Ondernemingsplan 2013 - Bestuurszaken

Ondernemingsplan 2013Departement Bestuurszaken

Inhoudsopgave1 Inleiding ........................................................................................................................ 32 Specifieke accenten voor 2013 .................................................................................... 63 Invulling van de strategische beleids- en organisatie-doelstellingen ...................... 84 Invulling van de generieke principes .......................................................................... 94.1 Maturiteit ................................................................................................................. 94.2 Efficiëntieverhoging ................................................................................................124.3 Gelijke kansen en diversiteit ...................................................................................154.4 Welzijn ...................................................................................................................165 Middelen ......................................................................................................................175.1 Personeel ...............................................................................................................175.1.1 Actueel personeelsplan van het Departement .................................................175.1.2 Kenmerken van het personeelsbestand van het Departement (toestand op 31december 2012) ............................................................................................................175.1.3 Besparingsobjectieven Vlaamse regering ........................................................175.1.4 Personeelsbeschikbaarheid ............................................................................185.1.5 Toewijzing van VTE aan de processen van het Departement ..........................185.2 Financiële middelen ...............................................................................................21Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 2

1 InleidingOp 1 januari 2011 is de eerste managementovereenkomst tussen het DepartementBestuurszaken en de Vlaamse Regering in werking getreden. In dit ondernemingsplan wordtweergegeven hoe het Departement in 2013, het derde jaar van de looptijd, concreet invullingzal geven aan de strategische en operationele beleids- en organisatiedoelstellingen.Het ondernemingsplan DBZ 2013 is in de eerste plaats een planningsdocument. Ditdocument biedt een overzicht van:- de strategische en operationele beleids- en organisatiedoelstellingen uit demanagementovereenkomst- de acties die het Departement in de loop van 2013 wil uitvoeren om dezedoelstellingen te behalen, met een afgesproken norm (voor processen), of te bereikenresultaat/mijlpaal (voor projecten, deze worden opgevolgd via hetmanagementinformatiesysteem PITA/MODO)- de invulling in 2013 van de generieke principes ‘verbetertraject met het oog opverhogen van de maturiteit’ en ‘verbetertraject met het oog op behalen vanefficiëntiewinsten’ en de integratie van het gelijke kansen en diversiteitsplan en hetjaaractieplan welzijn- de personele en financiële middelen die beschikbaar zijn om deze projecten enprocessen uit te voeren.Het ondernemingsplan is niet het enige planningsdocument. Het Departement kent vierplanningsniveaus binnen de organisatie:PlanningsniveauOvereenkomstigplanningsdocument/systeemStrategische planningManagementovereenkomstOperationele planningBeheersplanningPersoonlijke planningOndernemingsplanMODOManagementinformatiesysteemDBZIndividuele PLOEG-cyclusDe managementovereenkomst bepaalt dat het Departement jaarlijks tegen 31 maart eenrapport over de uitvoering van de managementovereenkomst gedurende het afgelopen jaarzal voorleggen aan de Minister. Om de jaarrapportering efficiënter in te zetten als instrumentOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 3

innen de beheerscyclus, volgt het Departement een aangepaste timing. De notabetreffende de ‘Inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkseuitvoeringsrapportering’ (VR 2012 1611 DOC.1155/1) voorziet dat elke entiteit voor deoperationele uitwerking van de te realiseren doelstellingen en kerntaken uit de beheers- ofmanagementovereenkomst, jaarlijks een ondernemingsplan opmaakt. De nota voorziet ookeen jaarlijkse rapportering over de uitvoering van het ondernemingsplan, die de facto hetjaarrapport over de uitvoering van de managementovereenkomst vervangt. Entiteitenworden gestimuleerd om het jaarrapport te integreren in het nieuwe ondernemingsplan,zodat de uitvoering en de planning getoetst kunnen worden. Het Departement volgt dezelogica en engageert zich om de rapportering binnen hetzelfde tijdsbestek als het nieuweondernemingsplan klaar te hebben, namelijk uiterlijk tegen 1 maart.In deze rapportering zal verwezen worden naar de strategische en operationeledoelstellingen, de indicatoren en normen die in de managementovereenkomst bepaald zijn.Het Departement heeft tijdens de voorbije jaren een intern managementinformatiesysteem(MODO) opgezet voor de opvolging van de doelstellingen, normen, indicatoren en projectenvan de managementovereenkomst en onderliggende ondernemingsplannen. De daaruitvolgende interne rapportering, geënt op de scorecard-methodiek, dient mede als input voorde formele rapportering over de uitvoering van de managementovereenkomst.In de managementovereenkomst 2011-2015 worden in Artikel 5, als onderdeel van hetAlgemeen beleidskader de visie, missie en waarden van het Departement weergegeven. In2011 werden als resultaat van een interne strategie-oefening en in geest van het continuevalueren en bijsturen van de organisatie (PDCA cyclus) deze visie, missie en waardengeactualiseerd. Het nieuwe referentiekader werd breed gecommuniceerd binnen deorganisatie en naar de belanghebbenden, en wordt in de verdere looptijd van demanagementovereenkomst doorvertaald in de strategie en het beleid van het Departement.VisieEen goed functionerende overheid is voor het Departement Bestuurszaken een wendbare enoplossingsgerichte overheid. Een organisatie die ‘mee’ wil zijn, moet innovaties kunnenvolgen.Als open en transparante overheid kunnen wij onze voorbeeldrol in de maatschappij waarmaken. Een efficiënte overheid helpt Vlaanderen uitgroeien tot een Europese topregio.Als Departement Bestuurszaken helpen wij deze overheid te creëren door:• in te zetten op eigen kenniswerkers en regiefuncties die een expertisecentrum inonze thema’s kunnen vormen,• het inspireren en motiveren om onze visie toe te passen (‘vrijwilligheid’),• een gezond evenwicht te vinden tussen ‘slank’ gekozen generieke normen enstandaarden (‘volg of verklaar’) en lokaal flexibel maatwerk, vanuit respect vooreigenheid van medewerkers en organisaties,• vanuit onze expertise eenvoudige oplossingen te bieden voor een complexeomgeving.Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 4

We geloven erin dat eenvoud wendbaarheid stimuleert, en leidt tot frisse organisaties.Als Departement moeten wij geloofwaardig zijn en daarom zelf het voortouw nemen omveerkrachtig en flexibel te zijn. We zien het departement, en in tweede orde hetbeleidsdomein Bestuurszaken, als proeftuin voor innovatie en het toepassen van onzeoplossingen.MissieHet Departement Bestuurszaken creëert rond de thema’s personeel, organisatie, vastgoed,facilitair management, overheidsopdrachten, wetsmatiging en ICT & e-gov derandvoorwaarden voor een goed functionerende Vlaamse overheid. Het departement steltdaarbij - op een overkoepelend niveau - een gecoördineerde visie en aanpak centraal.WaardenOnze waarden op een rijtje:• Wendbaarheid• Openheid• 360° vertrouwen• Daadkracht• Ondernemerschap• InnovatieWendbaarheid• Evolueren van de organisatierol in functie van evoluties in de maatschappij• Loslaten van het gekende/de gewoonten• Proactief en snel de dienstverlening aanpassen in functie van evoluties in demaatschappij• Inzetten van medewerkers in verschillende rollen• Omgaan met diversiteit in medewerkers en competentiesOpenheid• Organisatie- en domeinoverschrijdend samenwerken• Loyaal zijn aan de Vlaamse overheid• Uitwisselen van kennis en vaardigheden360° vertrouwen• Actief aangaan van partnerschappeno Empathieo Open datao DeontologieOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 5

• Geloven in het potentieel van mensen en ontwikkelingsgericht leidinggeven• Hanteren van een positief mens- en maatschappijbeeld• Leren uit foutenDaadkracht• Doen wat we zeggen en zeggen wat we doeno Realistischo Eerlijko Resultaatgerichto Authentieko Basta-toets• Respectvol confronteren• Inspelen op maatschappelijke incidenten• Managen van de complexiteit politiek/maatschappij/overheidOndernemerschap• Stakeholders laten participeren in de beleidsontwikkeling• Proactief detecteren van maatschappelijke behoeften• Voorbeeld-werkgever zijn op alle vlakken• Durveno Verantwoorde risico’s nemeno Ambitieus zijno Visie hebben• InnoverenInnovatie• Aanbrengen van originele of nieuwe ideeën en oplossingen• Verbindingen leggen en verbanden zien• Afwijkende ideeën mag, maar steeds oplossingsgericht rekening houdend metconsequenties op korte en lange termijn• Benutten best practices• Leidinggevende staan open voor innovatie en zijn klankbord voor creatieve ideeën2 Specifieke accenten voor 2013Het Departement wil de randvoorwaarden creëren om tot een meer efficiënte Vlaamseoverheid, met nog meer kwaliteitsvolle dienstverlening aan de samenleving te komen.Hiertoe stelt het Departement voor 2013 de volgende prioriteiten voorop:- Met het Programma Bedrijfsinformatie Vlaamse overheid gaan we in 2013 ophetzelfde elan verder. Het aanbod van bedrijfsinformatie zal thematisch uitgebreidworden. Dit jaar willen we specifiek inzetten op een betere afstemming van deOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 6

monitoring op het gevoerde beleid van Bestuurszaken. Hiertoe wordt voor elk themaeen strategiekaart uitgewerkt, waarbij vanuit de beleidskeuzes eendoelstellingencascade wordt afgeleid en op de verschillende niveaus indicatorenworden gedefinieerd (input-, proces-, output- en effectindicatoren). Dit raamwerkmoet toelaten om de bedrijfsinformatie effectief te gebruiken in de beleids- enbeheerscyclus (plannen, uitvoeren, monitoren, evalueren en indien nodig bijsturen).Verder zal de toegankelijkheid van de informatie voor de verschillende doelgroepennog verhoogd worden. Zo kan het gebruik voor de manager vergemakkelijkt wordendoor rapporten op maat te voorzien.- De Vlaamse overheid wil via het sleutelproject ‘Modern HR-beleid’ eengemeenschappelijke visie rond modern HR-beleid realiseren met vijf verschillendestrategische doelstellingen die elkaar onderling verbinden: Personeelsbewegingen,Inzetbaarheid, Beloningsbeleid, Arbeidsorganisatie en Leiderschap. 24 projectengeven momenteel uitvoering aan de realisatie van deze strategische doelstellingen enzullen in de loop van 2013 concrete HR- of IT-instrumenten of wijzigingen in hetVlaams personeelsstatuut opleveren, ondersteund door communicatie-acties,sensibiliseringssessies of lerende netwerken.- Met het oog op een performant reguleringsmanagement, zet het Departement in2013 verder in op de implementatie van de hervormde instrumenten om de kwaliteitvan de regelgeving te kunnen verhogen en de administratieve belasting voor desamenleving maar ook voor de overheid zelf verder te beperken.- Om meer transparantie in de werking van de overheid te creëren, zijn gegevensnodig over de organisaties van de Vlaamse overheid, haar informatie en processen.Hiertoe wil het Departement een ‘proceshuis voor de Vlaamse overheid’opbouwen, gekoppeld aan de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus. Omde processen over de ganse Vlaamse overheid in kaart te brengen, zal gebruikgemaakt worden van de informatie verzameld in het kader vanbedrijfscontinuïteitsmanagement, rationalisatie van managementondersteunendefuncties en de Vlaamse overheidsprocessendatabank (VOP-databank).- Met betrekking tot bedrijfscontinuïteitsmanagement zet het Departement in 2013 inop een jaarlijkse actualisatie van de prioritering van de bedrijfsprocessen. Voor dekritische processen zal de processendatabank verrijkt worden met relevanteprocesgegevens. Om de kwaliteit van de continuïteitsplannen te verbeteren, zullen erregelmatig oefeningen en evaluaties worden gehouden, maar voorziet hetDepartement daarnaast ook in kennisdeling en structurele samenwerking tussen allebetrokken partijen. De processen van het crisiscentrum Vlaamse overheid (CCVO)zullen worden geoptimaliseerd en ondersteund met ICT-diensten.- Het Departement streeft er naar om tegen 2014 over een geïntegreerde werking engestroomlijnde arbeidsvoorwaarden te beschikken voor een aantal administratieverechtscolleges. Begin 2013 zal de procedure van administratieve enbegrotingscontrole worden opgestart zodat het voorontwerp van decreet en debijhorende memorie van toelichting kunnen worden voorgelegd aan het VlaamsParlement. Verder zal in 2013 werk gemaakt worden van de opmaak van tweeuitvoeringsbesluiten verbonden aan dit decreet: het procedurereglement en deOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 7

echtspositieregeling. Deze bundeling van rechtscolleges levert niet alleenefficiëntiewinsten op, maar leidt ook tot een betere dienstverlening aanrechtzoekenden.- Tenslotte leidt het Departement in 2013 verder het transitiemanagement van hetstedenbeleid, dat met het oog op de ViA-doelstelling ‘naar een duurzame encreatieve stad’, meer organisatiebreed ingebed wordt. Vanuit een coachende rol zalhet Departement de verschillende stadsprogramma’s die de VO met decentrumsteden zal uitrollen beleidsmatig opvolgen.3 Invulling van de strategische beleids- en organisatiedoelstellingenBijlage 1 geeft weer op welke manier het Departement in 2013 uitvoering geeft aan destrategische en operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst.De verdere uitwerking van de beleidsdoelstellingen wordt weergegeven op het eerstewerkblad. De strategische en operationele beleidsdoelstellingen in de eerste kolom zijnovergenomen uit de managementovereenkomst. Per operationele beleidsdoelstelling wordenin een volgende kolom de concrete acties opgelijst waarmee het Departement in 2013 wilbijdragen aan het realiseren van de doelstelling.De omvorming van de DAB e-IB naar de DAB Informatie Vlaanderen impliceert eenoverdracht van bepaalde taken van het Departement Bestuurszaken naar de DAB, en debijhorende personeels- en budgetverschuivingen. Vanaf 2013 zullen een aantal strategischeen operationele beleidsdoelstellingen zoals vooropgesteld in de Beleidsnota en debeleidsbrieven van de minister, niet langer door het Departement gerealiseerd worden.Onderstaande doelstellingen (en bijhorende acties) uit de managementovereenkomst 2011-2015 van het Departement worden vanaf dit jaar dan ook niet meer overgenomen in hetjaarlijkse ondernemingsplan:SBD04OBD04.01OBD04.02OBD04.03OBD04.04OBD04.05Met ICT en e-government naar geïntegreerde oplossingenEen toekomstgerichte en open ICT-architectuur voor een betere dienstverleningEvenwicht bewaken tussen interne en externe competentie ICTEen sterkere integratie van business en ICTE-government projecten stimulerenNuttige rationalisering ter ondersteuning van een klantgedreven ICTSBD05OBD05.09OBD05.10Naar een klantgericht en beleidsondersteunend instrumentarium voor administratievevereenvoudiging, kwaliteitsvolle regelgeving en proces- en informatiebeheerEen informatiebeleid met het oog op informatiekwaliteitUitwerken en implementeren van het archiefbeleidOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 8

Voor elk van de beleidsdoelstellingen werd een tussentijdse mijlpaal gedefinieerd. Bijlage 2geeft een overzicht van de operationele beleidsdoelstellingen met het vooropgesteldresultaat voor 2013. Dit moet toelaten om op het einde van het jaar de rapportering tetoetsen aan de planning en zo het ondernemingsplan en jaarrapport meer te integreren.Om de opvolging en de rapportering zo geïntegreerd mogelijk te laten verlopen, worden deacties/projecten uit het ondernemingsplan ook als boekingsposten opgenomen in hetmanagementinformatiesysteem van het Departement (PITA/MODO). In dit systeem wordt deprojectinformatie (inclusief business case, vooropgestelde resultaten/mijlpalen,projectplanning,...) gedocumenteerd. Elke actie is toegewezen aan een verantwoordelijke dieop frequente basis de status van de actie zal rapporteren in het opvolgingssysteem, aan dehand van een statuskleur en bijgaande verduidelijking.De laatste kolommen in het overzicht geven de koppeling met respectievelijk de beleidsnotaBestuurszaken en het Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid aan.Op het tweede en derde werkblad worden de organisatiedoelstellingen geconcretiseerd.Het eerste luik omvat de kern- en ondersteunende processen van het departement. Voorelke operationele doelstelling is in de managementovereenkomst een indicator en een normbepaald. Waar mogelijk wordt de waarde voor de indicator in 2012 weergegeven, om zobeter te kunnen inschatten of de streefwaarde in 2013 haalbaar zal zijn. Voor de indicatorenwaar voor 2012 nog geen meetwaarden beschikbaar zijn, worden in de loop van het jaarinspanningen gedaan om monitoring op te zetten, zodat rapportering over 2013 mogelijkwordt.Er zal nog een addendum of aanpassing aan het ondernemingsplan worden toegevoegd,naar aanleiding van de uitvoering van de beslissing om juridische ondersteuning inzakeoverheidsopdrachten door AFM over te brengen naar de afdeling Overheidsopdrachten vanhet Departement.Op het derde werkblad volgen zes strategische organisatiedoelstellingen die betrekkinghebben op de eigen organisatorische werking en de interne beheersmatige optimalisatiesbinnen het Departement. Het is via deze doelstellingen en acties dat het Departement hetmaturiteitsniveau van de organisatie probeert te verhogen (zie ook bij het hoofdstuk rondgenerieke principes). De cascade van strategische en operationele organisatiedoelstellingenis gebaseerd op de structuur van het CAF-model. Voor de realisatie van ditdoelstellingenkader heeft het Departement een rollend actieplan opgesteld, dat integraal encontinu wordt opgevolgd via het managementinformatiesysteem MODO. In het jaarlijksondernemingsplan worden enkel de concrete acties vermeld die in 2013 prioritair wordenuitgevoerd. Deze werden bepaald door een top-down CAF-zelfevaluatieoefening door hetdirectiecomité en de leden van de werkgroep organisatiemanagement op 23/11/2012.4 Invulling van de generieke principes4.1 MaturiteitIn de managementovereenkomst wordt als doelstelling aangegeven dat het departementeind 2011 voor alle thema’s van de leidraad interne controle het maturiteitsniveau 3 zalOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 9

halen. Er wordt naar gestreefd om tijdens deze regeerperiode voor bepaalde thema’s naarmaturiteit 4 door te groeien.Voor de thema’s die IAVA eind 2010 het maturiteitsniveau 2 toekende, ondernam hetDepartement de afgelopen jaren verschillende acties om tot niveau 3 te komen en dit tebehouden. In 2013 levert het Departement opnieuw de nodige inspanningen:Informatie en communicatieIn 2012 werd een communicatieplan voor het Departement Bestuurszaken opgemaakt. In2013 wordt het communicatieplan door gebruik te maken van hetmanagementinformatiesysteem PITA/MODO structureel verankerd in de werking van hetDepartement. Projectleiders zullen extra gestimuleerd worden om in hun projecten een fasecommunicatie met bijhorende timing aan te maken. In het voorjaar van 2013 moet dit eenrapport opleveren van alle communicatie-fasen onder projecten, zijnde een dynamischcommunicatieplan. Op deze wijze zal er steeds een actueel overzicht zijn van lopende, terealiseren en voorziene communicatie-projecten.Financieel managementIn 2012 werden de voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een analytischeboekhouding. In de tweede helft van 2012 werd een analytisch structuur uitgewerkt, die indecember werd gevalideerd door het directiecomité. In 2013 willen we proefdraaien, omvervolgens definitief van start te gaan met het voeren van een analytische boekhouding op 1januari 2014.ICTHet ICT-beleidsplan, dat het ICT-kader voor het Departement schetst, werd herwerkt in deloop van 2012. Speerpunten voor 2013 zijn:• het verder verankeren van de Business ICT Alignement (BIA) binnen hetDepartement,• mobiliteit verhogen door het invoeren van het BYOD-principe (Bring Your OwnDevice)• het gebruik van sociale media voor co-creating stimuleren,• ICT verder rationaliseren en verduurzamen door meer cloud-toepassingen tegebruiken naast het shared aanbod en streven naar verdere transparantie in deICT-uitgavenDaarnaast wordt de meerjarenplanning ICT dynamisch gemaakt door werken met hetmanagementinformatiesysteem PITA/MODO. Dezelfde aanpak als voor hetcommunicatieplan wordt gehanteerd.Naast het specifieke werk rond deze drie thema’s heeft het Departement eind 2012 opnieuwde eigen interne werking geanalyseerd aan de hand van een zelfevaluatie volgens hetCommon Assessment Framework (CAF).In tegenstelling tot de participatieve bottom-up aanpak van 2011, waarbij medewerkers uitverschillende afdelingen aan de hand van representatieve werkgroepen bij de zelfevaluatieOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 10

werden betrokken, werd dit jaar gekozen voor een top-down zelfevaluatie met de leden vanhet directiecomité en de werkgroep organisatiemanagement. Het Departement heeft in 2012ook de CAF Externe Feedback procedure doorlopen. Volgens deze internationaalgestandaardiseerde procedure hebben twee externe feedback assessoren hetzelfevaluatieproces van het Departement gescreend en enkele aanbevelingen gedaan. Indecember 2012 werd aan het Departement het label van ‘Effectieve CAF gebruiker’toegekend. De bevindingen uit het rapport van de CAF Externe Feedback werden mee inrekening genomen bij het bepalen van het actieplan voor 2013.Het bijgestuurde verbeterplan wordt dit jaar, net als in 2012, uitvoerig gecommuniceerd naaralle medewerkers en opgevolgd via PITA/MODO. De vijf klemtonen voor 2013 zijn‘focussen’, ‘samen winnen’, ‘pionieren’, ‘verleiden’ en ‘kleur verwerven’. De verbeteractieswerden opgenomen in het luik organisatiedoelstellingen (zie Bijlage 1, derde werkblad) vandit ondernemingsplan. Begin 2013 wordt voor elke actie een projectfiche opgemaakt enwordt het verwachte resultaat scherp gesteld.Behalve de validatie van het algemene maturiteitsniveau van de entiteiten, heeft IAVA deafgelopen jaren een aantal thema-audits uitgevoerd, waar ook een reeks van aanbevelingenis uit voortgekomen. Naar aanleiding van de thema-audit rond managementondersteunendefuncties, kunnen specifiek voor DBZ de volgende zaken vermeld worden:Aanbevelingen MOF audit, toegepast voorDBZAandeel managementondersteunende functiesten opzichte van totaal aantal bruto VTE binnenDBZ (zie ook bij efficiëntieverhoging)MOD BZ als een dienstencentrum (zie ook bijefficiëntieverhoging)Samenwerking met MOD’s DAR/IV en FBStand van zaken en ambitie 2013Bij de meting in 2012 over 2011 was dit voor DBZ al 4,6%. Voor het beleidsdomein 10,1 %. DBZ kan dus alsinnovator en stimulator optreden om onder andere via deMOD, die ondanks een aansturingscomité hiërarchischtoch onder de SG ressorteert, het aandeel MOF van hetbeleidsdomein naar 10 % te krijgen.In 2012 werden de criteria van hetdienstencentrumconcept verder geïmplementeerd. DeMOD BZ voldoet nu aan volgende criteria:gemeenschappelijke aansturing door klanten,vraaggestuurd dienstenaanbod, afzonderlijkeorganisatorische entiteit (weliswaar qua structuuringebed in DBZ), dienstverleningsafspraken per MODthemaen voor de meeste thema’s ook per klant,permanente professionalisering MOD-processen,mogelijkheid tot benchmark met andere MOD’s en MODneemt geen beleidsbeslissingen. Project m.b.t.analytische boekhouding wordt opgestart in 2013.Voorlopig geen plannen om kosten te factureren aan deklanten.Voorstel tot samenwerking MOD’s BZ, DAR/iV en FBwerd toegelicht op kern-CAG overleg van 18 juli 2012.Samenwerking op vlak van logistiek in eerste fase.Implementatie in januari 2013.Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 11

Begin 2012 werd ook het risicoraamwerk beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatieopgeleverd, dat in opdracht van IAVA werd opgesteld. Voor de verschillende deelprocessenvan beleidsvoorbereiding en –evaluatie werden de risico’s in kaart gebracht. Om deze zoveelmogelijk onder controle te krijgen, zal het Departement in de uitvoering van haarkernprocessen maximaal de voorgestelde beheersmaatregelen inzetten.4.2 EfficiëntieverhogingConform de managementovereenkomst, engageert het Departement zich tegenover debevoegde ministers om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk tehouden en bij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op hetmoment van het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014, namelijk 228,6 VTE. Deinvulling van het personeelsplan komt meer uitvoerig aan bod in het volgende hoofdstuk.Naast de inspanningen met betrekking tot personeelsomvang, wil het Departement proactiefen constructief (mee)denken en (mee)werken aan eventuele hervormingen enherstructureringen binnen de entiteit zelf, binnen het beleidsdomein en over debeleidsdomeinen heen, met het oog op een optimale en toekomstgericht dienstverlening ende verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen. In de managementovereenkomst wordenper niveau een aantal projecten opgelijst. Onderstaande tabel geeft een overzicht van dehuidige stand van zaken voor de entiteitspecifieke en beleidsdomeinspecifieke projecten bijhet opmaken van het ondernemingsplan 2013. In de jaarlijkse rapportering over de uitvoeringvan de managementovereenkomst zal de status van de projecten uit dit efficiëntietrajectuiteraard verder worden opgevolgd.EntiteitspecifiekeprojectenOnder controle houden vande personeelsomvang en –kost binnen het departementDe lijnmanagers stimulerenelke medewerker om zijntaken en werkmethode endie van haar of zijn dienst, invraag te stellen enverbetervoorstellen te doen.Indicator Norm Verwachtresultaat/mijlpaaltegen 31/12/2013Het reëel aantalmedewerkers, uitgedruktin VTEPer subentiteit een ficheopstellen met eenscreening van deprocessen met het oogop afbouwen, efficiënterorganiseren of verhogenvan de kwaliteit vanbepaalde processenStijgend aantalprocessen datgeoptimaliseerd wordtMaximaal gelijk tehouden en bij voorkeurte verlagen tenopzichte van het reëelaantal VTE in deentiteit op het momentvan het ingaan van hetVlaamsRegeerakkoord 2009-2014 (228,6 VTE)PersoneelsbeschikbaarheidDBZ opnorm van 228,6 VTEProject Risicoanalyse en–management DBZ : in2012 werd eenprojectplan opgesteld, in2013 volgt de verdereuitvoering. Dit projectbeoogt het realiserenvan twee doelstellingen:o Voor elk proces wordtop hoog niveauingeschat wat derisico’s zijn, welkebeheers- encontrolemaatregelener momenteel bestaanen wat op dit momentOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 12

Procesgebaseerdepersoneelsplanning voor hetdepartementPersoneelsinzet linkenaan de processen enanalyseren hoe in detoekomst een eventueleverschuiving/herschikking kan leiden tot meerefficiëntieEerste versie klaartegen 01/07/2011enaangepaste versieklaar tegen 31/12/2011het restrisico is.o Voor alle processenmet eenonaanvaardbaar hoogrestrisico beschiktDBZ overgedetailleerdeproceskaarten(process maps) enrisicoregisters(assurance maps)waarinbeheersmaatregelenencontrolemaatregelenopgenomen zijn.Afdelingshoofdenhebben in december2012 de VTE-inschattingvoor kern- sturende enondersteunendeprocessengeactualiseerdVoor de beleidsdomeinspecifieke projecten die hieronder worden opgelijst, geldt in demeeste gevallen dat samenwerking tussen het Departement en andere entiteiten binnen (ensoms zelfs buiten) het beleidsdomein een belangrijke randvoorwaarde is voor het behalenvan de norm.BeleidsdomeinspecifiekeprojectenGebruik van MODO alsgeïntegreerd managementenprestatiemeetsysteem ophet niveau van hetbeleidsdomeinIndicator Norm Verwachtresultaat/mijlpaaltegen 31/12/2013Aandeel beleids- enbeheersdoelstellingendat is geïntegreerd inMODO en mate waarindeze doelstellingen zijndoorvertaald tot op hetniveau van deindividuelemedewerkersDe beleidsnota’s en debeleidsbrieven van deminister wordenintegraal opgevolgd viaMODO tegen eind 2011.Volledige doorvertalingvan dedoelstellingencascade(beleid + beheer) voorDBZ tegen eind 2013Continuering van deopvolging van debeleidscyclus voor BZen opvolging van debeheerscyclus vanDBZ en AGO viaPITA/MODO. AFM zalwaarschijnlijk vollediginstappen vanaf 2013.Verder onderzoekenvan de mogelijkhedenom ook debeleidsdocumentenvan ABB en debeheersdocumentenvan ABB via MODO teontsluiten.Ook entiteiten buitenhet eigenbeleidsdomein zijngeïnteresseerd omPITA/MODO alsmanagamentsysteemte gebruiken. CJSMOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 13

Een gemeenschappelijkDocument ManagementSysteem voor ambtelijkeinformatieOptimalisatie van definanciële processen enorganisatiestructuur in functievan OrafinDoor een excellenteuitvoering het aantalmanagementondersteunendefuncties binnenbeleidsdomein BZ beperkentot maximaal 10%.De efficiëntie van de MODbenchmarken ten aanzienvan andere MOD’sAantal subentiteitenbinnen hetbeleidsdomein BZ diegebruik maken van hetgemeenschappelijkDocumentManagement Systeemvoor ambtelijkeinformatieDe financiëleprocessen wordenuitgetekend en inoverleg met debetrokkenengeoptimaliseerd% managementondersteunendefuncties binnen BZPositie van de MODBZ-F&B op degemeenschappelijkescorecardStijgendstart vanaf 1/1/2013,ook Dep L&V en IWTzijn geïnteresseerdVerhogen van hetaantal subentiteitenbinnen de VO diegebruik maken van hetgemeenschappelijkDocumentManagement SysteemToegangsrechtenbeleidop punt stellenAfgerond tegen eind Verdere digitalisering2011van de Orafinprocessen voor AFMen onderzoeken van demogelijkheid tot hetdigitaal inlezen vanfacturen (ism CentraleAccounting)10% tegen 2014 Ook in 2013 strevennaar maximaal 10%Positie van de MOD BZ-F&B bij de bovenstehelftVoor het thema'Personeel' werdentwee indicatorenontwikkeld (ikvhaalbaarheidsstudieSSC):1) het aantal VTE per1.000 bediendekoppen: 8,9 voor MODBZ- FB2) het aantal bediendekoppen per VTE: 112,5voor MOD BZ-FBMet deze scoresbekleedt de MOD BZ-FB de 5 de plaats in deranking van de 10MOD’s voor deministeriesVoor de beleidsdomeinoverschrijdende projecten (Rationalisatie en verbetering van hetbeleidsdomeinoverschrijdend overleg, Bedrijfsinformatie VO, E-procurement, E-governmenten Reguleringsmanagement, verwijzen we naar de concrete projecten zoals opgelijst inBijlage 1 binnen het luik strategische en operationele beleidsdoelstellingen (werkblad 1).Over deze projecten wordt tussentijds gerapporteerd via het managementinformatiesysteemMODO en een globale rapportering over 2013 wordt voorzien in het jaarrapport.Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 14

4.3 Gelijke kansen en diversiteitMet het oog op het verder verankeren van het gelijke kansen en diversiteitsbeleid in hetalgemene organisatiebeleid van het Departement, is het gelijke kansen en diversiteitsplanmaximaal in het ondernemingsplan geïntegreerd. Dit zorgt ook voor een vermindering vande interne planlast.In de managementovereenkomst werden tegen eind 2015 entiteitspecifieke streefcijfersvoor tewerkstelling van medewerkers uit kansengroepen vooropgesteld. Onderstaandetabel geeft een overzicht van de evolutie over de laatste twee jaren en een tussentijdsstreefcijfer voor 2013:KansengroepMedewerkers meteenmigratieachtergrondMedewerkers meteen arbeidshandicapEvenredigevertegenwoordigingin N-1 functiesAandeel op31/12/2011Aandeel op31/12/2012Streefcijfer DBZtegen 31/12/2013Entiteitsspecifiekstreefcijfer DBZtegen 31/12/20150,76% 1,11% ≥ niveau 2012 2,50%1,91% 1,85% ≥ niveau 2012 3,00%50,00% 67% Minimum 33%mannen envrouwenMinimum 33%mannen envrouwenHet aantal personen met een migratieachtergrond is in de loop van 2012 met 1 gestegen.Het aantal personeelsleden met een handicap is niet gewijzigd, het is nog steeds 5. Hetpercentage personeelsleden met een arbeidshandicap op 31/12/2012 komt daarmee op1,85%.Om de streefcijfers inzake het aantal personen met een migratieachtergrond en personenmet een arbeidshandicap te halen tegen 2015, dient het Departement gedurende delooptijd van de managementovereenkomst een gemiddelde instroom van 1 tot 2 personenvoor elke doelgroep jaarlijks te realiseren.Om kandidaten met een migratieachtergrond te kunnen werven, zal het departement werkmaken van een actieve arbeidsmarktcommunicatie om hen warm te maken voor deVlaamse overheid als werkgever. Hiervoor zal de nieuwe website "werken bij de Vlaamseoverheid" als tool gebruikt worden, maar zullen we ook in gesprek gaan met mensen uit dedoelgroep om de meest geschikte communicatiekanalen te bepalen. Voor het departementzullen er persoonlijke contacten gelegd worden met verenigingen van allochtone studentenin het hoger onderwijs, dezelfde methodiek zal worden gedeeld met andere entiteiten omde krachten te bundelen bij het promoten van de Vlaamse overheid als werkgever voor allegroepen in de samenleving. Om de drempel te verlagen bieden we stageplaatsen enstudentenjobs aan kandidaten uit de kansengroepen, en we zullen de profielen van dezetijdelijke medewerkers actief beheren met het oog op een duurzame tewerkstelling.Het aanwerven van kandidaten met een arbeidshandicap of een chronische ziekte vereisteen aangepaste en zeer specifieke begeleiding op de werkvloer. Hiervoor zal hetdepartement verder een beroep doen op gespecialiseerde organisaties, zoals bijvoorbeeldPasswerk. Deze inzet van personen met een arbeidsbeperking zal niet automatischresulteren in een hoger percentage rechtstreekse tewerkstelling in onze eigen organisatie,Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 15

maar stimuleert wel op indirecte manier de tewerkstelling van mensen met eenarbeidsbeperking bij de Vlaamse overheid. Het Departement zal onderzoeken voor welkeopdrachten met dit soort organisaties kan worden samengewerkt en bij de uitbesteding,indien passend, rekening houdende met het voorwerp van de opdracht en de marktsituatievoorrang geven aan organisaties uit de sociale economie. Waar mogelijk biedt hetdepartement vacatures aan als voorbehouden betrekking.Voor het uitvoeringsplan van het diversiteitsbeleid binnen het Departement verwijzen wenaar Bijlage 1. Op werkblad 3, onder het luik organisatiedoelstellingen zijn onder destrategische organisatiedoelstelling ‘SOD 3 De juiste medewerkers aantrekken, optimaalinzetten en behouden’ onder de passende operationele organisatiedoelstellingen deconcrete diversiteitsacties opgenomen, waarmee het Departement de gelijke kansen endiversiteit binnen de organisatie in 2013 wil bevorderen (aangeduid in paarse kleur). HetDepartement wil door deze positionering benadrukken dat het diversiteitsbeleid integraaldeel uitmaakt van het HR-beleid binnen de organisatie.De rapportering over de streefcijfers diversiteit en de uitvoering van de geplandeinitiatieven wordt voorzien in de jaarlijkse rapportering over de uitvoering van demanagementovereenkomst.4.4 WelzijnNet zoals voor gelijke kansen en diversiteit, wil het Departement ook de doelstellingen inhe kader van het welzijnsbeleid inbedden in de algemene werking van de organisatie. Dedoelstellingen en acties zoals opgelijst in het Jaaractieplan 2013 in navolging van hetGlobaal preventieplan 2012 – 2016 ter bevordering van het welzijn op het werk, wordendaarom overgenomen in het Ondernemingsplan 2013.In het Globaal Preventieplan werden per jaar een aantal doelstellingen opgesomd. Bij deselectie van de doelstellingen wordt rekening gehouden met de preventiehiërarchie. Er wordtdus voorrang gegeven aan preventiemaatregelen die de risico’s voorkomen. In tweedeinstantie worden preventiemaatregelen genomen die schade voorkomen. Tenslotte wordtgekozen voor preventiemaatregelen die de schade beperken. De doelstellingen voor 2013zijn opgelijst in Bijlage 1, op het derde werkblad bij de organisatiedoelstellingen van hetDepartement. Afhankelijk van de focus vallen de verschillende welzijnsdoelstellingen onder‘SOD 3 De juiste medewerkers aantrekken, optimaal inzetten en behouden’ of onder ‘SOD4 Inrichting van de middelen van het Departement’ (aangeduid in blauwe kleur).De gekozen preventiemaatregelen worden verder gedetailleerd uitgewerkt in acties. Aandeze acties of subacties wordt een verantwoordelijke gekoppeld. Zij/hij is diegene dieverantwoordelijk is voor het uitvoeren en implementeren van de acties. De opvolging vandeze acties en subacties gebeurt via het intern managementinformatiesysteem PITA/MODO.De beschrijving van de acties en doelstellingen gebeurt SMART en de nodige middelenworden steeds bepaald. Het actieplan wordt goedgekeurd door het Directiecomité, waardoorer ook het draagvlak is van het management.De status van het Jaaractieplan wordt periodiek gerapporteerd aan:Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 16

• Directiecomité (via PITA/MODO)• Het Entiteitsoverlegcomité (EOC).Op 4 oktober 2012 werd het jaarverslag voorgelegd en werd het Jaaractieplan Welzijn 2013gunstig geadviseerd door het EOC.5 Middelen5.1 Personeel5.1.1 Actueel personeelsplan van het DepartementHet personeelsplan van het Departement bleef ongewijzigd.De verschuivingen tussen de entiteiten DBZ,e-IB en AFM zullen in de loop van 2013aanleiding geven tot een aangepast PEP, evenals de inbedding van de diensten van degouverneur.Deze wijzigingen zullen ook een impact hebben op de aantallen weergegeven in de hiernavolgende rubrieken.5.1.2 Kenmerken van het personeelsbestand van het Departement (toestandop 31 december 2012)Het Departement telt 270 personeelsleden (inclusief Cel kabinetsondersteuning). Er zijn 158vrouwen en 112 mannen tewerkgesteld binnen het Departement. De meestepersoneelsleden (144) bevinden zich in niveau A, 28 personeelsleden zijn tewerkgesteld inniveau B, 67 in niveau C en 31 in niveau D.189 personeelsleden zijn statutair.Het personeelsbestand van het Departement kent een goede spreiding over deleeftijdscategorieën, met een lichte oververtegenwoordiging van werknemers in de jongsteleeftijdsgroep: 37% is jonger dan 35 jaar; 23% is tussen de 35 en 44 jaar; 27% is tussen de45 en 54 jaar en 13% is 55 of ouder.In 2012 is er 1 medewerker van DBZ op pensioen gegaan zijn, 2 medewerkers gaan vanaf1/1/2013 op pensioen.5.1.3 Besparingsobjectieven Vlaamse regeringEén van de besparingsobjectieven van de Vlaamse Regering bestaat erin om tegen30/06/2014 6% minder personeelsleden tewerk te stellen ten opzichte van 30/06/2009(geteld in personeelsaantal of koppen). De afrekening in welke mate de Vlaamse overheidde opgelegde personeelsbesparingen heeft gehaald, gebeurt dus op 30/06/2014.Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 17

Op voorstel van de CAG-werkgroep ‘Personeelsbesparingen’ is er een methodiek uitgewerktom gerechtvaardigde personeelstoenames na 30/06/2009 op een consistente entransparante manier te neutraliseren maar waarbij de 6%-personeelsbesparing onverkort vantoepassing blijft. Deze methodiek is doorvertaald naar de concrete personeelsaantallen opentiteitsniveau. Voor het Departement vermeldt het overzicht de volgende aantallen:Personeelsaantalop 30/06/2009Aantalgeneutraliseerd267 18 (teamkabinetsondersteuningen oprichtingGDPB)Nulmeting naneutralisatieTe verminderenaantal (6% vannulmeting)285 -17 268Te bereikenpersoneelsaantalop 30/06/20145.1.4 PersoneelsbeschikbaarheidIn de managementovereenkomst engageert het Departement zich tegenover de bevoegdeminister om het reëel aantal medewerkers, uitgedrukt in VTE, maximaal gelijk te houden enbij voorkeur te verlagen ten opzichte van het reëel aantal VTE in de entiteit op het momentvan het ingaan van het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014, namelijk 228,6 VTE.Alle overgedragen VTE gelinkt aan de overdracht van activiteiten van of naar andereentiteiten worden niet meegerekend op voorwaarde dat de VTE niet blijven bestaan bij deoverdrager. De Cel Kabinetsondersteuning (5,8 VTE op 31/12/2012) wordt niet opgenomenin de cijfers van het departement.De evolutie van de personeelsbeschikbaarheid (bruto VTE) voor het Departement wordtweergegeven in onderstaande tabel:Norm (30/06/2009) 228,6Situatie bij opmaak OP 2013 (31/12/2012) 226,1Toekomstige maximum situatie (31/12/2015) 228,6Bruto VTE** Exclusief e-IB; exclusief Cel kabinetsondersteuning (5,8 VTE op 31/12/2012)De verwachte natuurlijke uitstroom (pensionering) binnen het Departement gedurende delooptijd van de managementovereenkomst 2011-2015 bedraagt 18 VTE. Dit is eeninschatting, die gebaseerd is op de gemiddelde leeftijd van pensionering in de geheleVlaamse overheid op dit moment. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de leeftijd vaneventuele nieuwe medewerkers die tijdens de looptijd nog zullen instromen.5.1.5 Toewijzing van VTE aan de processen van het DepartementProcesoptimalisatie is een krachtige motor om tot een performantere organisatie te komen.Door de personeelsinzet te linken aan de processen en deze oefening regelmatig teOndernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 18

actualiseren, wil het Departement analyseren hoe in de toekomst eventuele verschuivingenof herschikkingen kunnen leiden tot efficiëntiewinsten.In de strategiekaarten van het Departement worden drie soorten processen onderscheiden:kernprocessen, sturende processen en ondersteunende processen.ProcesKernprocessen DBZBeschrijvingKernprocessen zijn diensten-georiënteerd, essentieel om deproducten of diensten van de organisatie te leveren.De diensten van een overheidsadministratie op het hoogsteniveau zijn beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.De kernprocessen van de Vlaamse overheid zijn dus dieprocessen die vorm geven aan beleidsondersteuning enbeleidsuitvoering in de beleidsvelden en –aangelegenhedenvan de VO.Onder de beleidsvelden van de VO worden ook gerekend: ICT,facilitair management, P&O, …. De VR wil hierin duidelijk eenhorizontale dienstverlening opzetten. De processen die dezehorizontale dienstverlening rechtstreeks realiseren zijn dus ookkernprocessen.Sturende processen DBZOndersteunende processenDBZSturende processen zijn doelstellingengeoriënteerd en wet- &regelgevingsgeoriënteerd. Deze processen zijn nodig om deorganisatie(-eenheid) te besturen teneinde te voldoen aandoelstellingen en aan wet- en regelgeving. Het besturen draaitletterlijk om een plan waarin kaders worden opgesteld van eenonderliggend te besturen proces. Managementprocessenbesturen andere processen.Ondersteunende processen zijn middelengeoriënteerd, zevoorzien in de nodige middelen en ondersteunen hierbij zowelde kernprocessen als de sturende processen en deondersteunende processen zelf. Doel is het tijdig, in degewenste hoeveelheden en met de vereiste kwaliteit, aan alleprocessen ter beschikking stellen van mensen en middelen(resource management, maar wel opgesplitst in mensen enmiddelen)Onderstaande procesmap geeft een overzicht van de procesdomeinen van het departement,ingedeeld per soort:Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 19

De koppeling van VTE aan de processen werd in december door de afdelingen van hetDepartement geactualiseerd. De stand van zaken bij de opmaak van het ondernemingsplanwordt weergegeven in Bijlage 3.5.2 Financiële middelenOp basis van de initiële begrotingsopmaak 2013 worden de vastleggingen van (of beheerddoor) het Departement in 2013 begroot op 28.395.000 euro.Het gebruik van vereffeningsskredieten wordt in 2013 begroot op 28.721.000 euro.De begrotingscijfers kunnen worden uitgesplitst in enerzijds de eigen apparaatkredieten (BA)van het Departement en anderzijds de beleidskredieten opgenomen in de programma’sReguleringsmanagement (BD), Overheidsopdrachten en e-procurement (BE), P&O (BK) enPatrimonium (BL) van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap.Daarnaast is een provisie ingeschreven onder begrotingsprogramma BB.

Basisallocatie Omschrijving Initieel krediet 2013 (begrotingsopmaak 2013)ENT PR ESR Gesplitstvastleggingskrediet(k.euro)Gesplitstvereffeningskrediet(k.euro)Variabel krediet(k.euro)BC0 BA203 1100LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD13.917 13.917Totaal begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/LO Lonen 13.917 13.917BC0 BA208 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INFORMATICA590 731BC0 BA210 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - EXCLUSIEFINFORMATICA1.078 1.078BC0 BA214 7422VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - INFORMATICA454 557BC0 BA216 7422VERWERVING VAN OVERIG MATERIEEL - OVERIGEINVESTERINGSGOEDEREN53 53BC0 BA206 3441OVERIGE UITKERINGEN AAN GEZINNEN ALS VERBRUIKERS -GELDELIJKE UITKERINGEN - SCHADEVERGOEDINGEN AANDERDEN WAARVOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAP OF HETVLAAMS GEWEST OP GROND VAN DE ART 1382, 1383 EN 1384, LID 3VAN HET B,W, AANSPRAKELIJK ZIJN KRACHTENS EEN VONN67 67Totaal begrotingsartikel BC0/1BA-C-2-Z/WT Werking en toelagen 2.242 2.486BC0 BA205 1100LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - VOORVERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (begrotingsfonds)0Totaal begrotingsartikel BC0/1BA-X-4-Z/LO Lonen - voorvervangers van gedetacheerden0

BC0 BA219 4150INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP -AAN ONDERWIJSINSTELLINGEN VAN DE INSTITUTIONELEOVERHEID - AAN HET STEUNPUNT BESTUURLIJKE ORGANISATIEVLAANDEREN219 219Totaal begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Z/WT Werking en toelagen -aan het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen219 219BC0 BA218 4140INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN EEN INSTITUTIONELE GROEP -AAN ADMINISTRATIEVE OPENBARE INSTELLINGEN (AOI) - AAN DESTRATEGISCHE ADVIESRAAD (VLAAMSE ADVIESRAAD VOORBESTUURSZAKEN)190 190Totaal begrotingsartikel BC0/1BA-X-2-Y/IS Interne stromen - SARBestuurszaken190 190BC0 BB200 0100UITGAVEN TE VERDELEN OVER DE HOOFDGROEPEN 1 TOT ENMET 9 - NIET VERDEELD - PROVISIE VOOR DE TOEKENNING VANRENDEMENTSONDERSTEUNING VOOR DE TEWERKSTELLING VANPERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP800 800Totaal begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-A/PR Provisies -rendementsondersteuning800 800BC0 BD200 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - IN VERBAND MET DEUITBOUW, WERKING, EN EXPERTISEOPBOUW INZAKEKWALITEITSVOLLE REGELGEVING EN ADMINISTRATIEVEVEREENVOUDIGING (REGULERINGSMANAGEMENT) MET INBEGRIPVAN COMMUNICATIE494 494Totaal begrotingsartikel BC0/1BD-C-2-A/WT Werking en toelagen -uitgaven reguleringsmanagement494 494BC0 BE200 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - UITGAVEN IVM E-PROCUREMENT300 300Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 23

BC0 BE202 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - ERELONENOVERHEIDSOPDRACHTEN292 292Totaal begrotingsartikel BC0/1BE-C-2-A/WT Werking en toelagen -uitgaven voor e-procurement en voor overheidsopdrachten592 592BC0 BE201 12ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - UITGAVEN IVM E-PROCUREMENT (begrotingsfonds)0Totaal begrotingsartikel BC0/1BE-C-4-A/WT werking en toelagen -uitgaven voor e-procurement0BC0 BK207 1100LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD -PENSIOENBIJDRAGEN8.593 8.593Totaal begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-E/LO Lonen -pensioenbijdragen8.593 8.593BC0 BK208 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - IN HET KADER VAN DEARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE15 15BC0 BK201 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) -BELEIDSVOORBEREIDENDE STUDIES INZAKE DE BESTUURLIJKEORGANSATIE, PERSONEELSBELEID EN ANDERE OPDRACHTEN307 307BC0 BK202 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - IN HET KADER VANEMANCIPATIEZAKEN183 183BC0 BK204 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - IN VERBAND METPROCES- EN INFORMATICABELEID114 114Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 24

BC0 BK205 1211ALGEMENE WERKINGSKOSTEN (VERGOED AAN ANDERESECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - ONDERSTEUNING INVERBAND MET WELZIJNSBELEID, BEDRIJFSCONTINUITEIT ENCRISISMANAGEMENT57 57Totaal begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-A/WT Werking en toelagen -uitgaven voor beleidsondersteuning met betrekking tot P&O, ICTen proces- en informatiebeheer en voor emancipatiezaken, welzijnen bedrijfscontinuïteitsplanning676 676BC0 BK203 3122OVERIGE EXPLOITATIESUBSIDIES AAN OVERHEIDSBEDRIJVEN -AAN JOBPUNT VLAANDEREN0 82Totaal begrotingsartikel BC0/1BK-C-2-B/WT Werking en toelagen -subsidie aan Jobpunt Vlaanderen in het kader van het Vlaamserekruterings- en selectiebeleid0 82Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 25

Opgemaakt in 3 exemplaren te BrusselVoor de Vlaamse Regering,Geert BourgeoisViceminister-president van de Vlaamse regeringVlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme enVlaamse RandFreya Van den BosscheVlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale EconomieVoor het Departement Bestuurszaken,Luc LathouwersSecretaris-generaal

Ondernemingsplan 2013 – Departement Bestuurszaken 27