Jaarverslag 2004web.indd - Prins Bernhard Cultuurfonds

Toegezegde subsidiesBetreft de in het boekjaar toegewezen subsidies, voorkeursubsidies, onderscheidingen en prijzen.De toegezegde subsidies zijn als volgt te specificeren:Landelijk fonds 6.419.100 5.888.079Afdelingen 6.446.449 7.157.730Fondsen op Naam 2.430.995 2.242.270Eigen initiatieven 572.715 306.100Voorkeursubsidies 431.723 503.322Onderscheidingen en prijzen 539.414 427.72116.840.396 16.900.000 16.525.222Vrijgevallen subsidiesBetreft vrijval van niet door de subsidieontvanger opgevraagde subsidies.De vrijgevallen subsidies zijn als volgt te specificeren:Landelijk fonds 431.642 572.193Afdelingen 866.325 699.7891.297.967 700.000 1.271.982Uitvoeringskosten eigen organisatieBetreft:Personeelskosten 1.474.721 1.465.000 1.329.706Reis- en verblijfkosten 14.767 20.000 28.593Huisvestingskosten 126.800 147.000 151.518Kantoorkosten 304.262 324.000 362.929Kosten bestuur en kosten afdelingen 371.439 313.000 249.014Overige algemene kosten 812.874 1.190.000 1.642.4183.104.863 3.459.000 3.764.178Waarvan ten behoeve van:Doelstelling 2.310.772 2.530.000 2.575.950Fondsenwerving 794.091 929.000 1.188.2283.104.863 3.459.000 3.764.178Specificatie personeelskostenSalarissen 1.118.207 1.135.000 1.037.620Sociale lasten 79.707 113.000 73.039Pensioenlasten 127.425 138.000 102.675Overige personeelskosten 149.382 79.000 116.3721.474.721 1.465.000 1.329.706Gedurende het jaar 2004 waren 32 (2003: 32) personeelsleden in dienst van het Prins BernhardCultuurfonds (23,9 fte, 2003: 23,6 fte).Voor een toelichting op de directiebeloning verwijzen wij naar het hoofdstuk “Financieel beleid”.Specificatie reis- en verblijfkostenReiskosten personeel 14.767 20.000 28.59314.767 20.000 28.593Specificatie huisvestingskostenOnderhoud pand 10.632 20.000 27.716Huisvesting 42.156 46.000 49.618Afschrijving verbouwingen 26.022 29.000 24.896Afschrijving inventaris 47.990 52.000 49.288126.800 147.000 151.518Specificatie kantoorkostenAutomatisering 83.631 104.000 103.412Bureau 182.953 170.000 159.403Afschrijving computerapparatuur 37.678 50.000 100.114304.262 324.000 362.929Kosten bestuur en kosten afdelingenLandelijk fondsBestuur en commissies 1) 66.453 25.000 20.315Verdeling uitvoeringskosten naar bestemmingDoelstelling Fondsen- Totaal Begroot Vorigwerving boekjaar boekjaar boekjaarSalarissen/sociale lasten 958.331 239.583 1.197.914 1.248.000 1.110.659Pensioenlasten 101.940 25.485 127.425 138.000 102.675Overige personeelskosten 119.506 29.876 149.382 79.000 116.372Reis-/verblijfkosten 11.814 2.953 14.767 20.000 28.593Huisvestingskosten 101.440 25.360 126.800 147.000 151.518Kantoorkosten 243.409 60.853 304.262 324.000 362.929Kosten bestuur en afdelingen 332.551 38.888 371.439 313.000 249.014Overige algemene kosten 441.781 371.093 812.874 1.190.000 1.642.418AfdelingenSecretariaat 2) 257.650 232.000 173.234Bureau 14.876 24.000 24.264Bestuur 1) 32.460 32.000 31.201371.439 313.000 249.0141) De bestuursleden en de leden van de vaste adviescommissies ontvangen voor hunwerkzaamheden geen beloning. Ook zijn aan hen geen leningen, voorschotten of garantiesverstrekt.2) Betreft de door de provinciale overheden doorbelaste secretariaatskosten.2.310.772 794.091 3.104.863 3.459.000 3.764.178112 113