cfijjrpbrj= - CBF

Nadat in 2005 voor het eerst sinds de invoering van de cultuurnota systematiek - naast dejaarlijkse compensatie voor gestegen loonkosten – een overheidsbijdrage in deprijsontwikkeling werd verstrekt, is deze bijdrage in 2006 weliswaar voor de tweede maalvastgesteld, maar om budgettaire redenen niet uitgekeerd. Het Filmmuseum betreurt dezebeslissing van het ministerie.Toelichting bij de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting en het exploitatieresultaat2006.Afwijkingen door projecten- In de door OCW goedgekeurde begroting mag geen rekening worden gehouden metincidentele activiteiten. Omdat het Filmmuseum jaarlijks wel een groot aantal van ditsoort activiteiten ontplooit (op basis van incidentele financiering), zijn er elk jaaropnieuw aanzienlijke afwijkingen tussen de begrote baten en lasten enerzijds en degerealiseerde baten en lasten anderzijds.- Ter ontwikkeling van en voorbereiding op de te realiseren nieuwbouw heeft hetFilmmuseum in 2006 diverse adviseurs ingeschakeld, is de te volgen strategie tenbehoeve van de fondsen- en sponsorwerving voor de nieuwbouw verder ontwikkelden zijn verschillende communicatie uitingen geproduceerd om de stake-holders overde voortgang van dit project te informeren. Deze extra activiteiten kondengerealiseerd worden dankzij subsidies van de Gemeente Amsterdam, het Ministerievan OCW en de VandenEnde Foundation.- Voor de overige projecten die het Filmmuseum in 2006 heeft uitgevoerd buiten dereguliere exploitatie om, geldt dat de extra lasten gedekt zijn door extra baten uitsubsidies, fondsbijdragen, sponsoring of samenwerkingsverbanden.Afwijkingen op de post sponsoring- Het begrote sponsorbedrag door Haghe Film is niet gehaald, omdat de bestedingenlager zijn uitgevallen dan begroot, als gevolg van logistieke problemen bij hetlaboratorium. De bestedingen worden ingehaald in 2007. Derhalve zal in 2007 hetresterende sponsorbedrag worden gerealiseerd.Afwijkingen binnen de personeelslasten- Het aantal ID banen in 2006 is hoger (6) dan het aantal waar in demeerjarenbegroting rekening mee werd gehouden (3). De hogere salarislasten diehier het gevolg van zijn worden gedekt door hogere subsidiebaten.29