerstandsvermogen is zeer zorgelijk, zoals uit de gepresenteerde cijfers bij 

deze voorjaarsnota blijkt. In 2013 zal de algemene reserve zelfs tijdelijk negatief zijn. Daardoor is de 

organisatie uitermate kwetsbaar geworden. Vanuit risicomanagement zijn maatregelen getroffen om 

deze kwetsbaarheid zo goed mogelijk te beheersen door daar meer pro-actief op te gaan sturen. 

Kernvraag aan de organisatie is: waar zijn risico’s vermijden, te reduceren met beheersmaatregelen of 

over te dragen. Ook is een strikte monitoring operationeel en is er alertheid op potentiële nieuwe 

risico’s. Sluitstuk van deze pro-actieve benadering is om expliciet en transparant college en raad te 

informeren over risico’s en te nemen maatregelen. Vanwege de dynamiek die eigen is aan risico- 

ontwikkeling kan hiertoe ook buiten de reguliere p&c-cyclus en besluitvormingsmomenten aanleiding 

toe zijn. 

Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de aanschaf van een risicomanagement-systeem. Eind 

2012 beschikken we over een bruikbaar hulpmiddel voor het bepalen van de benodigde 

weerstandscapaciteit, een monitoringsinstrument en een belangrijk communicatiemiddel naar alle 

betrokkenen. De huidige grofmazige norm voor de omvang van de algemene reserve (10% van de 

algemene uitkering) wordt dan vervangen door een berekend bedrag op basis van gekwantificeerde 

risico’s, kansberekening en getroffen beheersmaatregelen. 

De raad zal vervolgens op basis van de berekende benodigde weerstandscapaciteit gevraagd worden 

een norm vast te stellen voor het gewenste weerstandsvermogen. 

85

7.1 Inventarisatie van de risico’s 

Hieronder volgt een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn of kunnen worden 

gevormd of verzekeringen voor zijn of kunnen worden afgesloten, maar die wel een financieel gevolg 

kunnen hebben en daarom relevant zijn voor het weerstandsvermogen. 

De risico’s die de Gemeente Almelo loopt zijn in een viertal hoofdgroepen te verdelen, te weten: 

1. financiële risico’s 

2. schade risico’s 

3. operationele risico’s 

4. strategische risico’s 

Financiële risico’s 

De financiële risico’s zijn in onderstaande tabel opgenomen. Deze inventarisatie is een actualisatie van 

de tabel uit het jaarverslag 2011 en de programmabegroting 2012. 

Activiteit Risico Mogelijke impact Kans Actie/beheersmaatregel 

A. Projecten 

1 Nieuw Stadhuis 

2 Waterboulevard en 

Verbindende pleinen 

2 Waterboulevard en 

binnenstad 

3 Grondexploitatie 

4 Onrendabele uren 

projecten 

Overschrijding 

budget / vertraging / 

scopewijzigingen 

Niet voldoen aan 

externe 

subsidievoorwaarden 

Verplichting tot 

realisatie volledige 

plan 

Vertraging uitgifte; 

afwaardering 

gronden, leegstaand 

vastgoed. Daling 

grondprijzen 

Geen dekking voor 

projecturen; risico 

neemt toe indien 

projecten worden 

gestopt / uitgesteld 

vanwege 

bezuinigingen 

86 

1% is 

€ 590.000 

Subsidiebedrag 

is € 13.150.000 

Mogelijk 

terugbetalen 

verkregen 

subsidie 

Zie toelichting 

grondbedrijf 

1 fte is 

€ 50.000 

Het totaal te 

dekken kosten 

tlv projecten 

bedraagt per jaar 

€ 8.000.000 

L Projectmatig werken en 

periodieke voortgangs- 

rapportages; strakke 

financiële sturing en 

sturen op realiseren 

planning 

L Tijdige opstart uitvoering 

en periodieke voortgangs- 

rapportages 

M In samenspraak met 

provincie en externen 

vormen spaarfonds 

H Projectmatige aanpak 

problematiek en regie op 

proces 

Afwaarderen bezittingen, 

bijstellen prijzen en 

prognoses in 

voorjaarsnota 2012 

H Nav. een audit in 2011 

worden interne 

beheersmaatregelen 

getroffen. Ondanks dat 

blijft het risico hoog.


5 Burgemeester 

Schneiderssingel 

6 Ontwikkeling 

Stationsomgeving 

7 Bouwclaims 

8 Brandveiligheid 

gemeentelijke 

accommodaties 

B. Open einderegelingen 

9 Wmo 

10 WWB 

11 Schuldhulpverlening 

en minimaregeling 

Bijdrage Regio € 1.000.000 


financieel en in 

doorlooptijd 

Juridische 

procedures 

Voldoende budget 

voor investeringen in 

veiligheid 


budget 


budget 


budget 

C. Verbonden partijen & samenwerkingsverbanden 

12 Soweco 

13 XL Businesspark 

14 Sportaccommodaties 

Almelo BV 

Tekort exploitatie / 

Effecten Wet 

Werken naar 

Vermogen 

87 

Zie toelichtende 

tekst 

M 

Overleg met de Regio 

M Versobering uitvoering, 

sturen op positief 

onderhandelingsresultaat 

PM L Inventarisatie claims en 

sturing op afbouw of 

realisatie 

PM M Prioriteiten stellen om 

1% is € 95.000 L 

Maximaal € 6,5 

miljoen 

minimum veiligheidsniveau 

te garanderen; eventueel 

aanvullend krediet 

aanvragen 

H Effectiever en efficiënter 

inrichting van 

uitvoeringstaken rond 

uitkeringstoekenning en – 

verstrekking 

1% is € 37.000 L Diverse maatregelen zijn 

42% voor 

rekening van 

gemeente 

Almelo 

Min:€ 1,5 mln 

Max: 3 mln (per 

jaar) 

Tekort exploitatie 23% voor 

rekening 

gemeente 


Tekort exploitatie 100% voor 

rekening 

gemeente 


getroffen 

H Business-cases zijn gereed 

en transitieplan is in 

ontwikkeling 

H Treffen voorziening 

M 

Kaderstelling en 

uitvoeringsovereenkomst; 

opbouw weerstands- 

vermogen bij Sportbedrijf 

In 2012 wordt een interne 

adviesopdracht uitgevoerd 

naar de relatie Sportbedrijf 

– gemeente 

15 Vorming Regionale Frictiekosten ivm PM M In 2012 werken aan


Uitvoeringsdienst 

(RUD) 

D. Bedrijfsvoering 

16 Werkplein Noord 

Twente 

17 Personeelslasten 

18 Contractueel 

overeengekomen 

bouwleges 

19 Bezuinigingstaakstel- 

ling “Het Verschil 

Maken” / Aanpassing 

organisatiestructuur 

E. Rijksoverheid 

20 Rijksbeleid 

21 Rijksbezuinigingen 

22 Nieuwe financiële 

F. Overig 

wetgeving 

23 Kunstwerken 

(bruggen, viaducten, 

havens en 

kademuren) 

24 Reserve bovenwijkse 

voorzieningen 

start nieuwe 

organisatie per 2013 

en wettelijke 

minimum 

kwaliteitseisen 

Afname UWV; 

leegstand ca. 50 

werkplekken 

88 

aandeel UWV 

bedraagt ca. 

€ 800.000 

Nieuwe CAO 1% salarisverho- 

ging is ruim 

€ 400.000 

Niet innen Vordering 

Niet of niet tijdig 

realiseren van 

ingeboekte 

taakstellingen en 

frictiekosten 

Decentralisatie van 

taken / 

doeluitkeringen 

Negatieve 

ontwikkeling 

algemene uitkering 

Minder 

mogelijkheden tot 

investeringen ivm 

strengere normen 

Vervanging en 

onderhoud 

onvoldoende 

geborgd 

mogelijkheden tot 

dotering aan reserve 

bedraagt 

€ 1.000.000 

Min. € 500.000 

Max. € 1 mln 

randvoorwaarden voor een 

efficiënt opererende RUD 

L Gesprekken met het 

hoofdkantoor van UWV 

L Stelpost in begroting 

L Conservatoir beslag 

gelegd 

M Strikte monitoring en 

sturing; selectieve 

vacature-invulling; 

begroten incidentele 

middelen voor dekking 

PM H Tijdige voorbereiding, 

1% is 

€ 880.000 

samenwerking in de regio, 

via VNG werken aan 

afdoende 

middelenoverdracht 

M Sturen op voldoende 

opbrengst uit de 

takenanalyse; een bedrag 

reserveren hiervoor in de 

voorjaarsnota 

PM L Wet is nog niet 

aangenomen. Overleg 

kabinet – VNG over 

implicaties loopt 

PM M Sparen voor onderhoud 

PM L Geen nieuwe claims ten 

laste van deze middelen

A. Projecten 

Grote investeringsprojecten kennen specifieke risico’s. Deze worden expliciet zichtbaar gemaakt in de 

projectofferte en gedurende de looptijd van het project gevolgd. In de documenten behorende bij de 

planning- en controlcyclus wordt over de risico-ontwikkeling gerapporteerd en als er aanleiding toe is 

uiteraard ook buiten de reguliere rapportagemomenten om. 

Ad 1. Nieuw Stadhuis 

In deze voorjaarsnota is een besluit genomen over een nieuw stadhuis. Een investering van deze 

omvang kent altijd diverse risico’s. In deze voorjaarsnota wordt apart aandacht besteed aan dit project 

en wordt een voorstel gedaan om het project vooralsnog 2 jaar ‘on hold’ te zetten (variant 2). Bij de 

begrotingsbehandeling 2013 zal bezien worden wat de mogelijkheden zijn van een huurconstructie. 

Ad 2. Waterboulevard en verbindende pleinen 

In het kader van het programma Investeren met Gemeenten (ImG) bij de provincie Overijssel is een 

subsidieaanvraag ingediend voor een bedrag van 13,2 miljoen euro voor de projecten Waterboulevard 

en Verbindende pleinen. Hiervan is 0,85 miljoen euro bestemd voor het onderdeel Verbindende pleinen 

en 12,3 miljoen euro voor het onderdeel Waterboulevard. In het project Waterboulevard wordt het 

Kanaal De Haandrik tot in het stadscentrum doorgetrokken met verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 

in de onmiddellijke omgeving (kades en oevers). 

Verbindende pleinen hebben een belangrijke betekenis voor het koppelen van het historische 

winkelgedeelte (Grotestraat) met het moderne winkelgedeelte en de horeca (uitgaansgedeelte). 

Met de uitvoering van beide projecten is voor 1 januari 2012 gestart. Dit is aan de provincie 

meegedeeld. De uitvoering van het Waagplein vordert gestaag. 

De Gemeente Almelo wil, in samenwerking met de provincie Overijssel, komen tot een nieuwe 

ontwikkelstrategie voor de binnenstad. Kern van deze strategie is dat de overheid zich faciliterend 

opstelt en zich beperkt tot de realisatie van de openbare ruimte, terwijl de (her)ontwikkeling van 

vastgoed wordt overgelaten aan marktpartijen. Risico’s komen in deze strategie zoveel mogelijk ten 

laste van marktpartijen. 

De provincie wil een bestuursconvenant afsluiten tussen gemeente en provincie, waarin partijen 

bestuurlijk de verplichting uitspreken dat de door de gemeenteraad vastgestelde stedenbouwkundige 

visie (inclusief waterboulevard) uiteindelijk volledig wordt afgerond. In dit convenant wordt ook 

geformuleerd, dat partijen samen subsidies zullen verwerven, waardoor eerder tot fysieke realisatie kan 

worden overgegaan, dan op dit moment wordt gepland. 

Dit betekent dat er de komende jaren een grote financiële opgave bestaat om ervoor te zorgen dat de 

resterende middelen beschikbaar komen. 

Afhankelijk van de exacte invulling en opzet van het spaarfonds, financiële mogelijkheden na 2016 en 

de te maken afspraken daarover met de provincie kan een definitieve datum worden vastgelegd waarop 

de volledige waterboulevard is gerealiseerd. 

Als de provincie Overijssel niet akkoord gaat met het aanpassen van de afspraken dan lopen wij het 

risico dat Almelo de verkregen subsidie voor de realisatie van de waterboulevard moet terugbetalen. 

89

Ad 3. Grondexploitatie 

De grondexploitaties vormen het grootste financieel risico voor de gemeente waarbij pijnlijke keuzes bij 

deze voorjaarsnota 2012 onvermijdelijk zijn. In 2011 is de problematiek van het Grondbedrijf in sterke 

mate toegenomen door de achterblijvende uitgiftes van kavels voor woningbouw en bedrijventerreinen. 

Daarnaast is vanwege de conjuncturele omstandigheden de waarde van het vastgoed van de gemeente 

sterk gedaald. Daarbij komt dat de reserves van het Grondbedrijf zijn uitgeput. Ondanks de 

afwaardering en de fundamentele heroverweging bij deze voorjaarsnota blijft het risico bestaan op het 

niet tijdig realiseren van de bijgestelde prognoses vanwege de onzekere marktontwikkelingen. Bij de 

gevoeligheidsanalyse worden de gevolgen van ontwikkelingen benoemd en gekwantificeerd. Hierbij 

wordt onder andere aandacht besteed aan de gevolgen van aanpassen van woningtypen, lager duren 

economische crisis en het aanpassen van grondprijzen op korte en lange termijn. 

Ad 4. Onrendabele uren projecten 

Op basis van Marsroute 1 en 2 en de besluitvorming bij deze voorjaarsnota zijn en worden ten aanzien 

van de grondexploitaties plangebieden verkleind, is het woningbouwprogramma aangepast en de 

fasering herzien. Het gevolg hiervan is dat binnen de grondexploitaties minder dekking is voor de inzet 

van het ambtelijk apparaat. Ook voor andere projecten geldt dat, wanneer deze worden gestopt of 

vertraagd, er een financiële tegenvaller ontstaat omdat dekkingsbronnen voor ambtelijke capaciteit 

ontoereikend zijn. 

Zonder maatregelen komen de kosten van deze fte’s ten laste van de gemeentebegroting als 

zogenaamde onrendabele uren. Door heroverweging van projecten zal het risico naar verwachting 

toenemen. Strikte monitoring en rapportage in 2012 e.v., zonodig in combinatie met structurele 

vermindering van ambtelijke capaciteit, zal het risico moeten beperken. 

Ad 5. Burgemeester Schneiderssingel 

De Burgemeester Schneiderssingel is opgenomen in het structuurplan Almelo 1996 en het masterplan 

Almelo 2004. In 2009 is een exploitatieovereenkomst ondertekend met de projectontwikkelaar van het 

Indiëterrein (nr 2009/12593). Hierin is afgesproken dat de gemeente zorgt voor de ontsluiting van het 

Indiëterrein door aanleg van de Burgemeester Schneiderssingel. De totale kosten worden geraamd op 

4,8 miljoen euro. Er wordt rekening gehouden met de aanleg van een deel van de fietssnelweg 

waarvoor gerekend wordt op een bijdrage van de Regio van minimaal 1,6 miljoen euro. Voor het eerste 

deel van de bijdrage van de Regio (600.000 euro) is een formele aanvraag gedaan. Hiervoor zijn bij de 

Regio middelen beschikbaar. Het tweede deel van de bijdrage (1 miljoen euro) is onzekerder omdat deze 

moet concurreren met andere aanvragen uit de Regio. Medio 2012 wordt hierover besluitvorming 

verwacht. 

Ad 6. Ontwikkeling Stationsomgeving 

Het project Ontwikkeling stationsomgeving Almelo bestaat uit diverse deelprojecten die deels in 

uitvoering, en deels ook nog in de ontwerp- en/of definitiefase verkeren. De P&R garage is in januari 

2012 geopend. Andere projectonderdelen (herinrichting stationsplein, herinrichting omgeving P&R 

garage) zijn aanbestedingsgereed of in gevorderd stadium van ontwerp. De gewenste tunnelverbreding 

en de daaraan gekoppelde herinrichting van de westuitgang van het station bevinden zich in de 

ontwerpfase. Inmiddels is er een aantal mee- en tegenvallers waarvan de risico’s vooralsnog binnen de 

projectscope te beheersen zijn. Zo is er nog ruimte aan de opbrengstenkant van de P&R garage 

(tariefsaanpassing) en zijn er nog besparingsmogelijkheden bij de projectonderdelen die nog niet in 

uitvoering zijn genomen. Het risico heeft zich geëffectueerd dat we bij de verwerving geconfronteerd 

werden met vraagprijzen die een te groot beslag op het projectbudget zouden leggen. In overleg met de 

90

portefeuillehouder hebben we uiteindelijk het plan enigszins kunnen aanpassen waardoor we een stuk 

verwerving gedeeltelijk konden vermijden zonder de uiteindelijke doelstellingen (verbeterde 

functionaliteit) aan te tasten. Nadeel hiervan is een vertraging in de uitvoering die kan oplopen tot ca 6 

maanden. 

Ad 7. Bouwclaims 

Alle bestaande bouwclaims zijn geïnventariseerd. De stadsadvocaat brengt juridisch advies uit over de 

prioritering, de rechten en verplichtingen en de verder te volgen procedure. In 2012 worden de 

claimhouders aangeschreven. Er worden geen nieuwe bouwclaims meer uitgegeven zonder 

besluitvorming door het college. Het niet inwilligen van een claim kan leiden tot juridische procedures. 

Ad. 8 Brandveiligheid gemeentelijke accommodaties 

Voor de vervolgaanpak van de aanpak van de brandveiligheid van de gemeentelijke accommodaties is 

een restantbudget van circa 730.000 euro beschikbaar. In hoeverre dit bedrag voldoende is voor de 

vervolgaanpak is op dit moment nog niet zichtbaar. Naar verwachting zal vooral de aanpak van de 

parkeergarages een forse investering vergen. Op dit moment worden de inspecties uitgevoerd en op 

basis daarvan zal er een eerste raming van kosten worden opgesteld. Ten aanzien van het te investeren 

bedrag zal er een afweging plaatsvinden over de te nemen maatregelen waarbij in ieder geval zal 

moeten worden voldaan aan het minimumniveau. 

91

B. Open einderegelingen 

De gemeente kent een aantal openeinderegelingen, regelingen die niet goed te budgetteren zijn omdat 

de vraag niet of lastig te beïnvloeden is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het recht op een uitkering of een 

vergoeding of een subsidie die is vastgelegd in een wet of verordening. Voldoet men aan de 

voorwaarden dan is de gemeente gehouden deze uitkering, vergoeding of subsidie te betalen, ongeacht 

of het geraamde budget toereikend is. Hieronder wordt voor enkele open-einde regelingen aangegeven 

hoe hiermee wordt omgegaan. 

Ad 9. Wmo / AWBZ 

De Wmo is een open einderegeling en de tekorten worden uit de algemene middelen aangevuld. Voor 

de lange termijn (komende 10 jaren) verwachten wij een stijgend gebruik van de Wmo voorzieningen 

vanwege de vergrijzing. Mede om deze reden proberen wij het verstrekken van de individuele 

voorzieningen beheersbaar te maken. Vanaf 2011 is een aantal maatregelen getroffen. 

In de begroting 2011 is een bezuinigingstaakstelling van 200.000 euro per jaar oplopend tot 800.000 

euro structureel in 2014 overeengekomen. Het uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling op schema. 

Als onderdeel van de heroverweging van reserves is de reserve WMO opgeheven. Voordelen en 

nadelen op de uitvoering van de individuele voorzieningen zullen met de algemene reserve verrekend 

worden. 

Naar verwachting wordt de functie begeleiding van de AWBZ vanaf 2013 naar de gemeente 

gedecentraliseerd als toevoeging aan de Wmo. Het is een operatie die veel inspanningen zal vergen. De 

financiële contouren tussen Rijk en gemeenten zijn op dit moment nog niet ingevuld. 

Ad 10. WWB 

In de begroting is rekening gehouden met een eigen risico van 10% op de bijstandsregeling. Het 

uitgangspunt daarbij is dat bij overschrijdingen boven de norm van 10% gebruik gemaakt kan worden 

van de Rijksregeling voor compensatie in de vorm van een zogenaamde Individuele Aanvullende 

Uitkering. Het risico is echter dat compensatie niet mogelijk zal zijn omdat het macrobudget wordt 

gekort en door gemeenten overvraagd wordt. Dit risico heeft zich in 2011 gemanifesteerd omdat het 

ministerie – in onze ogen onterecht- onze aanvraag Individuele Aanvullende Uitkering (IAU) over 2010 

heeft afgewezen. Voor 2011 is een voorziening opgenomen van 4,3 miljoen euro. 

Om het risico voor de komende jaren te reduceren is een aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering 

(MAU). Dit is mogelijk geworden omdat Almelo opeenvolgende jaren een structureel tekort kent op de 

verstrekking van uitkeringen. 

Ad 11. Schuldhulpverlening en minimaregelingen 

De laatste jaren laten een toenemend beroep op deze voorzieningen zien. Er zijn maatregelen getroffen 

om deze regelingen binnen de financiële kaders of met een lagere overschrijding uit te voeren. Bij 

schuldhulpverlening worden de uitgangspunten meer eigen verantwoordelijkheid, accent op preventie 

en beperking van de duur van budgetbeheerrekeningen gehanteerd. In het kader van minimabeleid is 

Verordening Maatschappelijke Participatie afgeschaft en omgezet naar een “in natura”-fonds. De 

maatregelen hebben vanaf 2012 effect, waardoor het risico op budgetoverschrijdingen wordt beperkt. 

92

C. Verbonden partijen en samenwerkingsverbanden 

Op diverse terreinen wordt met andere gemeenten samengewerkt. Hierbij valt te denken aan een 

muziekschool, sociaal-cultureel en maatschappelijk werk etc. Bezuinigingen bij de ene gemeente leidt 

veelal tot hogere kosten bij de andere gemeente, omdat de niet op korte termijn beïnvloedbare kosten 

(vaste kosten) moeten worden opgebracht. 

Aan mogelijke toekomstige verzelfstandigingen en uitbestedingen (bijvoorbeeld de vorming van de 

Veiligheidsregio Twente in 2012, de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst per 2013 en de 

overgang van het team Belastingen naar het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente per 2013) kleven 

tijdelijke financiële risico’s, met name de afbouw van desintegratiekosten. Daarnaast dient door een 

tijdige en zorgvuldige voorbereiding van uitbestedingen de continuïteit van de dienstverlening te worden 

gewaarborgd. 

Ad 12. Soweco 

Het exploitatietekort van Soweco over 2011 is ten laste gebracht van de reserves van Soweco. Voor 

de nabije toekomst zijn de financiële risico’s hoog vanwege de voorgenomen kortingen van het Rijk op 

het budget voor de sociale werkvoorzieningbedrijven. In 2011 is onderzoek gedaan naar de 

toekomstige positie van Soweco. Op 24 april heeft de raad ingestemd met een model op basis waarvan 

de uitvoering van de Wsw verder wordt uitgewerkt. Het is op dit moment niet in te schatten wat de 

gevolgen zullen zijn van het vallen van het kabinet. 

Ad 13. XL-Businesspark 

Het XL-Businesspark is een gemeenschappelijke regeling van de Twentse netwerksteden. De gemeente 

Almelo participeert hierin voor 23%. Op basis van de voorlopige jaarrekening 2011 bedraagt het 

exploitatietekort van de gemeenschappelijke regeling 8,5 miljoen euro. De verslechtering wordt 

voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende gronduitgifte. Voor ons aandeel in het tekort is een 

voorziening getroffen. Voor de komende jaren blijft de omvang van de uitgifte een onzekere factor. 

Ad 14. Sportaccommodaties Almelo BV 

Van deze vennootschap is de gemeente Almelo enig aandeelhouder en daarmee financieel risicodrager, 

waardoor tekorten op de exploitatie voor onze rekening komen. 

In 2011 heeft het college de concept-kaders voor het Sportbedrijf en de concept-uitvoerings- 

overeenkomst opgesteld, met het oog op een pilot hiervan in 2012. Door budget- en prestatie- 

afspraken te maken, dienen de risico’s op termijn te worden beperkt. Het risico dat exploitatieverliezen 

ten laste van de gemeente komen blijft echter bestaan vanwege het aandeelhouderschap en het feit dat 

het Sportbedrijf nog niet over eigen weerstandsvermogen beschikt. 

Met de directie en de raad van commissarissen van het Sportbedrijf is in 2012 een pakket maatregelen 

besproken, die na effectuering moeten leiden tot een sluitende exploitatie. Over het effect van de 

maatregelen op het geprognosticeerde resultaat in 2012 zal worden gerapporteerd in de Berap 2012. 

Ad. 15. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Vanaf 1 januari 2013 moet de regionale uitvoeringsdienst Twente operationeel zijn. In Overijssel is 

gekozen om de RUD in netwerkverband te organiseren, waardoor voldaan kan worden aan de landelijke 

RUD-opgave voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in de fysieke leefomgeving. 

Gezien de efficiencykorting van het Rijk en de daardoor dalende middelen voor de ontwikkeling van de 

RUD, en de eis het voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria om het uitvoeringsniveau op peil te 

93

houden, wordt voor de korte termijn een kostenstijging voor VTH verwacht. Het college heeft in deze 

voorjaarsnota de doorvertaling van de efficiencykorting meegenomen in de integrale afweging. Het 

risico van budgetoverschrijdingen is hierdoor verkleind. 

94

D. Bedrijfsvoering 

Ad 16. Werkplein Noord Twente 

Het Werkplein Noord Twente is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almelo, het UWV en 

enkele regiogemeenten op het gebied van Werk en Inkomen. Het werkplein wordt gehuisvest in het 

Twenthecentrum waarbij de gemeente Almelo optreedt als hoofdhuurder van het Werkplein. Het UWV 

neemt circa 50 werkplekken af waarmee een bedrag gemoeid gaat van circa 800.000 euro. Als gevolg 

van de bezuinigingen binnen het UWV staat de afname van de werkplekken door het UWV ter 

discussie. Met het UWV zijn gesprekken gevoerd waarin wij op het standpunt staan dat de gemaakte 

contractafspraken t/m 2015 worden nagekomen. Daarna is de bekostiging onzekerder. 

Ad 17. Personeelslasten 

De VNG en de bonden sloten op 20 april een principeakkoord voor een nieuwe Cao gemeenten. De Cao 

gaat met terugwerkende kracht in per 1 juni 2011 en loopt tot 31 december 2012. Met de gevolgen 

van deze cao is in deze voorjaarsnota rekening gehouden. 

Ad 18. Bouwleges 

Voor de afgegeven bouwvergunning op de huidige nieuwbouwlocatie van het Stadhuis is contractueel 

een uitgestelde betaling van de bouwleges overeengekomen. De bouwleges bedragen 1,0 miljoen euro. 

Inmiddels is conservatoir beslag gelegd. 

Ad. 19 Het Verschil Maken (HVM) / Aanpassen organisatiestructuur 

De organisatie krimpt de komende jaren met ruim 100 fte / 4,8 miljoen euro. Het is belangrijk om de 

medewerkers die hierdoor boventallig worden zo snel mogelijk aan ander werk te helpen. Als dit niet 

lukt, ontstaan er frictiekosten. Binnen het projectbudget HVM is geen geld beschikbaar om die 

frictiekosten of aanloopverliezen op te vangen. 

Daarnaast bestaat het risico dat niet-personele bezuinigingen binnen HVM niet (tijdig) kunnen worden 

gerealiseerd. Door middel van kwartaalrapportages wordt de voortgang en eventuele knelpunten hierin 

met de raad gedeeld. 

Om de taakstelling op het aantal leidinggevenden te realiseren is een aanpassing van de 

organisatiestructuur onontkoombaar. Ook dit kan leiden tot frictiekosten, met name in 2013. In deze 

voorjaarsnota is rekening gehouden met een bedrag voor frictiekosten. 

95

E. Rijksbeleid 

Ad 20. Rijksbeleid, decentralisatie & specifieke uitkeringen 

In het regeerakkoord zijn decentralisaties aangekondigd op het terrein van onder meer de AWBZ, 

Jeugdzorg en Wet werken naar vermogen. De overheveling van taken gaat in het algemeen gepaard 

met efficiencykortingen. Ook zijn verlagingen van specifieke uitkeringen in het vooruitzicht gesteld, 

bijvoorbeeld op het gebied van re-integratie. De filosofie van het Rijk is dat gemeenten de taken 

goedkoper kunnen uitvoeren en dat het daarom op voorhand gerechtvaardigd is de budgetten te korten. 

Verder vormt de besteding en verantwoording van specifieke uitkeringen van het Rijk, de provincie en 

derden een risico. Indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan loopt de gemeente het risico een deel 

van de ontvangen bijdrage te moeten terugbetalen. In 2011 hebben zich op dit vlak geen risico’s 

gemanifesteerd. Wel is er een korting doorgevoerd op de Decentralisatie Uitkering Bodem. Hierdoor 

moet het Bodemsaneringsprogramma 2012 – 2014 worden aangepast. 

Ad 21. Rijksbezuinigingen 

De macro-economische ontwikkelingen zijn in 2011 verder verslechterd, waardoor het kabinet zich 

genoodzaakt ziet tot aanvullende bezuinigingen. Dit zal vanaf 2012 zijn weerslag hebben op de 

algemene uitkering en mogelijk doelsubsidies van het Rijk. De algemene uitkering is de belangrijkste 

inkomstenbron van de gemeente (circa 30%) en beweegt mee met de uitgavenontwikkeling van het 

Rijk. 

Door de val van het kabinet is nog onduidelijk welke bezuinigingen worden doorgevoerd en welke 

gevolgen dit heeft voor onze gemeente. Dat er nieuwe bezuinigingvoorstellen komen lijkt echter 

onvermijdelijk. Het college heeft daarom in deze voorjaarsnota rekening gehouden met een bedrag van 

3 miljoen euro (in 2016) aan aanvullende rijksbezuinigingen. Zodra meer bekend is over de gevolgen 

van de aanvullende rijksbezuinigingen zullen wij de raad hierover informeren. 

22. Nieuwe financiële wetgeving 

Op dit moment wordt gesproken over de gevolgen van de Wet Houdbaarheid Overheidsfinanciën (wet 

HOF) voor decentrale overheden. De wet is bedoeld voor begrotingsdiscipline. Het wetsvoorstel moet al 

per 1 januari 2013 van kracht worden. Uitgangspunt is dat ook voor gemeenten de EMU-norm van 3 

procent gaat gelden. De gevolgen voor de gemeenten is op dit moment nog niet inzichtelijk. Momenteel 

overlegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hierover met het kabinet. 

De herverdeling van het gemeentefonds is uitgesteld tot minimaal 2014. Wel zal in 2012 voorrang 

gegeven worden aan een goede inbedding van de decentralisaties ‘begeleiding’ en ‘Werken naar 

vermogen’ in het gemeentefonds. Welke gevolgen het ontslag van het kabinet op deze onderwerpen 

heeft is op dit moment niet in te schatten. 

96

F. Overig 

Ad 23. Kunstwerken (bruggen, viaducten, havens en kademuren) 

Er is een budget beschikbaar voor het regulier onderhoud (circa 235.000 euro voor de kunstwerken en 

ca 16.000 euro voor de kademuren). Daarnaast is jaarlijks een budget beschikbaar voor buitengewoon 

onderhoud van circa 140.000 euro. Met de vervanging van kunstwerken is een fors bedrag gemoeid. Er 

is volop gewerkt aan een meerjarenonderhoudsschema voor kunstwerken. In deze voorjaarsnota 

worden hiervoor voorstellen gedaan. 

Ad 24. Reserve bovenwijkse voorzieningen 

Het grondbedrijf stort geld in de reserve BOVO. De reserve BOVO is gevormd om bovenwijkse 

voorzieningen mede te bekostigen. Bovenwijkse voorzieningen zijn kort samengevat: infrastructurele 

werken inclusief bewegwijzering gelegen buiten de begrenzingen van in- of uitbreidingsplannen, welke 

echter voor het functioneren van deze plannen noodzakelijk zijn maar tevens dienstbaar zijn aan andere 

wijken c.a.. De voeding van deze reserve loopt via de grondverkopen van het grondbedrijf door bij 

verkoop van bouwgrond een bedrag per m² te storten in de reserve BOVO. Ultimo 2011 is er sprake 

van een positieve stand. Een aanvullende dotatie is dus niet noodzakelijk. Voor de komende jaren 

rusten er nog een aantal claims die ten laste van deze reserve gebracht moeten worden. Ook dienen de 

bedragen die zijn ‘voorgefinancierd’ ten laste van de algemene middelen terugbetaald worden voordat 

nieuwe claims ten laste van deze reserve gehonoreerd kunnen worden. 

97

Schade risico’s 

Roerende zaken 

Op dit terrein loopt de gemeente evenals elke eigenaar risico’s van diefstal, tenietgaan van het middel 

enz. Organisatorisch zijn de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen en verzekeringen afgesloten, doch 

uitsluiten van een (eigen) risico is niet mogelijk. 

Opruimen gevaarlijke stoffen 

Gevaarlijke stoffen die door onbekenden op gemeentegrond worden gestort, zullen moeten worden 

opgeruimd. De kosten hiervan moeten door de gemeente worden gedragen als de eigenaar niet te 

achterhalen is. Voor de eventuele kosten is geen voorziening aanwezig. Bij calamiteiten waarbij 

gevaarlijke situaties ontstaan, is de gemeente verplicht deze op te heffen, ook indien geen 

verhaalsmogelijkheden aanwezig zijn. 

Aansprakelijkheden en bedrijfsschade 

De gemeente heeft zich tegen wettelijke aansprakelijkheden ingedekt door middel van een Algemeen 

Aansprakelijkheidsverzekering. Hierbij zijn niet de totale schades gedekt; de gemeente heeft een eigen 

risico van 2.500 euro voor zaak- en/of persoonsschade en ook 2.500 euro voor vermogensschade per 

geval. 

De gemeente kan zich niet indekken tegen het risico van bedrijfsschade, omdat zij door 

verzekeringsmaatschappijen niet als bedrijf gekenmerkt wordt. Voor vitale onderdelen van de 

dienstverlening zijn (uitwijk)voorzieningen operationeel. 

Operationele risico’s 

Personeel 

De gemeente loopt net als elk ander bedrijf dat personeel in dienst heeft de volgende personele risico’s: 

- Integriteit en fraude 

- Gezondheid 

- Veiligheid en arbeidsomstandigheden 

- Welzijn, kwaliteit en motivatie 

- Naleven wet en regelgeving (rechtmatigheid) 

- Doelmatigheid. 

Aansprakelijkheid / bezwaar- en beroepprocedures 

Het risico dat de gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor het niet juist toepassen van de regels en 

procedures van de interne (bijv. de eigen verordeningen) en de externe wetgeving. 

Informatievoorziening 

De organisatie moet permanent worden toegerust om gevraagde kwaliteit, betrouwbaarheid en 

beschikbaarheid van de gewenste/relevante informatie te leveren. Dit vraagt om de beschikbaarheid 

van de ICT-infrastructuur en applicaties, het juiste gebruik ervan en de houding van alle medewerkers 

om alert te zijn op de (blijvende) toegankelijkheid van informatie en de actieve informatievoorziening 

aan management en bestuur. 

98

Strategische risico’s 

Wettelijke regelingen of verplichtingen 

Voor de gemeente met al haar verschillende beleidsvelden kunnen nieuwe wetten, wetswijzigingen of 

aanscherping van bestaande wetten gevolgen hebben met een grote impact. We noemen als concrete 

voorbeelden: 

- Algemene Wet Bestuursrecht 

- Dure woningaanpassingen boven 20.420 euro 

- Arbo-wetgeving 

- Wet Werk en Bijstand 

- Wet werken naar vermogen (per 1 januari 2013) 

- Milieuwetgeving 

- Wet Boeten en Maatregelen 

- Wet Kinderopvang 

- BTW-compensatiefonds 

- Wet maatschappelijke ondersteuning 

- Wet op de Ruimtelijke Ordening 

- Grondexploitatiewet 

- Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) 

- Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen 

Overige algemene strategische risico’s: 

- Demografische ontwikkelingen 

- Economische conjunctuur 

- Conflicterend overheidsbeleid 

99

7.2 Beleid risicomanagement 

Het beleid rondom weerstandscapaciteit en risicomanagement is in 2011 vernieuwd (raadsbrief 22 

maart 2011, nr. 2011/4009). Ook recente evaluaties van grote projecten zijn aanleiding het 

risicomanagement te professionaliseren. 

Het risicomanagement van de gemeente Almelo heeft, naar aanleiding van het toenemen van het 

risicobewustzijn, marktontwikkelingen en de economische crisis vanaf 2011 een impuls gekregen. De 

monitoring en informatievoorziening over weerstandscapaciteit en risico’s is ingebed in de reguliere 

planning- en controlcyclus. Bovendien worden alle majeure college- en raadsvoorstellen voorzien van 

een geïntegreerde risicoparagraaf en wordt erop gestuurd om in de control van projecten het werken 

met risico-analyses te incorporeren. In projectoffertes en de voortgangsrapportages over projecten 

wordt standaard over risico’s gerapporteerd. 

Het zicht houden op de ontwikkeling van het weerstandsvermogen en het zonodig aanpassen van de 

weerstandscapaciteit maakt deel uit van het gemeentelijke systeem van risicomanagement. Doel van 

risicomanagement is het minimaliseren van de effecten van risico’s op de processen en doelbereiking. 

Daarnaast ondersteunt risicomanagement het maken van bewuste afwegingen en juiste keuzes en 

verbetert daardoor de kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming. 

De komende jaren dient een verdere optimalisering van het risicomanagement te worden gerealiseerd. 

In sessies met het GMO en individuele afdelingshoofden en projectleiders wordt vooral ingezoomd op 

het managen van risico’s. Zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Gelet op de kwetsbare financiële situatie, 

onder andere door het ontbreken van financiële buffers en de grote onzekerheden op middellange 

termijn zijn alertheid op risico’s, pro-actief handelen en behoedzaamheid essentieel. 

Onderdeel van het beleid ten aanzien van risicomanagement is het waar mogelijk verder kwantificeren 

van de risico’s èn de structurele monitoring ervan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een centraal 

risicobestand. Daarnaast zal een koppeling worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico’s en de 

beschikbare weerstandscapaciteit. 

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt in hoge mate bepaald door de omvang van de algemene 

reserve. Dit is de belangrijkste buffer voor het opvangen van risico’s en financiële tegenvallers. 

Momenteel is de norm voor omvang van de algemene reserve 10% van de algemene uitkering. Doordat 

de kwaliteit van het risicomanagement is verbeterd is er een steeds beter (kwantitatief) inzicht in de 

financiële risico’s ontstaat, wordt het mogelijk om de beschikbare weerstandscapaciteit te relateren aan 

de risico’s. Onderzoek moet uitwijzen wat de minimaal noodzakelijke en gewenste omvang van de 

weerstandscapaciteit is. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de ongedekte risico’s, met het aanpassingsvermogen van de 

organisatie en de kans dat tegenslagen zich gelijktijdig voordoen. Als de kansen afhankelijk zijn, zoals 

bijv. bij een teruglopende economische groei, valt het optreden van een aantal risico’s samen. (zoals 

een lagere algemene uitkering, hogere rentevoet, meer beroep op garanties, verslechterende 

grondexploitaties, enz.). Niet elk risico zal voor 100% worden afgedekt in reserves en voorzieningen. 

Systematische en integrale monitoring in combinatie met het nemen van beheersingsmaatregelen 

vormen blijven daarom van wezenlijk belang voor een professioneel risicomanagement. 

100

8. Sourcing 

Voorstel 

Wat betreft sourcing de volgende mate van grip van de raad op de uitvoering van de te sourcen taken 

als kader voor de vormgeving van de nieuwe uitvoeringsrelatie vast te stellen: 

- Grip op toeleiding begeleiding AWBZ hoog 

- Grip op back office werkzaamheden AWBZ laag 

- Grip op groen- en beheerwerkzaamheden middel 

- Grip op Hof 88 laag 

- Grip op scannen inkomende post laag 

- Grip op uitvoerende taken ingenieursbureau laag 

- Grip op uitvoering onderzoeken laag 

- Grip op acquisitie en accountmanagement hoog 

- Grip op het beheer van gemeentelijke vastgoed laag 

De Raad heeft op 13 maart 2012 de sourcingskaders vastgesteld (raadsvoorstel 1200083). Eén van de 

kaders luidt: 

Sourcing als geleidelijk proces op te zetten, waarbij het college de raad jaarlijks bij de Voorjaarsnota een 

planning voorlegt van de taken die worden onderzocht, zodat de Raad kan aangeven in welke mate de 

Raad sturing wil geven aan de desbetreffende taak wanneer er van uitvoerder wordt veranderd. 

Randvoorwaarden scheppen 

In 2012 en 2013 worden de beleids- en uitvoerende taken ontvlochten en het opdractgeverschap van 

de gemeente versterkt. Beide zaken zijn belangrijke randvoorwaarden om sourcing als succesvolle 

strategie te hanteren. 

Het is belangrijk om een scheiding aan te brengen tussen de beleids- en uitvoerende taken, zodat het 

makkelijker wordt om te veranderen van uitvoerder voor de uitvoerende taken. Op verschillende 

plekken in de organisatie zijn deze taken nog sterk met elkaar vervlochten. Met het wijzigen van de 

organisatiestructuur wordt deze ontvlechting in gang gezet. 

Ook is het belangrijk om de opdrachtgevende rol van de gemeente te versterken. In de gemeente is nu 

al veel kennis hierover aanwezig, maar die kan gerichter worden ingezet door de bestaande kennis bij 

elkaar te brengen in een kennisplatform. Met die werkwijze is al goede ervaring opgedaan bij het 

inkoopplatform. Met het wijzigen van de organisatie krijgt dit een invulling. 

Stand van zaken, vooruitblik en advies 

Op dit moment spelen al verschillende sourcingstrajecten. In de meeste heeft hier al formele 

besluitvorming over plaatsgevonden. Om de raad een totaaloverzicht te geven zijn deze taken 

opgenomen in tabel Overzicht 2012. 

Verder zijn er verschillende taken die in 2013 op de sourcingsagenda staan. Een deel van die taken zijn 

puur een Almelose aangelegenheid. Die taken staan in tabel Vooruitblik 2013. Daarnaast zijn er 

verschillende taken die onderwerp van onderzoek zijn in regionaal verband. Het is zeer waarschijnlijk 

dat in 2013 hier veranderingen in uitvoerder gaan optreden. Deze taken staan in tabel Regionale 

onderzoeken. Voor beide tabellen kan de raad aangeven in welke mate hij grip wil houden op de 

uitvoering van deze taken. 

101

Tot slot is – ter informatie - in tabel Meerjarenplanning een lijst opgenomen van taken waar grote delen 

van de werknemers met pensioen gaan. Die momenten kunnen worden aangegrepen om met lage 

frictiekosten te veranderen van uitvoerder. Afgesproken is dat vrijvallende vacatures in ieder geval niet 

met externe kandidaten worden ingevuld, zodat er daadwerkelijk natuurlijke momenten gaan ontstaan. 

Voor deze taken is nog geen indicatie gegeven voor het oogmerk en de mate van grip van de raad. Die 

indicatie volgt in de voorjaarsnota die vooraf zal gaan aan het natuurlijke moment. 

De tabellen bestaan uit vier kolommen. In de tabel is een omschrijving van de taak en de status van het 

traject opgenomen. Daarnaast is aangegeven wat het primaire oogmerk is van het traject in termen van 

kwaliteit, kosten en/of kwetsbaarheid. Tot slot is een advies opgenomen over de mate waarin de raad 

grip zou moeten willen hebben op de uitvoering van een taak. Daarbij is aangesloten bij de huidige 

taakverdeling tussen raad en college. De raad wordt expliciet gevraagd om hierop te amenderen als hij 

meer of minder grip wil hebben. Dan kan in de vormgeving van de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie 

daar rekening mee worden gehouden. 

In deze voorjaarsnota stelt u de globale kaders – grip raad en primair oogmerk - vast voor de trajecten 

die in 2012 en 2013 gaan spelen. Op basis van die kaders geeft het college de trajecten vorm en 

inhoud. Per traject vindt vervolgens afzonderlijke besluitvorming plaats in de raad, tenzij bij een traject 

die bevoegdheid bij het college ligt. In dat laatste geval ontvangt u een raadsbrief. Mochten er trajecten 

bij komen die niet kunnen wachten tot de eerstvolgende voorjaarsnota, dan zal het college dat aan u 

voorleggen per apart raadsbesluit. 

102

Taken rond 

vergunningverlening, 

Overzicht 2012 

Taken Primair oogmerk Status Grip raad 

handhaving en toezicht 

WABO 

Kwaliteit, 

kwetsbaarheid, 

kosten 

(Rijkskorting) 

Brandweer Kwaliteit en 

kosten 

In Regio Twente wordt 

een Regionale 

Uitvoeringsdienst 

opgericht op basis van 

een netwerkmodel. Dit is 

een landelijke richtlijn. 

Operationeel op 1-1- 

2013. 

De brandweer gaat, 

vooruitlopend op de 

wettelijke plicht, op in de 

veiligheidsregio. De 

brandweer gaat over op 

1-1-2013. 

Belastingen Kosten Deze taak wordt 

Beheer en exploitatie 

wijkcentra (in jargon: 

stedelijk beheer) 

Uitvoering Besluit 

Bijstandverlening 

Zelfstandigen 

overgedragen aan het 

Gemeentelijk 

Belastingkantoor Twente 

per 1-1-2013. 

Kosten Deze taak wordt 

Kosten en 

kwetsbaarheid 

Salarisadministratie Kwetsbaarheid en 

kosten 

aanbesteed in navolging 

van besluitvorming VJN 

2011. Andere uitvoerder 

per 1-1-2013. 

Besluit is in 

voorbereiding om de 

regeling samen met 

Hengelo en Enschede uit 

te gaan voeren. Voor de 

zomer vindt hier 

besluitvorming over 

plaats. 

Regio Twente zal deze 

taak voor de 

netwerksteden gaan 

uitvoeren. Streven is 1- 

1-2013. 

103 

Middel 

Laag 

Middel 

Grip nodig op hoogte 

tariefstellingenniveau 

en op hoogte van 

belastingen 

Laag 

Laag 

Laag

Vooruitblik 2013 


Toeleiden ‘begeleiding’ 

(decentralisatie 

extramurale begeleiding 

AWBZ) 

Groen en 

beheerwerkzaamheden 

Kosten, kwaliteit 

en kwetsbaarheid 

Alle opties staan nog 

open: zelf doen, in 

samenwerking, of 

aanbesteden? Op 1-1- 

2013 komen nieuwe 

cliënten over uit de 

AWBZ, op 1-1-2014 alle 

cliënten. Voor die tijd 

moet dit rond zijn. 

Kosten Deze taak wordt 

aanbesteed of in eigen 

beheer uitgevoerd, 

waarbij zoveel mogelijk 

mensen uit de SW of 

WWnV worden 

ingeschakeld. 

Hof 88 Kosten Eerder is besloten om 

Hof 88 te 

verzelfstandigen. Er 

wordt gestreefd naar 1 

januari 2013. 

Scannen inkomende post Kosten Deze taak 

“maatschappelijk 

aanbesteed” waarbij de 

taken zoveel als mogelijk 

door mensen uit de 

WSW en WWnV worden 

uitgevoerd. 

104 

Hoog 

Middel, kaderstelling 

rond kwaliteit en 

budget 

Laag 

Laag

Regionale onderzoeken 

Taken die in regionaal verband nog worden onderzocht 


Ingenieursbureau Kosten en 

kwaliteit 

Onderzoek en Statistiek Kwaliteit en 

Acquisitie en 

accountmanagement 

kosten 

Kwaliteit en 

kwetsbaarheid 

Vastgoedbeheer Kosten, kwaliteit 

Back office 

werkzaamheden AWBZ 

en kwetsbaarheid 

Kosten en 

kwaliteit 

Haalbaarheidsonderzoek 

is gestart. 

Onderzoek naar beste 

vorm van samenwerking 

in NT. In mei 2012 

wordt hierover een 

advies verwacht. In de 

loop van 2013 krijgt dat 

concreet handen en 

voeten. 

Plan van aanpak in 

voorbereiding, besluit 

voor de zomer. [sluit aan 

bij Econ. Visie 

Netwerksad Twente] 

Onderzoek naar de wijze 

waarop samenwerking 

en / of kennisdelen met 

andere NT-gemeenten 

vorm kan krijgen. 

Afhankelijk van de 

besluitvorming over de 

Wmo/AWBZ 

samenwerking in Twente 

wordt onderzocht of de 

gemeenten één 

backoffice kunnen 

oprichten voor o.a. 

administratie, monitoring 

en facturering van de 

regeling. Verwacht 

wordt dat bij een 

positieve uitkomst van 

het onderzoek de 

uitvoering in regionaal 

verband in 2013 start. 

105 

Laag 

Laag 

Hoog 

Laag 

Laag

106

Bijlage 1: Trendmonitor 

TRENDMONITOR ALMELO 

Trends en ontwikkelingen 1 e kwartaal 2012 

03-12 

Afdeling Bestuursondersteuning & Control 

Onderzoek & Statistiek 

Rapportnummer: 03-12 

Datum publicatie: mei 2012 

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. 

107

Samenvatting 

De belangrijkste ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2012 zijn: 

v Het aantal uitkeringen is stabiel. 

v De woningmarkt vertoont nog geen tekenen van verbetering. 

v De bevolking groeit met 60 personen door een vestigingsoverschot. 

Werkloosheid en uitkeringen 

- De werkloosheid is in tweede kwartaal 2010 in een dalende trend gekomen, in de maand 

december 2011 wordt deze trend doorbroken en draait deze naar stijgend. 

- Het aantal uitkeringen WWB laat sinds 2009 een stijgende trend zien en in het eerste kwartaal 

2012 wordt de trendlijn naar beneden doorbroken, een positief signaal. In maart 2012 bedraagt 

het aantal uitkeringen 2.225. 

- De trendlijn van het aantal ingediende vacatures UWV-werkbedrijf is na een opleving medio 

2011 weer dalend. 

- Het aantal mensen dat via Randstad aan het werk is, zit sinds medio 2011 in een dalende 

Woningen 

trend. 

- Op 1 januari 2012 bedraagt het aantal woningen 31.588, ten opzichte van 2011 betekent dit 

een toename met 82 woningen. In 2011 zijn aan de woningvoorraad 179 woningen 

toegevoegd en 97 woningen afgebroken. 

- De vraagprijs (mediaan) van woningen op Funda is in maart 2012 162.450 euro, dat betekent 

ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 een daling van 7 procent. 

- Na een sterke stijging van het aanbod in 2011, zien we nu een periode van stabilisatie. 

- Het aantal dagen tot een woning verkocht wordt is nu 300. De trend is sinds het 4 e kwartaal 

Bedrijvigheid 

2011 stijgend. 

- De trendlijn van het aantal faillissementen stabiliseert tussen het vierde kwartaal 2010 en tot 

en met het eerste kwartaal 2012 rond drie faillissementen per maand. 

- In het 1 e kwartaal 2012 zijn 78 starters een bedrijf begonnen, alleen in het eerste kwartaal van 

2008 was dat aantal hoger, namelijk 82. 

- In het 1 e kwartaal 2012 ligt de bezettingsgraad van de parkeergarage tegenover het stadhuis op 

hetzelfde niveau als in het 1 e kwartaal 2011. 

- Het aanbod van kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte is stabiel te noemen. 

Bevolking 

- De bevolking van Almelo groeit in het 1 e kwartaal 2012 met 60 inwoners, deze groei komt tot 

stand door een vestigingsoverschot. 

- De natuurlijke groei, het verschil tussen geboorte en sterfte, is negatief en bedraagt -5. 

108

Werkloosheid, trend na laagterecord licht stijgend 

De ontwikkeling van het aantal werklozen in Almelo is in onderstaande grafiek van januari 2008 tot en 

met maart 2012 weergegeven. De rode lijn geeft de trend aan en is gebaseerd op het gemiddelde van 6 

voorgaande periodes. 

3.900 

3.700 

3.500 

3.300 

3.100 

2.900 

2.700 

2.500 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

De ontwikkeling van het aantal werklozen 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

1e kw 

2008 2009 2010 2011 2012 

2e kw 

109 

3e kw 

4e kw 

nww Gemiddelde 6 periodes 

In januari 2008 was de werkloosheid hoog met rond de 3800 werklozen. 

De rode trendlijn daalde in 2008, maar in december van dat jaar wordt de trendlijn doorbroken en dit is 

het begin van een stijgende trend die tot mei 2010 voortduurt. De trendlijn wordt dit keer naar beneden 

doorbroken wat een positief signaal is. In de daarop volgende 12 maanden daalt deze trendlijn van 

3.700 naar 2.900. In de tweede helft van 2011 schommelde de werkloosheid rond dit aantal, in 

december 2011 wordt de trendlijn naar boven doorbroken, ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 zijn 

er in het 1 e kwartaal 2012 ruim 130 personen minder als niet werkende werkzoekende ingeschreven. 

Eind maart 2012 bedraagt dit aantal 3.036 personen (mannen 1.558, vrouwen 1.478). 

Hieronder vindt u twee grafieken die de werkloosheid verdelen naar leeftijd en duur van de inschrijving. 

Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 is aan eind van het 1 e kwartaal 2012 het aandeel ‘jongeren tot 

27 jaar’ met 0,8% licht gestegen. In de groep ‘27 tot en met 49’ zien wij een daling van 2,5% en bij 

de ‘50 tot en met 64 jarigen’ een stijging van 1,8%. 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

1e kw

60,0 

50,0 

40,0 

30,0 

20,0 

10,0 

0,0 

Werkloosheid naar leeftijd (in %) 

per ultimo maart 2012 

< 27 27-49 50-64 

leeftijd 

2.010 2.011 2.012 

De werkloosheid naar de duur van de inschrijving laat in het 1 e kwartaal 2012 ten opzichte van het 1 e 

kwartaal 2011 een stijging zien van 204 personen in de categorie ‘< 1 jr’. In de categorie ‘1 jr - < 2jr’ 

zien we een daling van 223 personen. De andere twee categorieën laten een daling zien: ‘2 jr - < 3jr’ 

een daling van 67 en het aantal langdurig werklozen ‘3 jr en langer’ een daling van 53 personen. 

1.800 

1.600 

1.400 

1.200 

1.000 

800 

600 

400 

200 

0 

Werkloosheid naar duur inschrijving 

per ultimo maart 

< 1jr 1 jr - < 2jr 2 jr - < 3jr 3 jr en meer 

2010 2011 2012 

110

In deze trendmonitor wordt de werkloosheidsontwikkeling in Almelo ook vergeleken met die van 

Hengelo, Enschede, Twente en Nederland. De werkloosheidscijfers voor de onderstaande grafiek zijn 

geïndexeerd, januari 2009=100. 

Uit de indexcijfers blijkt dat ten opzichte van begin 2009 de werkloosheid in Almelo aan het eind van 

2011 (-12%) en Hengelo (-2%) onder het niveau van 2009 lag. In de andere referentiegebieden is de 

werkloosheid per saldo gestegen. In Enschede +18%, Twente +10% en Nederland +8%. 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

jan 

feb 

mrt 

apr 

mei 

jun 

jul 

Index werkloosheidsontwikkeling (index 2009=100) 

aug 

sep 

okt 

nov 

dec 

jan 

feb 

mrt 

apr 

mei 

jun 

jul 

aug 

sep 

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 

111 

okt 

2009 2010 2011 2012 

nov 


jan 

feb 

mrt 

apr 

Almelo Enschede Hengelo Twente Nederland 

Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2011 zijn deze indexcijfers voor alle gebieden gedaald: 

Almelo kent de grootste daling en wel met 4%. 

Index werkloosheid (januari 2009=100) 

mei 

jun 

jul 

aug 

sep 

eind 1 e kwartaal 2011 eind 1 e kwartaal 2012 

Almelo 92 88 

Enschede 119 118 

Hengelo 100 98 

Twente 111 110 

Nederland 110 108 

okt 

nov 


jan 

feb 

mrt

Deze index geeft niet aan wat het percentage werklozen is ten opzichte van de potentiële 

beroepsbevolking. Wanneer naar dit werkloosheidspercentage gekeken wordt dan blijkt dit nu in Almelo 

hoger te zijn dan in Hengelo, Twente en Nederland, maar lager dan in Enschede. Hieronder staan de 

percentages van ultimo maart van de afgelopen 3 jaren. 

2400 

2300 

2200 

2100 

2000 

1900 

1800 

1700 

1600 

2010 2011 2012 

Enschede 9,4 8,0 8,7 

Almelo 7,7 6,7 6,4 

Hengelo 6,3 5,6 5,2 

Twente 6,1 5,4 5,5 

Nederland 4,7 4,4 4,3 

Uitkeringen: het aantal uitkeringen stabiliseert 

In 2008 lag het aantal WWB/WIJ uitkeringen tussen 1.800 en 1.900. Begin 2009 is de trendlijn naar 

boven doorbroken en is er tot in het 4 e kwartaal 2011 sprake van een stijgende trend. Een groot deel 

van 2011 kenmerkt zich door stabilisatie van het aantal uitkeringen rond de 2.270. In het eerste 

kwartaal 2012 wordt de stijgende trend doorbroken en schommelt het aantal uitkeringen rond de 

2.225. 

aantal uitkeringen WWB 

jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan 

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 1e kw 

2008 2009 2010 2011 2012 

uitkeringen WWB gemiddelde 6 periodes 

112

In onderstaande grafiek is het verloop van het aantal nieuw ingediende vacatures UWV werkbedrijf 

weergegeven. 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

1e 

kw 

2e 

kw 

3e 

kw 

4e 

kw 

Aantal ingediende vacatures UWV werkbedrijf 

1e 

kw 

2e 

kw 

3e 

kw 

4e 

kw 

1e 

kw 

2008 2009 2010 2011 2012 

2e 

kw 

113 

3e 

kw 

4e 

kw 

Aantal ingediende vacatures gemiddelde 6 periodes 

Het aantal nieuw ingediende vacatures in de gemeente Almelo verloopt volgens sterke golfbewegingen. 

Vanaf 2008 tot op heden zien we in een afwisseling van 2 à 3 kwartalen de trendlijn dalen en stijgen. 

Over een langere periode kunnen we spreken van een zijwaartse trend tussen 100 en 150 vacatures. 

Deze meerjarige zijwaartse trend is begin 2011 gedraaid naar stijgend, maar lijkt van korte duur want 

nu zien we een daling naar het meerjarig trendkanaal. 

1e 

kw 

2e 

kw 

3e 

kw 

4e 

kw 

1e 

kw

Uitzendkrachten: dalende trend houdt stand 

In onderstaande grafiek is het aantal uitzendkrachten via Randstad Uitzendbureau weergegeven. 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

Uitzendkrachten via Randstad 

per periode van 4 weken 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 

2008 2009 2010 2011 2012 

Uitzendkrachten via Randstad gemiddelde 6 periodes 

114 

Bron: Randstad 

Vanaf de zomer van 2008 liep het aantal uitzendkrachten van Randstad langzaam terug. In de eerste 

helft van 2009 is er een stabilisatie en in de tweede helft van dat jaar versnelt de daling tot en met 

begin 2010. In het tweede kwartaal van dat jaar volgt een positieve trendbreuk en neemt het aantal 

mensen dat via Randstad aan het werk is weer toe. 

In de zomer van 2011 is de stijgende trend gebroken en sindsdien is sprake van een dalende trend, die 

zich in het vierde kwartaal naar een laagte record ontwikkelt. In de eerste periode van 2012 stijgt het 

aantal uitzendingen licht, maar de dalende trend houdt nog stand.

Woningmarkt: vraagprijs 36.000 euro lager dan begin 2008 

In voorgaande trendmonitors werd de ontwikkeling van gereedgekomen nieuwbouwwoningen 

weergegeven en daarvoor werd gebruik gemaakt van CBS-statistieken. Vanaf 1 januari 2012 is dat niet 

meer mogelijk omdat het CBS voor de vastgoedstatistiek gegevens uit de BAG (Basisregistratie 

Adressen en Gebouwen) gebruikt. Het is op dit moment onduidelijk wanneer de gegevens over 

gereedgekomen woningen weer beschikbaar zijn. 

Op 1 januari 2012 bedraagt het aantal woningen 31.588, ten opzichte van 2011 betekent dit een 

toename met 82 woningen. In 2011 zijn 179 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd en 97 

woningen afgebroken. 

€ 205.000 

€ 195.000 

€ 185.000 

€ 175.000 

€ 165.000 

€ 155.000 

jan 

apr 

jul 

Ontwikkeling vraagprijs woningen NVM (mediaan) 

okt 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

115 

apr 

jul 

okt 

jan 

apr 

jul 

okt 

Bron: NVM, bewerking O&S Almelo 

Vanaf begin 2008 daalt de vraagprijs (mediaan) van koopwoningen in Almelo tot en met het tweede 

kwartaal van 2009. In het derde kwartaal van 2009 wordt de trendlijn naar boven doorbroken en in 

hetzelfde kwartaal een jaar later draait de trend naar dalend. Deze dalende trend zet zich door tot en 

met het eerste kwartaal van 2012. 

In maart 2012 is de vraagprijs 162.450 euro (mediaan) en dat betekent in het laatste jaar een daling 

van ruim 7% procent. Wanneer we dit bedrag vergelijken met januari 2008 dan spreken we over een 

daling van ruim 18%. 

Onderstaande figuur geeft het aanbod van woningen weer en laat in het tweede kwartaal van 2011 

een sterke stijging zien. Vanaf die tijd stabiliseert het aanbod zich tot iets boven de 600 woningen. 

jan

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan 

apr 

aanbod woningen NVM 

jul 

okt 

jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

aanbod woningen 6 per. Zw. Gem. (aanbod woningen) 

apr 

De strengere maatregelen voor hypotheekverstrekking bemoeilijken het kopers een hypotheek aan te 

gaan. Het gevolg daarvan kan zijn dat de prijzen van woningen dalen en het aanbod relatief hoog is. 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan 

Aantal dagen tot woning verkocht is 

apr 

jul 

okt 

jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

Aantal dagen tot woning verkocht is gemiddelde 6 periodes 

apr 

In 2008 was er sprake van een dalende trend van het aantal dagen voordat een woning was verkocht. 

Vanaf begin 2009 tot en met het eerste kwartaal van 2011 was er sprake van een stijgende trend. In 

het tweede en derde kwartaal van 2011 is een daling te zien in het aantal dagen dat men moet 

wachten tot een woning is verkocht. Mogelijke verklaringen zijn de lagere huizenprijzen en/of de 

tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting. Vanaf het vierde kwartaal 2011 is de trend weer 

stijgend. De lange termijntrend is stijgend met een korte onderbreking in 2011. 

116 

jul 

jul 

okt 

okt 

jan 

jan 

apr 

apr 

jul 

jul 

okt 

okt 

jan 

jan

Bedrijvigheid: het aantal faillissementen is stabiel 

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal faillissementen weergegeven. 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

jan 

apr 

jul 

Ontwikkeling van het aantal faillissementen per maand 

okt 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

Faillissementen gemiddelde 6 periodes 

apr 

117 

jul 

okt 

jan 

apr 

bron: Faillissementen.com bewerkt door O&S Almelo 

De ontwikkeling van het aantal faillissementen verloopt grillig, maar dit kan enigszins vertekend worden 

omdat het om kleine aantallen gaat waardoor een stijging van nul naar drie in twee opeenvolgende 

maanden in een grafiek heel veel lijkt. In 2008 tot en met het eerste kwartaal van 2009 is de trendlijn 

van het aantal faillissementen enigszins stabiel, maar daarna stijgt het tot het vierde kwartaal van 

2009. In 2010 daalt de trend van het aantal faillissementen en vanaf medio 2010 treedt een 

stabilisatie op die doorloopt tot en met het eerste kwartaal van 2012. 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Het aantal startende bedrijven per maand 

jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

jul 

okt 

jan

% 

Het aantal startende bedrijven vertoont in 2009 een dalende trend. Begin 2010 wordt de trendlijn 

positief doorbroken. Vanaf het vierde kwartaal van 2010 tot op heden loopt het aantal startende 

bedrijven terug. In het vierde kwartaal van 2011 is het aantal startende bedrijven tot een dieptepunt 

gedaald. Na een herstel in januari 2012 volgt in februari een record van 40 startende bedrijven. De 

trendlijn beweegt zich echter nog steeds zijwaarts in het trendkanaal van15 tot 25 startende bedrijven. 

In onderstaande grafiek is de bezettingsgraad van de parkeergarage tegenover het stadhuis 

weergegeven. 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

weken 

Bezettingsgraad parkeergarage 

tegenover het stadhuis 

op zaterdagen tussen 10:00 en 16:00 uur 

1 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw 

gemiddelde 6 zaterdagen 2011 gemiddelde 6 zaterdagen 2010 

gemiddelde 6 zaterdagen 2009 gemiddelde 6 zaterdagen 2012 

Om het overzichtelijk te houden is er voor gekozen om alleen de trendlijnen weer te geven per jaar. 

Deze trendlijn is gebaseerd op de gemiddelde bezettingsgraad van zes zaterdagen. 

In 2009 was de gehele bezettingsgraad gemiddeld 50%, in 2010 bedroeg deze gemiddeld 68%, dit zou 

kunnen duiden op een stijging van het aantal bezoekers van de binnenstad van Almelo omdat dit een 

van de bepalende indicatoren hiervoor is. Deze stijging heeft zich in 2011 niet doorgezet, de 

uiteindelijke gemiddelde bezettingsgraad van 2011 blijft dan steken op 66%. De bezettingsgraad in het 

eerste kwartaal 2012 bevindt zich op het niveau van het 1 e kwartaal 2011. 

118

In onderstaande grafiek is het aanbod van het aantal vierkante meters kantoor-, bedrijfs- en 

winkelruimte geïndexeerd. 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Aanbod kantoor-, bedrijfs- en winkelruimte 

juli 2009 = 100 

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb maa 

2009 2010 2011 2012 

kantoorpanden bedrijfsruimte winkelruimte 

Het aanbod van het aantal vierkante meters aan kantoorpanden stijgt in 2009 en 2010 en er is dan 

zelfs sprake van een verdubbeling van het aanbod. Vanaf dat moment stabiliseert het aanbod van 

kantoorpanden rond een index van 200. 

Het aanbod van bedrijfsruimte zien wij in de periode juli 2009 tot juni 2011 ook stijgen stijging met 

50%, daarna volgt tot op heden een stabilisatie rond de 150. 

Het aanbod aan winkelruimte is sinds 2009 tot midden 2010 afgenomen. Vanaf dat moment loopt tot 

eind 2010 dit aanbod langzaam op tot rond een indexcijfer van 50 en op dit niveau bevindt het aanbod 

winkelruimte zich nog steeds. 

119

Bevolking: de bevolking groeit met 60 personen 

De onderstaande figuur geeft met de blauwe en okerlijn het aantal vestigers en vertrekkers weer. De 

rode lijn geeft het verschil weer tussen vestigers en vertrekkers en de zwarte lijn geeft de trend aan. 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

Vestiging en vertrek 

4e kw 

2008 2009 2010 2011 2012 

1e kw 

vestiging vertrek migratiesaldo gemiddelde 6 periodes 

In 2008 is het migratiesaldo negatief, namelijk -70. Het jaar daarop zijn er precies evenveel vertrekkers 

als vestigers waardoor het saldo op 0 uitkomt. In het jaar 2010 is het migratiesaldo met -153 negatief. 

2011 kent een positief migratiesaldo (+34), het aantal vestigingen en vertrekken zijn resp. 2.739 en 

2.705. 

Ook in het 1 e kwartaal 2012 is er sprake van een vestigingsoverschot en wel van 65. 

In de volgende tabel is de bevolkingsontwikkeling voor het eerste kwartaal 2012 weergegeven. De 

bevolkingsgroei in dit kwartaal is 60. 

bevolkingsontwikkeling 1e kwartaal 2012 

jan feb mrt 1e kw 

geboorte 63 56 57 176 

sterfte 68 57 56 181 

vestiging 273 233 258 764 

vertrek 270 218 211 699 

natuurlijke groei -5 -1 1 -5 

migratiesaldo 3 15 47 65 

bev.groei -2 14 48 60 

120 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

1e kw 

2e kw 

3e kw 

4e kw 

1e kw 

2e kw

Een belangrijke factor voor bevolkingsgroei is het aantal geboorten. Het gemiddeld aantal geboorten per 

maand in de periode 2008-2011 is 70. De cijfers van het eerste kwartaal 2012 liggen daar duidelijk 

onder. In de onderstaande grafiek zien wij de gevolgen hiervan, namelijk dat de trendlijn ‘natuurlijke 

bevolkingsgroei’ sterk daalt. 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

-20 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan 

apr 

Natuurlijke bevolkingsgroei 

jul 

okt 

jan 

2008 2009 2010 2011 2012 

geboorte sterfte natuurlijke groei gemiddelde 6 periodes 

apr 

121 

jul 

okt 

jan 

apr 

jul 

okt 

jan

Bijlage 2: Afgevallen beleidswensen 

In de voorjaarsnota is ervoor gekozen alleen de knelpunten op te nemen en gezien de financiële positie 

van de gemeente geen beleidswensen. Om te laten zien welke afweging het college heeft gemaakt, 

wordt in deze bijlage in beeld gebracht welke beleidswensen zijn afgevallen. 

Doortrekking F36 vanaf Javabrug naar de Burgemeester Schneiderssingel 

In de omgeving van het N.S. station en de noordzijde van de binnenstad worden momenteel een aantal 

ruimtelijke projecten uitgevoerd. In 2012 wordt de fietssnelweg F35/F36 vanaf het verdiepte spoor, via 

het N.S. Station, doorgetrokken tot aan de Javabrug en wordt het Stationsplein gereconstrueerd. 

Tegelijkertijd wordt ook een start gemaakt met de aanleg van het bedrijfsterrein de Velden (Indie) en 

wordt de Burgemeester Schneiderssingel in 3 jaar tijd aangelegd, inclusief het aanliggende deel van de 

F36. Deze projecten sluiten echter niet naadloos op elkaar aan, maar hebben wel een directe relatie 

met elkaar (bereikbaarheid binnenstad en station vanuit noordoosten van Almelo en omliggende 

plaatsen). 

Voor de fietssnelweg F36 ontbreekt er een vrijliggend fietspad langs de Grenzen tussen de Sluiskade 

ZZ en de Javatoren. Deze schakel is ca. 250 meter lang. Langs deze schakel zal in 2013 Dimence 

starten met de bouw van haar vestiging. In dit bouwplan wordt fysiek rekening gehouden met de 

doortrekking van de fietssnelweg. Als de gemeente dit resterende deel van de fietssnelweg F36 niet 

realiseert, ontstaat er een verkeersonveilige situatie. Fietsers moeten twee keer oversteken voor een 

verplaatsing van 250 meter. Financiering van dit gedeelte van de fietssnelweg is in geen enkel 

gemeentelijk plan geregeld. Vanuit Regio Twente kan in principe 35 % subsidie tegemoet worden 

gezien. 

De eerste schetsen van de doortrekking van de fietssnelweg zijn gereed. Nadere uitwerking is nodig, 

waarna realisering in 2013 kan plaats vinden. De kosten van aanleg van de ontbrekende schakel 

worden voorlopig geschat op 1 miljoen euro. Dit betekent bij toekenning van voornoemde regionale 

subsidie dat de gemeente zelf 0,65 miljoen euro dient te financieren. Nader overleg met Regio Twente 

over toekennen subsidie is nog wel noodzakelijk. 

122

123

Doortrekking fietspad Egbert Gorterstraat 

Rondom het N.S. Station en de westzijde van het centrum staan een groot aantal ontwikkelingen op 

stapel. In 2012 wordt het Stationsplein heringericht. De fietsers komen dan op een ontbrekend 

gedeelte van 125 meter op een eenzijdig fietspad aan de westkant van de E. Gorterstraat uit. In het 

westelijk deel van het centrum wordt op dit moment het Werkplein gerealiseerd. De planvorming 

rondom het stadhuis is in een vergevorderd stadium en de gemeente is gestart met de uitvoer van de 

Waterboulevard. 

In het kader van deze ontwikkelingen wordt de wegenstructuur rondom de E. Gorterstraat fors 

verandert. Uit een oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming van het (fiets)verkeer is het van 

belang het fietsverkeer te concentreren op het nu ontbrekend eenzijdig fietspad aan de westzijde van 

de rijbaan van de E. Gorterstraat. Bij de uitvoering van een nieuwe brug over de E. Gorterstraat wordt 

hier rekening mee gehouden. Het onnodig oversteken van fietsers over de E. Gorterstraat dient 

voorkomen te worden. 

In 2012 wordt tevens gestart met de realisering van het nieuwe stadhuis. Recentelijk is in beginsel 

overeenstemming bereikt met de eigenaar van het Twentecentrum om de openbare weg ter plaatse 

versoberd aan te passen. De bestaande aansluiting van de weg blijft gehandhaafd en de ontsluiting 

t.b.v. het Twentecentrum, het nieuwe stadhuis en de achterliggende wooncomplexen worden hierop 

aangetakt. Voor de versoberde aanpassing van de bestaande wegenstructuur is op dit moment geen 

financiering geregeld. Beide knelpunten dienen in 2012 opgelost te worden. D.w.z. financiering regelen 

in 2012 en realisatie in 2013. 

De totale kosten van beide maatregelen voorlopig geraamd worden op 1,1 miljoen euro. De 

doortrekking van de fietsverbinding langs de E. Gorterstraat kost ongeveer 0,75 miljoen euro en de 

aanpassing van de wegenstructuur t.b.v. het Twentecentrum, nieuwe stadhuis en achterliggende 

wooncomplexen kost ongeveer 0,35 miljoen euro. Regionale subsidie van de fietsvoorzieningen, ter 

hoogte van 50 % van de kosten, behoort in principe tot de mogelijkheden. De infrastructurele 

aanpassingen ten behoeve van het nieuwe Stadhuis zijn hooguit voor 25 % subsidiabel. Het 

gemeentelijk aandeel in de projectkosten voor de fietsverbinding bedraagt ongeveer 0,38 miljoen euro 

en voor de aanpassing ontsluiting diverse complexen bedraagt 0,26 miljoen euro. 

De voorgestelde fietsmaatregelen passen in het huidige fietsbeleid (Fietsnota). De gemeenteraad kent 

hoge prioriteit toe aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige en veilige fietsvoorzieningen in de 

stad. 

Het voorstel is een bedrag van 1,1 miljoen euro te laten reserveren voor de realisering van het fietspad 

langs de E. Gorterstraat tussen het Stationsplein en de brug E. Gorterstraat, alsmede voor de 

aansluiting van het nieuwe stadhuis/werkplein op de E. Gorterstraat. Hieraan de voorwaarde verbinden, 

dat een regionale subsidie wordt verkregen van minimaal 0,5 miljoen euro. 

124

125

Digitalisering bouwen milieudossiers 

In de huidige situatie bevinden zich ongeveer 600 strekkende meter bouwvergunningen in de kluis van 

de gemeente Almelo. Regelmatig wordt er informatie opgevraagd uit deze dossiers door medewerkers 

van diverse afdelingen van de gemeente Almelo en door externen partijen zoals burgers, makelaars, 

bouwbureaus enz. De dienstverlening kan sneller en beter verlopen als dergelijke archieven ons digitaal 

ter beschikking staan. 

De kosten van een dergelijke digitalisering zijn niet begroot. Op dit moment lopen offertetrajecten met 

meerdere partijen. De raming van kosten bedraagt dan 0,4 miljoen incidenteel 

Indien projectvoorstel niet wordt gehonoreerd dan worden blijft veel informatie alleen op papier 

toegankelijk. Nadeel is dan hogere kosten voor bewerking, verwerking, opslag en toegankelijkheid van 

de informatie. 

Almelo Parkstad 

Medio 2011 is de Stichting Almelo Parkstad opgericht, die zich inzet voor het stimuleren van de 

groenkwaliteit in Almelo. Met deze doelstelling draagt de stichting bij aan de kwaliteit van de groene 

structuren en zo aan een leefbare openbare ruimte. Door ook zelf projecten in de groenstructuur op te 

pakken, neemt de stichting ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor de groenstructuur in de stad. 

Een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en stichting is opgesteld, echter nog niet 

ondertekend. In de samenwerkingsverklaring wordt een adviesrol van de stichting bij ingrijpende 

beheer- en onderhoudsmaatregelen in de boomstructuren afgesproken. Tevens wil de stichting in de 

periode 2012 tot 2019 actief projecten in de (gemeentelijke) groenstructuur oppakken en vraagt 

hiervoor medefinanciering door de gemeente. Met de samenwerking wordt een deel van de 

zeggenschap over boomstructuren bij de stichting Almelo Parkstad gelegd. 

Een eerste project van de stichting is het verbeteren van de parkomzoming langs de buitensingels 

(project ‘Buitenring’). De kosten hiervoor zijn geraamd op 0,1 miljoen euro, waarvan de helft bij te 

dragen door de gemeente in geld of in materieel/personeel. De stichting zorgt voor financiering van de 

andere helft. Voor het project Buitenring kan de gemeentelijke bijdrage voor 2012 worden bekostigd uit 

het reguliere budget voor groenonderhoud. Voor de opvolgende jaren is deze ruimte er niet. 

Het voorstel is om voor 2013 een bedrag van 0,05 miljoen euro te reserveren voor de gemeentelijke 

bijdrage aan projecten van de stichting Almelo Parkstad. Voor de jaren daarna kan gekeken worden of 

het meegenomen kan worden in het reguliere budget voor groenonderhoud. 

Entente Florale 

De organisatie van de Entente Florale, een jaarlijkse competitie voor de groenste stad van Nederland, 

heeft Almelo gevraagd deel te nemen. Met deze competitie kan het groen breed onder de aandacht 

worden gebracht bij overheden, groen en bedrijfsleven. Deelname is een goed middel om het 

gemeentelijke groenbeleid en –beheer verder op orde te brengen. Hiermee kan een kwaliteitsslag 

worden gemaakt. 

126

Elk jaar nemen 5 steden (>15.000 inwoners) en 5 dorpen (

Bijlage 3: Civieltechnische kunstwerken 

3.1 Financieel overzicht kosten kunstwerken gemeente Almelo 2012-2021 

maatregel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5 periodiek schoonmaken (jaarlijks) 334.194,34 333.768,33 333.768,33 333.256,67 331.172,81 336.376,53 333.768,33 332.323,85 330,946,32 332.576,08 

4a periodiek asfalt-slijtlaag (10jaarljks) 591.183,98 31.988,91 117.763,67 - 386.946,03 - - 1.244.724,80 373.720,73 711.262,03 

3a herstel asfalt-slijtlaagconstructies 104.179.92 19.791,71 4.790,76 - 3.259,20 - - 20.201,44 - 5.817,26 

4b periodiek herstel/bestrating 102.583,12 3.923,81 31.726,27 - 29.746,50 - - 4.745,08 - - 

3b herstel beton-metselwerkconstructies 258.257,35 1.030,18 2.756,59 - 178,00 - - - - - 

3c herstel staalconstructies 149.547,14 434,70 - - 100.272,12 - 892,50 - - - 

3d herstel houtconstructies 180.586,82 17.777,16 29,762,12 - 56.380,15 - - 32.422,95 - 6.584,03 

4c conservering leuningwerk (periodiek) 520.754,81 24.987,32 167.931,94 - 121.625,35 322.354,39 23.258,85 206.874,33 - 111.166,01 

6c inspecties onderhoud (jaarlijks) 37.500,00 37.500,00 37.500.00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 

8 kosten onvoorzien (jaarlijks) 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 274.361,85 

6a verkorte inspectie (jaarlijks) 174.358,80 201.865,26 177.617,74 199.281,99 50.982,49 174.726,04 199.728,51 179.621,66 190.638,92 56.630,96 

6b technische inspectie (5jaarlijks) 32.460,23 - 40.758,51 4.305,53 247.026,41 43.911,66 3.919,91 37.452,98 4.382,70 252,341,64 

2a nader onderzoek 61.876,11 - - - - - - - - - 

2b onderzoek constructieve veiligheid 198.000,00 - - - - - - - - - 

7 deformatie meting (3 jaarlijks) - - 115.815,39 6.580,74 - 115.815,39 6.027,92 552,83 114.624,30 5.669,61 

1 vervanging 228.115,24 - - 56.991,44 475.824,26 - - 216.069,92 493.036,50 242.526,68 

totaal (excl. btw) 3.326.786,23 947.429,23 1.334,553,16 938.647,42 2.193.671,08 1.305.045,86 879.457,87 2.683.731,88 1.818.754,94 2.060.586,37

3.2 Vervanging bruggen 2012-2021 

locatie soort object afmeting jaar uitvoering kostenraming 

Ledeboerslaan houten brug 29m2 2012 € 44.482,67 

Derk Smoeslaan houten brug 36m2 2012 € 36.606,06 

De Jager houten brug 20m2 2012 € 22.930,70 

De Roodmus beton-/metselwerkbrug 44m2 2012 € 83.360,64 

Wolbeslanden beton-/metselwerkbrug 29m2 2012 0 * 

Egbert ten Cateplantsoen houten brug 27m2 2012 € 40.735,17 

Bruglaan houten brug 44m2 2015 € 56.991,44 

Rohofstraat beton-/metselwerkbrug 156m2 2016 € 279.686,16 

Sligtestraat houten brug 93m2 2016 € 118.596,86 

De Duif houten brug 32m2 2016 € 33.623,52 

Wolbeslanden duiker 22m2 2016 € 43.917,72 

Windmolenbroeksweg (oostzijde) houten brug 126m2 2019 € 157.539,06 

Vriezenveenseweg (oostzijde) houten brug 46m3 2019 € 58.530,86 

Robbenhaarsweg beton-/metselwerkbrug/duiker 156m2 2020 € 206.178,90 

Vriezenveensweg beton-/metselwerkbrug 228m2 2020 € 286.857,60 

Dollegoorweg beton met kademuur 135m1 2020 0 ** 

Holtjesstraat beton-/metselwerkbrug/duiker 112m2 2021 € 200.800,32 

Laak houten brug 33m2 2021 € 41.726,36 

18 stuks totaal € 1.712.564,02 

* Wolbeslanden: vervanging brug wordt meegenomen in het project De Doorbraak van waterschap Regge en Dinkel en is al enkele jaren geleden financieel geregeld met 

het waterschap 

** Dollegoorweg: kademuur is onderdeel van de eerste insteekhaven en zit in het onderdeel kades 

129

3.3. Kostenraming herstelwerkzaamheden kadeconstructies 

Deelgebied Lengte Kosten in € 

130 

(deel openbaar) 

Kosten in € 

(deel in erfpacht bedrijven) 

Totaal € 

Buitenhaven 516 m 26.950 9.000 35.950 

Haven bedrijvenpark 790 m 10.000 234.100 244.100 

Eerste insteekhaven 1060 m 56.460 243.140 299.600 

Tweede insteekhaven 925 m 12.250 20.400 32.650 

Derde insteekhaven 382 m 2.800 36.650 39.450 

Turfkade 1440 m 34.450 0 34.450 

Binnenhaven noordzijde 1275 m 11.800 0 11.800 

Binnenhaven 1110 m 33.450 0 33.450 

Totaal 7498 m 188.160 543.290 731.450

Bijlage 4: Afgevallen bezuinigingsmaatregelen 

Voor deze voorjaarsnota heeft het college gekozen uit een pakket aan bezuinigingsvoorstellen. De 

voorstellen die het college heeft overgenomen staan in hoofdstuk 6 per programma weergegeven. De 

bezuinigingsvoorstellen die zijn afgevallen staan hier opgenomen. 

Sportstimulering 

Het voorstel is dat de gemeente met ingang van 2012 al haar uitvoeringstaken op het gebied van 

sportstimulering beëindigt en het stokje overgeeft aan de sector zelf. De redenering daarachter is dat de 

gemeente decennialang heeft geïnvesteerd in sportontwikkeling en sportstimulering. De 

sportparticipatiegraad is mede daardoor flink gestegen. Weliswaar kan de sportbeleving nog intensiever 

en gevarieerder, maar het is nu de verantwoordelijkheid van de sportsector zelf om tot een kwalitatief 

beter sportaanbod te komen. 

Sportstimulering wordt daarmee volledig afgeschaft, inclusief sportbuurtwerk, en er worden geen 

combinatiefunctionarissen aangesteld. Dit kan leiden tot een besparing van 335.000 euro. 

Argumentatie college 

Het college stelt in de voorjaarsnota 2012 voor om in 2016 nog eens 0,5 miljoen euro structureel te 

bezuinigen op sport. Dit komt bovenop de bezuinig van 0,5 miljoen euro structureel waartoe is besloten 

bij de voorjaarsnota 2011. De verenigingen zullen hierdoor zwaarder belast worden. Door de inzet van 

sportstimulering kan deze last verminderd worden. 

Onderwijs regionalisering leerplicht 

Op langere termijn is de samenwerking tussen RMC, jongerenpunt en leerplicht (bestrijding 

jeugdwerkloosheid en schoolverzuim / stimuleren dat jongeren een startkwalificatie behalen) verder te 

versterken door deze taken te integreren en op subregionale schaal te organiseren. Voorwaarde is dat 

andere gemeenten hieraan willen meewerken. Dit kan een besparing opleveren van 0,1 miljoen euro 

structureel. 


Besloten is om dit voorstel mee te nemen bij het verder uitwerken van het onderdeel sourcing en op 

voorhand geen besparing in te boeken. Eerst moet het gesprek met de regiogemeenten worden 

gevoerd. 

Welzijn: jeugdbeleid 

De activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Door 

deze meer op elkaar af te stemmen is het mogelijk hierop te besparen voor een bedrag van 0,05 miljoen 

euro structureel – naar analogie van de Brede Buurtschool. Deze besparing komt bovenop de korting 

die het Rijk doorvoert (130.000 euro van Montfransgelden). Hierdoor bestaat het risico op meer 

overlast door jongeren. 


Jongeren vormen een prioriteit in het beleid. Daarom is besloten om de voorgestelde 

bezuinigingsmaatregel niet door te voeren.

Welzijn: maatschappelijk werk 

Naast de voorstellen om maatschappelijk werk niet langer in te zetten op lichte problematiek, maar 

alleen op zware problematiek en de aanmeldingen enkel nog via de zorgstructuur te laten verlopen 

wordt voorgesteld om niet langer in te zetten op de middelzware problematiek. Het maatschappelijk 

effect hiervan is dat op jaarbasis ongeveer 300 mensen minder worden geholpen. De capaciteit voor 

zware problematiek blijft wel overeind. Dit levert een besparing op van 0,25 miljoen euro structureel. 


Vanwege de grote maatschappelijke impact van deze maatregelen hebben we besloten om deze 

maatregelen niet in het maatregelenpakket op te nemen 

Afschaffen jeugdfonds 

In het verleden heeft de gemeente de verordening maatschappelijke participatie ingesteld. Op dit 

moment wordt die verordening afgebouwd om met hetzelfde bedrag een jeugdfonds op te richten. We 

stellen voor om te stoppen met het jeugdfonds. 

Overwegingen om het niet te doen: 

- Jongeren uit gezinnen met een minimuminkomen kunnen dan niet langer sporten; 

- Het jeugdfonds ligt in lijn met HVM (particulieren dragen bij en beheren zelf het fonds); 

- Het holt de samenwerking in het armoedepact uit. 

Overwegingen om het wel te doen: 

- De financiële situatie van gemeente Almelo; 

- De beïnvloedbaarheid van de regeling; het is een niet-wettelijke regeling. 


De verordening maatschappelijke participatie is geen wettelijke taak. Het is dan ook mogelijk om deze 

aanvullende regeling stop te zetten. Dit is ook voorgesteld door het ambtelijk apparaat. Echter, we 

zitten midden in een transitieproces om de gelden van de verordening maatschappelijke participatie in 

fondsen te stoppen en op die manier ook andere partners de mogelijkheid te bieden om de participatie 

van met name jongeren in de stad te vergroten. Dat proces willen we niet stopzetten, juist omdat het 

ook goed in Het Verschil Maken past. Daarnaast past het niet in de afspraak om te focussen op 

(kwetsbare) jeugd. 

Administratie WMO voor regiogemeenten uitvoeren 

Bij inbesteding worden door andere gemeenten diensten ingekocht bij de gemeente Almelo. Zo voert 

Almelo voor de gemeente Tubbergen op dit moment al de administratieve taken voor de Wwb uit. Door 

dit ook te doen voor andere gemeenten met betrekking tot de Wmo denken wij een besparing te 

kunnen leveren van 100.000 euro. Ook de andere gemeenten hebben voordeel bij een gezamenlijke 

aanpak. 


Besloten is om dit voorstel mee te nemen bij het verder uitwerken van het onderdeel sourcing en op 

voorhand geen besparing in te boeken. Eerst moet het gesprek met de regiogemeenten worden 

gevoerd. 

132

Verminderen categoriale bijzonder bijstand 

De gemeente kent twee soort bijzondere bijstand, de individuele en de categoriale bijzondere bijstand. 

De categoriale bijzondere bijstand maakt het mogelijk om gehandicapten en ouderen ambtshalve – dus 

zonder individuele aanvragen – een extra uitkering te verstrekken. In Almelo krijgen 65+ en chronisch 

zieken met een minimuminkomen eens per jaar een extraatje van 50 euro. We stellen voor om dit 

extraatje niet langer te verstrekken. Het gevolg is wel dat een kwetsbaar deel van de minima met een 

inkomensachteruitgang wordt geconfronteerd. 

Dit voorstel is ook aan de raad voorgelegd bij de voorjaarsnota 2011. Het voorstel was toen om met de 

categoriale bijstand te stoppen, wat een bezuiniging opleverde van 0,2 miljoen euro. Per amendement 

heeft de raad deze bezuiniging teruggebracht naar 0,12 miljoen euro, wat betekent dat er nog een 

bezuinigingsmogelijkheid is van 80.000 euro. 


Gezien de extra belastingmaatregelen en de mogelijke effecten op de meest kwetsbare groepen onder 

de minima, de ouderen en de chronisch zieken, kiest het college ervoor om deze bezuiniging niet mee te 

nemen in deze voorjaarsnota 2012. 

Bomenziektebestrijding 

Het voorstel bij de voorjaarsnota 2011 was te stoppen met niet wettelijke bestrijding van ziekten bij 

bomen. Dit zou een bezuiniging opleveren van 30.000 euro structureel. Het college heeft toen besloten 

om alleen die ziekten te blijven bestrijden die een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De 

bezuiniging werd daarmee bijgesteld naar 15.000 euro structureel. Er staat dus nog een 

bezuinigingsmogelijkheid van 15.000 euro structureel open. 

Gevolg van deze bezuiniging kan zijn enige overlast en toename van klachten. 


Het college heeft dit bezuinigingsvoorstel niet meegenomen in de voorjaarsnota 2012 in verband met 

de gevolgen voor de volksgezondheid en de klachten die dit met zich meebrengt. 

Volledig op afspraak werken publieksbalie 

Er wordt voorgesteld te streven naar het volledig op basis van afspraken te gaan werken. Almelo 

scoort daar nu nog vrij laag op (slechts 27% van de bezoekers komt op afspraak). Door volledig op 

afspraak te werken is de dienstverlening beter in te richten. 


Nadere uitwerking van dit voorstel heeft uitgewezen dat volledig op afspraak werken geen besparing 

oplevert. 

133

Kwijtscheldingsbeleid afvalstoffenheffing 

In vergelijking met andere gemeenten is gemeente Almelo relatief veel kwijt aan haar 

kwijtscheldingbeleid. Overwogen kan worden om de norm te verlagen naar 90% van de bijstandsnorm. 

Daartegenover bestaat wel het risico dat de omvang oninbare bedragen zal toenemen en dat de 

uitvoeringskosten toenemen. Hierdoor zou het besparende effect van deze maatregel kunnen 

verdwijnen. Tot slot is er natuurlijk ook een negatief effect op de huishoudens met een 

minimuminkomen. 


Besloten is om deze voorgestelde maatregel niet door te voeren vanwege het negatieve effect op de 

huishoudens met een minimuminkomen. Bovendien is het uiterst onzeker of deze maatregelen 

daadwerkelijke tot besparingen zal leiden. 

Wijkbudgetten 

Overzicht wijkbudgetten 2012 Subtotalen 

Wijkbudgetten algemeen bewonerscommissie 10.905 

Contributie lidmaatschap 274 

Wijkbudget algemeen wijkkranten 48.625 

Wijkbudgetten per stadsdeel: 

- noord-west 15.120 

- noord-oost 20.126 

- zuid-west 24.806 

- zuid-oost 15.833 

- centrum 8.069 

Totaal 143.758 

Bewonerscommissies 

134 

59.804 

83.954 

Het eerste deel van de wijkbudgetten voor de bewonerscommissie en de wijkkranten liggen min of 

meer vast. De vergaderkosten van de wijkcommissies worden hiervan gedekt. Per wijkcommissie gaat 

het om een paar honderd euro die ingezet worden om de wijkcommissies te faciliteren. Bewoners 

worden gevraagd om mee te denken als vrijwilliger. Bij een bezuiniging op dit budget zouden zij zelf 

voor de kosten moeten opdraaien. 

Wijkkranten 

Opgenomen in voorjaarsnota 2012. Zie hiervoor paragraaf 3.3. 

Wijkbudgetten per stadsdeel 

Deze wijkbudgetten worden onder andere gebruikt om de onkosten van bijeenkomsten met bewoners 

te dekken. Verder worden deze budgetten door de stadsdeelcoördinatoren/wijkwethouders gebruikt om 

gewenste ontwikkelingen op gang te brengen, meestal in combinatie met andere (project) middelen.

Bijlage 5: Stadhuis 

1. DOORGAAN MET PLAN MET BESPARINGEN 

Structureel m.i.v. 2014 

Besparingen 

berekening kapitaallasten o.b.v. 4,5% i.p.v. 4,9% 146.056 

lagere kapitaallasten a.g.v. bijstelling flexnorm 58.500 

hogere kapitaallasten a.g.v. indexering 

grondprijs -40.500 

overige exploitatielasten a.g.v. bijstelling flexnorm 50.740 

onderhoudskosten o.b.v. actueel onderhoudsprogr. 50.000 

aanbestedingsvoordeel 

135 

260.000 

kapitaallasten o.b.v. 4,5% 140.000 

totaal 400.000 

indexatie investeringskrediet - 150.000 

totaal structureel voordeel vanaf 2016 250.000 

Voor de vergelijking van varianten maken we een onderscheid in de besparingen in de periode 

2012-2015 en de besparingen vanaf 2016. 

Een structureel voordeel van 250.000 euro vanaf 2014 kan dan worden gezien als een besparing 

van 500.000 euro in de periode 2012-2015 en een besparing van 250.000 euro vanaf 2016.

2. PLAN WEL UITVOEREN MAAR TWEE JAAR LATER 

Incidenteel 2012-2015 

Besparingen per jaar 

136 

voor 2 

lagere jaarlast 2.240.000 4.480.000 

rentevoordeel bouwrente en aanloopkosten 6.119.931 4,5% 280.000 560.000 

rentevoordeel afboeking huidig stadhuis en java 3.886.000 4,5% 170.000 340.000 

lagere afboeking huidig stadhuis en java 660.000 1.320.000 

totaal 6.700.000 

Extra kosten 

planmatig onderhoud 198.000 

reeds structureel begroot 198.000 

jaren 

0 0 

instellen reserve voor onderhoudcalamiteiten 1.000.000 

rentenadeel grond voor grondbedrijf 12.600.000 4,5% 570.000 1.140.000 

rentenadeel over reeds gemaakte kosten 3.000.000 4,5% 140.000 280.000 

indexering bouwrente en BTW a.g.v. 2 jaar later bouwen 220.000 

schadeclaim contractpartijen aanpassing 

planning p.m. 

totaal 2.640.000 

Saldo besparing incidenteel 4.060.000 

Structureel (per jaar) m.i.v. 2016 

Besparing 

besparingen cf. variant 1 inclusief indexatie, exclusief 

aanbestedingsvoordeel 110.000 

Extra kosten per jaar 

voor 2 

indexering kapitaallasten a.g.v. 2 jaar later bouwen 120.000 

Saldo besparing structureel nihil 

jaren

4. PLAN NIET UITVOEREN 

Incidenteel 2012-2015 

Extra kosten 

reeds gemaakte kosten 1.700.000 

verplichtingen 800.000 

afkoop resterende contractwaarde (o.b.v. 30%) 500.000 

totaal 3.000.000 

gehanteerde grondprijs (peil 2013) 12.600.000 

marktwaarde 3.000.000 

raming onderhoud 10 jaren incl BTW 5.187.440 

raming onderhoud 10 jaren excl BTW 4.359.193 

raming 10 jaren incl niet verrekenbare BTW 8% 4.425.453 

raming onderhoud per jaar 442.545 

reeds structureel begroot 198.000 

137 

9.600.000 

onderhoud boven struct. begroting (2012-2015) 240.000 4 960.000 

rentenadeel grond grondbedrijf (2013,2014,2015) 3.000.000 4,5% 3 410.000 

totaal 13.970.000 

Dekking 

stand reserve 1-1-2012 5.547.983 

rente over de reserve 2012 249.659 

rente over de boekwaarde -76.500 

toevoeging 2012 2.240.000 

beschikbaar in 2012 7.960.000 

toevoeging 2013-2015 2.240.000 3 6.720.000 

totaal 14.680.000 

Saldo besparing incidenteel 710.000 

Structureel (per jaar) m.i.v. 2016 

Besparing 

lagere jaarlast 2.240.000 

afstoten Javatoren p.m. (a) 

totaal 2.240.000 

Extra kosten 

onderhoud boven structurele begroting 240.000 

rentenadeel grond voor grondbedrijf 3.000.000 4,5% 140.000 (b) 

totaal 380.000 

Saldo besparing structureel 1.860.000 

(a) Contract Javatoren loopt door tot 2016, jaarlast excl. kapitaallasten is 660.000 euro 

(b) Deze rentelast loopt door tot een andere partij de grond overneemt

138

Bijlage 6: Financieel meerjarig perspectief 

In hoofdstuk 2 zijn de bedragen genoemd per 2015 en 2016. In de onderstaande tabellen staat het 

volledige meerjarige perspectief weergegeven. 

DE OPGAVE INCIDENTEEL 

Bedragen x 1,0 miljoen Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaarrekening 2011 21 21 0 0 0 0 

Grondbedrijf woningbouw 26 26 

Grondbedrijf bedrijventerreinen 8 8 

Soweco 

Binnenstad eerste fase 5 5 


Frictiekosten bezuinigingen 1,58 1,08 0,50 

Verhoging ABP premie 1,00 0,40 0,60 

Gemeentelijk belastingkantoor 0,08 0,08 

Frictiekosten aanpassen organisatiestructuur 0,66 0,66 

Verbeterprogramma 0,26 0,26 


Exploitatietekort Hof 88 0,15 0,15 


Eigen risico bijstand 0,60 0,60 


Civieltechnische kunstwerken 0,27 0,27 

Totale opgave 64,6 57,6 7,0 0,0 0,0 0,0 

DE OPGAVE STUCTUREEL 

Bedragen x 1,0 miljoen 2012 2013 2014 2015 2016 

Jaarrekening 2011 0 0 0 0 0 

Grondbedrijf woningen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Soweco 1,5 1,6 1,4 1,1 


Lagere winstuitkering BNG 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

Gemeentelijk belastingkantoor 0,29 0,02 -0,19 -0,26 

Leges en kosten publiekszaken 0,14 0,14 0,14 0,14 

Aanvullende bezuinigingen rijk 0,3 1,8 2,4 3 


Beheer openbare ruimte IISPA 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 



Veiligheidsregio 0,30 0,15 0 

Regionale uitvoeringsdiensten 0,38 0,38 0,48 0,48 0,48 

Civieltechnische kunstwerken 0,08 0,08 0,08 0,09 

Totale opgave 1,0 3,6 4,9 4,9 5,2 

139

INCIDENTELE MAATREGELEN 

Bedragen x 1,0 miljoen Totaal 2012 2013 2014 2015 2016 

Opgave 64,6 57,6 7,0 


Algemene reserve 9,2 9,2 

Stadhuis 2 jaar on hold 4,1 4,1 

Overige reserves 17,7 17,7 


Reserve waterboulevard 4,9 4,9 



Reserve grote investeringen (MFA’s) 5,6 5,6 




Bespaarde rente (2013-2015) # 4,5 1,5 1,5 1,5 

Totaal maatregelen incidenteel 66,9 62,4 1,5 1,5 1,5 

140

STRUCTURELE MAATREGELEN 

Bedragen x 1,0 miljoen 2012 2013 2014 2015 2016 en 

141 

verder 

Opgave -1,0 -3,6 -4.9 -4,9 -5,2 

Structurele gevolgen heroverweging reserves 

(zie 2.2 maatregelen incidenteel) 

-2,5 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Nieuwe opgave -3,5 -6,6 -7,9 -7,9 -8,2 


Sluiten geboorteloket ziekenhuis 0,02 0,02 0,02 0,02 


Stelpost loon/prijscompensatie 0,86 1,60 2,35 3,11 3,86 

Risicobuffer 0,14 0,27 1,52 0,32 0,33 

Meerjarenperspectief 0,46 0,46 0,07 0,52 

Belastingmaatregelen 0,70 1,40 2,10 2,10 


Sportaccommodaties 0,50 

Stelpost bezuiniging grondbedrijf 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 


Taakstelling bibliotheek 0,10 0,10 0,14 0,16 

Langdurigheidtoeslag 0,22 0,22 0,22 0,22 

Stadsdeelcoördinatie 0,12 0,27 0,27 0,27 

Subsidies amateurverenigingen afbouwen 0,02 0,03 0,06 0,06 

Taken leerplicht ambtenaar beperken tot wettelijk 

pakket 

0,01 0,01 0,01 0,01 

Bezuiniging Almelo Sociaal 0,06 0,07 0,07 

Integraal huisvestingsprogramma onderwijs (IHP) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Wijkkranten 0,05 0,05 0,05 0,05 


Dweilprogramma 0,01 0,18 0,24 0,24 

Regeerakkoord sociale zekerheid 0,05 0,11 0,31 0,31 

Bijzondere bijstand 0,56 0,54 0,52 0,49 0,49 

Aanpassen norm kwijtschelding 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 


Besparen onderhoud wegen 0,12 0,12 0,12 0,12 

Stopzetten subsidies particulieren begraafplaatsen 0,04 0,04 0,04 

Galloway runderen 0,01 0,01 0,01 

Bezuinigingen onderhoudskosten accommodaties 

doelgroepenver. 

0,07 0 0 

Totaal maatregelen structureel 2,42 5,55 8,89 9,06 10,79 

Resultaat -1,08 -1,05 1,01 1,14 2,63

Bijlage 7: Totaal overzicht heroverweging reserves 

Bedragen x 1 miljoen Stand Heroverweging Resterend 

Algemene reserve 

142 

bedrag 

01. Algemene Reserve 9,2 9,2 0,0 


02. Reserve opbrengsten verkoop deelnemingen 1,9 1,9 0,0 

03. Reserve bouwfondsaandelen 7,8 7,8 0,0 

04. Reserve achtergestelde lening Vitens 2,7 2,7 0,0 

15. Reserve erfpachtgronden 1,9 1,9 0,0 


05. Toegangscontrolesysteem 0,1 0,1 0,0 

16. Sportschool Hartman 0,1 0,1 0,0 

17. Paralellweg 156a 0,1 0,1 0,0 

18. Aanschaf accommodaties 0,0 0,0 0,0 

19. IISPA 6,2 5,7 0,5 

20. Licht geluid tca Hof 88 0,0 0,0 0,0 

21. Terreinmeubilair ON 0,0 0,0 0,0 

39. Mfa Eninver 1,7 1,7 0,0 

40. Studiehuis 0,2 0,2 0,0 

41. De Schoppe uitbouw 0,1 0,1 0,0 

42. Unilocatie vmbo 0,3 0,3 0,0 

43. Obs Reigershofte uitbreiding 0,1 0,1 0,0 

44. Bus sportbuurtwerk 0,0 0,0 0,0 

45. Zorgverbreding vrije school 0,0 0,0 0,0 

46. Zorgverbreding St Stephanus 0,1 0,1 0,0 

47. Zorgverbreding Noorderborg 0,1 0,1 0,0 

48. Werkplein 0,3 0,3 0,0 

65. Ondergrondse containers 0,9 0,0 0,9 


49. Reserve inkomensafhankelijke uitkeringen 1,4 1,4 0,0 

50. Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1,9 1,8 0,1 

51. Reserve nieuwkomers 0,4 0,4 0,0 

22. Reserve algemeen grondbedrijf 0,3 0,3 0,0 

66. Reserve grondbank 0,1 0,1 0,0 

67. Reserve intergemeentelijk ingenieursbureau 0,8 0,0 0,8 

68. Reserve Wegen 0,5 0,0 0,5 

69. Reserve materiaal brandweer 0,6 0,0 0,6 


06. Reserve knelpunten bedrijfsvoering 0,4 0,1 0,3 

07. Reserve btw compensatiefonds 0,5 0,0 0,5 

08. Reserve verkiezingen 0,1 0,1 0,0 

09. Reserve automatisering 3,4 3,0 0,4 

52. Reserve Soweco afkoop 0,0 0,0 0,0

Bedragen x 1 miljoen Stand Heroverweging Resterend 

143 

bedrag 

53. Reserve schoolgebouwen 1,0 1,0 0,0 

Reserve onderhanden werk 

10. Overlopende werken 6,5 1,3 5,2 


11. Reserve Takenanalyse 0,0 0,0 0,0 

12. Reserve GSB I 0,0 0,0 0,0 

13. Reserve grote investeringen 3,5 0,7 2,8 

14. Reserve nieuwbouw stadhuis 5,6 4,1 1,5 

23. Reserve sportraad 0,0 0,0 0,0 

24. Reserve bibliotheek 0,0 0,0 0,0 

25. Reserve sportstimulering 0,4 0,0 0,4 

26. Reserve kunstaankoop/stadsvernieuwing 0,2 0,1 0,1 

27. Reserve bovenwijkse voorzieningen 0,1 0,0 0,1 

28. Reserve stadsvernieuwing 1,1 0,9 0,2 

29. Reserve Besluit woninggebonden subsidies 0,4 0,3 0,1 

30. Reserve ISV 2010-2014 1,4 1,4 0,0 

31. Reserve besluit locatiegebonden reserve 0,9 0,3 0,6 

32. Reserve parkeeraccommodaties 1,0 0,5 0,5 

33. Reserve bouwfonds stimulering 1,0 1,0 0,0 

34. Res. co-financiering, Alm.Centr.Duurzaamheid 0,5 0,0 0,5 

35. Reserve co-financiering, Leader+ 0,1 0,0 0,1 

36. Reserve co-financiering, nog niet geclaimd 0,1 0,1 0,0 

37. Reserve co-financiering, waterboulevard 8,3 4,9 3,4 

38. Reserve co-financiering, verbindende pleinen 0,8 0,0 0,8 

54. Reserve grote investeringen, MFAs 5,6 5,6 0,0 

55. Reserve Wijkwaardebonnen 0,5 0,0 0,5 

56. Reserve welzijnsaccommodaties 0,0 0,0 0,0 

57. Reserve wijkbuurtbudgetten 0,1 0,0 0,1 

58. Reserve instrumenten 0,0 0,0 0,0 

59. Reserve GSB II mop Sociaal 0,3 0,1 0,2 

60. Reserve reïntegratie 4,0 0,0 4,0 

61. Risico Soweco 2013 1,4 0,0 1,4 

62. Werkplein op Twentheplein 0,7 0,0 0,7 

63. Reserve werkgelegenheid en educatie 1,7 0,0 1,7 

64. Middelen Centrum Jeugd en Gezin 0,2 0,2 0,0 

70. Reserve co-financiering, Pmjp 0,4 0,0 0,4 

71. Reserve bodemverontreiniging 1,8 0,0 1,8 

72. Reserve GSB III 3,5 0,5 3,0 

Reserve ter egalisatie van tarieven 

73. Reserve riolering tariefsegalisatie 5,8 0,0 5,8 

74. Reserve afvalstoffenheffing 1,2 0,0 1,2 

Totaal 104,0 62,4 41,7

144

Aan de raad Samenvatting voorjaarsnota 2012 - Gemeente Almelo

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?