Jaarverslag 2004web.indd - Prins Bernhard Cultuurfonds

In de administratieve organisatie is een aantal zaken aangepast waardoor hetmogelijk is aan het eind van het jaar te laten zien dat bovengenoemd procesdaadwerkelijk is gevolgd. Tevens is in het achterste deel van dit jaarverslag totop de euro gespecificeerd na te kijken hoe de 3.853 toewijzingen zijn verdeeld.DirectiesalarisOver de honorering van directies bij goede doelen is de afgelopentwee jaar veel te doen geweest. Om zo optimaal mogelijk fondsente werven, gecompliceerde subsidieaanvragen goed te kunnenbeoordelen, de administratieve organisatie op hoog niveau tehandhaven en de voorlichting en communicatie goed te latenverlopen, is een professionele organisatie van groot belang.Het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt geleid door één algemeendirecteur. De brutosalarissom inclusief vakantietoeslag van de directeurbedroeg over het jaar 2004 € 111.929. Opgemerkt kan nog worden dat hetCultuurfonds geen 13e maand, eindejaarsuitkeringen of andersoortigebonussen kent en dat er geen lease-auto ter beschikking is gesteld.De begroting voor het jaar 2005OpbrengstenDe Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds heeft als beleid datde inkomsten uit het verslagjaar worden gebruikt voor hetactiviteitenbudget van het daaropvolgende jaar. (Zie ook het hierbovenbeschrevene over omvang en functie van het vrij besteedbaarvermogen) De opbrengstenbegroting is te vinden in de kolom voorhet jaar 2005 van de financiële meerjarenraming op bladzijde 111.KostenKosten eigen fondsenwervingDirecte verwervingskostenFondsenwerving Anjeractie 243.300Fondsenwerving Donateurs 337.000Fondsenwerving Fondsen op Naam 233.000Fondsenwerving Algemeen 19.000Totaal directe verwervingskosten 832.300UitvoeringskostenUitvoeringskosten eigen organisatie 640.858Totaal kosten eigen fondsenwerving 1.473.158Uitvoeringskosten eigen organisatie en verdeling naar bestemmingDoelstelling Fondsen- TotaalWervingPersoneelskosten 1.244.334 313.458 1.557.792Reis- en verblijfkosten 27.000 - 27.000Huisvestingskosten 118.000 29.500 147.500Kantoorkosten 230.660 62.040 292.700Kosten bestuur en kosten afdelingen 292.440 29.860 322.300Overige algemene kosten 278.000 206.000 484.0002.190.434 640.858 2.831.292Totaal directe verwervingskosten 832.300Totaal kostenbegroting 3.663.592Verschillenanalyse ‘rekening versus begroting’ 2004KostenDe hieronder genoemde posten zijn terug te vinden in detoelichting op de staat van baten en lasten op bladzijde 113.Uitvoeringskosten eigen organisatiePersoneelskostenoverige personeelskostenDeze begrotingspost is voornamelijk overschreden door hetinhuren van derden (freelancers en uitzendkrachten).Kosten bestuurLandelijk fondsIn verband met het overlijden van de Regent zijn extra kosten (extra editievan Cultuurbericht en rouwadvertenties) gemaakt die niet waren begroot.AfdelingenDe meeste afdelingen zijn gehuisvest in provinciehuizen. Het wordtsteeds gebruikelijker de daadwerkelijke kosten aan het Cultuurfondsdoor te belasten. In de loop van het jaar 2005 worden met alle afdelingennieuwe afspraken gemaakt over maximaal toegestane kostenbudgetten.(zie ook de bijdrage over de Stuurgroep op bladzijde 40 e.v.)overige algemene kostenPubliciteitGedurende het verslagjaar is doorlopend gewerkt aan het zo laag mogelijkhouden van het totaal van alle kantoorkosten, reden waarom deze post ruimde begroting onderschrijdt.76 77