Financieel verslag - Buma/Stemra

Toelichting van de directieAlgemeenDe muziekmarkt kent een steeds grotere diversiteit en dat is iets watzich uit de jaarcijfers van Buma en Stemra laat aflezen. Tot enkele jarengeleden waren de belangrijkste inkomstenbronnen van onze organisatielicensing van radio en tv. Nu bestaan er een groot aantal muziekproductenen verspreidingswijzen. Voorbeelden zijn dvd, kabel-tven -radio, internet-tv en -radio, web- en podcasting, mp3-compilatiecd’s,ringtones, call-back tones, webradio en streaming audio. Ookde verscheidenheid aan inkomstenbronnen is verruimd. Zo is dancemuziekeen belangrijk Nederlands exportproduct geworden. Wijkunnen ook verwijzen naar de stijgende omzetten die Nederlandseacts met buitenlandse optredens scoren. Steeds meer internationaleacts vestigen hun financiële hoofdkantoor in Nederland en schakelenBuma in voor de incasso en de repartitie van hun auteursrechtinkomsten.Dit alles en nog veel meer is van invloed op de omzettendie Buma/Stemra in de verschillende omzetsectoren realiseert.MarktontwikkelingVoor de omzet van Stemra is veruit het belangrijkste gegeven de omzetvan de fysieke geluidsdrager in Nederland. Uit cijfers van onderzoeksbureauGfk Benelux Marketing Services over 2007 blijkt dat de consumentin Nederland voor ruim € 293 miljoen aan muziekdragers heeftaangeschaft, een daling van ruim 7%. In geld daalde de verkoop vanalbums bijna 4%, van cd-singles ruim 35% en van muziekdvd’s 25%.De omzet van muziekdownloads steeg met bijna 19% tot een bedragvan € 12 miljoen.Ontwikkelingen internDe in het jaarverslag 2006 aangekondigde uitbesteding van een grootdeel van de Backofficeactiviteiten heeft in het vierde kwartaal 2007 haarbeslag gekregen. Het belangrijkste zichtbare effect daarvan is een wezenlijkevermindering van het aantal medewerkers per 1 januari 2008.Omzet BumaDe omzet van Buma is in 2007 € 9,5 miljoen gestegen tot € 129,4miljoen. Alle sectoren hebben aan de omzetgroei bijgedragen, nietalleen dankzij de indexering van de tarieven in 2007. Een sterke groeivond plaats in de omzetsector Uitvoeringsrecht Radio & TV met eentotaal van € 45,7 miljoen (2006: € 42,3 miljoen). Het opvoeren vande marketing inspanningen resulteerde in de sector Werkruimtentot extra groei waardoor de omzet steeg tot € 15,1 miljoen (2006:€ 12,6 miljoen) en in de sector Verkoopruimten tot € 11,4 miljoen(2006: € 10,6 miljoen). Ook de sectoren Kabel en UitvoeringsrechtBuiten land behaalden een omzetgroei van meer dan € 1 miljoentot een totaal van respectievelijk € 12,3 miljoen en € 10,0 miljoen.Omzet StemraHoewel de omzet van Stemra onverminderd onder zware druk staatdoor de daling van de muziekverkopen, vond in 2007 een licht herstelvan de omzet plaats. Na het dieptepunt van 2006 met een omzetvan € 48,4 miljoen nam de omzet vorig jaar toe tot € 51,6 miljoen.Hetgeen niet betekent dat daarmee een kentering is gekomen in deneerwaartse omzetspiraal.Bijna alle sectoren hebben in 2007 een lichte omzetstijging latenzien mede door afhandeling van claims uit voorgaande jaren.De omzet van de sector Phonomechanisch recht Biem/CentralLicensing nam toe tot € 24,6 miljoen (2006: € 23,9 miljoen).De sector Special Licensing/Loonpersing boekte een groei tot€ 9,9 miljoen (2006: € 7,1 miljoen). De omzet van de sectorMechanisch recht Online Licensing steeg tot € 1,7 miljoen (2006:€ 1,1 miljoen). Bij Mechanisch recht Radio & TV liep de omzetenigszins terug tot € 5,3 miljoen (2006: € 6,1 miljoen), evenalsbij de sector Thuiskopie/Leenrecht.Resultaat BumaHet resultaat van Buma is in 2007 verbeterd tot € 1,5 miljoen negatieftegen € 2,6 miljoen negatief het jaar ervoor. Tegenover baten van intotaal € 2,7 miljoen (2006: 2,8 miljoen) stonden iets lagere lastenvan € 14,7 miljoen (2006: € 14,8 miljoen). Zoals hierboven vermeldkomt de personele reductie niet in de cijfers van 2007 tot uitdrukkingomdat deze voor het grootste deel per 1 januari 2008 is geëffectueerd.Hier staat tegenover dat de organisatie in 2007 een veel duidelijkercommerciële focus heeft gekregen, mede door het versterken van eenaantal functies op dit punt. Het exploitatieverlies bleef onveranderdop € 11,9 miljoen. Het financieel resultaat verbeterde met ruim€ 1 miljoen tot € 10,4 miljoen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefeningvan € 1,5 miljoen negatief bepaalde ook het uiteindelijkeresultaat op € 1,5 miljoen negatief (2006: € 2,6 miljoen negatief).Vertaald naar kostenpercentages betekent dit resultaat dat Buma vaniedere geïncasseerde euro slechts 1,2% inhoudt als benodigde dekkingvan de door haar gemaakte kosten. Hiermee is Buma in 2007 één vande meest efficiënte muziekauteursrechtenorganisaties in Europa metveruit het laagste kosten(inhoudings)percentage.Resultaat StemraHet resultaat van Stemra is in 2007 minimaal verbeterd maar kandaardoor weer in zwarte cijfers worden opgetekend.De baten zijn enigszins toegenomen tot € 5,4 miljoen (2006:€ 5,2 miljoen). De lasten bedroegen € 9,4 miljoen (2006:€ 9,7 miljoen). Het financieel resultaat uit beleggingsopbrengstenis onveranderd gebleven op € 4,3 miljoen.Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening en het uiteindelijkeresultaat zijn uitgekomen op € 0,3 miljoen positief tegen een resultaatvan € 0,1 miljoen negatief in 2006.INHOUD10 Buma/Stemra